Document · PDF

Programmabegroting 2022-2025

Commissie Financiën 1 november 2021, gemeente DoesburgBij agendapunt: Programmabegroting 2022-2025 gemeente Doesburg28.728 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Pagina 1 van 128

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Welkom....................................................................................................................................................3 Voorwoord............................................................................................................................................3 Inleiding................................................................................................................................................3 Uitkomsten integrale afweging Kadernota ...........................................................................................5 Financiële samenvatting primaire begroting ........................................................................................6 Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025 ................................................................................8 Bestuurlijke structuur .........................................................................................................................12 Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg ..................................................................................15 Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg

...................................................................................20 Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg .....................................................................26 Programma 4 Zorg in Doesburg ............................................................................................................33 Programma 5 Algemene dienst en financiën.........................................................................................40 Overzicht algemene dekkingsmiddelen .................................................................................................45 Paragrafen .............................................................................................................................................47 Paragraaf A - Lokale heffingen ..........................................................................................................47 Paragraaf B - Weerstandsvermogen en risicobeheersing .................................................................58 Paragraaf C - Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................67 Paragraaf D - Financiering .................................................................................................................82 Paragraaf E - Bedrijfsvoering

.............................................................................................................87 Paragraaf F - Verbonden partijen ......................................................................................................91 Paragraaf G - Grondbeleid.................................................................................................................92 Financiële begroting ..............................................................................................................................97 Overzicht lasten en baten en toelichting ............................................................................................97 Gehanteerde technische uitgangspunten ..........................................................................................99 Uiteenzetting financiële positie ........................................................................................................103 Investeringsagenda en balansprognose ..........................................................................................108 Bijlagen ................................................................................................................................................109 Overzicht vigerende verordeningen en beleidsstukken ...................................................................109 Lijst van gebruikte afkortingen

.........................................................................................................116 Lasten en baten per taakveld...........................................................................................................120 Beleidsindicatoren in perspectief .....................................................................................................123 Nadere toelichting begrotingsvoorstellen kadernota ........................................................................125

Pagina 2 van 128

Welkom Voorwoord Voorwoord Geachte leden van de Gemeenteraad, Het college van de gemeente Doesburg biedt u hierbij de laatste begroting aan van deze coalitieperiode. In deze begroting vindt u geen nieuwe beleidszaken meer, dit laten we over aan de het nieuwe college dat vanaf volgend jaar Doesburg mag besturen. Wij zullen ons dit jaar en begin volgend jaar volop inzetten om lopende projecten en onderwerpen goed te begeleiden naar het einde van onze bestuursperiode. We gaan een start maken het uitwerken van de toekomstvisie van Doesburg, we gaan volop aan de slag in onze mooie binnenstad, het groen en de wegen in Beinum, we hebben de eerste beleidskaders voor duurzaamheid in Doesburg vastgesteld, en we zijn, met de Groene Metropool, volop aan de slag om de woningbouw-opgave in de regio en Doesburg vorm te geven. De begroting die nu voor ligt, bevat geen nieuwe beleid, maar toch zijn we er trots op dat we u wel een sluitende begroting aan kunnen bieden. Afgelopen jaren hebben we goed op onze portemonnee moeten passen, veel gemeenten om ons heen hebben grote tekorten moeten incasseren. Door een goede samenwerking met de Raad, is het Doesburg gelukt om dit te beperken. Dat was zeker een stevige uitdaging voor het college, maar we zijn er wel trots op dat we de financiële positie van Doesburg nog steeds goed kunnen noemen.

Ook het COVID-19 virus heeft ons zeker beperkt in onze activiteiten, maar heeft Doesburg er niet onder gekregen. Wij wensen u veel leesplezier! Hoogachtend, Burgermeester en wethouders van Doesburg,

de secretaris,

de burgemeester,

Peter Werkman

Loes van der Meijs

Inleiding Inleiding Voor u ligt de programmabegroting 2022-2024. De programmabegroting geeft op hoofdlijnen de gemeentelijke activiteiten weer. Dit in termen van programmadoelen en bijbehorende maatregelen vanuit het collegeprogramma 2018-2022. Dit collegeprogramma is in deze programmabegroting geïntegreerd. De programmabegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die bij de kadernota door de raad zijn vastgesteld. Deze programmabegroting is dan ook hét begrotingsdocument voor de

Pagina 3 van 128

gemeenteraad. Ook het college heeft een eigen begrotingsdocument, namelijk de uitvoeringsinformatie. De uitvoeringsinformatie is een gedetailleerde uitwerking van de programmabegroting. Er bestaat dan ook een nauwe samenhang tussen deze twee begrotingsdocumenten. De uitvoering van de programmabegroting is opgedragen aan het college van B&W. Eenmaal per jaar informeert het college van B&W de gemeenteraad tussentijds omtrent de uitvoering van de programmabegroting, namelijk via de integrale begrotingswijziging in november. Na afloop van het begrotingsjaar vindt verantwoording plaats middels de jaarrekening en het jaarverslag

Het programmaplan De programmabegroting bevat o.a. een programmaplan. Het programmaplan bevat de te realiseren programma’s (een programma is een samenhangende verzameling van producten, activiteiten en geldmiddelen die zijn gericht op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten, waaraan idealiter indicatoren gekoppeld kunnen worden), zoals die door de Raad zijn vastgesteld alsmede een overzicht van de beschikbare algemene dekkingsmiddelen en het bedrag voor onvoorziene uitgaven. Het in deze begroting opgenomen programmaplan bevat de navolgende programma’s: 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg 2. Leefbaar en duurzaam Doesburg 3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg 4. Zorg in Doesburg 5. Algemene dienst en financiën Deze programma’s worden in het programmaplan verder uitgewerkt. Hierbij staan de navolgende drie zogenaamde “W–vragen” centraal: 

Wat willen we bereiken? Bij de beantwoording van deze vraag gaat het om de beoogde maatschappelijke effecten van het gemeentelijke beleid. Een beoogd maatschappelijk effect zou bijvoorbeeld kunnen zijn “Een veilig gevoel voor alle inwoners van de gemeente Doesburg”.



Wat gaan we daarvoor doen? Nadat de te bereiken maatschappelijke effecten zijn benoemd, wordt bij dit onderdeel vervolgens uiteengezet wat in het begrotingsjaar gedaan moet worden om de beoogde maatschappelijke effecten (op termijn) te kunnen realiseren.



Wat mag het kosten? Bij de beantwoording van deze vraag geeft de Raad aan wat de uitvoering van het betreffende programma mag kosten.

De paragrafen Naast een programmaplan bevat de programmabegroting ook een aantal verplicht voorgeschreven paragrafen. In deze paragrafen zijn de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante Pagina 4 van 128

beheersmatige aspecten, alsmede de beleidslijnen die worden gehanteerd ten aanzien van de lokale heffingen, zoals de onroerende zaakbelastingen en de afvalstoffenheffingen. In het betreffende onderdeel van deze programmabegroting komen achtereenvolgens de navolgende (verplichte) paragrafen aan de orde 

A - Lokale heffingen



B - Weerstandsvermogen en Risicobeheersing



C - Onderhoud Kapitaalgoederen



D - Financiering



E - Bedrijfsvoering



F - Verbonden partijen



G - Grondbeleid

Financiële begroting In dit onderdeel van deze programmabegroting wordt aan de hand van de ramingen per programma, de beschikbare algemene dekkingsmiddelen, het beschikbare bedrag voor onvoorziene uitgaven en de geraamde toevoegingen en onttrekkingen aan reserves het begrotingsresultaat inzichtelijk gemaakt. Belangrijke afwijkingen worden van een toelichting voorzien en u vindt een overzicht met de geraamde incidentele baten en lasten. Ook bevat dit hoofdstuk van de programmabegroting een uiteenzetting van en een toelichting op de financiële positie van de gemeente Doesburg. Aandacht wordt o.a. geschonken aan de algemene financiële uitgangspunten, de (meerjarige) budgettaire positie, de investeringen en de omvang van de reserves en de voorzieningen.

BBV beleidsindicatoren Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Uitkomsten integrale afweging Kadernota Uitkomsten integrale afweging Kadernota In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de uitkomsten van de kadernota 2022-2025. Overzicht begrotingsvoorstellen bij de kadernota 2022-2025 Hieronder treft u een samenvatting aan van de begrotingsvoorstellen 2022-2025 uit de kadernota 2022-2025. Voor de toelichtingen wordt u verwezen naar de kadernota 2022-2025 dat op 01-07-2021 is vastgesteld. Voor een aantal onderwerpen wordt zoals toegezegd een nadere toelichting uiteengezet.

Pagina 5 van 128

Begrotingsvoorstellen integrale afweging KN 20222025 Nr. Onderwerp

Bruto investering

A. BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN

871.500

B. BUDGETVERRUIMENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN Totaal

2022

2023

2024

2025

1.511.123 1.569.937 1.635.627 1.519.819 1.110.000 1.478.000 1.643.000 1.643.000 -401.123

-91.937

7.373

123.181

2022

2023

2024

2025

Formeel saldo tot de kadernota 2022

-199.000

29.000

298.000

312.000

Begrotingsvoorstellen 2022-2025 (incidenteel en structureel)

-401.123

-91.937

7.373

123.181

Formeel saldo tot en met de kadernota 2022

-600.123

-62.937

305.373

435.181

76.500

47.500

15.000

-523.623

-15.437

320.373

450.181

Financieel perspectief kadernota

Geraamde incidentele baten en lasten tot de kadernota 2022: Materieel saldo tot en met de kadernota 2022

871.500

Begrotingsvoorstellen kadernota 2022-2025 Voor de toelichtingen bij de onderwerpen wordt u verwezen naar de vastgestelde kadernota 20222025 vastgesteld op 01-07 j.l. Ten tijde van de vergadering op 01-07 j.l. is toegezegd dat een aantal grote onderdelen nader uiteen worden gezet. Zie hiervoor bijlage 'nadere toelichting begrotingsvoorstellen kadernota', de nadere toelichting op de posten is geen onderdeel van programmabegroting.

Financiële samenvatting primaire begroting Financiële samenvatting Om deze samenvatting goed te kunnen lezen zijn de volgende begrippen van belang: 

De primitieve of primaire begroting is een administratieve vertaling van de vastgestelde kadernota. In deze primaire begroting zijn de effecten uit de meicirculaire (algemene uitkering uit het gemeentefonds) meegenomen.



De programmabegroting is de primaire begroting, aangevuld met de nieuwe beleidsvoorstellen en bezuinigingen die worden voorgesteld.



Een formeel saldo is het begrotingssaldo van alle geraamde incidentele én structurele baten en lasten.



Een materieel saldo is het saldo van uitsluitend de geraamde structurele baten en lasten.



Baten en lasten kwalificeren als incidenteel als deze zich maximaal drie jaar voordoen.



Structurele baten en lasten zijn baten en lasten die zich langer dan drie jaar voordoen. Pagina 6 van 128

Eindresultaat primaire begroting 2022-2025 Formeel saldo van de primaire begroting 2022-2025

Formeel saldo (primaire begroting)

2022

2023

2024

2025

-281

-30

117

bedragen x €1.000) Het formeel saldo verbetert over de jaren met name door de begrotingsvoorstellen uit de kadernota, daarnaast hebben de algemene uitkering en de vrijval van kapitaallasten effect op het saldo.

Materieel saldo van de primaire begroting 2022-2025 2022

2023

2024

2025

-281

-30

117

Bij: In formeel saldo geraamde incidentele lasten

Af: In formeel saldo geraamde incidentele baten

Bij: In formeel saldo geraamde post onvoorzien

-204

132

110

Formeel saldo (primaire begroting)

Materieel saldo (primaire begroting)

(bedragen x €1.000) Voor een specificatie van geraamde incidentele lasten en baten wordt verwezen naar het onderdeel Uiteenzetting financiële positie.

Vergelijking met de kadernota 2022 Het structurele meerjarenperspectief van de primaire begroting 2022-2025 ten opzichte van de prognose uit de kadernota 2022 is als volgt: 2022

2023

2024

2025

Materieel saldo primaire begroting 2022-2025

-204

132

110

Prognose materieel saldo kadernota 2022

-524

-15

320

450

Verschil

320

332

-/- 188

-/- 340

(bedragen x €1.000) Pagina 7 van 128

Financiële samenvatting primaire begroting In de kadernota 2022 is het financieel perspectief geactualiseerd ten opzichte van de IBB 2020. De verschillen ten opzichte van de kadernota 2022 en dus ook ten opzichte van de vorige begroting worden vooral veroorzaakt door de raming van de kostenstijgingen en de opbrengstenstijgingen en aanpassingen van de algemene uitkering uit het gemeentefonds op grond van indexatie en door volumeontwikkelingen. Met name het verloop van de algemene uitkering uit het gemeentefonds was anders dan waar bij de raming in de kadernota 2022 rekening mee was gehouden. In de primaire begroting zijn de actuele ramingen van personeelskosten, afschrijvingen, reservemutaties en dotaties aan voorzieningen meegenomen. Afwijkingen ten opzichte van het voorliggende begrotingsjaar van groter dan €30.000 worden toegelicht bij de betreffende programma's. Algemene reserve De algemene reserve is primair ingesteld om incidentele tegenvallers op te vangen die niet binnen de lopende begroting kunnen worden opgelost. Algemene reserve Rekening houdende met de door de gemeenteraad vastgestelde mutaties is de stand van de algemene reserve in meerjarenperspectief als volgt: Algemene reserve

2021

2022

2023

2024

2025

Beginstand

5.200

4.148

3.867

3.837

3.954

Resultaat jaarrekening 2020 incl bestemmingsvoorstel

-533

lopende verplichtingen

-519

-281

-30

117

3.867

3.837

3.954

4.049

formele begrotingssaldi 2022-2025

Eindstand

4.148

Bedragen x €1.000

Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025 Toelichting eerste wijziging begroting 2022-2025 De primaire begroting 2022-2025 is opgesteld op basis van de tot en met de kadernota 2022 door uw raad aangenomen c.q. vastgestelde begrotingsvoorstellen met daarin ook verwerkt de effecten van de mei circulaire 2021. Voortschrijdend inzicht en na de kadernota 2022 gebleken financiële

Pagina 8 van 128

ontwikkelingen geven aanleiding om uw raad het voorstel te doen de volgende wijzigingen door te voeren door middel van de vaststelling van de eerste wijziging op de begroting 2022-2025:

Omschrijving

2022

2023

2024

2025

C1. Dividend

-30.000

C2. Gymvervoer

-15.000

C3. Sluiting Armgardstraat

15.000

C4. Herverdeeleffect herijking gemeentefonds

102.000

C5. Wmo

-75.000

C6. Jeugdhulp

100.000

C7. Extra middelen jeugdzorg

987.000

553.000

503.000

443.000

C8. Parkeeropbrengsten

-75.000

C9. Passantenhaven

-50.000

C10. Algemene bezuinigingstaakstelling inclusief besparing organisatie en overheid / inkomstenverhoging

620.000

520.000

670.000

C11. Accressen gemeentefonds septembercirculaire 2021

365.000

409.000

415.000

476.000

402.000

60.000

134.000

133.000

Totaal wijzigingsvoorstellen

Toelichting wijzigingsvoorstellen: C1. Dividend Bij de kadernota is de dividendraming met € 30.000 verlaagd. Gelet op de hoogte van de recente

Pagina 9 van 128

tegenvallende dividenduitkeringen wordt voorgesteld de raming met nogmaals € 30.000 verder te verlagen. C2 en C3. Gymvervoer / sluiting Armgardstraat De gymzaal aan de Armgardstraat is per 17 juli gesloten. Dit betekent dat OBS de Horizon elders moet gymmen. We hebben gezocht naar een oplossing, waarbij de gemeente in redelijkheid de school tegemoet komt in het organiseren van het gymonderwijs. Dit heeft er toe geleid dat we voor de groepen 3, 4 en 5 vervoer regelen naar de Beumerskamp. Dit kost jaarlijks € 15.000 euro. Dit bedrag kan gedekt worden vanuit de wegvallende lasten van de Armgard gymzaal. C4. Herverdeeleffect herijking gemeentefonds In februari 2021 zijn wij voor het eerst geïnformeerd over de voorlopige effecten van de herverdeling van het gemeentefonds per 1 januari 2023. Voor onze gemeente ging het toen om een nadelig effect van uiteindelijk € 44 per inwoner. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vervolgens vrijdagmiddag 9 juli, mede namens de staatssecretaris van Financiën, een aangepast verdeelvoorstel voorgelegd met als basis het jaar 2017. Dit verdeelvoorstel kwam voor Doesburg uit op een nadelig effect van € 54 per inwoner. Begin augustus zijn op de website van de rijksoverheid de documenten geplaatst over de uitkomsten van een actualisatie van het herverdeelvoorstel op basis van het jaar 2019.

Hier is het herverdeeleffect plots een stuk minder nadelig voor Doesburg, namelijk € 9 per inwoner oftewel € 102.000. Voorgesteld wordt deze laatste stand mee te nemen in de begroting. Opgemerkt wordt dat het nog steeds gaat over voorlopige herverdeeleffecten. Na definitieve besluitvorming (door het volgende kabinet) zal nóg een actualisatie plaatsvinden. Pas dan zijn de definitieve herverdeeleffecten bekend, waarschijnlijk is dat bij de mei circulaire 2022. C5. en C6. Wmo en Jeugd Wij stellen voor de beschikbare budgetten voor Wmo en Jeugdhulp extra te verhogen met respectievelijk € 75.000 en € 100.000, zodat deze budgetten minder onder druk komen te staan. C7. Extra middelen jeugdzorg Na de kadernota 2022 is bekend gemaakt dat de gemeenten voor het jaar 2022 een bedrag van € 1,314 miljard krijgen gecompenseerd voor de jeugdzorg kosten, bovenop de € 300 miljoen die al in de septembercirculaire 2020 is verwerkt. Over de jaren vanaf 2023 waren nog geen afspraken gemaakt. Daar gaat een nieuw kabinet over. Toch zullen gemeenten al deze zomer willen weten hoeveel ze in de meerjarenraming kunnen opnemen. Daarom hebben de provinciaal toezichthouders onderling afgesproken dat 75% geraamd mag worden van de bedragen waar de Arbitragecommissie van uit gaat. Dat betekent macro: Extra rijksbijdrage jeugdzorg tekorten

2023

2024

2025

Arbitragecommissie

1.454

1365

1.258

75% daarvan is

1.090

1.023

943

(x 1 miljoen euro) Als gemeenten op eigen initiatief voor 2023 en verder al een stelpost 'nog te ontvangen rijksmiddelen’ hadden opgenomen in hun eigen begroting (en daar is in Doesburg sprake van), moeten ze die nog als aftrekpost doorrekenen om het budgettair effect te bepalen. Pagina 10 van 128

In de bovenstaande tabel zijn de effecten voor Doesburg opgenomen op basis van de voorlopige verdeling. C8. Parkeeropbrengsten

De raming van de parkeeropbrengsten wordt al een aantal jaren niet gerealiseerd en is niet reëel. Daarom wordt voorgesteld de raming met € 75.000 af te ramen. C9. Passantenhaven

De passantenhaven draait met een hoger verlies dan begroot. We trachten de exploitatie te verbeteren, maar dat zal naar verwachting het komende jaar nog geen vruchten afwerpen. Derhalve wordt voorgesteld de betreffende ramingen in 2022 eenmalig bij te stellen met € 50.000. C10. Algemene bezuinigingstaakstelling inclusief besparing organisatie en overheid / inkomstenverhoging Gelet op het geactualiseerde financiële perspectief, kan de bij de kadernota 2022 ingeboekte taakstelling terug worden gebracht naar € 250.000 te realiseren vanaf 2023. In de tabel zijn de bedragen opgenomen, waarmee de aanvankelijke ramingen uit de kadernota 2022 kunnen worden verlaagd. C11. Accressen gemeentefonds septembercirculaire 2021 Recentelijk is de septembercirculaire 2021 verschenen. De accressen worden t.o.v. de mei circulaire behoorlijk verhoogd. Het gaat landelijk om: Tabel 2.2.5 mutaties accres tranches gemeentefonds 2022-2026 ten opzichte van de meicirculaire 2021 (jaartranches, x € 1 duizend)

Tranche 2022

2022

2023

2024

2025

2026

583.263

67.398

16.168

90.568

Tranche 2023

Tranche 2024

Tranche 2025

Tranche 2026

Totaal gewijzigde tranches

102.778

583.236

650.661

666.829

757.397

860.175

Voor Doesburg betekent dit een hogere algemene uitkering van € 365k in 2022 oplopend tot € 476k in 2025. Pagina 11 van 128

Materieel saldo inclusief wijzigingsvoorstellen Met inbegrip van de vorenstaande wijzigingsvoorstellen is het materiële saldo van de begroting 20222025 als volgt: 2022

2023

2024

2025

Materieel saldo primaire begroting 2022-2025

-204.292

17.334

132.309

110.230

Structurele voorstellen eerste wijziging

452.000

60.000

-134.000

-133.000

Materieel saldo inclusief de eerste wijziging

247.708

77.334

-1.691

-22.770

De jaarschijf 2022 sluit dus met een voordelig materieel saldo van afgerond € 248.000. Dit betekent dat we ook het komende begrotingsjaar weer in aanmerking komen voor repressief toezicht.

Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur Gemeenteraad 2018-2022

Stadspartij Doesburg (4 zetels) 

Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)



Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek



Dhr. H.B. (Henk) Beijen



Dhr. L.J. (Laurens) Schoonhoven

PvdA/GroenLinks (3 zetels) 

Dhr. C.H. (Kees) van Immerzeel (fractievoorzitter)



Mevr. G.E.N. (Nynke) de Jong



Dhr. M.P.D.M. (Mark) Mol

SP (2 zetels) 

Mevr. H. Melissen (fractievoorzitter)



Mevr. N.L.E. Hammink

VVD (2 zetels) 

Dhr. S. de Bruin (fractievoorzitter)



Dhr. B.J.M. Korporaal

D66 (2 zetels)

Pagina 12 van 128



Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)



Mevr. M.K. Kolukirik-Demir

CDA (2 Zetels) 

Dhr. S.R.C. Hillenaar (fractievoorzitter)



Dhr. W.T. Robbertsen

College van burgemeester en wethouders 2018-2022

(Van links naar rechts wethouder Arthur Boone, gemeentesecretaris Peter Werkman, burgemeester Loes van der Meijs, wethouder Peter Bollen en wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort.)

De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: Burgemeester Loes van der Meijs 

Bestuurlijke aangelegenheden



Intergemeentelijke samenwerking



Openbare orde en veiligheid



Coördinatie handhaving

Pagina 13 van 128



Communicatie



Bedrijfsvoering



Informatisering en automatisering



Personeel en organisatie

Projecten: 

Digitale dienstverlening en digitaal werken



Procescoördinatie omgevingswet

Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg) 

Volksgezondheid



Verkeer en vervoer



Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)



WMO en Welzijn (27+)



Financiën (incl. nutsbedrijven)



Subsidiebeleid



Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties

Projecten: 

Vitale Binnenstad



Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat



Herinrichting openbaar gebied Beinum



Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg



Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)

Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks) 

Onderwijs



Doelgroepenvervoer



Burgerparticipatie / Wijkgericht werken



Jeugd, Gezondheid en Welzijn (27-)



Bibliotheek



Duurzaamheid en milieu Pagina 14 van 128



Natuurbeheer, water en riolering

Projecten: 

Beleef de Linies



Energietransitie / routekaart



Grootschalige opwekking duurzame energie



Integrale Kind Centra (IKC’s)

Wethouder Arthur Boone (VVD) 

Economie, Werk & Inkomen



Ruimtelijke ordening



Monumentenzorg



Gemeentelijk vastgoed, exclusief sportaccomodaties



Bouw- en woningtoezicht



Toerisme



Kunst en cultuur

Projecten: 

Woningbouw Beinum-West



Herontwikkeling centrum Beinum



Herontwikkeling locatie Halve Maanweg



Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied



Herinrichting Turfhaven



Glasvezel buitengebied



Vraagbaak

Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen.

Pagina 15 van 128

Wat willen we bereiken? 1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. We gaan effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019

We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Wat willen we bereiken? 1.02 Wij zoren er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.

Wat gaan we daarvoor doen?

Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Wat willen we bereiken? 1.03 Een veilige samenleving. Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.

Pagina 16 van 128

Wat gaan we daarvoor doen?

Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-06-2019

Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 01-04-2019

Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Startdatum: 01-06-2018 Einddatum: 31-12-2022

Pagina 17 van 128

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

BGR 2021 na wijziging

Primaire begroting 2022

Primaire begroting 2023

Primaire begroting 2024

Primaire begroting 2025

Lasten 0.1 Bestuur

1.001.254

893.670

909.596

835.596

0.2 Burgerzaken

304.282

299.745

297.813

299.038

297.813

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

786.586

814.503

819.920

671.920

656.920

1.2 Openbare orde en veiligheid

302.048

280.774

286.026

277.026

Totaal Lasten

2.394.169

2.288.692

2.313.355

2.083.580

2.067.355

0.2 Burgerzaken

114.824

135.324

137.081

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

12.000

7.730

7.838

1.2 Openbare orde en veiligheid

4.356

14.455

14.648

Totaal Baten

131.180

157.509

159.567

-2.262.989

-2.131.183

-2.153.788

-1.924.013

-1.907.788

Baten 0.1 Bestuur

Resultaat

Toelichting op budgetafwijkingen Beleidsindicatoren Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden. Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht. Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen Het publieke belang Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van een deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio.

Pagina 18 van 128

Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Het publieke belang Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD. Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Ontwikkelingen en risico's in 2021 heeft het AB van de VGGM gekozen voor een nieuwe verdeelsleutel. Voor gemeente Doesburg betekent dit dat wij op basis hiervan een lagere bijdrage leveren voor het onderdeel brandweer. De financiele effecten zijn reeds verwerkt in de kadernota en hiermee in de begroting 2022-2025. De uitkomst van de verdeelsleutel heeft niet geleid tot een negatieve bijstelling van onze begroting. Verder zijn er geen concrete risico's van toepassing. er is een regionaal controllersoverleg actief dat regelmatig overleg met de VGGM over de financiele positie.

Dat heeft in het verleden al geleid tot forse besparingen en beleidsarme begrotingen. Hierdoor zijn financiële risico's vrijwel niet van toepassing geweest de laatste jaren. De VGGM is ook verantwoord bij programma 4, in verband met Volksgezondheidszorg. In beide programma’s zijn dezelfde gegevens opgenomen. Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Het publieke belang Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten. Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Ontwikkelingen en risico's

Pagina 19 van 128

Streven is om meer aandacht te besteden aan de primaire taken. Ook zal het opzetten van een edepot de aandacht krijgen. De vernieuwde website is gevuld met vele nieuwe inventarissen en is online gegaan. Deze zal met enige regelmaat van nieuwe content worden voorzien. Eventuele tekorten worden verhaald op de deelnemende gemeenten. De financiële omvang van de regeling is echter relatief klein en het risico wordt op nihil geschat. Bijdrage 2022

Percentage deelneming

Eigen vermogen

Vreemd vermogen

Groene Metropool regio Arnhem - Nijmegen.

€ 76.945

1,6%

€142.850

€0

€38.2440

2020

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden

€ 1.043.000

1,7%

€ 9,9 mln.

€ 24 mln.

€ 3,2 mln.

2020

Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg

€ 66.616

18,6%

€2.383

€ 73.536

€0

2020

Exploitatie resultaat Verslagjaar

Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin. Wat willen we bereiken? 2.01 Prettige leefomgeving. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.

Wat gaan we daarvoor doen?

We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2022

We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019

We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019

Pagina 20 van 128

We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Startdatum: 01-01-2022 Einddatum: 30-09-2022

We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Startdatum: 01-03-2019 Einddatum: 31-12-2022

We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2022

Wat willen we bereiken? 2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herinrichting Kloostertuin. Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-03-2021

Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 01-07-2020

Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2020

Pagina 21 van 128

Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019

Wat willen we bereiken? 2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Startdatum: 01-04-2021 Einddatum: 31-10-2021

Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-07-2019

Wat willen we bereiken? 2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.

Wat gaan we daarvoor doen?

We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 01-06-2020

We realiseren voldoende inzamelpunten. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019

We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 31-12-2019

Pagina 22 van 128

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

BGR 2021 na wijziging

Primaire Primaire Primaire Primaire begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025

2.1 Verkeer en vervoer

1.176.546

1.577.900

1.680.928

1.768.258

1.810.137

1.810.017

2.2 Parkeren

73.266

66.939

67.367

2.3 Recreatieve havens

88.139

113.521

114.289

2.5 Openbaar vervoer

1.242

1.234

5.1 Sportbeleid en activering

249.004

277.191

261.111

266.111

269.111

274.111

5.2 Sportaccommodaties

587.359

662.414

631.357

5.4 Musea

182.928

169.162

139.128

5.5 Cultureel erfgoed

1.021.728

109.590

110.506

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

919.388

1.061.006

1.004.565

997.565

7.2 Riolering

642.969

499.579

560.542

591.378

590.384

664.835

1.206.536

1.167.674

1.234.232

7.4 Milieubeheer

456.062

928.558

668.833

393.833

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

111.544

137.987

138.546

6.716.712

6.772.755

6.612.638

6.453.804

6.497.689

6.577.020

0.63 Parkeerbelasting

369.460

577.854

616.439

2.1 Verkeer en vervoer

62.218

216.682

42.341

2.3 Recreatieve havens

60.342

112.780

114.246

2.4 Economische havens en waterwegen

147

149

5.1 Sportbeleid en activering

75.307

40.763

8.334

5.2 Sportaccommodaties

90.109

65.798

66.719

5.4 Musea

20.019

20.439

20.725

5.5 Cultureel erfgoed

704.893

11.370

11.529

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

407

131

133

1.154.246

1.181.103

1.178.765

Lasten

7.3 Afval

Totaal Lasten Baten

7.2 Riolering

Pagina 23 van 128

7.3 Afval

1.827.858

1.712.387

1.783.821

7.4 Milieubeheer

97.772

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

86.458

67.897

68.781

Totaal Baten

4.549.088

4.007.351

3.911.982

Resultaat

-2.167.624

-2.765.404

-2.700.656

-2.541.822

-2.585.707

-2.665.038

Toelichting op budgetafwijkingen Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: Baten +€40.000 (stijging) Stijging in de primaire begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt veroorzaakt door de uitkomsten van de integrale afwegingen 2020-2023. Hierbij is onder ander besloten om de opbrengsten in 2022 ten opzichte van 2021 te verhogen. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: Lasten +€100.000 (stijging) Stijging in de primaire begroting 2022 wordt met name verklaard door een toename van kapitaallasten. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: Lasten -€30.000 (Daling) Daling van de primaire begroting 2022 ten opzichte van 2021 wordt verklaard door de ingeboekte bezuiniging in de integrale afweging bij de begroting 2021-2024. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: Lasten -€56.000 (daling) Daling in de primaire begroting 2022 wordt met name veroorzaakt door het incidenteel verkregen budget voor de Japanse Duizendknoop in 2021 en het verhogen van het budget openbaar groen bij de kadernota 2022. Taakveld 7.2 Riolering: Lasten +€61.000 (stijging) en Baten +€47.000 (stijging) De stijging in de lasten wordt, met name verklaard door de toename van de kapitaallasten. Het effect in de baten wordt met name verklaard doordat de opbrengsten in de Kadernota 2022 zijn opgehoogd.

Taakveld 7.3 Afval: Lasten +€67.000 (stijging) en Baten +€71.000 (stijging) Zowel de lasten en baten zijn met circa hetzelfde bedrag gemuteerd. Deze mutatie is gedaan op basis van de DVO met Circulus Berkel. Taakveld 7.4 Milieubeheer: Lasten -€260.000 (daling) Voor duurzaamheid is bij de integrale afweging in de begroting 2020-2023 incidenteel budget vrij gemaakt. Het budget in 2022 is lager dan 2021, daarnaast zijn de overgebleven budgetten uit 2020 overgeheveld naar 2021. Beleidsindicatoren Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden.

Pagina 24 van 128

Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Buitenruimte van Doesburg worden hieronder toegelicht. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Het publieke belang Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTHtaken van provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening , toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is een van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum , Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst regio Arnhem/ Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.

Ontwikkelingen en risico's De ODRA is als organisatie in ontwikkeling waarbij een nieuw zaaksysteem en bedrijfsvoeringsysteem geïmplementeerd worden en waarbij 2020 het eerste jaar is waarin outputfinanciering toegepast wordt. De inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt als risico beschouwd. Verder is het afwachten hoe de markt zich ontwikkelt n.a.v. de stikstof en PFAS problematiek en tot slot zijn de effecten van de corona crisis nu nog niet te overzien.

Circulus-Berkel B.V. Het publieke belang Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten; individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzaam leefomgeving. Circulus-Berkel is in 2015 formeel gefuseerd uit Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V.. Daarvoor werkten deze twee bedrijven al zeer nauw met elkaar samen en was er al sprake van een personele fusie en een gezamenlijke directie. Pagina 25 van 128

Veranderingen gedurende begrotingsjaar Er worden geen veranderingen verwacht gedurende het begrotingsjaar 2022. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Ontwikkelingen en risico's Circulus Berkel heeft een solvabiliteitsratio van ruim 40%, dit betekent dat zij beschikken over voldoende eigen vermogen om mogelijke tegenvallers op te vangen.

Bijdrag e 2022

Omgevingsd ienst Regio Arnhem (ODRA)

€149.00 0

CirculusBerkel B.V.

€1.432. 889

Aantal aandel en 01012018

273

Percent age deelnem ing

Eigen vermo gen

Vreem d vermo gen

Exploitatieres ultaat

Verslagj aar

€470.0 00

€4 mln.

€169.000

2020

3,27%

€15,2 mln.

€21,6 mln.

€1.2 mln.

2020

Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Korte beschrijving Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers. Wat willen we bereiken? 3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad. We willen onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.

Wat gaan we daarvoor doen?

We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020 Pagina 26 van 128

We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-07-2021

We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020

We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Wat willen we bereiken? 3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA. Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 01-04-2021

Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Herinrichting kernwinkelgebied. Startdatum: 01-04-2017 Einddatum: 31-03-2021

Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 31-12-2020

Pagina 27 van 128

We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Wat willen we bereiken? 3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.

Wat gaan we daarvoor doen?

Herontwikkeling centrum Beinum. Startdatum: 01-07-2017 Einddatum: 31-12-2021

Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Startdatum: 01-11-2019 Einddatum: 01-05-2020

Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Startdatum: 01-01-2017 Einddatum: 01-09-2019

Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2019

We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

Wat willen we bereiken? 3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door: • De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf; • De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West; • Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.

Pagina 28 van 128

Wat gaan we daarvoor doen?

Evalueren en actualiseren woonbeleid. Startdatum: 01-01-2021 Einddatum: 31-12-2021

Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Startdatum: 01-03-2018 Einddatum: 31-12-2021

Woningbouw Beinum West. Startdatum: 01-06-2017 Einddatum: 31-12-2024

Woningbouw Koppelweg. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Wat willen we bereiken? 3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Startdatum: 01-11-2019 Einddatum: 01-04-2020

Wat willen we bereiken? 3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.

Wat gaan we daarvoor doen?

Implementatie Omgevingswet. Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 01-07-2022

Pagina 29 van 128

We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-07-2022

We realiseren een omgevingsvisie light. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2020

Pagina 30 van 128

Wat mag het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

BGR 2021 na wijziging

Primaire begroting 2022

Primaire begroting 2023

Primaire begroting 2024

Primaire begroting 2025

3.1 Economische ontwikkeling

124.464

97.070

97.646

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

19.707

63.975

64.770

3.4 Economische promotie

200.623

233.638

209.534

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

352.286

52.197

49.540

5.6 Media

316.210

263.257

243.350

223.350

8.1 Ruimtelijke ordening

238.608

208.049

154.522

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

787.972

27.771

28.160

8.3 Wonen en bouwen

432.688

818.025

570.368

Totaal Lasten

2.472.557

1.763.982

1.417.890

1.397.890

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.974

7.728

7.828

3.4 Economische promotie

254.466

399.693

429.910

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

270.000

8.1 Ruimtelijke ordening

30.407

788

799

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

742.618

3.964

8.3 Wonen en bouwen

289.551

343.157

347.448

Totaal Baten

1.591.018

755.330

789.949

Resultaat

-881.539

-1.008.652

-627.941

-607.941

Lasten

Baten

Toelichting op budgetafwijkingen Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening: Lasten -€53.000 (daling) Pagina 31 van 128

De daling in de programmabegroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting 2021 wordt met name verklaard door het incidenteel budget dat verkregen is voor de inrichting van de openbare ruimte van de Halve Maanweg. Taakveld 8.3 Wonen en Bouwen: Lasten -€248.000 (daling) De daling in de primaire begroting 2022 wordt hier verklaard door het incidenteel budget in de gewijzigde programmabegroting 2021 voor de implementatie van de omgevingswet. Beleidsindicatoren Voor het toelichten van de maatschappelijke effecten in de begroting zijn gemeenten verplicht om de effecten van beleid toe te lichten aan de hand van een op Rijksniveau vastgestelde set aan beleidsindicatoren. In dit boekwerk zijn deze verplichte indicatoren opgenomen in de Bijlage van het boekwerk. Door de indicatoren (en daarmee de ontwikkeling ervan) op deze wijze te presenteren, ontstaat er een overzichtelijk beeld van de cijfers. Het doel van deze indicatoren is dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaarder worden. Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. Er zijn geen verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Ruimtelijke ordening, Economie en Promotie van Doesburg.

Euregio Rijn-Waal Het openbaar belang De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De euregio Rijn- Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergieeffecten. Veranderingen gedurende het verslagjaar geen Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten. Ontwikkelingen en risico's nog niet bekend.

Bijdrage 2022

Euregio Rijn en Waal

Percentage deelneming

€ 3.499

Pagina 32 van 128

Euregio Rijn-Waal

Programma 4 Zorg in Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg. Wat willen we bereiken? 4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019

We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 30-06-2019

We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Startdatum: 01-07-2018 Einddatum: 31-12-2019

We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Startdatum: 01-07-2019 Einddatum: 30-09-2019

We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-03-2019

Wat willen we bereiken? 4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.

Wat gaan we daarvoor doen?

We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Startdatum: 01-01-2020 Einddatum: 31-12-2020 Pagina 33 van 128

We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-03-2019

We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2019

Wat willen we bereiken? 4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.

Wat gaan we daarvoor doen?

Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Startdatum: 01-10-2020 Einddatum: 01-10-2021

Wat willen we bereiken? 4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.

Wat gaan we daarvoor doen?

We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Wat willen we bereiken? 4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.

Pagina 34 van 128

Wat gaan we daarvoor doen?

We stimuleren inloop en dagopvang. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2019

Wat willen we bereiken? 4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.

Wat gaan we daarvoor doen?

We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2022

We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Startdatum: 01-10-2018 Einddatum: 31-12-2022

Wat willen we bereiken? 4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.

Wat gaan we daarvoor doen?

We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 01-03-2022

We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Startdatum: 01-01-2018 Einddatum: 31-12-2022

Wat willen we bereiken? 4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.

Wat gaan we daarvoor doen?

We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Startdatum: 01-01-2019 Einddatum: 31-12-2021 Pagina 35 van 128

Pagina 36 van 128

Wat gaat het kosten? Exploitatie

Realisatie 2020

BGR 2021 na Primaire Primaire Primaire Primaire wijziging begroting 2022 begroting 2023 begroting 2024 begroting 2025

Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs

20.193

-2

4.2 Onderwijshuisvesting

1.326.793

212.741

165.346

157.397

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

825.765

1.042.768

1.026.610

1.027.932

1.025.432

1.079.643

1.032.496

1.036.627

1.027.627

751.262

700.254

701.010

6.3 Inkomensregelingen

6.498.694

5.859.216

5.877.047

6.4 Begeleide participatie

1.972.743

1.835.199

1.749.435

1.662.335

1.579.335

6.5 Arbeidsparticipatie

921.269

928.140

930.397

934.397

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

600.707

546.787

561.229

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.050.023

3.037.546

3.177.325

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

3.933.923

3.188.941

5.022.680

5.006.680

5.028.680

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

120.997

138.344

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.483

43.738

44.070

7.1 Volksgezondheid

358.307

375.161

375.384

21.467.800

18.941.329

20.805.502

20.690.775

20.605.275

20.627.275

4.2 Onderwijshuisvesting

11.088

11.276

11.434

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

240.714

351.590

351.682

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

11.576

5.474.837

4.379.603

4.389.979

4.369.979

4.389.979

6.4 Begeleide participatie

46.062

6.5 Arbeidsparticipatie

128.282

178.274

180.770

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

2.106

51.574

8.296

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

Totaal Lasten Baten

6.3 Inkomensregelingen

Pagina 37 van 128

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

56.062

189.517

92.170

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

6.151

5.976.877

5.161.834

5.034.331

5.014.331

5.034.331

-15.490.922

-13.779.495

-15.771.171

-15.676.444

-15.570.944

-15.592.944

Totaal Baten Resultaat

Toelichting op budgetafwijkingen Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting: Lasten -€53.000 (Daling) De daling wordt met name veroorzaakt doordat de kapitaallasten in de primaire begroting 2022 zijn gedaald ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021. Taakveld 6.4 Begeleide participatie: Lasten -€85.000 (Daling) De lasten van de voormalige SW-ers laten, conform de primaire begroting 2022 e.v. van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling-WgSW, een trendmatige daling zien. Dit levert gemeentebreed geen voordeel op. Ook integratie-uitkering Participatie via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt namelijk afgebouwd. Het effect hiervan is meegenomen bij de totale raming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds bij het onderdeel Overzicht algemeen dekkingsmiddelen. Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+: Lasten +€140.000 (Stijging) Baten -€97.000 (Daling) Deze toename van de lasten in de primaire begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt per saldo veroorzaakt de aanmeldingen in de kadernota 2022 voor WMO huishoudelijke hulp. Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-: Lasten +€1.834.000 (Stijging) De verhoging van de lasten in de primaire begroting 2022 ten opzichte van de gewijzigde begroting 2021 wordt veroorzaakt door 1. verhoging van de lasten in de kadernota 2022.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=03ca7bcd-7d7f-4c1b-913b-8bd1139f46f8