Document · PDF

Programma begroting 2026-2029

Gemeenteraad 6 november 2025, gemeente DoesburgBij agendapunt: Programmabegroting 2026-202924.758 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

? Doesburg heeft te maken met een gestaag groeiende groep ouderen, waarvan een deel in zijn laatste levensfase passende huisvesting met zorg behoeft. Ook deze groep hebben en houden wij in het vizier. Met stakeholders wordt bezien op welke wijze invulling kan worden gegeven aan de toenemende vraag naar wonen met zorg. Maar ook wil de gemeente met partijen bouwen aan een Pagina 63 van 109

krachtige gemeenschap. Dit in het besef dat een structurele, integrale wijkgerichte aanpak kan helpen om de gezondheid en participatie van mensen te verbeteren. Addendum bij woonzorgwelzijnvisie: Inventarisatie van (potentiële) woningbouwlocaties Bij het vaststellen van de woonzorgwelzijnvisie is de afspraak gemaakt dat er een inventarisatie moet komen van (potentiële) woningbouwlocaties. Dit zogenaamde addendum bij de woonvisie is op 20 februari 2025 door de gemeenteraad vastgesteld. Of daadwerkelijk iets op de 13 toegevoegde locaties gebouwd gaat worden hebben we als gemeente weinig tot geen invloed op. Het gaat hier om locaties waar nu vooral een bedrijfsbestemming op zit. Maar wanneer de eigenaar op enig moment een woonbestemming wenst zal hieraan planologische en programmatische medewerking worden verleend. Op moment van schrijven van dit verslag spelen er een handvol serieuze woningbouwinitiatieven, variërend in woningaantallen van circa 5 tot 20. C. Gebiedsuitwerking Liemerse Gemeenten Binnen de kaders van de door alle regiogemeenten vastgestelde Verstedelijkingsstrategie Groene Metropoolregio wordt gewerkt aan een gebiedsuitwerking voor de Liemerse gemeenten.? Gemeenten worden aangespoord tempo te maken met de bouw van woningen. Het woningtekort op nationaal niveau, maar ook op regionaal niveau, is aanzienlijk.

Zo moeten er in de Groene Metropool Regio tot 2040 circa 100.000 woningen worden bijgebouwd, waarvan het merendeel in Arnhem-Oost, Nijmegen-West en Foodvalley-Zuid. Alle betrokkenen zijn zich ervan bewust dat het hier om een gigantische operatie gaat, waarbij de afspraak is dat nieuwbouw niet ten koste mag gaan van natuurwaarden. Het wordt aldus voortdurend zoeken naar de juiste balans tussen enerzijds stedelijke ontwikkeling en anderzijds een ontspannen leefkwaliteit, kortweg samengevat onder het motto: “Meer landschap, meer stad”. Binnen de Liemers ligt de focus op verdichting rondom de spoorzones - de kernen Westervoort, Duiven, Zevenaar en Didam - en het versterken van het groen blauwe raamwerk. In het groenblauwe raamwerk zullen de opgaven vanuit de RES, water en landbouw een plek krijgen evenals de wensen vanuit recreatie, natuur en landschap. 2.2 (potentiële) ontwikkelingslocaties Ook van Doesburg wordt gevraagd om naar “vermogen” een bijdrage te leveren in het wegwerken van het woningentekort. Kansen doen zich voor om met name op uitbreidingslocatie Wemmerse Woerden en Stoerwoud enkele honderden woningen toe te voegen aan de huidige voorraad van afgerond 5.450 woningen (peildatum 1-1-2025). Naast het bouwen in het duurdere segment zullen op deze twee locaties ook woningen in het lage en middensegment worden gegeven.

Hiermede wordt invulling gegeven aan de ambitie om met name jonge gezinnen aan Doesburg te (blijven) binden. Woningbouwprojecten: nr.

Naam locatie

Prognose eindresultaat

(vermoedelijk) jaar van realisatie:

Centrumplan Beinum

Positief/Neutraal

2028 tot 2032

Wemmerse Woerden

Neutraal

2027 tot 2035

Pagina 64 van 109

Flora 23 - 2e fase

Neutraal

2028

Stoerwoud

Neutraal

2028

De locaties nader beschouwd: 1. Centrumplan Beinum De wijk Beinum wordt verder uitgebreid en dat vraagt een ‘meegroeiend’ winkelcentrum. De voorgenomen herinrichting biedt kansen voor woningbouw en voorziet in een uitbreiding van het winkelvloeroppervlak van de supermarkt. Omdat de wijk Beinum nauwelijks appartementen heeft, wordt op deze locatie met name hierop ingezet, waarbij deze woningen zowel geschikt zijn voor ouderen als jongeren. In 2025 is verder gewerkt aan het vertalen van de vastgestelde ruimtelijke kaders naar een wijziging van het omgevingsplan. De naar verwachting in het eerste kwartaal van 2026 te contracteren gebiedsontwikkelaar wordt nadrukkelijk betrokken bij het (woon)programma en de wijze waarop het parkeren naast en onder de woongebouwen wordt gerealiseerd. De procedure tot wijziging van het omgevingsplan zal naar het zich laat aanzien medio 2026 worden opgestart. Met de eigenaar van DekaMarkt zijn concrete afspraken gemaakt over verplaatsing van de supermarkt. Er wordt naar toegewerkt om gelijktijdig met de vaststelling van het omgevingsplan een vergunning voor de nieuwbouw te verlenen, waarna kan worden gestart met de eerste bouwfase. De inschatting is dat op z’n vroegst in 2032 alle woningen zijn gerealiseerd en de openbare ruimte rondom de nieuwbouw volledig opnieuw is ingericht. 2.

Wemmerse Woerden Op 14 hectare -nu nog agrarische gronden- worden in verschillende prijsklassen en zowel in de koopals huursfeer woningen gebouwd. Met deze bouw wordt invulling gegeven aan de ambitie om meer balans te krijgen in de woningvoorraad, daarbij doelend op de Toekomstvisie Doesburg 2040. Inschatting is dat de eerste woningen op z’n vroegst in 2027 worden gebouwd. Streven is om in 2026 het gewijzigde omgevingsplan vast te stellen. Na vaststelling wordt ná verkregen omgevingsvergunning de 1e fase van de 300 te bouwen woningen voortvarend door de ontwikkelaar opgepakt. Het bouwprogramma, de wijze waarop het openbaar gebied in opdracht en voor rekening van de ontwikkelaar woonrijp wordt gemaakt en de afspraak over de door de ontwikkelaar aan de gemeente verschuldigde kostenverhaalsbijdrage zijn contractueel vastgelegd. 3. Vervanging 59 eengezinswoningen wijk De Ooi (Flora23) De eerste fase vervangende nieuwbouw aan de Betulastraat en Notenstraat is in 2024 opgeleverd. Met de tweede fase – vervangende nieuwbouw aan de Ribesstraat, Prunusstraat en Van Tuijlplein – is eind 2024 gestart. Streven is rond de jaarwisseling 2025-2026 deze woningen op te leveren, waarna aansluitend in opdracht van de gemeente de openbare ruimte rondom deze woningen wordt heringericht.

?Van de 59 te slopen eengezinswoningen komen er 38 terug naast circa 46 zogenaamde nultredenwoningen voor 1- en 2-persoonshuishoudens (levensloopbestendige woningen en appartementen). Met dit programma wordt ingespeeld op de toenemende behoefte aan woningen voor alleenstaanden en stellen (zonder kinderen). 4. Stoerwoud Een bewonersinitiatief heeft ertoe geleid dat tussen De Strijp en de provinciale weg N338 op wat nu Pagina 65 van 109

nog landbouwgrond is, plannen worden voorbereid voor de bouw van 80 tot 90 woningen. Voor het te realiseren woonprogramma is medio 2025 tussen gemeente en ontwikkelaar een intentieovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst is ook afgesproken dat de woningen in de prijsklassen sociale huur/ betaalbare koop/ dure koop worden gebouwd en aangeboden in de verhouding 20%/ 40%/ 40%. De ontwikkelingslocatie, groot circa 3 hectare, wordt natuurinclusief. De onbebouwde ruimten worden het collectieve eigendom van de bewoners die zelf voor het onderhoud en beheer moeten zorgen. Met het bouwen in het groen van een hofjeswijk en een gezamenlijk bezit van de semiopenbare ruimte worden - naar verwachting – andere woningzoekenden bereikt dan zij die belangstelling hebben voor een woning in het centrum van Beinum en Wemmerse Woerden. De planning die de ontwikkelaar hanteert is ambitieus. Het streven is om het gewijzigde omgevingsplan in 2026 vast te stellen, waarna de benodigde omgevingsvergunning wordt aangevraagd. Wanneer alles naar wens verloopt kan in 2027 mogelijk al worden gestart met de bouw van de eerste woningen.

Pagina 66 van 109

Paragraaf H - Wet Open Overheid Wet open overheid (Woo) De Woo verplicht bestuursorganen om in hun begroting en jaarrekening te verantwoorden hoe zij omgaan met deze wet in hun beleid en uitvoering. Deze wet geldt sinds 1 mei 2022 en vervangt de oude Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo gaat ervan uit dat inwoners recht hebben op overheidsinformatie. De overheid moet deze informatie actief openbaar maken of op verzoek verstrekken. De overheid moet haar informatie goed ordenen, beheren en toegankelijk maken. Zo kunnen inwoners altijd en op tijd de juiste informatie vinden of opvragen. De overheid publiceert verschillende soorten documenten per informatiecategorie in fases. Deze worden per Koninklijk Besluit vastgesteld. Elke overheidsinstelling dient deze documenten op een op een eigen platform te publiceren met de mogelijkheid om deze informatie te hergebruiken op andere platforms van de overheid. Woo en Doesburg De Woo heeft drie hoofdonderdelen: passieve openbaarmaking (op verzoek), actieve openbaarmaking en het op orde brengen van de informatiehuishouding. Bij actieve openbaarmaking moet de gemeente Doesburg in fases 11 informatiecategorieën openbaar maken. Wij volgen deze landelijke fasering zoveel mogelijk. Een jaarlijkse monitor over de implementatie van de Woo toont hoever de gemeente Doesburg gevorderd is met de uitvoering.

Op de website 'Open Overheid' (https://woo.doesburg.nl) openbaart de gemeente actief informatie met de mogelijkheid om ook gemeentelijke informatie op andere websites te raadplegen. Daarnaast kan iedereen altijd vragen om bepaalde informatie openbaar te maken. De opgevraagde documenten delen wij met de verzoeker én publiceren wij ook op 'Open Doesburg'. Een belangrijke voorwaarde voor een goede invoering van de Woo is een ordelijke informatiehuishouding. De verbetering van de informatiehuishouding is in Doesburg niet nieuw. Door zaakgericht werken en digitalisering zetten wij continue stappen, bijvoorbeeld bij het bewaren en toegankelijk maken van digitale informatie in een e-depot (digitale archiefbewaarplaats).

Pagina 67 van 109

Financiële begroting Overzicht lasten en baten en toelichting Overzicht lasten en baten en toelichting De onderstaande tabel geeft alle baten en lasten per programma weer uit de jaarrekening 2024 en de primaire begroting 2025 en 2026 inclusief de toe te delen reserve mutaties. De reservemutaties zijn (conform BBV-richtlijnen) verdeeld over de programma's en verdeeld in structureel en incidenteel. 01 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat

R2024

B2025

B2026

Lasten

11.555

10.884

11.266

Baten

7.103

5.158

5.443

Saldo van baten en lasten

-4.452

-5.726

-5.823

Onttrekking aan reserve

399

884

684

Toevoeging aan reserve

496

466

365

Saldo programma 01

-4.549

-5.308

-5.504

02 Verbindende en versterkende sociale aanpak

R2024

B2025

B2026

Lasten

27.600

27.238

27.976

Baten

8.728

7.479

7.997

bedragen * €1.000

Saldo van baten en lasten

-18.872

-19.759

-19.979

Onttrekking aan reserve

635

449

208

Toevoeging aan reserve

348

182

-18.585

-19.392

-19.953

03 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie

R2024

B2025

B2026

Lasten

1.191

1.195

1.094

Baten

624

587

579

Saldo van baten en lasten

Saldo programma 02 bedragen * €1.000

-567

-608

-515

Onttrekking aan reserve

168

Toevoeging aan reserve

-567

-440

-515

04 Bestuur en organisatie

R2024

B2025

B2026

Lasten

7.510

8.170

8.110

Saldo programma 03 bedragen * €1.000

Baten

934

513

541

Saldo van baten en lasten

-6.576

-7.657

-7.569

Onttrekking aan reserve

1.692

193

Toevoeging aan reserve

1.367

Saldo programma 04

-6.251

-7.469

-7.516

bedragen * €1.000

Pagina 68 van 109

Algemene dekkingsmiddelen

R2024

B2025

B2026

Lasten

548

424

406

Baten

31.521

32.659

34.084

Saldo van baten en lasten

30.973

32.235

33.678

Onttrekking aan reserve Toevoeging aan reserve

30.973

32.235

33.678

Totaal programma's en dekkingsmiddelen

R2024

B2025

B2026

Lasten

48.404

47.911

48.852

Baten

48.910

46.396

48.644

Saldo van baten en lasten

506

-1.515

-208

Onttrekking aan reserve

2.726

1.694

950

Toevoeging aan reserve

2.211

553

552

Geraamd resultaat

1.021

-374

190

In programma's zijn de volgende kosten opgenomen:

R2024

B2025

B2026

Kosten overhead (programma 4)

6.212

6.858

6.584

bedrag heffing vennotschapsbelasting

-31

bedrag voor onvoorzien (Algemene dekkingsmiddelen)

Saldo Algemene dekkingsmiddelen bedragen * €1.000

bedragen * €1.000

Pagina 69 van 109

Incidentele baten en lasten Hieronder volgt een overzicht van de incidentele lasten die in de begroting zijn opgenomen met een korte toelichting en verwijzing naar het P&C document waarin het voor het eerst is opgenomen.

Programma 1

2026

2027

2028

Energie transitie

111.500

117.500

117.500 Begroting 2026

Invoering omgevingswet

50.000

50.000 Begroting 2026

Uitbreiden betaald parkeren

50.000

Mutatie reserve (onttrekking)

-161.500

-167.500

50.000

Totaal

2029 bron

Kadernota 2026 -167.500 Begroting 2026 -

- Om de energietransitie te realiseren zijn er te besteden middelen beschikbaar via de bestemmingsreserve "uitvoeringskosten klimaat" voor de periode tot 2030. Van de gereserveerde middelen nemen we jaarlijks een bedrag op in de begroting op in de begroting. - In de begroting is rekening gehouden met extra kosten voor de invoering van de omgevingswet. Hiervoor is een bestemmingsreserve gevormd. Wij nemen in de begroting € 50.000 extra jaarlijkse lasten op, te dekken uit de reserve. - Ten behoeve van de realisatie van de maatregel om betaaldparkeren uit te breiden per 1-1-2027 wordt ingeschat dat een eenmalige investering van circa 50.000 euro is benodigd.

Programma 2 Onderzoek huisvesting onderwijs

2026

2027

2028

2029 bron

25.000

Begroting 2026

Beschermd wonen lasten

100.000

Begroting 2026

Beschermd wonen baten

-200.000

Begroting 2026

VGGM extra lasten digitaal kinddossier

14.000

Kadernota 2026

Mutatie reserve (storting)

75.000

100.000

Totaal

14.000

Begroting 2026 -

- In 2026 is een haalbaarheidsonderzoek gepland voor de huisvesting van basisonderwijs. - In 2026 en 2027 ontvangen wij nog een vergoeding voor de transformatie van beschermd wonen. Eventueel niet bestede middelen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve beschermd wonen. Voor de jaren daarna ramen we jaarlijks € 100.000 lasten. Deze lasten worden gedekt uit de bestemmingsreserve - In de begroting 2026 van de VGGM is een incidentele verhoging van de bijdragen van gemeenten opgenomen voor de implementatie van het digitaal kind dossier.

Programma 4 Vergadersysteem

2026

2027

2028

30.000

Opleiding nieuwe gemeenteraad

6.000

Totaal

36.000

2029 bron Begroting 2026 Kadernota 2026 -

- Voor de raadsvergaderingen op het stadskantoor wordt voor 3 jaar een conferentiesysteem geleased. - Voor 2026 zijn middelen opgenomen om de nieuwe gemeenteraad door middel van doelgerichte opleiding en training voldoende kennis en vaardigheden bij te brengen.

Totaal incidentele lasten

100.000

30.000

Pagina 70 van 109

Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves In onderstaand overzicht zijn de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves opgenomen. Wij gaan ervan uit dat alle mutaties een structureel karakter hebben omdat de stortingen geen einddatum hebben en de onttrekkingen vooral betrekking hebben op dekking kapitaallasten en onderhoud. Omschrijving

Saldo eind 2025

Toevoeging

Onttrekking

Saldo eind 2026

596

14.368

Arbeidsvoorwaardenmaatregelen Bestemmingsreserve kapitaallasten

14.964

Huisvestering Onderwijs (IHP)

247

BUIG budget (Inkomensdeel WWB)

800

1.357

125

115

1.367

Bestemmingsreserve wegen

1.488

240

Totaal

18.895

452

764

18.583

Rehabilitatie van wegen

279

1.728

Gehanteerde algemene technische uitgangspunten Algemene technische uitgangspunten Bij de samenstelling van de programmabegroting 2026-2029 zijn behoudens relevante specifieke begrotingsvoorstellen 2026-2029 de navolgende algemene uitgangspunten gehanteerd: > IJkpunt De programmabegroting 2026-2029 is opgesteld op basis van het tot en met de kadernota 2026 vastgestelde beleid en dus inclusief de bij de kadernota 2026 gehonoreerde begrotingsvoorstellen 2026-2029. > Materieel sluitende begroting Het uitgangspunt is een structureel sluitende meerjarenbegroting. > Onvoorzien De post onvoorzien is evenals voorgaande jaren gesteld op een vast bedrag van € 15.000. > Rentepercentages In de begroting 2026 zijn mede op basis van de actuele rentetarieven van de BNG (23 april 2025) de navolgende rentepercentages gehanteerd: Financieringstekort (debetrente) 5% Financieringsoverschot (creditrente) 1,5% Rente eigen financieringsmiddelen (bespaarde rente) 0% Rente lang geld (lineair 25 jaar) 3,44% > Algemene uitkering uit het gemeentefonds De algemene uitkering uit het gemeentefonds is in de begroting 2026-2029 geraamd op basis van de mei circulaire 2025.

Pagina 71 van 109

> Algemene prijsstijgingen Voor de in de begroting 2026 op te nemen ramingen zijn ten opzichte van de actuele ramingen 2025 op basis van de ontwikkeling van het bruto binnenlands product op basis van de meest recente economische raming van het CPB (CEP 2025) een indexering toegepast van 2,7%. Deze methodiek sluit aan op de nieuwe financieringssystematiek die het rijk vanaf 2024 heeft ingevoerd in relatie tot het accres van het gemeentefonds. > Verbonden partijen De bijdragen aan verbonden partijen zijn gebaseerd op de meest recente beschikbare begrotingen van deze partijen. > Salarislasten eigen personeel De salarislasten zijn in de begroting 2026 gebaseerd op het recent gesloten CAO akkoord gemeenten 2025-2027. > Opbrengsten belastingen, heffingen en leges Bij de raming van de opbrengst van de gemeentelijke heffingen/belastingen/leges is, m.u.v. de rioolheffing en de afvalstoffenheffing rekening gehouden met een algemene tariefstijging van 2,7% (conform het percentage voor de algemene prijsstijgingen). Dit geldt ook voor de toeristenbelasting en de parkeerheffingen. De opbrengst voor de rioolrechten en de afvalstoffenheffing is gebaseerd op een 100% kostendekkingspercentage.

> Constante prijzen De meerjarenramingen 2026-2029 zijn gebaseerd op het prijspeil per 1 januari 2026 en zijn opgesteld in constante prijzen. > Kapitaallasten nieuwe investeringen Bij de berekening van de kapitaallasten van nieuwe investeringen is voor wat betreft de rentecomponent uitgegaan van de begrote marktrente van lang geld te weten 3,44%. De afschrijvingslast is op basis van artikel 14 van de vigerende financiële verordening bepaald en begroot met ingang van het dienstjaar volgend op het jaar waarin de investering gerealiseerd wordt. > Subsidies en inkomensoverdrachten De subsidies en inkomensoverdrachten voor 2026 zijn geraamd op basis van het niveau van 2025, vermeerderd met een inflatiepercentage van 2,7%. > Stortingen in voorzieningen De stortingen in de voorzieningen zijn gebaseerd op de meest beschikbare actuele beheerplannen. > Saldering reserves De dotatie en onttrekking van enkele bestemmingsreserves gebeurt op begrotingsbasis budgettair neutraal (dotatie gelijk aan onttrekking) of op basis van een realistische planning (bestemmingsreserve kapitaallasten). Op rekeningbasis wordt op basis van het werkelijke saldo gedoteerd, dan wel onttrokken. Het gaat hierbij om de volgende bestemmingsreserves: kapitaallasten rehabilitatie wegen groot onderhoud kapitaalgoederen uitvoeringskosten klimaat Pagina 72 van 109

omgevingswet nationaal isolatieprogramma transformatie beschermd wonen > Toerekening apparaatslasten Apparaatslasten zijn toegekend aan taakvelden en aan te activeren investeringen op basis van de meest actuele urenplanningen. > Dividend Het dividend is geraamd op basis van het gemiddelde gerealiseerde dividend over de afgelopen jaren.

Pagina 73 van 109

Uiteenzetting financiële positie Uiteenzetting financiële positie De uiteenzetting van de financiële positie geeft inzicht in de financiën van het begrotingsjaar. Het bevat een raming van de begrote resultaat van het vastgestelde beleid, geeft inzicht in de begrote begin- en eindbalans en bevat een overzicht van het EMU saldo. Daarnaast is een overzicht opgenomen van de nieuwe investeringen en de reserves en voorzieningen. 2026 Totaal programma's en dekkingsmiddelen Lasten

48.852

Baten

48.644

Saldo van baten en lasten

-208

Onttrekking aan reserve

950

Toevoeging aan reserve

552

Begrotingssaldo

190

(bedragen * €1.000)

Pagina 74 van 109

(bedragen * €1.000) Geprognotiseerde balans begrotingsjaar (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

2025

2026

36.387

37.683

101

Financiële vaste activa: Leningen

3.730

3.621

Totaal Vaste Activa

40.218

41.406

Voorraden: Onderhanden werk

594

Uitzettingen <1 jaar

6.000

Liquide middelen

300

Overlopende activa

3.000

Totaal Vlottende Activa

9.894

9.300

50.112

50.706

Algemene reserve

6.966

6.591

Bestemmingsreserves

21.156

20.759

-375

190

'Totaal Activa 'Passiva Eigen vermogen

Nog te bestemmen resultaat '-

Voorzieningen

986

954

Vaste schuld

10.600

10.000

Totaal Vaste Passiva

39.333

38.494

5.279

6.712

'Vlottende schuld Overlopende passiva

5.500

Totaal Vlottende Passiva

10.779

12.212

50.112

50.706

'Totaal Passiva

EMU saldo In de begroting moet de berekening van het EMU saldo worden opgenomen. Het EMU saldo is het geraamde saldo van de ontvangsten en uitgaven berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie.

Omschrijving

2025

2026

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

-1.515

-208

Mutatie (im)materiële vaste activa

3.804 1.296

1.747

Mutatie voorzieningen

-353

-32

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

171

-595

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa Berekend EMU-saldo

-5.843

2027

140

-941 -1.591

(bedragen x € 1.000)

Pagina 75 van 109

Investeringskredieten Deze lijst geeft een overzicht van de investeringen in de periode 2026-2029. Het gaat hierbij o.a. om investeringen uit het watertakenplan, rehabilitatie wegen, openbare verlichting en vervangingsinvesteringen. De afschrijvingslasten van deze investeringen zijn verwerkt in de begroting.

Overzicht Investeringskredieten

Omschrijving

Jaar van investering

Investeringsbedrag

Project Flora 23- fase 2

2025-2026

880.000

Vervangen elektrische installaties riolering

2026-2027

100.000

Herinrichting Kraakselaan incl. riolering

2026-2027

777.000

Civiele kunstwerken

2026-2028

250.000

Bewegwijzering

2026

52.000

Investeringen Watertakenplan

2026

250.000

Vervanging elektrotrucks-tractor

2026

80.000

Next level Turfhaven

2026

521.000

Parkeervoorzieningen automaten

2026

300.000

2026-2027

2.012.000

Reconstructie Lindewal, Nahuysingel, Meipoort

2027

1.200.000

Investeringen Watertakenplan

2027

300.000

Fietspad Didamseweg

2028

330.000

Investeringen Watertakenplan

2028

350.000

Investeringen Watertakenplan

2029

400.000

Overige investeringen, waaronder wegen

2029

1.000.000

Verkeersmaatregelen centrumpoorten

Reserves en voorzieningen De reserves kunnen worden onderverdeeld in de algemene reserve en de bestemmingsreserves. Een bestemmingsreserve is een reserve waaraan de gemeenteraad een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit componenten van het eigen vermogen waaraan de gemeenteraad geen bepaalde bestemming heeft gegeven. Kenmerkend voor reserves is dat ze: • worden gevormd door bestemming van het resultaat; • vrij besteedbaar zijn; • tot het eigen vermogen behoren. Voorzieningen behoren tot het vreemde vermogen en worden gevormd wegens: • verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs in te schatten; • op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is in te schatten; • kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorzienig strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen moeten precies de omvang hebben van de achterliggende verplichting of risico. Zo mogen niet kleiner maar ook niet groter zijn. De primitieve begrote stand en het verloop van de reserves en voorzieningen. Pagina 76 van 109

In onderstaande overzicht zijn de begrote mutaties op de reserves en voorzieningen weergegeven. De beginstand 2026 is gebaseerd op de begroting 2025. Algemene Reserve Algemene Reserve

Saldo 01-01-2026 vermeerderingen verminderingen Saldo 31-12-2026 6.591

6.591

Jaarrekeningresultaat

Begrotingsresultaat

190

6.591

190

6.782

Totaal Algemene reserve (incl. begrotingsresultaat)

Bestemmingsreserves Arbeidsvoorwaardenmaatregelen

Saldo 01-01-2026 vermeerderingen verminderingen Saldo 31-12-2026 39

14.964

596

14.368

Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit

129

Openbare verlichting

194

Huisvestering Onderwijs (IHP)

247

254

BUIG budget (Inkomensdeel WWB)

800

Groot onderhoud kapitaalgoederen

102

BR Beschermd wonen (K)

497

100

597

BR Omgevingswet (K)

298

248

BR Nationaal isolatieprogramma (K)

140

BR Uitvoeringskosten klimaat (K)

420

112

309

Bestemmingsreserve Digitaal Werken

Rehabilitatie van wegen

1.357

125

115

1.368

Bestemmingsreserve wegen

1.488

240

1.728

Bestemmingsreserve Wachtgeld

388

Bestemmingsreserve SW bedrijven

Totaal bestemmingsreserve

21.156

552

950

20.759

Totaal Reserves

27.748

743

950

27.541

Bestemminingsreserve kapitaallasten

Voorzieningen VRZ Onderhoud gemeentelijke gebouwen

Saldo 01-01-2026 vermeerderingen verminderingen Saldo 31-12-2026 363

266

223

VRZ Wachtgeldverplichtingen

Voorziening verlofsparen

VRZ Vervangingsinvestering riolering

203

VRZ middelen derden afvalstoffenheffing (K)

238

163

VRZ riolering middelen derden (K)

406

VRZ Onderhoud Turfhaven

151

VRZ Pensioen Wethouders 3019(K)

176

Totaal voorzieningen

986

468

500

954

Pagina 77 van 109

Meerjarenraming 2026-2029 Meerjarenraming De meerjarenraming geeft inzicht in de financiële positie voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar gebaseerd op het vastgestelde beleid tot en met de kadernota 2026. Ten opzichte van de kadernota 2026 zijn de resultaten licht verbeterd. Met name door de uitkomsten van de meicirculaire 2025.

(bedragen x € 1.000)

2027

2028

2029

Lasten

48.697

46.881

46.785

Baten

48.743

46.012

46.245

Saldo van baten en lasten

-869

-540

Onttrekking aan reserve

955

1.112

1.120

Toevoeging aan reserve

552

452

Begrotingssaldo

448

-209

128

Totaal programma's en dekkingsmiddelen

waarvan incidenteel structureel begrotingssaldo

448

-209

128

Pagina 78 van 109

Geprognotiseerde balans (bedragen x € 1.000) (im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen

31-12-2027

47.118

47.483

39.430

39.068

38.531

101

Financiële vaste activa: Leningen

3.515

3.396

3.300

Totaal Vaste Activa

43.046

42.566

41.933

Uitzettingen <1 jaar

6.000

Liquide middelen

300

Overlopende activa

3.000

Totaal Vlottende Activa

9.300

Totaal Activa

52.346

51.866

51.233

Algemene reserve

6.782

7.200

6.961

Bestemmingsreserves

20.357

19.697

19.029

418

-239

128

Voorraden: Onderhanden werk

Passiva Eigen vermogen

Nog te bestemmen resultaat

Voorzieningen

1.093

1.249

1.295

Vaste schuld

13.000

Totaal Vaste Passiva

41.650

40.907

40.413

Vlottende schuld

5.196

5.459

5.320

Overlopende passiva

5.500

Totaal Vlottende Passiva

10.696

10.959

10.820

Totaal Passiva

52.346

51.866

51.233

EMU saldo In onderstaand overzicht is de ontwikkeling van het EMU saldo weergegeven voor 2027-2029 EMU-saldo

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves

2027

2028

-899

-540

1.747

-362

-537

140

156

Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)

Verwachte boekwinst bij verkoop effecten en verwachte boekwinst bij verkoop (im)materiële vaste activa

-1.591

-382

Mutatie (im)materiële vaste activa Mutatie voorzieningen

Berekend EMU-saldo (bedragen x € 1.000)

Pagina 79 van 109

Reserves en voorzieningen In onderstaand overzicht is het verloop van de reserves en voorzieningen in de meerjarenraming opgenomen. Omschrijving Algemene Reserve Jaarrekeningresultaat Begrotingsresultaat Totaal Algemene reserve (incl. begrotingsresultaat)

Arbeidsvoorwaardenmaatregelen

Saldo eind Mutaties 2026

Saldo eind Mutaties 2027

Saldo eind Mutaties 2028

Saldo eind 2029

6.591

190

418

609

-239

369

128

497

6.782

418

7.200

-239

6.961

128

7.088

14.368

-598

13.770

-595

13.175

-595

12.580

Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit

129

Openbare verlichting

194

Huisvestering Onderwijs (IHP)

254

286

318

350

Vervanging speeltoestellen

BUIG budget (Inkomensdeel WWB)

800

Groot onderhoud kapitaalgoederen

102

Bestemminingsreserve kapitaallasten

102

Overgehevelde middelen

BR Beschermd wonen (K)

597

100

697

-100

597

-100

497

BR Omgevingswet (K)

248

-50

198

-50

148

-50

BR Nationaal isolatieprogramma (K)

140

BR Uitvoeringskosten klimaat (K)

309

-112

197

-118

-38

Bestemmingsreserve Digitaal Werken

Rehabilitatie van wegen

1.368

-18

1.350

-72

1.278

-80

1.198

Bestemmingsreserve wegen

1.728

240

1.968

240

2.209

240

2.449

Bestemmingsreserve Wachtgeld

388

Bestemmingsreserve SW bedrijven

Totaal bestemmingsreserve

20.759

-402

20.357

-660

19.697

-667

19.029

Totalen

27.541

27.557

-899

26.657

-540

26.118

Saldo eind 2029

Omschrijving

Saldo eind Mutaties 2026

Saldo eind Mutaties 2027

Saldo eind Mutaties 2028

406

140

545

701

VRZ Wachtgeldverplichtingen

Voorziening verlofsparen

VRZ Vervangingsinvestering riolering

Vrz. middelen derden afvalstoffenheffing (K)

163

VRZ Onderhoud Turfhaven

151

VRZ Pensioen Wethouders 3019(K)

176

Totalen

954

140

1.093

VRZ Onderhoud gemeentelijke gebouwen

VRZ riolering middelen derden (K)

156

176 156

1.249

747

176 46

1.295

Pagina 80 van 109

Bijlagen Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur Gemeenteraad Stadspartij Doesburg (5 zetels) • Dhr. A.P.E. van der Beek (fractievoorzitter) • Dhr. D.J.C.A.M. van Sommeren • Mevr. N.R.M. Vree • Dhr. G.A. Albers • Dhr. R. Kiburg

PvdA/GroenLinks (3 zetels) • Dhr. B.T. Bauhuis (fractievoorzitter) • Mevr. M.E.C.S. de Groot • Mevr. E. Meester SP (2 zetels) • Mevr. N.L.E. Hammink (fractievoorzitter) • Dhr. M.H. Bouwman

D66 (2 zetels) • Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter) • Mevr. R.A. Tekin

VVD (2 zetels) • Dhr. W.G. Eenstroom (fractievoorzitter) • Mevr. M. Kampen

CDA (1 zetel) • Dhr. W.T. Robbertsen (fractievoorzitter)

College van burgemeester en wethouders 2022-2026 en gemeentesecretaris De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: Burgemeester Arco Hofland (waarnemend) •

Pijler 4 Bestuur en organisatie Taakvelden: - Bestuur - Overhead Pagina 81 van 109

•

Burgerzaken

•

Openbare orde en veiligheid

•

Crisisbeheersing en brandweer

Wethouder Birgit van Veldhuizen •

Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Taakvelden: - Parkeerbelasting - Verkeer en vervoer - Parkeren - Economische havens en waterwegen - Openbaar vervoer - Sportbeleid en activering - Sportaccommodaties - Media - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Riolering - Afval - Milieubeheer - Begraafplaatsen en crematoria - Ruimtelijke ordening - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - Wonen en bouwen

•

Financiën

•

Gemeentelijk vastgoed

Wethouder Bart Elbers (VVD) •

Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Taakvelden: - Openbaar basisonderwijs - Onderwijshuisvesting - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Samenkracht en burgerparticipatie - Wijkteams - Inkomensregelingen - Begeleide participatie - Arbeidsparticipatie - Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Maatwerkdienstverlening 18+ - Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ - Geëscaleerde zorg 18- Volksgezondheid

Pagina 82 van 109

Wethouder Stan Hillenaar (CDA) •

Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Taakvelden: - Recreatieve havens - Economische ontwikkeling - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economische promotie - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie - Musea - Cultureel erfgoed

Gemeentesecretaris Peter Werkman •

Leiding geven aan en eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie

•

Organisatieontwikkeling

•

Verbetering dienstverlening

Pagina 83 van 109

Lasten en baten per taakveld Lasten en baten per taakveld Bedragen x €1.000

Pagina 84 van 109

Exploitatie

Realisati Begrotin Prim.Begr.2026[2026 Prim.Begr.2027[2026 Prim.Begr.2028[2026 Prim.Begr.2029[2026 e 2024 g 2025 ] ] ] ] [2024] na wijziging [2025]

Lasten 0.1 Bestuur

1.083

1.055

1.175

1.073

1.043

0.10 Mutaties reserves

2.211

553

552

452

0.2 Burgerzaken

505

403

487

418

0.4 Overhead

6.336

6.997

6.659

6.589

6.575

6.555

0.5 Treasury

118

276

0.61 OZB woningen

332

274

281

0.62 OZB niet-woningen

0.64 Belastingen Overig

0.8 Overige baten en lasten

178

0.9 Vennootschapsbelastin g (VpB)

-31

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

819

905

926

1.2 Openbare orde en veiligheid

704

561

470

472

474

2.1 Verkeer en vervoer

1.761

1.838

1.871

1.927

1.996

2.001

2.2 Parkeren

112

312

279

278

277

2.3 Recreatieve havens

136

157

2.5 Openbaar vervoer

279

286

161

3.4 Economische promotie

335

440

353

322

373

378

4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

158

155

190

164

163

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

974

993

1.171

5.1 Sportbeleid en activering

333

271

301

3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

5.2 Sportaccommodaties

660

779

585

824

821

819

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

5.4 Musea

225

152

145

138

5.5 Cultureel erfgoed

228

193

235

5.6 Media

393

349

249

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.027

1.123

994

993

989

988

6.1 Samenkracht en

2.892

3.119

3.021

1.043

Pagina 85 van 109

Exploitatie

Realisati Begrotin Prim.Begr.2026[2026 Prim.Begr.2027[2026 Prim.Begr.2028[2026 Prim.Begr.2029[2026 e 2024 g 2025 ] ] ] ] [2024] na wijziging [2025]

burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

1.428

1.267

1.297

6.3 Inkomensregelingen

6.287

6.003

6.267

6.4 Begeleide participatie

1.590

1.643

1.781

1.800

1.820

6.5 Arbeidsparticipatie

1.211

889

911

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

672

696

692

702

712

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.748

3.900

3.846

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.833

7.655

7.723

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

112

171

175

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

7.1 Volksgezondheid

551

618

775

651

7.2 Riolering

1.111

1.107

1.235

1.237

1.266

1.284

7.3 Afval

1.589

1.496

1.765

7.4 Milieubeheer

1.000

504

587

593

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

116

115

8.1 Ruimtelijke ordening

373

245

357

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

161

8.3 Wonen en bouwen

931

1.097

860

852

849

848

50.615

48.465

49.404

49.249

47.333

47.237

378

2.726

1.694

950

955

1.112

1.120

0.2 Burgerzaken

266

157

249

154

0.4 Overhead

124

139

0.5 Treasury

432

374

465

470

479

469

1.963

2.249

2.310

0.62 OZB niet-woningen

426

525

539

0.63 Parkeerbelasting

773

643

647

952

0.64 Belastingen Overig

138

162

169

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds

28.993

29.723

31.066

30.875

30.251

30.620

0.8 Overige baten en lasten

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

2.1 Verkeer en vervoer

141

2.2 Parkeren

Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves

0.61 OZB woningen

Pagina 86 van 109

Exploitatie

Realisati Begrotin Prim.Begr.2026[2026 Prim.Begr.2027[2026 Prim.Begr.2028[2026 Prim.Begr.2029[2026 e 2024 g 2025 ] ] ] ] [2024] na wijziging [2025]

2.3 Recreatieve havens

114

109

3.1 Economische ontwikkeling

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

485

443

441

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

273

305

327

5.1 Sportbeleid en activering

198

5.2 Sportaccommodaties

114

5.4 Musea

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media

151

2.770

2.205

2.118

140

6.3 Inkomensregelingen

4.915

4.598

4.974

6.5 Arbeidsparticipatie

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Wijkteams

222

125

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

360

332

320

120

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

7.1 Volksgezondheid

110

7.2 Riolering

1.700

1.682

1.506

1.565

1.626

7.3 Afval

2.152

2.010

2.335

7.4 Milieubeheer

680

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

8.1 Ruimtelijke ordening

108

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

128

8.3 Wonen en bouwen

550

367

387

Totaal Baten

51.636

48.090

49.594

49.667

47.094

47.365

Resultaat

1.021

-375

190

418

-239

128

Pagina 87 van 109

Tabel BBV beleidsindicatoren Tabel BBV beleidsindicatoren

Indicator

P periode

Doesburg

Type B

Nederland

Verwijzingen Halt

2020

Verwijzingen Halt

2021

Verwijzingen Halt

2022

Verwijzingen Halt

2023

Verwijzingen Halt

2024

Misdrijven - Geweldsmisdrijven

2024

3,2

4,6

4,3

Misdrijven - Vernielingen en misdrijven tegen openbare orde en gezag

2024

5,0

6,3

5,7

Misdrijven - Diefstallen uit woning

2024

0,5

1,2

Misdrijven - Winkeldiefstallen

2024

0,9

2,3

2,2

Functiemenging

2023

42,8

51,9

54,2

Vestigingen (van bedrijven)

2023

157,4

156,6

181,8

Absoluut verzuim

2023

7,8

6,0

6,3

Relatief verzuim

2023

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

2024

2,4

2,6

2,3

Niet-sporters

2024

44,4

47,5

42,5

Omvang huishoudelijk restafval

2023

141

150

Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit

2022

13,1

41,0

Gemiddelde WOZ-waarde

2020

211

216

271

Gemiddelde WOZ-waarde

2021

229

230

290

Gemiddelde WOZ-waarde

2022

253

252

317

Gemiddelde WOZ-waarde

2023

287

294

368

Gemiddelde WOZ-waarde

2024

298

305

379

Nieuw gebouwde woningen

2023

10,4

7,6

9,1

Demografische druk

2025

85,0

76,3

70,7

Gemeentelijke woonlasten éénpersoonshuishouden

2025

1.010

941

957

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

2025

1.208

1.004

1.050

Banen

2023

602,7

812,9

836,6

Jongeren met een delict voor de rechter

2019

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin

2023

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren

2023

Netto arbeidsparticipatie

2024

67,5

71,1

73,2

Personen met een bijstandsuitkering

2024

349,2

369,9

343,6

Lopende re-integratievoorzieningen

2024

486,1

228,1

203,1

Jongeren met jeugdhulp

2024

17,9

15,1

13,7

Jongeren met jeugdbescherming

2024

1,5

1,4

1,0

Jongeren met jeugdreclassering

2024

0,5

0,4

Cliënten met een maatwerkvoorziening Wmo

2024

720

888

720

15-7-2025

Pagina 88 van 109

Beleidsindicatoren en statistieken (grafieken) Economie Functiemenging %

Bron: WSJG

Vestigingen (van bedrijven) per 1.000 inw.15 t/m 64jr

Bron: WSJG

Pagina 89 van 109

Financiën en bedrijfsvoering Inhuur Pv3 vanuit loonsom (norm is max. 15%)

Bron: Inhuurregistratie JOIN

Solvabiliteit

Bron: Databank FTG

Ziekteverzuim concern ultimo Q (norm is max. 5%)

Pagina 90 van 109

Bron: Ziekteverzuimregistratie P&O

Formatie per 1.000 inwoners

Apparaatskosten per inwoner

Pagina 91 van 109

Onderwijs Absoluut verzuim per 1.000 leerlingen

Bron: WSJG

Relatief verzuim per 1.000 leerlingen

Pagina 92 van 109

Bron: WSJG

Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) %

Bron: WSJG

Sociaal domein Banen per 1.000 inwoners van 15-64 jaar

Pagina 93 van 109

Bron: WSJG

Jongeren met een delict voor de rechter %

Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Kinderen in uitkeringsgezin %

Pagina 94 van 109

Bron: WSJG

Achterstand onder jeugd - Werkloze jongeren %

Bron: WSJG

Netto arbeidsparticipatie %

Pagina 95 van 109

Bron: WSJG

Personen met een bijstandsuitkering per 10.000 inwoners

Bron: WSJG

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar

Pagina 96 van 109

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdbescherming %

Pagina 97 van 109

Bron: WSJG

Jongeren met jeugdreclassering %

Bron: WSJG

Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo per 10.000 inwoners

Pagina 98 van 109

Bron: WSJG

Unieke cliënten Jeugd

Bron: Zorg-Lokaal

Unieke cliënten Wmo

Pagina 99 van 109

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=8876fd08-8237-4f55-b613-6f53219c001e