Document · PDF

Programmabegroting 2024-2027

Gemeenteraad 2 november 2023, gemeente DoesburgBij agendapunt: Programmabegroting 2024-202726.035 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

8 alinea's met “vreemd”: 1637 1671 1695 1720 1744 1770 1794 2295

Gemeenten worden aangespoord tempo te maken met de bouw van woningen. Het woningtekort op nationaal niveau, maar ook op regionaal niveau, is aanzienlijk. Zo moeten er in de Groene Metropool Regio tot 2040 circa 100.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan het merendeel in Arnhem-Oost, Nijmegen-West en FoodvalleyZuid. Alle betrokkenen zijn zich ervan bewust dat het hier om een gigantische operatie gaat, waarbij de afspraak is dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van natuurwaarden. Het wordt aldus voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds stedelijke ontwikkeling en anderzijds een ontspannen leefkwaliteit, kortweg samengevat onder het motto: “Meer landschap, meer stad”. Binnen de Liemers ligt de focus op verdichting rondom de spoorzones - de kernen Westervoort, Duiven, Zevenaar en Didam - en het versterken van het groen blauwe raamwerk. In het groenblauwe raamwerk zullen de opgaven vanuit de RES, water en landbouw een plek krijgen evenals de wensen vanuit recreatie, natuur en landschap.

Pagina 60 van 85

Ook van Doesburg wordt gevraagd om naar “vermogen” een bijdrage te leveren in het wegwerken van het woningentekort. Kansen doen zich voor om met name op uitbreidingslocatie Wemmersweerd nog enkele honderden woningen toe te voegen aan de huidige voorraad van afgerond 5400 woningen (peildatum 1-1-2024). Zoals hiervoor opgemerkt zal met nieuwbouw in met name in het middensegment, invulling worden gegeven aan de ambitie om met name jonge gezinnen aan Doesburg te (blijven) binden. C. De (potentiële) ontwikkelingslocaties 1. Beinum West De eerder uitgesproken verwachting dat in 2023 het grondbedrijfproject Beinum West kan worden afgesloten, kan niet worden waargemaakt. En dit heeft te maken met nog vier alhier te bouwen starterswoningen, waarvoor eind 2023 de omgevingsvergunning is verleend. In 2008 is voor deze uitbreidingswijk een eerste financiële grondexploitatie vastgesteld voor de realisatie van 190 koop- en huurwoningen (waarvan 45 vrije sector kavels), én voor de realisatie van een woonzorggebouw. Het ontwikkelingsgebied besloeg zo’n 10 hectare, waarvan iets minder dan de helft is uitgegeven aan woonkavels, en dit heeft geresulteerd in een grondopbrengst van afgerond € 7.600.000 (is exclusief BTW). Het project kan worden afgesloten met een licht positief resultaat. 2.

Woningbouwproject De Havenmeester - Koppelweg 20-22 In het najaar van 2023 zijn op locatie voormalige stadswerf 13 koopwoningen, waarvan 6 patiowoningen,

Pagina 61 van 85

opgeleverd. Verwachting is dat in de eerste helft van 2024 de inrichting van de openbare ruimte (wegen, parkeerplaatsen, groen) kan worden afgerond. Dit grondbedrijfproject met een omzet van € 1.250.000 zal in 2024 worden afgesloten met een positief bedrijfsresultaat. Een deel van deze “bedrijfswinst” wordt gebruikt voor het herinrichten van de aangrenzende Koppelweg. Dit wordt een 30km-weg met aangrenzend voetpad. 3. Centrumplan Beinum De wijk Beinum wordt verder uitgebreid en dat vraagt een ‘meegroeiend’ winkelcentrum. De voorgenomen herinrichting biedt kansen voor woningbouw. Omdat de wijk Beinum nauwelijks appartementen heeft, wordt op deze locatie met name hierop ingezet, waarbij deze woningen zowel geschikt zijn voor ouderen als jongeren. In 2023 is een stedenbouwkundig plan vastgesteld en is hierover in principe overeenstemming bereikt met twee vastgoedeigenaren en met het Waterschap (eigenaar van de retentievijver). Omwonenden zijn nadrukkelijk betrokken in het proces, waarbij zo goed mogelijk rekening wordt gehouden met hun belangen. Wanneer wordt gestart met de transformatie is nog ongewis. Voorlopig houden we aan dat rond 2028 de herstructurering zal zijn voltooid. 4. Transformatie schoollocatie Horizon De Ooij Een herinrichtingsprogramma voor locatie voormalige basisschool Horizon De Ooi, kan (nog) niet worden waargemaakt.

Voorlopig blijven hier Oekraïners gehuisvest. Het schoolgebouw is met ingang van het schooljaar 2019-2020 voor onderwijsdoeleinden opgeheven, waarna deze in eerste instantie in gebruik is gegeven voor tijdelijke bewoning en voor het organiseren van (wijk)bijeenkomsten. Afspraak staat dat In overleg met wijkraad en andere belanghebbenden een keuze wordt gemaakt voor een bouwprogramma op dit circa 4.000 m2 grote terrein. De oorlog in Oekraïne maakt de datum waarop dit project wordt opgestart ongewis. 5. Herstructurering 59 PéGé-woningen wijk De Ooi (Flora23) In 2023 is Stichting Woonservice IJsselland gestart met de 1e fase van de in totaal 59 te vervangen gedateerde PéGé-woningen in wijk De Ooi. Gelijktijdig met de bouw wordt de openbare ruimte aangepakt. Daarbij wordt optimaal gebruik gemaakt van de koppelkansen. De openbare ruimte rondom de woningen -waarvoor we als gemeente aan de lat staan- wordt zoveel mogelijk duurzaam klimaatadaptief ingericht. Ook de riolering, daterend uit de jaren ’60, wordt (deels) vervangen, waarbij een apart riool voor de afvoer van regenwater wordt aangelegd. De stichting levert een financiële bijdrage in de aanpak van de openbare ruimte. De te vervangen woningen bevinden zich aan de Betulastraat, Notenstraat (fase 1) en aan de RibesstraatPrunusstraat-Van Tuijlplein.

Sloop en nieuwbouw worden in twee fasen uitgevoerd, waarbij het streven is om in 2024 met de tweede en laatste fase te starten. Van de 59 te slopen eengezinswoningen komen er 38 terug naast circa 46 zogenaamde nultredenwoningen (levensloopbestendige woningen en appartementen) geschikt voor 1- en 2-persoonshuishoudens. Met dit programma wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan woningen voor alleenstaanden en stellen (zonder kinderen). 6. Woningbouw in Beinum NoordWest Met een ontwikkelaar (eigenaar van 5,5 hectare bouwland), gelegen achter Koldeweij en Wemmersweerd is een stedenbouwkundig plan uitgewerkt voor de bouw van 300 tot 320 woningen op circa 14 hectare landbouwgrond. Met de alhier in verschillende fasen te bouwen middel dure ééngezinswoningen en starterswoningen wordt invulling gegeven aan de ambitie om meer balans te krijgen in de woningvoorraad, daarbij doelend op de Toekomstvisie Doesburg 2040. Een voorzichtige inschatting is dat, wanneer woningbouw haalbaar blijkt, op z’n vroegst in 2025 kan worden gestart met de bouw van de eerste woningbouwfase. Afhankelijk van de vraag naar woningen kunnen dan mogelijk rond 2035 de laatste woningen worden opgeleverd.

Pagina 62 van 85

Pagina 63 van 85

Paragraaf H - Wet Open Overheid Inleiding Wet Open Overheid (Woo) In de Wet Open Overheid is bepaald dat bestuursorganen zich moeten verantwoorden in de begroting en de jaarrekening hoe zij rekening houden met de met de bepalingen uit deze wet in beleid en uitvoering. De Woo is sinds 1 mei 2022 van kracht en is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo gaat uit van het recht op informatie van de inwoner dat de overheid actief openbaar maakt of op aanvraag kan verstrekken. Daarom moet de overheid, volgens de Woo, haar informatie zodanig op orde brengen, beheren en ontsluiten dat altijd en tijdig de juiste informatie kan worden gevonden of op aanvraag kan worden verstrekt. Er is een gefaseerde invoering van te publiceren documenttypen per informatiecategorie. De fasering moet nog officieel worden vastgesteld bij Koninklijk Besluit. Op welke platforms documenten worden gepubliceerd is nog onduidelijk. Woo en Doesburg Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden om te zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar en eenvoudig te ontsluiten is. Hoofdonderdelen van de Woo zijn: passieve openbaarmaking (op verzoek), actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. De actieve openbaarmaking verplicht ons om in fases 11 informatiecategorieën openbaar te maken.

Het is nog niet duidelijk welke informatiecategorie wanneer openbaar moet zijn. De Rijksoverheid maakt dit later bekend. We volgen deze landelijke fasering zoveel mogelijk. Overigens maken wij al diverse zaken actief openbaar. Denk aan de raadsstukken, vastgestelde verordeningen, beleidsregels, organisatiegegevens en dergelijke. Naast het actief openbaar maken kan iedereen altijd vragen om bepaalde informatie (op verzoek) openbaar te maken. We gaan hier uiteraard in mee, maar zijn ons bewust van de druk die dit op de ambtelijke organisatie kan leggen. Een belangrijke randvoorwaarde voor een goede invoering van de Woo is dat de informatiehuishouding op orde is. De verbetering van de informatiehuishouding is bij ons niet nieuw, maar mede onder invloed van zaakgericht werken en digitalisering moeten nog stappen worden gezet, bijvoorbeeld rond het bewaren en toegankelijk maken van digitale informatie in een e-depot (digitale archiefbewaarplaats).

Pagina 64 van 85

Financiële begroting

Overzicht lasten en baten en toelichting Overzicht lasten en baten en toelichting De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma inclusief de aan de programma's en de dekkingsmiddelen toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel. 01 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

R2022

B2023

B2024

Lasten

10.632

10.117

9.314

Baten

7.546

4.761

4.746

Saldo van baten en lasten

-3.086

-5.356

-4.568

Onttrekking aan reserve

352

Toevoeging aan reserve

691

Saldo programma 01

-3.086

-5.356

-4.907

02 Verbindende en versterkende sociale aanpak

R2022

B2023

B2024

Lasten

21.880

21.554

22.242

Baten

4.684

4.953

4.823

-17.196

-16.601

-17.419

bedragen * €1.000

Saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserve

136

Toevoeging aan reserve Saldo programma 02

132 -17.196

-16.601

-17.415

R2022

B2023

B2024

Lasten

911

1.317

1.102

Baten

441

655

587

Saldo van baten en lasten

-470

-662

-515

bedragen * €1.000

03 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve

-470

-662

-515

04 Bestuur en organisatie

R2022

B2023

B2024

Lasten

7.202

7.236

7.967

Baten

546

322

367

Saldo van baten en lasten

-6.656

-6.914

-7.600

Onttrekking aan reserve

4.114

2.571

Toevoeging aan reserve

3.708

912

Saldo programma 04

-6.250

-5.255

-7.571

Saldo programma 03 bedragen * €1.000

bedragen * €1.000

Pagina 65 van 85

Algemene dekkingsmiddelen

R2022

B2023

B2024

Lasten

502

902

434

Baten

29.671

28.332

30.404

Saldo van baten en lasten

29.169

27.430

29.970

Onttrekking aan reserve

Toevoeging aan reserve

Saldo Algemene dekkingsmiddelen

29.169

27.430

29.970

Totaal programma's en dekkingsmiddelen

R2022

B2023

B2024

Lasten

41.127

41.126

41.059

Baten

42.888

39.023

40.927

Saldo van baten en lasten

1.761

-2.103

-132

Onttrekking aan reserve

4.114

2.571

522

Toevoeging aan reserve

3.708

912

828

Geraamd resultaat

2.167

-444

-438

In programma's zijn de volgende kosten opgenomen:

R2022

B2023

B2024

Kosten overhead (programma 4)

5.935

6.238

6.773

bedragen * €1.000

bedrag heffing vennotschapsbelasting bedrag voor onvoorzien (Algemene dekkingsmiddelen)

bedragen * €1.000

Pagina 66 van 85

Incidentele baten en lasten Hieronder volgt een overzicht van de incidentele lasten die in de begroting zijn opgenomen met een korte toelichting en verwijzing naar het P&C document waarin het voor het eerst is opgenomen. Er zijn geen incidentele baten. Bedragen < € 15.000 worden niet toegelicht.

Programma 1

2024

2025

Energie transitie

100.000

Project Centrum Beinum (onderzoek en participatie)

60.000

KN 2024

Schapenbegrazing

3.500

Integrale afweging begr.2023

Totaal

163.500

100.000

2026

2027 bron KN 2024

Aanvullend op de klimaat en energiemiddelen die wij ontvangen van het Rijk is er voor 2024 en 2025 extra geld beschikbaar gesteld om de energietransitie te realiseren. Om het centrum van Beinum te transformeren naar een volwaarding hart van Beinum zijn extra projectgelden nodig voor onderzoek en participatie.

Programma 2

2024

2025

2026

2027 bron

VGGM / Jeugdgezondheidszorg uniform deel

23.100

KN 2024

VGGM / Openbare gezondheidszorg

8.600

KN 2024

Praktijk ondersteuner huisarts

61.000

Totaal

92.700

KN 2024 -

Voor 2024 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om de afschalingsmaatregelen terug te draaien zodat het wettelijk basispakket jeugdgezondheidszorg (JGZ) weer wordt aangeboden. Door de VGGM is de toezegging gedaan om een plan op te stellen voor een toekomstbestendige JGZ. Om de problemen bij jeugdigen eerder en laagdrempeligger op te pakken loopt er in 2024 een pilot met een praktijkondersteuner bij de huisartsen (POH-er). Doel is een daling van de instroom naar de jeugd-GGZ te realiseren. Dit is beter voor de jeugdige zelf Bij een geslaagde pilot zouden de lasten van de POH-er zich gecompenseerd worden door de besparing op duurdere zorg.

Programma 3

2024

2025

2026

2027 bron

Inzet retailmakelaar

25.000

Integrale afweging begr.2023

Project toekomstbestendig bedrijventerrein Beinum Oost

35.000

KN 2024

Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme

120.000

40.000

Totaal

180.000

40.000

KN 2024 -

Om een goede bezetting van winkelpanden in stand te houden is voor 2023 en 2024 extra geld beschikbaar gesteld. Voor de revitalisatie van bedrijventerrein Beinum Oost is extra geld beschikbaar. Voor projecten die voortvloeien uit de speerpunten van de Koersnota Toerisme is extra geld beschikbaar gesteld. Met het uitvoeren van het uitvoeringsprogramma kan de basis op orde worden gebracht en wordt een basis gelegd voor verdere ontwikkeling in de toekomst.

Pagina 67 van 85

Programma 4

2024

2025

Vrij budget per lijn

40.000

Uitstallingen binnenstad

17.000

stadsfotograaf

3.000

Totaal

60.000

43.000

2026

2027 bron Integrale afweging begr.2023 KN 2024 Integrale afweging begr.2024

Voor incidentele activiteiten/projecten is € 10.000 per programma beschikbaar voor het college. Voor het opstellen van een nieuw uitstallingenbeleid is extra geld beschikbaar. Doel is een uniforme en nette uitstraling met zo min mogelijk opstakels voor voetgangers.

Totaal incidentele lasten

496.200

183.000

40.000

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In onderstaand overzicht zijn de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Wij gaar ervan uit dat alle mutaties een structureel karakter hebben omdat de stortingen geen einddatum hebben en de onttrekkingen vooral betrekking hebben op dekking kapitaalslasten. Omschrijving

Arbeidsvoorwaardenmaatregelen Bestemminingsreserve kapitaallasten

Saldo eind 2023

Toevoeging

Onttrekking

Saldo eind 2024

34.254

5.104

2.500

36.858

503.341

15.236.608

15.739.949

Openbare verlichting

26.016

83.941

109.957

Huisvestering Onderwijs (IHP)

206.291

32.145

238.436

Vervanging speeltoestellen

38.291

413

38.704

BUIG budget (Inkomensdeel WWB)

821.000

100.000

16.600

Groot onderhoud kapitaalgoederen

921.000

69.240

16.600

Rehabilitatie van wegen

1.166.219

350.000

1.516.219

Bestemmingsreserve wegen

1.008.022

240.113

1.248.135

Totaal bestemmingsreserve

19.109.281

828.316

522.441

69.240

19.415.157

Pagina 68 van 85

Gehanteerde algemene technische uitgangspunten Algemene technische uitgangspunten Bij de samenstelling van de programmabegroting 2024-2027 zijn behoudens relevante specifieke begrotingsvoorstellen 2024-2027 de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd: > IJkpunt De programmabegroting 2024-2027 is opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2024 vastgestelde beleid en dus inclusief de bij de kadernota 2024 gehonoreerde begrotingsvoorstellen 2024-2027. > Materieel sluitende begroting Het uitgangspunt is een structureel sluitende meerjarenbegroting. > Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) De programmabegroting 2024-2027 is opgesteld conform de wet- en regelgeving van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). > Onvoorzien De post onvoorzien is evenals voorgaande jaren gesteld op een vast bedrag van € 15.000.

> Rentepercentages In de begroting 2024 zijn mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (12 april 2023) de navolgende rentepercentages gehanteerd: Financieringstekort (debetrente BNG) 4% Financieringsoverschot (rente rekening courant schatkist stand 13 april 2023) 2,9% Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 0% Rente lang geld (lineair 25 jaar) 3,42% > Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de begroting 2024-2027 geraamd op basis van de meicirculaire 2023 en de actuele beschikbare aantallen maatstaven. > Algemene prijsstijgingen Voor de in de begroting 2024 opgenomen ramingen is ten opzichte van de actuele ramingen 2023 op basis van het Centraal Economisch Plan (CEP 2023 raming maart 2023 prijs materiële overheidsconsumptie IMOC) van het Centraal Plan Bureau (CBP) uitgegaan van een algemene prijsstijging van 3,9% om daarmee onze koopkracht in stand te kunnen houden. > Verbonden partijen De bijdragen aan verbonden partijen zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare begrotingen van deze partijen. > Salarislasten eigen personeel De huidige CAO loopt op 1 januari 2024 af. De ramingen van de salarislasten zijn in de begroting 2024-2027 gebaseerd op de in 2023 gemaakte CAO afspraken en een op basis van het CEP 2023 van het CPB geraamde loonstijging in 2024 t.o.v.

2023 van 5,2% (raming maart 2023 loonvoet sector overheid) > Opbrengsten belastingen, heffingen en leges Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen/belastingen/leges is, m.u.v. de rioolheffing en de afvalstoffenheffing, rekening gehouden met een algemene tariefstijging van 4,55%. Dit is een gewogen gemiddelde

Pagina 69 van 85

van de prijsstijgingen (gewicht 50%) en de salarisstijgingen (gewicht 50%). Ook de tarieven voor de toeristenbelasting en de parkeerheffingen zijn op dit percentage gebaseerd met dien verstande dat de tarieven voor de toeristenbelasting extra met een inhaalcorrectie 2023 van 5,95% is verhoogd (totaal dus 4,55% + 5,95% = 10,5%. De tarieven voor de rioolrechten zijn gebaseerd op het Watertakenplan Olburgen 2023-2027 en de tarieven voor de afvalstoffenheffing worden gebaseerd op een 100% kostendekkingspercentage. > Constante prijzen De meerjarenramingen 2024-2027 zijn gebaseerd op basis van het prijspeil per 1 januari 2024 en opgesteld in constante prijzen. > Kapitaallasten nieuwe investeringen Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen is voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan van de begrote marktrente van lang geld te weten 3,42%. De afschrijvingslast is op basis van artikel 9 van de vigerende financiële verordening bepaald en begroot met ingang van het dienstjaar volgend op het jaar waarin de investering gerealiseerd wordt. > Subsidies en inkomensoverdrachten In het BBV wordt nader onderscheid gemaakt tussen subsidies en inkomensoverdrachten. De subsidies en inkomensoverdrachten voor 2024 zijn geraamd op basis van het niveau van 2023, vermeerderd met het inflatiepercentage van 3,9%.

> Stortingen in voorzieningen De stortingen in de voorzieningen zijn gebaseerd op de meest actuele beheerplannen. > Saldering reserves De dotatie en onttrekking van enkele bestemmingsreserves gebeurt op begrotingsbasis budgettair neutraal (dotatie gelijk aan onttrekking) of op basis van een realistische planning (bestemmingsreserve kapitaallasten). Op rekeningbasis wordt op basis van het werkelijke saldo gedoteerd, dan wel onttrokken. Het gaat hierbij om de volgende bestemmingsreserves: bestemmingsreserve kapitaallasten. bestemmingsreserve rehabilitatie wegen. bestemmingsreserve groot onderhoud kapitaalgoederen. > Toerekening apparaatslasten en urenverdeling Apparaatslasten zijn toegekend aan taakvelden en aan te activeren investeringen op basis van de meest actuele urenplanningen. > Dividend Het dividend is geraamd op basis van het gemiddelde gerealiseerde dividend over de afgelopen jaren.

Pagina 70 van 85

Uiteenzetting financiële positie Uiteenzetting financiële positie De uiteenzetting van de financiële positie geeft inzicht in de financiën van het begrotingsjaar. Het bevat een raming van de begrote resultaat van het vastgestelde beleid, geeft inzicht in de begrote begin- en eindbalans en bevat een overzicht van het EMU saldo. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de nieuwe investeringen en de reserves en voorzieningen. 2024 Totaal programma's en dekkingsmiddelen Lasten

41.059

Baten

40.928

Saldo van baten en lasten

-131

Onttrekking aan reserve

522

Toevoeging aan reserve

828

Begrotingssaldo

-437

Geprognotiseerde balans begrotingsjaar

31-12-2023

31-12-2024

(im) Materiële vaste activa

28.383.210

31.647.106

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

101.430

Financiële vaste activa: Leningen

4.610.572

4.391.561

Totaal Vaste Activa

33.095.211

36.140.097

Voorraden: Onderhanden werk

-150.000

Uitzettingen <1 jaar

8.000.000

6.000.000

Liquide middelen

500.000

Overlopende activa

1.600.000

Totaal Vlottende Activa

9.950.000

8.100.000

Totaal Activa

43.045.211

44.240.097

Eigen vermogen

25.264.407

25.132.172

Voorzieningen

3.030.712

1.932.460

Vaste schuld

1.800.000

1.200.000

Totaal Vaste Passiva

30.095.119

28.264.632

Vlottende schuld

7.950.092

10.975.465

Overlopende passiva

5.000.000

Totaal Vlottende Passiva

12.950.092

15.975.465

Totaal Passiva

43.045.211

44.240.097

Passiva

Pagina 71 van 85

EMU saldo In de begroting moet de berekening van het EMU saldo worden opgenomen. Het EMU saldo is het geraamde saldo van de ontvangsten en uitgaven berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Omschrijving

2023

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-2103

-640

Mutatie (im)materiële vaste activa

2342

3264

605

Mutatie voorzieningen

260

-1098

-255

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

348

150

-4.533

-5.152

-843

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

Berekend EMU-saldo

2024

2025

(bedragen x € 1.000)

Investeringskredieten In deze begroting zijn de exploitatielasten van de kredieten uit kadernota 2024 verwerkt. De kredieten worden met het vaststellen van de begroting vrijgegeven. Investeringskredieten

Verkeersmaatregelen entrees Ooipoortstraat, Koepoortstraat en Meipoortstraat. Rehabillitatie Oranjesingel

300.000 1.300.000

Vernieuwing en herinrichting deel Koppelweg

750.000

Verhoging krediet belastingapplicatie

14.250

Verlichting Martinitoren

35.000

Reserves en voorzieningen De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Kenmerkend voor reserves is dat ze: • worden gevormd door bestemming van het resultaat; • vrij besteedbaar zijn; • tot het eigen vermogen behoren. Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen en worden gevormd wegens: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten; • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorzienig strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.

Pagina 72 van 85

Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichting of risico. Zo mogen niet kleiner maar ook niet groter zijn. De primitieve begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. In onderstaande overzicht zijn de begrote mutaties op de reserves en voorzieningen weergegeven. De beginstand 2024 is gebaseerd op de begroting 2023. Algemene Reserve

Saldo 01-01-2024

Algemene Reserve

5.754.158

Jaarrekeningresultaat

vermeerderingen

verminderingen

Saldo 31-12-2024

Begrotingsresultaat

-445.081

438.110

-883.191

Totaal Algemene reserve (incl. begrotingsresultaat)

5.309.077

438.110

4.870.967

Saldo 01-01-2024

vermeerderingen

verminderingen

Saldo 31-12-2024

34.254

5.104

Bestemmingsreserves Arbeidsvoorwaardenmaatregelen Bestemminingsreserve kapitaallasten

15.739.949

2.500

36.858

503.341

15.236.608

Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit

110.623

Openbare verlichting

26.016

83.941

109.957

Huisvestering Onderwijs (IHP)

206.291

32.145

238.436

Vervanging speeltoestellen

38.291

413

38.704

BUIG budget (Inkomensdeel WWB)

821.000

100.000

921.000

Groot onderhoud kapitaalgoederen

69.240

16.600

69.240

Bestemm Reserve afvalstofheffingen

255.000

54.535

Overgehevelde middelen Bestemmingsreserve Digitaal Werken

110.623

Rehabilitatie van wegen

1.166.219

350.000

1.516.219

Bestemmingsreserve wegen

1.008.022

240.113

1.248.135

Bestemmingsreserve Wachtgeld

388.453

Bestemmingsreserve SW bedrijven

37.438

Totaal bestemmingsreserve

19.955.330

828.316

522.441

20.261.205

Totaal Reserves

25.264.407

828.316

960.551

25.132.172

Saldo 01-01-2024

vermeerderingen

verminderingen

Saldo 31-12-2024

1.195.226

384.820

1.311.426

268.620

Voorzieningen VRZ Onderhoud gemeentelijke gebouwen VRZ Wachtgeldverplichtingen

87.500

Voorziening verlofsparen

11.000

VRZ Vervangingsinvestering riolering

138.889

VRZ riolering middelen derden (K)

1.010.405

175.968

138.889

171.646

838.759

VRZ Onderhoud Turfhaven

128.137

VRZ Pensioen Wethouders 3019(K)

459.555

Totaal voorzieningen

3.030.712

560.788

1.659.040

1.932.460

Pagina 73 van 85

Meerjarenraming 2025-2027 Meerjarenraming De meerjarenraming geeft inzicht in de financiële positie voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar gebaseerd op het vastgestelde beleid tot en met de kadernota 2024. Vanaf 2026 is er sprake van een zeer negatief resultaat als gevolg van de korting op het gemeentefonds. Een eventuele oplossing van het "ravijn" is doorgeschoven naar een nieuw kabinet. 2025

2026

2027

Lasten

40.629.975

40.617.664

40.479.451

Baten

40.646.820

38.537.404

38.378.959

Saldo van baten en lasten

16.845

-2.080.260

-2.100.492

Onttrekking aan reserve

828.316

Toevoeging aan reserve

699.617

796.761

Begrotingssaldo

-111.854

-2.111.815

-2.132.047

waarvan incidenteel

-183.000

-40.000

structureel begrotingssaldo

71.146

-2.071.815

-2.132.046

Geprognotiseerde balans

31-12-2025

31-12-2026

31-12-2027

(im) Materiële vaste activa

32.252.244

32.799.818

33.400.363

Totaal programma's en dekkingsmiddelen

Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

101.430

Financiële vaste activa: Leningen

4.172.550

3.953.539

3.734.528

Totaal Vaste Activa

36.526.224

36.854.787

37.236.321

Voorraden: Onderhanden werk

Uitzettingen <1 jaar

5.000.000

Liquide middelen

500.000

Overlopende activa

1.600.000

Totaal Vlottende Activa

7.100.000

Totaal Activa

43.626.224

43.954.787

44.336.321

Eigen vermogen

24.734.174

22.653.913

20.553.421

Voorzieningen

1.677.454

1.650.542

1.741.063

Vaste schuld

1.600.000

4.000.000

6.000.000

Totaal Vaste Passiva

28.011.628

28.304.455

28.294.484

Vlottende schuld

10.614.596

10.650.331

11.041.837

Passiva

Overlopende passiva

5.000.000

Totaal Vlottende Passiva

15.614.596

15.650.331

16.041.837

Totaal Passiva

43.626.224

43.954.786

44.336.321

Pagina 74 van 85

EMU-saldo

2025

2026

2027

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-2080

-2100

Mutatie (im)materiële vaste activa

605

548

601

Mutatie voorzieningen

-255

-27

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-843

-2.655

-2.611

2025

2026

2027

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-2080

-2100

Mutatie (im)materiële vaste activa

605

548

601

Mutatie voorzieningen

Berekend EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Reserves en voorzieningen

EMU saldo In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het EMU saldo weergegeven voor 2025-2027 EMU-saldo

-255

-27

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-843

-2.655

-2.611

Berekend EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Pagina 75 van 85

Reserves en voorzieningen In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves en voorzieningen in de meerjarenraming opgenomen. Omschrijving

Saldo eind 2024

Mutaties

Saldo eind 2025

Mutaties

Saldo eind 2026

Mutaties

Saldo eind 2027

Algemene Reserve

5.754.158

Begrotingsresultaat

-883.191

-111.854

-995.045

-2.111.815

-3.106.860

-2.132.047

-5.238.907

Totaal Algemene reserve (incl. begrotingsresultaat)

4.870.967

-111.854

4.759.113

-2.111.815

2.647.298

-2.132.047

515.251

Arbeidsvoorwaardenmaatregelen

36.858

2.604

39.462

2.604

42.066

2.604

44.670

Jaarrekeningresultaat

Bestemminingsreserve kapitaallasten

15.236.608

-605.685

14.630.923

-702.830

13.928.094

-702.830

13.225.264

Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit

110.623

Openbare verlichting

109.957

83.941

193.898

83.941

277.839

83.941

361.780

Huisvestering Onderwijs (IHP)

238.436

32.145

270.581

32.145

302.726

32.145

334.871

Vervanging speeltoestellen

38.704

413

39.117

413

39.530

413

39.943

BUIG budget (Inkomensdeel WWB)

921.000

100.000

1.021.000

100.000

1.121.000

100.000

1.221.000

Groot onderhoud kapitaalgoederen

69.240

Bestemm Reserve afvalstofheffingen

255.000

54.535

Rehabilitatie van wegen

1.516.219

275.168

1.791.387

275.168

2.066.555

275.168

2.341.723

Bestemmingsreserve wegen

Overgehevelde middelen Bestemmingsreserve Digitaal Werken

1.248.135

240.113

1.488.248

240.113

1.728.361

240.113

1.968.474

Bestemmingsreserve Wachtgeld

388.453

Bestemmingsreserve SW bedrijven

37.438

Totaal bestemmingsreserve

20.261.205

128.699

20.389.904

31.554

20.421.458

31.554

20.453.013

Totalen

25.132.172

16.845

25.149.017

-2.080.261

23.068.756

-2.100.493

20.968.264

Omschrijving

Saldo eind 2024

Mutaties

Saldo eind 2025

Mutaties

Saldo eind 2026

Mutaties

Saldo eind 2027

VRZ Onderhoud gemeentelijke gebouwen

268.620

-64.035

204.585

161.491

366.076

258.565

624.641

VRZ Wachtgeldverplichtingen

87.500

Voorziening verlofsparen

11.000

VRZ Vervangingsinvestering riolering

138.889

VRZ riolering middelen derden (K)

838.759

-190.971

647.788

-188.403

459.385

-168.044

291.341

VRZ Onderhoud Turfhaven

128.137

VRZ Pensioen Wethouders 3019(K) Totalen

459.555

1.932.460

-255.006

1.677.454

-26.912

1.650.542

90.521

1.741.063

Pagina 76 van 85

Bijlagen

Lasten en baten per taakveld Lasten en baten per taakveld Exploitatie

Realisatie 2022

BGR 2023 na wijziging

BGR 2024 na wijziging

BGR 2025 na wijziging

BGR 2026 na wijziging

BGR 2027 na wijziging

Lasten 0.1 Bestuur

1.040.066

933.154

1.010.669

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

3.708.157

912.257

828.316

2.164.694

-641.656

306.172

299.038

389.989

0.4 Overhead

6.137.680

6.299.168

6.908.392

7.140.543

7.094.175

7.016.320

0.5 Treasury

24.108

3.398

48.196

43.196

38.196

0.61 OZB woningen

192.194

167.023

262.277

2.986

5.475

27.077

0.2 Burgerzaken

0.62 OZB niet-woningen 0.64 Belastingen Overig

86.242

76.560

59.821

0.8 Overige baten en lasten

143.525

652.790

85.000

45.000

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

77.707

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.247.811

693.756

832.920

1.2 Openbare orde en veiligheid

271.234

277.026

442.420

2.1 Verkeer en vervoer

1.117.937

1.268.438

1.558.713

1.760.171

1.774.171

2.2 Parkeren

67.457

168.841

98.323

85.138

2.3 Recreatieve havens

105.432

116.856

87.584

524

2.056

3.1 Economische ontwikkeling

159.082

227.154

293.451

233.451

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

12.368

13.372

4.473

3.4 Economische promotie

203.317

451.212

368.869

271.869

231.869

569

600

47.410

4.2 Onderwijshuisvesting

179.390

156.670

150.942

147.530

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.209.987

768.769

666.959

716.959

760.959

5.1 Sportbeleid en activering

349.171

266.111

243.636

248.636

5.2 Sportaccommodaties

655.639

722.509

643.280

649.280

2.5 Openbaar vervoer

4.1 Openbaar basisonderwijs

Pagina 77 van 85

Exploitatie

Realisatie 2022

BGR 2023 na wijziging

BGR 2024 na wijziging

BGR 2025 na wijziging

BGR 2026 na wijziging

BGR 2027 na wijziging

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

67.784

53.040

28.328

5.4 Musea

167.689

187.839

129.665

99.361

5.5 Cultureel erfgoed

195.504

267.243

189.740

195.740

5.6 Media

240.215

240.890

240.186

1.201.908

1.087.466

907.861

941.118

993.975

1.137.496

928.804

908.117

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

670.556

719.010

1.201.145

1.140.145

6.3 Inkomensregelingen

6.794.796

6.207.047

5.601.970

6.4 Begeleide participatie

1.427.146

1.685.335

1.774.610

1.744.660

1.762.323

6.5 Arbeidsparticipatie

894.323

965.439

833.767

750.478

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

531.093

561.229

691.732

710.732

731.732

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.114.133

3.622.819

3.722.587

3.500.737

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.594.771

5.169.764

5.771.843

5.434.680

5.456.140

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

65.341

103.344

168.015

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

24.070

28.070

106.755

7.1 Volksgezondheid

380.340

428.884

575.793

544.093

7.2 Riolering

744.820

702.266

971.859

977.858

975.290

954.931

1.111.438

1.234.232

1.386.468

7.4 Milieubeheer

802.226

1.626.577

373.899

273.899

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

147.257

144.383

97.286

97.287

8.1 Ruimtelijke ordening

496.875

430.615

355.527

309.360

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.458.636

3.227

12.163

8.3 Wonen en bouwen

412.941

949.953

757.073

772.073

872.859

47.001.284

41.396.745

41.887.849

41.458.291

41.445.980

41.307.767

0.10 Mutaties reserves

4.114.110

2.570.836

522.441

699.617

796.761

0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

-196.575

438.110

111.854

2.111.815

2.132.047

0.2 Burgerzaken

157.835

139.917

0.4 Overhead

202.472

52.318

135.529

0.5 Treasury

343.108

269.435

231.623

1.793.962

1.814.326

1.896.878

458.886

486.193

508.314

7.3 Afval

Totaal Lasten Baten

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

Pagina 78 van 85

Exploitatie

Realisatie 2022

BGR 2023 na wijziging

BGR 2024 na wijziging

BGR 2025 na wijziging

BGR 2026 na wijziging

BGR 2027 na wijziging

0.63 Parkeerbelasting

492.339

569.226

593.048

0.64 Belastingen Overig

146.239

175.684

157.503

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

27.137.635

25.855.000

27.841.546

27.830.026

25.723.178

25.585.092

0.8 Overige baten en lasten

134.325

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

976.466

7.838

1.2 Openbare orde en veiligheid

3.453

15.213

10.057

2.1 Verkeer en vervoer

172.598

42.965

33.330

57.183

114.246

149

3.1 Economische ontwikkeling

10.000

52.110

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

6.674

7.828

5.828

3.4 Economische promotie

321.798

429.910

4.2 Onderwijshuisvesting

11.277

11.300

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

568.393

30.000

5.000

5.1 Sportbeleid en activering

100.999

8.334

83.334

5.2 Sportaccommodaties

144.234

66.719

61.131

5.4 Musea

21.451

20.725

6.840

5.5 Cultureel erfgoed

23.954

30.348

11.540

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

407

3.633

133

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.3 Inkomensregelingen

3.789.637

4.369.979

4.389.979

6.5 Arbeidsparticipatie

196.497

180.978

67.093

11.000

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

-2.642

8.296

17.340

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

120.459

352.664

331.850

110.000

7.2 Riolering

1.176.201

1.302.527

1.486.855

1.506.180

1.503.612

1.483.253

7.3 Afval

2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen

5.6 Media

1.894.072

1.875.006

1.878.946

7.4 Milieubeheer

56.231

277.144

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

71.601

68.781

75.781

Pagina 79 van 85

Exploitatie

Realisatie 2022

BGR 2023 na wijziging

BGR 2024 na wijziging

BGR 2025 na wijziging

BGR 2026 na wijziging

BGR 2027 na wijziging

8.1 Ruimtelijke ordening

238.152

847

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

1.848.061

3.964

8.3 Wonen en bouwen

213.149

367.341

47.001.284

41.396.745

41.887.849

41.458.291

41.445.980

41.307.767

Totaal Baten Resultaat

Pagina 80 van 85

BBV beleidsindicatoren in extern perspectief BBV beleidsindicatoren extern vergeleken Hieronder ziet u een overzicht van de verplichte BBV beleidsindicatoren van de gemeente Doesburg in vergelijking tot gemeenten met net als Doesburg een weinig stedelijk karakter, de provincie Gelderland en Nederland. Aan de hand van de indicatoren kan een bepaald beeld worden gevormd van de beleidsresultaten van de gemeente. De waarden zijn afkomstig van www.waarstaatjegemeente.nl.

Besluit Begroting en Verantwoording

Indicator

eenheid

periode

Waarde Referentiewaarde Gelderland Nederland Doesburg gemeenten weinig stedelijk

Bron

Verwijzingen Halt

per 1.000 jongeren

2021

Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2022

3,2

2,9

3,6

4,6 CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

per 1.000 inwoners

2022

4,5

5,6

6 CBS - Criminaliteit

Misdrijven - Diefstallen uit woning

per 1.000 inwoners

2022

0,5

1,1

1,2

1,4 CBS - Diefstallen

Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners

2022

0,5

0,9

1,9

2,3 CBS - Diefstallen

Functiemenging

2022

41,8

50,3

54,1

53,8 CBS BAG/LISA - bewerking ABF Research

Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 64jr

2022

148,3

173,1

162,2

174,1 LISA

Absoluut verzuim

per 1.000 leerlingen

2017

1,2

1,4

2,3

1,8 DUO/Ingrado

Relatief verzuim

per 1.000 leerlingen

2021

20 DUO/Ingrado

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)

2021

1,3

1,5

1,7

1,9 DUO/Ingrado

Niet-sporters

2020

54,4

51,4

49,4

49,2 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM

Omvang huishoudelijk restafval kg per inwoner

2021

117

102

169 CBS statistiek Huishoudelijk afval

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

2019

3,6

27,4

10,8

20 berekening

Gemiddelde WOZ waarde

x €1.000

2022

253

311

310

317 CBS - Statistiek Waarde Onroerende Zaken

8 Stichting Halt

Pagina 81 van 85

Indicator

eenheid

periode

Waarde Referentiewaarde Gelderland Nederland Bron Doesburg gemeenten weinig stedelijk

Nieuw gebouwde woningen

per 1.000 woningen

2022

9,2

9,1

8,4

9,3 Basisregistraties adressen en gebouwen - bewerking ABF Research

Demografische druk

2022

79,8

70,3 CBS - Bevolkingsstatistiek

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

€

2022

775

Geen data

847

823 COELO, Groningen

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

€

2022

1016

Geen data

914

905 COELO, Groningen

Banen

per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

2022

573,8

719,9

820,1

Jongeren met een delict voor de rechter

2019

1 CBS Jeugd

Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin

2021

6 CBS Jeugd

Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren

2021

2 CBS Jeugd

Netto arbeidsparticipatie

2022

66,5

72,8

72,9

72,2 CBS - Arbeidsdeelname

Personen met een bijstandsuitkering

per 10.000 inwoners

2021

423,3

242,3

349,7

431,2 CBS - Participatiewet

Lopende reintegratievoorzieningen

per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

2022

479,4

196,5

195,1

197,7 CBS - Participatiewet

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

2022

18,5

12,4

13,6

13,2 CBS Jeugd

Jongeren met jeugdbescherming

2022

2,3

Geen data

1,2

1,2 CBS Jeugd

Jongeren met jeugdreclassering

2022

Geen data

0,2

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo

per 10.000 inwoners

2022

710

Geen data Geen data

825,4 CBS Bevolkingsstatistiek / LISA - bewerking ABF Research

0,3 CBS Jeugd 700 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

www.waarstaatjegemeente.nl maandag 19 juni 2023

Pagina 82 van 85

Meegenomen voorstellen vanuit de kadernota 2024 Overzicht voorstellen KN 2024 Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 20242027 Onderwerp

Bruto invest.

Bijdr.

Netto AT invest.

Uitv.

i/s

2024

2025

2026

2027

19.500

25.560

24.747

24.234

3.850

A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN Omgevingsdienst

Verkeersmaatregelen entrees Ooipoortstraat, Koepoortstraat en Meipoortstraat

Huur bloemtorens (aankleding fietsenstalling tijdens toeristenseizoen)

Openbaar groen: uitbestedingen

50.000

Energietransitie

100.000

Rehabilitatie Oranjesingel

1.300.000

840.000

460.000 45

2024

25.954

25.605

25.255

Vernieuwing en herinrichting deel Koppelweg inclusief aansluiting op Barend Ubbinkweg (Project woningbouw Koppelweg)

750.000

615.000

135.000 40

2024

7.992

7.877

7.761

Centrum Beinum

60.000

VGGM

240.000

Jeugdgezondheidszorg uniform deel

23.100

Openbare gezondheidszorg

8.600

Praktijkondersteuner huisarts

61.000

Planvorming toekomstbestendig maken bedrijventerrein BeinumOost

35.000

Uitstallingen Binnenstad

17.000

Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme

11.500

Uitvoeringsprogramma koersnota toerisme

120.000

40.000

Vastgoedbeheer

17.000

Automatisering (licenties en onderhoud)

65.000

ICT samenwerking en telefonie

190.000

300.000

300.000 20

2024

3.850

100.000

Pagina 83 van 85

Onderwerp

Advertentiekosten

Verhoging krediet belastingapplicatie

14.250

14.250 5

2024

Verlichting Martinitoren

35.000

35.000 10

2024

e-Depot

TOTAAL BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN

Bruto invest.

Bijdr.

Netto AT invest.

Uitv.

i/s

2024

2025

2026

2027

9.000

3.337

3.240

3.142

10.697

10.458

10.218

1.030.550

769.391

667.776

626.461

-590.000

2.399.250 1.455.000

944.250

B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN Algemene uitkering gemeentefonds

TOTAAL BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN

Saldo

2.399.250 1.455.000

944.250

-590.000

1.030.550

769.391

77.776

36.461

Pagina 84 van 85

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=23a808e5-d1dc-4e3e-8c2c-06036496338d