Raadadviesnota Actualiseren MJOP Passantenhaven Doesburg

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

Actualiseren MJOP Passantenhaven Doesburg

Zaakdossier

Z/25/063434 - D/25/196314

Portefeuillehouder

Wethouder S. Hillenaar

Raadsprogramma

3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Datum collegebesluit

9 december 2025

Afdeling

Leefomgeving

Functie

Projectleider stedelijke vernieuwing

Voorstel Inhoudelijk beslispunt Het meerjarig onderhoudsplan (MJOP) voor de passantenhaven 2026 -2030 vast te stellen. Financieel beslispunt De jaarlijkse dotatie in de voorziening “Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven” te bestendigen. Procedureel beslispunt Niet van toepassing Juridische grondslag Niet van toepassing Inleiding Vervanging van het betaalsysteem en van de afleverzuilen voor elektra en water voor camperaars en bootrecreanten is de directe aanleiding om het meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP) passantenhaven te actualiseren. Streven is om dit onderdeel uit het projectplan: “Next Level” met ingang van het nieuwe toeristenseizoen volledig operationeel te laten zijn. Ook wanneer geen vervangingen in de haven aan de orde zouden zijn moet het huidige MJOP worden geactualiseerd; het BBV (art 44c) eist actuele beheerplannen voor het mogen aanhouden van een voorziening die strekt tot de gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Hierbij verwijzend naar onze eigen financiële verordening, waarin in artikel 23 het nodige staat vermeld over “onderhoud kapitaalgoederen”. Het huidige betaalsysteem, in gebruik genomen in 2015, is niet klantvriendelijk, is storingsgevoelig en vraagt daardoor veel nazorg met de nodige kosten.

Inmiddels zijn er betaalapps op de markt met een hoog gebruiksgemak, vergelijkbaar met parkeerapps, die steeds meer gangbaar worden. Met de invoering van een nieuw betaalsysteem moeten de afleverzuilen worden vervangen; de in te bouwen apparatuur -welk betaalsysteem ook wordt gekozen- past namelijk niet binnen de behuizing van de zuilen.

Pagina 1 van 5

De zestien afleverzuilen voor stroom en de vijf afleverzuilen voor water zijn technisch afgeschreven. De investering in nieuwe afleverzuilen en nieuw betaalsysteem kan worden bekostigd uit de voorziening: “Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven”. Deze voorziening is in 2018 ingesteld, en hierin wordt jaarlijks een bedrag gestort. Het saldo per 31-12-2025 bedraagt (gaat bedragen: ) € 174.099. Ondanks het gegeven dat niet voor een volle tien jaar is gespaard voor deze vervangingen kan toch worden gesteld dat de voorziening toereikend is, omdat a) minder afleverzuilen worden teruggeplaatst en b) niet behoeft te worden geïnvesteerd in een nieuwe betaalautomaat. Voor de financiële onderbouwing, zie paragraaf: Financiën. Met het vaststellen van het MJOP Passantenhaven 2026 e.v. kan de jaarlijks dotatie in de voorziening worden bestendigd, waarmee (verder) kan worden gespaard voor toekomstige vervangingen. Het geactualiseerde MJOP Passantenhaven 2026 -2030 Afschrijving technische installatie conform opgave leverancier Nr.

Onderdeel

aantal

investering (prijspeil 2025)

afschrijvingstermijn in jaren

10

1 Electrische zuilen 16A met ledverlichting (in haven) -2026

11

57.679

5.768

2 Electrische zuilen 16A met ledverlichting (op kade)-2026

3

15.155

1.516

3 Drinkwaterautomaat (in haven) -2026

1

4.200

420

20

25

40

50

Totale investering nieuw conform uitgebrachte offertes (onderdelen 1 t/m 5): € 88.662.

4 Toegangscontroles d.m.v. QR-code (I-Marina installatie) 2026

3

8.300

830

5 Installatie nieuw betaalsysteem (offerte Sudum 29-10-2025)

1

3.328

333

6 Lelystad grondpotten elk met 2 aansluitingen 16A

34

5.044

504

7 Vuilwaterpomp Slangepomp Elro T150E 1,5 kW

1

18.564

1.856

8 Legionella preventieschakeling

1

1.482

148

9 Hoofdverdeelkast

1

2.405

10 Onderverdeel / klemmenCFR 55

2

4.056

11 Bekabeling NYCWY

1

10.335

207

12 Leidingnet

1

1.950

39

totalen A

96 203

11.375

203

96

246

totaal afschrijving per jaar op technische intallaties

11.920

Afschrijving op bouwkundige elementen Nr.

Onderdeel

aantal

investering (prijspeil 2016)

1 vervanging steiger- en denkplanken

1

195.000

2 vervanging onderdelen van hekwerken et cetera

1

13.000

totalen B

afschrijvingstermijn in jaren

10

20

25

40

-

-

50

9.750 1.300 1.300

9.750

totaal afschrijving per jaar op bouwkundige elementen

11.050

totaal afschrijving (A+B)

Toevoeging per 31-12-2025:

In de kantlijn (investeringen in de haven waarvoor niet wordt gespaard)

22.981

22.970

Prijspeil 2016

Prijspeil 2026

Vervanging steigerconstructie (totaal)

40 jaar

600.000

780.000

Kostenstijging t.o.v. 2016:

Baggerwerkzaamheden (€ 275.000)

15-20 jr.

275.000

357.500

30%

Pagina 2 van 5

Aan alle onderdelen die nog niet aan vervanging toe zijn, is een kostenstijging toegerekend van 30%. Hiermee is de jaarlijkse afschrijving op alle onderdelen becijferd op € 22.970 en valt daarmee binnen het jaarlijks te storten bedrag van € 22.981 (prijspeil 2026). Steigerconstructie en baggerwerkzaamheden zijn in de MJOP 2018 niet opgenomen en worden nu ook niet opgenomen. Waar het de vervanging van de steigerconstructie betreft is niet goed voorspelbaar wanneer dat zou moeten plaatsvinden, maar destijds was de inschatting dat dit ná het 40ste jaar ergens plaats moet vinden. Bij de herinrichting van de nieuwe haven is een deel van de hiermee gemoeide investering gekapitaliseerd; een bedrag van € 400.000 wordt in 40 jaar tijd afgeschreven. Nadat dit bedrag volledig is afgeschreven ontstaat er in principe ruimte voor het financieren van nieuwe investeringen. Doel / meetbaar effect Zorgen dat er voldoende middelen beschikbaar blijven voor het doen van toekomstige noodzakelijke uitgaven in de passantenhaven. Argumenten 1.1

Met een geactualiseerd MJOP ontstaat er meer zekerheid dat toekomstige investeringen uit het tot dan toe gespaarde geld kunnen worden betaald.

Met het geactualiseerde MJOP kan de in 2018 ingestelde voorziening: vervangingsinvesteringen passantenhaven” worden gecontinueerd. 1.2

“Groot onderhoud en

Een MJOP met afdoende gespaard geld voor vervangingsinvestering kan helpen bij toekomstige vervreemding van de havenrechten.

Doel dat al tijdens het moderniseren van de haven in 2015 door u is gesteld is om op enig moment de havenrechten te verkopen. Het is namelijk geen vanzelfsprekendheid dat wij als gemeente zelf een haven exploiteren. Tot de modernisering van de Turfhaven werd de haven geëxploiteerd door Stichting Doesburgs Goed. Zij was de initiator van de recreatiehaven zoals wij die nu kennen. De voor dit initiatief benodigde grond (water) hebben wij toen aan de stichting uitgegeven op basis van een erfpachtrecht. De stichting stelden wij daarbij zelf verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud dat moest worden bekostigd uit de havenopbrengsten. Op dezelfde basis zou nu idealiter een ondernemer moeten worden gecontracteerd waarbij het spaarpotje voor onderhoud en vervangingsinvesteringen wordt verdisconteerd in de te betalen canon (is jaarlijks te betalen bedrag voor het te verlenen erfpacht). Kanttekeningen 1.1 Vervangingsinvesteringen en onderhoud aan het voorzieningengebouw is niet in dit MJOP opgenomen. De voorziening spaart alleen voor vervanging van genoemde onderdelen. Kosten aan de drijvende voorziening, waarvan de gemeente recent eigenaar is geworden, zijn niet in het MJOP opgenomen, ook om reden dat dit voorzieningengebouw binnen afzienbare tijd wordt vervangen.

Maar ook dan is het logischer om het niet onder het MJOP Passantenhaven te laten vallen maar onder het MJOP Gemeentelijke gebouwen.

Pagina 3 van 5

Financiën Toekomstige te vervangen onderdelen in de passantenhaven kunnen worden bekostigd uit de voorziening: “Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven”, onder voorwaarde dat hierin jaarlijks een bedrag wordt gestort waarvan de hoogte (bij voorkeur) jaarlijks voor inflatie wordt vermeerderd met CPI (is Consumenten Prijsindex). De totale kosten voor vervanging afleverzuilen en installatie nieuw betaalsysteem (met software voor bediening toegang tot steigers en voorzieningengebouw) bedragen afgerond € 88.620. In theorie is de afgelopen jaren voor deze vervangingen een bedrag gespaard van € 82.900 (berekend volgens de twee onderstaande tabellen). Het tekort van € 5.720 wordt gecompenseerd door de indexatie in de komende jaren te verhogen. Doordat de betaalautomaat niet hoeft worden te vervangen hoeft de huidige jaarlijkse toevoeging aan de voorziening niet te worden verhoogd. De nieuwe installatie is opgenomen in de geactualiseerde MJOP Passantenhaven 2026. afschrijving op afleveringzuilen en betaalautomaat (conform opgave leverancier) Nr.

Onderdeel

aantal

investering (prijspeil 2016)

afschrijvingstermijn in jaren

5

10

1 Pacific zuil met 6 Cee 16A Sep en Ledverlichting

1

2.460

246

2 Pacific zuil met4 Cee 16A Sep en Ledverlichting

4

9.670

967

3 Pacific zuil met 2 Cee 16A 4x klem SEP en Ledverlichting

5

12.060

1.206

4 Pacific zuil met 6x klem SEP en ledverlichting

5

11.980

1.198

5 Lelystad zuil met 2 aansluitingen 16A

25

3.880

388

6 Steiger overgangszuilen

2

4.060

406

7 DWTA Atlantic met draaibare haspel SEP

5

9.130

913

8 Liggeld betaalautomaat

1

20.925

4.185

totalen:

4.185

5.324

Totaal afschrijving per jaar op technische installaties 1 t/m 8:

9.509

Groei gespaard bedrag voor te vervangen installaties 2018-2025 jaar

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

werkelijke dotatie 20.000 20.461 21.245 21.563 21.887 22.981 22.981 22.981

stand ultimo jaar 20.000 40.461 61.706 83.269 105.156 128.137 151.118 174.099

€

19.970 te vervangen installaties 9.509 100,15% 9.523 102,46% 9.743 106,38% 10.116 107,98% 10.268 109,60% 10.422 115,08% 10.943 115,08% 10.943 115,08% 10.943 82.900 Gespaard:

Bovenstaande tabel is ontleend aan het

Meerjarige

(MJOP)

Onderhoudsplan

Passantenhaven

2018.

Daarin zijn ook de elektra bekabeling, vuilwaterpomp,

steiger

met

dek-

planken en hekwerken meegenomen. Bij

aanvang

is

de

jaarlijkse

afschrijving berekend op € 20.000. Dit bedrag is vervolgens elk jaar vermeerderd

met

effecten

van

inflatie. Het bedrag is afgelopen jaren -niet inflatievolgend- geïndexeerd. Ten opzichte van 2018 zijn de bedragen met 15,08% toegenomen.

Pagina 4 van 5

Uitvoering Planning Na vastgesteld MJOP worden de jaarlijkse dotaties in de voorziening: “Groot onderhoud en vervangingsinvesteringen passantenhaven”, verwerkt in de meerjarenbegroting. Communicatie Niet van toepassing Evaluatie Niet van toepassing Burgerparticipatie Niet van toepassing Bijlage(n) MJOP Passantenhaven Doesburg 2026-2030

Pagina 5 van 5