Kadernota 2027 - beantwoording technische vragen
Tekst van het document
Technische vragen Kadernota 2027 Nr.
Partij
Pagina
Onderwerp / Onderdeel
Vraag
Antwoord
1
VVD
6 en 7
Begrotingsvoorstellen / beleidsarm karakter
De kadernota is beleidsarm en bevat alleen onvermijdelijke voorstellen, maar nauwelijks onderbouwing per post waarom iets echt onvermijdelijk is? Op basis van welke criteria kwalificeert het college voorstellen als onvermijdelijk? Welke voorstellen hadden uitgesteld of versoberd kunnen worden?Waarom wordt geen alternatief scenario (bijv.bezuiniingsvariant) geprsenteerd?
Het gaat dan vooral om begrotingsvoorstellen om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, contractuele verplichtingen na te kunnen leven, de continuïteit van de bedrijfsvoering te borgen en strategische doelstellingen te kunnen realiseren. Het financiële perspectief geeft op dit moment geen aanleiding voor bezuinigingen. Bovendien is de kadernota nog opgesteld op basis van het hoofdlijnenakkoord "De nieuwe coalitie werkt aan kansen". In dit akkoord is bepaald dat er geen nieuwe bezuinigingen komen.
2
VVD
17 en 18
Financieel perpectief
Zijn er plannen om het structurele tekort in 2028 op te lossen?Wat is het effect als de meicirculaire tegenvalt? Zijn er risico,s welke nog niet verwerkt zijn in het perpectief?
Op dit moment niet. Bij de begroting 2027 en de uitwerking van het collegeprogramma wordt e.e.a. nader bezien. Het effect van de meicirculaire is per saldo niet significant van invloed op het financële beeld van de kadernota. Zorgpunt is de ontwikkeling van de inflatie.
3
VVD
19
Bezuinigingen en realiteitsgehalte
Wat is de actuele haalbaarheid van de bezuinigingen? Wat is het financieel effect als deze maatregelen (deels) niet doorgaan? Zijn er alternatieve dekkingsmaatregelen voorbereid?
De beoogde bezuiniging op de formatiesterkte van de wethouders gaat niet door. Het effect hiervan (100k) wordt betrokken bij de begroting 2027. Voor de uitbreiding van betaald parkeren is een projectplan vastgesteld gericht op invoering per 1 februari 2027. De begrote bezuiniging op de sporthal en het zwembad (250k) wordt nader bezien bij de komende begroting 2027 mede in het licht van het nieuwe collegeprogramma.
4
VVD
20 en 21
Algemene reserve
Wat is de gewenste bandbreedte van de reserve in het licht van herindeling?Kunnen we deze buffer strategisch in zetten voor incidentele investeringen?Zijn er risico,s aan deze hoge ratio?
Voor het weerstandsvermogen geldt een minimumnorm van 2,0. Het surplus kan in principe ingezet worden voor incidentele uitgaven. In het kader van de wet Arhi is hiervoor na afstemming met onze fusiepartners goedkeuring nodig van de Provincie Gelderland. Uitgangspunt blijft dat we de gemeente Doesburg financieel gezond willen "overdragen" aan de nieuw te vormen gemeente.
5
VVD
9
Specifieke begrotingsposten A Contre Escarpe De keuze is 250 k nu of jaarlijks 50K en later nog 250k (met onzekerheid over timing en 1.4 kosten) klopt dit? Wat is financieel de netto contante waarde van beide opties? Waarom wordt er geen voorkeursvariant voorgesteld? Is de overdract aan Rijkswaterstaat juridisch en praktisch haalbaar op korte termijn?
6
VVD
9 en 10
A 1.5 Ijsselkade
Het is ons onduidelijk wat omvorming inhoudt, renovatie of volledige herinrichting? Wat is hier de scope? De omvorming betreft hoofdzakelijk/ alleen de halfverharding. Dus geen volledige herinrichting. De kade is steeds moeilijker Wat zijn de totale investeringskosten (niet alleen projectleider)? Hoe verhoudt de investering zich t.o.v. onkruidvrij te onderhouden. We zullen verschillende alternatieven vergelijken, variërend van hard grind naar gras (en/of de klacten en het onderhoudsniveau? tussenvormen). Daarbij zullen ook per toepassing de bijbehorende voor- en nadelen worden benoemd. De investeringslast die bij de verschillende toepassingen hoort is nog niet bekend. Ook dat willen we laten onderzoeken. Met het uitgewerkte plan wordt teruggegaan naar de raad, om waar nodig middelen te vragen voor de uitvoering van de omvorming. IJsselkadebewoners zullen bij de omvorming worden betrokken.
7
VVD
11
Klimaatmiddelen
middelen worden niet meer geoormerkt is er risico op weglekken? Worden de middelen in 2026 volledig ingezet voor klimaat en energie maatregelen?Hoe borgen we dat budget niet verdwijnt in algemene middelen? Wat gebeurt er met eventuele onderbesteding?
Door de middelen, die in de meicirculaire ter beschikking worden gesteld, te oormerken als gelden voor klimaat- en energiebeleid kunnen deze middelen hier volledig voor worden ingezet. Mocht in de loop van 2026 blijken dat er sprake is van onderbesteding in 2026 dan kan bij de IBB 2026 een voorstel worden gedaan voor eventuele aanpassing van het budget.
8
VVD
11 en 12
Verenigingsondersteuner
Welke KPI,s worden gebruikt voor evaluatie eind 2026? Hoe zeker is de continuering via SPUK/gemeentefonds bijdrage? Is er al iets te zeggen over het effect per bestede euro in deze pilot?
Voor de verenigingsondersteuner werken we niet met KPI's. De ondersteuner is nog maar een maand actief. Er gaan periodiek gesprekken plaatsvinden over de inzet en het resultaat. We kunnen nu nog niets zeggen over het effect van de bestede euro's.
9
VVD
12
Schulddienstverlening
kosten stijgen door succes van beleid, hierdoor krijgt gemeente meer aanmeldingen. Vroegsignalering is De financiele besparing is lastig in beeld te brengen. Uit de praktijk blijkt dat vroegsignalering bijdraagt aan het voorkomen van goed maar is er ook al iets te zeggen over de financiele beparingen op de middellange termijn? Hoe langdurig financiële problemen met alle gevolgen van dien, bv. op het gebied van gezondheid, huisvesting. Landelijk is er sprake ontwikkelt het budget zich bij verdere groei en is er een plavond bedrag? van stijging van armoede en een beroep op schuldhulpverlening en ook in Doesburg zie je die stijging. Door inzet van vroegsignalering proberen we de problematiek en de kosten te beheersen.
10
VVD
12 en 14
Beweegbus
Er wordt gesproken over inzet uren ipv effect dit geeft geen goede meetbaarheid is dit aan te passen? Hoeveel unieke inwoners worden bereikt en zijn er al concrete gezondheids en of sociale effecten? Is deze vorm efficienter dan eventuele alternatieven?
In de kadernota is vooralsnog uitgegaan van variant 2, gezien het bedrag ad € 50.000 dat is opgenomen in de begroting voor 2027. Dit is een eenmalige uitgave, de onderhoudskosten zijn de eerste jaren na dit grote onderhoud te verwaarlozen. De aanlegsteiger is gevestigd op grond van Rijkswaterstaat, er is een overeenkomst gesloten over de aanleg en onderhoud van de aanlegsteiger. Deze overeenkomst kan worden opgezegd onder voorwaarden, waaronder het aanleggen van dijkbekleding. De steiger zal eens gesloopt moeten worden omdat deze geen functie meer heeft en er ook veiligheidsaspecten spelen bij laag water.
Het effect wordt in de verdere toelichting genoemd: bereiken van 10-30 kinderen per week bij de basisscholen, verwijzing van 60 ouderen naar aanbod valpreventie.
Technische vragen Kadernota 2027 Nr.
Partij
Pagina
Onderwerp / Onderdeel
Vraag
11
VVD
13 en 14
Bibliotheek
Hoe wordt effectiviteit gemeten (gebruik, bereik, taalvaardigheid)? Zijn de kosten verplicht door de wet of Er is regelmatig ambtelijk overleg met de bibliotheek over de inzet, het activiteitenaanbod en bereik. Hierover doen zij ook jaarlijks is er nog beleidskeuze?Wat gebeurt er als middelen gemeentefonds veranderen? verslag. Daarnaast gaan we jaarlijks bestuurlijk om tafel om ook te bespreken wat we (op basis van het jaarverslag en jaarverantwoording) nodig achten voor het lopende en opvolgende jaar. We werken met een jaarlijkse subsidie, dus de gemeente kan hierin zeker lokale beleidskeuzes maken om een meer robuuste bibliotheek neer te zetten. Denk hierbij aan bijvoorbeeld meer focus op specifieke doelgroepen (bijv. activiteitenaanbod voor jongeren, meer digi-cursussen voor ouderen, verruiming van openingstijden of verruiming leeftijdsgrens voor gratis lidmaatschap). De Wsob verandert per 1 januari 2027. Gemeenten krijgen een zorgplicht (dit is nu nog een inspanningsplicht) met betrekking tot het bibliotheekwerk. Het Rijk maakt hier structureel middelen voor vrij die aan het gemeentefonds worden toegevoegd. In 2025 en 2026 waren dit nog extra decentralisatieuitkeringen (voor Doesburg ook €100.000,- per jaar). Deze decentralisatie uitkeringen zijn in deze twee jaren ook besteed aan het bibliotheekwerk en komen te vervallen per 2027.
De uitkering wordt vervangen voor de structurele middelen in het gemeentefonds en voor Doesburg zal dit €100.000,- per jaar zijn. Naar aanleiding van de decentralisatie uitkeringen hebben wij met de bibliotheek afgesproken dat zij ook op dinsdag de deuren openen (verruiming openingstijden). Dit zouden wij graag willen blijven voortzetten. Daarom is het ook van belang dat we een deel van de middelen die extra toegevoegd worden aan het gemeentefonds voor het bibliotheekwerk structureel in de begroting toevoegen voor het bibliotheekwerk. Daarnaast zijn wij momenteel met de gemeente Doetinchem en Bronckhorst (waarmee wij dezelfde bibliotheekstichting delen) aan het verkennen of een verruiming van de leeftijdsgrens voor het gratis lidmaatschap een mogelijkheid kan zijn voor de drie gemeenten.
Antwoord
12
VVD
15
WOZ
Kan samenwerking met fusie partners op korte termijn de kosten drukken? Kwalteitsverbetering wat levert het financieel op (meer of minder OZB) Is er een benchmark gehouden met andere vergelijkbare gemeenten?
We staan nog aan het begin van de samenwerking met de fusiepartners. In deze verkenningsfase kijken we naar mogelijke besparingen, zoals het clusteren van ABO‑kosten (bijv. Kadaster, KvK), voormeldingen en software‑ en beheerkosten. Verder inventariseren we kansen voor kwaliteitsverbetering en efficiency, bijvoorbeeld door het gezamenlijk gebruiken van uniforme systemen of het bundelen van expertise. In een latere fase kunnen we concreter aangeven welke stappen haalbaar zijn. In de paragraaf lokale heffingen kunt u een vergelijk van de belastingdruk per inwoner vinden van de omringende gemeenten.
13
VVD
17
Toeristenbelasting
Aannames zijn gebaseerd op groei, zonder risicoanalyse. Op dit moment is er al dalende trent vanwege het hoge prijspeil en de BTW stijging. Zou het niet beter zijn een bandbreedte-scenario te maken met een optimistisch en een pessimistich perpectief? Is de begroting erg gevoelig voor een daling van het toerisme (overnachtingen)?
De stijging van de opbrengsten Toeristenbelasting in de Kadernota 2027 is gebaseerd op de gerealiseerde inkomsten over 2025. In voorgaande jaren is de toeristenbelasting te laag geraamd, onder meer doordat capaciteitsuitbreidingen niet tijdig in de raming zijn verwerkt. Dat wordt met dit voorstel gecorrigeerd. De raming voor 2027 en verder is daarbij bewust conservatief: niet de volledige stijging uit 2025 is doorvertaald, er is een marge van ruim € 20.000 aangehouden. De opbrengst Toeristenbelasting maakt ongeveer 1,5% uit van het totaal aan algemene dekkingsmiddelen.
14
VVD
6
Proces en governance
Is de systematiek niet enigszins rigide, hoe wordt omgegaan met nieuwe ontwikkelingen gedurende het jaar? Ook het nieuwe coalitie akkoord met aantal zaken daarin benoemd zoals bouw sporthal en open houden zwembad zullen invloed hebben op de financieen. Had hier niet al in deze kadernota enigzins rekening mee moeten gehouden worden? De bestuurlijke flexibiliteit wordt hier mogelijk door beperkt.
Dit wordt betrokken bij de begroting 2027 en het nieuwe collegeprogramma.
15
VVD
18 en 19
ARHI/ toezicht
Welke besluiten moeten nog voor het ingaan AHRI nog genomen worden? Wat gaat dit betekenen voor de Vanuit het coalitieakkoord gaat het dan vooral om de nieuw te realiseren sporthal. Nadat het herindelingsadvies is vastgesteld investeringsruimte in 2027? door de raad is formeel toestemming nodig voor nieuwe investeringen waarover nog niet eerder een besluit is genomen.
16
VVD
8
A1.3 Boombeheer
Waarom wordt er nu gekozen voor 1xper 3 jaar snoeien ipv optimalisatie binnen de huidige budgetten?
17
VVD
10
A1.7 Verkiezingen
Waarom wordt er hier geen duidelijke bandbreedte opgenomen gezien de onzekerheden door bijv extra of De kadernota 2027 is beleidsarm ingestoken. Er zijn uitsluitend begrotingsvoorstellen opgenomen met een onvermijdelijk nieuwe verkiezingen? karakter. Zoals ook vermeld in voorstel A 1.7 is er altijd kans op extra kamerverkiezingen, maar daar wordt dan een vergoeding voor gegeven vanuit het rijk.
18
VVD
14 en 15
Cyberbeveiligingswet A4.1
Wat zijn de verwachte structurele kosten na implementatie? Welke risico,s loopt Doesburg indien niet tijdig wordt voldaan aan deze wet?
In het huidige budget is ruimte om 1 keer per 5 jaar te snoeien, voor redelijk boombeheer is dat te weinig. In 5 jaar gebeurt er te veel met een boom waardoor er achterstallig onderhoud ontstaat als er maar 1 keer per 5 jaar gesnoeid wordt. Dat is zowel voor de boom als voor de veiligheid niet acceptabel. De voorgestelde frequentie van snoeien is gebruikelijk bij gemeenten.
Op dit moment kunnen de verwachte structurele kosten nog niet worden gekwantificeerd. Deze kostenraming maakt deel uit van het op te stellen implementatieplan. Ten aanzien van de risico’s geldt dat op dit moment nog geen definitief besluit over de inwerkingtreding van de Cyberbeveiligingswet is gepubliceerd. De gemeente bereidt zich hierop voor door de gevolgen van de wetgeving in kaart te brengen en een implementatieplan op te stellen. Hiermee wordt toegewerkt naar tijdige naleving van de wettelijke verplichtingen zodra de wet in werking treedt.
Technische vragen Kadernota 2027 Nr.
Partij
Pagina
Onderwerp / Onderdeel
Vraag
Antwoord
19
CDA
3
Herindeling en organisatie
De kadernota noemt de toenemende druk op de ambtelijke organisatie als urgente opgave. Welke concrete maatregelen worden nog in 2026 genomen om de organisatie voor te bereiden op de herindeling?
Er is inmiddels een DVO gesloten met de gemeente Zevenaar, waarmee vooruitlopend op de herindeling wordt voorzien in noodzakelijke ambtelijke ondersteuning. In 2026 zijn we voornamelijk bezig met kennismaking en eerste verkenningen. Er wordt gewerkt aan het herindelingsontwerp. Na goedkeuring van het herindelingsontwerp door de verschillende raden, kunnen we verder met het ontwikkelen van de nieuwe gemeentelijke organisatie.
20
CDA
16
Structureel tekort 2028
In de jarenraming resteert in 2028 een structureel tekort van circa €113.000. Welke concrete maatregelen zijn reeds voorzien om dit tekort vóór de begrotingsbehandeling weg te werken?
Zoals blijkt uit het overzicht zijn de jaren 2029 en 2030 weer positief. Er hoeven dus geen maatregelen genomen te worden als de begroting structureel sluitend is.
21
CDA
19
Algemene reserve
Feitelijk is het deel boven het gedeelte dat is gereserveerd voor de weerstandscapaciteit vrij beschikbaar. Zoals blijkt uit het overzicht op bladz. 19 zijn er vanaf 2027 geen onttrekkingen (claims) geraamd.
22
CDA
25
Toeristenbelasting
De algemene reserve stijgt naar ruim €10 miljoen. Kan het college specificeren welk deel van deze reserve reeds bestuurlijk of juridisch is geclaimd en welk deel daadwerkelijk vrij besteedbaar is? Uitgaande van de door de raad vastgestelde minimale weerstandsratio van 2,0 is ongeveer €4,6 miljoen noodzakelijk als risicobuffer. Dat betekent dat er theoretisch een surplus aanwezig is van circa €5,7 miljoen? Op basis van de daadwerkelijk gerealiseerde opbrengsten 2025 wordt de raming van de toeristenbelasting structureel verhoogd met €120.000. Op hoeveel overnachtingen is deze nieuwe raming gebaseerd en welke gevoeligheidsanalyse is hierop toegepast?
23
CDA
25
WOZ-uitvoering
Voor de nieuwe WOZ-verplichtingen wordt €91.000 incidenteel en €35.000 structureel geraamd. Welke berekening ligt aan deze bedragen ten grondslag en hoeveel uren externe capaciteit zijn hierin opgenomen?
Er is een berekening gemaakt van de uren per onderdeel voor de nieuwe verplichtingen. Het totaal voor de incidentele werkzaamheden wordt ingeschat op ongeveer 1.000 uur. Alle uren dienen te worden ingehuurd, omdat intern onvoldoende capaciteit is. Voor de structurele werkzaamheden is € 29.000 ingeschat voor de inhuur van 320 uur voor voorbereiding, begeleiding en administratieve afhandeling. Daarnaast is er nog € 6.000 nodig voor o.a. inrichten en gebruik van software en portokosten.
24
CDA
6
Contre Escarpe
Bij keuze voor onderhoud van de Contre Escarpe blijven toekomstige sloop- en herstelkosten voor rekening van de gemeente. Is hiervoor reeds een voorziening of reservering opgenomen in de meerjarenraming?
Hiervoor is nu nog geen reservering of voorziening opgenomen. Zie de toelichting bij voorstel A 1.4 Er wordt op dit moment gewerkt aan een nieuw plan Civiele kunstwerken. Als gekozen wordt voor optie 2 (onderhoud) zal in het beheerplan moeten worden opgenomen dat de Contre Escarpe damwand op termijn moet worden gesloopt en dat er dijkbekleding moet worden aangebracht. Voor deze ingreep zal dan geld gereserveerd moeten worden.
25
CDA
Herindeling en investeringen
Bij diverse voorstellen wordt verwezen naar de voorgenomen herindeling. Welke investeringen uit deze kadernota zijn reeds afgestemd met de toekomstige fusiepartners en welke risico's bestaan er op desinvesteringen of dubbele systemen na 2029?
Dat is nu nog niet van toepassing.
26
CDA
Meicirculiare 2026
In de kadernota wordt uitgegaan van de financiële effecten van de septembercirculaire 2025, terwijl de meicirculaire 2026 nog niet beschikbaar was. Kan het college aangeven wat het effect is van een afwijking van slechts 1% in de algemene uitkering op het meerjarig begrotingssaldo 2027-2030?
De uitkering uit het gemeentefonds bedraagt ruim € 31 miljoen per jaar. 1 % is ruim € 300.000.
27
Stadspartij
Meicirculaire gemeentefonds en financieel perspectief
In de kadernota 2027 wordt aangegeven dat de meicirculaire gemeentefonds 2026 ten tijde van opstelling nog niet was verschenen. De financiële effecten worden verwerkt in de begroting 2027-2030. Kan het college toelichten of de effecten van de meicirculaire inmiddels bekend zijn en, zo ja, in welke mate deze het financiële perspectief 2027-2030 beïnvloeden?
De effecten van de meicirculaire worden doorgerekend. In de commissie Financiën wordt u geïnformeerd.
28
Stadspartij
Algemene reserve herindelingsgemeenten
De algemene reserve van Doesburg bedraagt ultimo 2026 circa €929 per inwoner, met een weerstandsvermogen van 4,5. Kan het college aangeven hoe de algemene reserve per inwoner bij de overige herindelingsgemeenten (Zevenaar, Duiven en Westervoort) ultimo 2026 is? En in hoeverre is er zicht op afstemming van de reserveposities richting de herindeling?
Deze informatie hebben wij nog niet beschikbaar.Dit wordt later gedeeld op basis van de herindelingsscan die opgesteld wordt door de provincie.
29
PRO
20
Algemene reserve
Welk deel van de algemene reserve is vrij aanwendbaar en welk deel is feitelijk geoormerkt of reeds geclaimd? Graag een specificatie per 1 januari 2027. De reserve bedraagt circa €10,3 miljoen, terwijl de minimumnorm voor het weerstandsvermogen €4,6 miljoen bedraagt.
Zie antwoord vraag 21.
30
PRO
20
Algemene reserve
Welke posten veroorzaken het structurele tekort van €143.008 in 2028 het ravijnjaar en welke concrete maatregelen worden er genomen om dit tekort te dekken?
Dat zal met name te maken hebben met de lagere uitkering uit het gemeentefonds in 2028. Verder is er geen direct aanwijsbare oorzaak. Het tekort is relatief laag en geeft op dit moment nog geen aanleding voor maatregelen. Bij de werkelijke uitkomsten van de begroting 2027 wordt e.e.a. in samenhang met het dan beschikbare collegeprogramma verder bezien.
31
PRO
8
Welke investeringen uit de kadernota zijn specifiek getoetst op hun toekomstbestendigheid in relatie tot In de kadernota zijn geen relevante investeringen opgenomen. de voorgenomen herindeling per 2029?
32
PRO
17
Toelichting budget vragende begrotingsvoorstellen 20272030 WOZ
Zie ook het antwoord op vraag 13. In 2025 waren er ruim 305.000 overnachtingen, inclusief de forfaitaire berekening van overnachtingen op vaste lig- en staplaatsen. De nieuwe raming gaat, op basis van het tarief 2026, uit van circa 285.000 overnachtingen.
Kan er een meerjarige raming gegeven worden van de structurele kosten van de nieuwe WOZZie ook vraag 12 en 23. Zoals toegelicht bij het voorstel op pagina 15 van de Kadernota worden de structurele kosten geraamd op verplichtingen, inclusief de verwachte gevolgen voor de OZB-tarieven? Eenmalige investering van 91K en € 35.000. Voorgesteld wordt de structurele kosten te verdisconteren in de OZB tarieven. Dit komt neer op circa 1,25% van de de jaarlijkse kosten verdisconteren in de OZB. Is dat terecht? begrote OZB ontvangsten. Het verdisconteren in de tarieven is terecht omdat het gaat om verplichtingen die worden opgelegd door de toezichthouder (Waarderingskamer)
Technische vragen Kadernota 2027 Nr.
Partij
Pagina
Onderwerp / Onderdeel
Vraag
33
PRO
23
Opbrengsten belastingen, heffingen en leges
In het voorwoord staat dat de druk op de ambtelijke organisatie toeneemt. Welketaken of afdelingen zijn Zie antwoord bij vraag 34. nu het meest kwetsbaar, en lossen deze voorstellen datvoldoende op?
Antwoord
34
PRO
3
Voorwoord
In het voorwoord staat dat de druk op de ambtelijke organisatie toeneemt. Welketaken of afdelingen zijn In algemene zin kunnen wij stellen dat van de 100 Fte 18 Fte niet is ingevuld en dit is excl. effecten van ziekteverzuim. Hierdoor is nu het meest kwetsbaar, en lossen deze voorstellen datvoldoende op? de druk op de ambtelijke organisatie voelbaar.
35
PRO
9
Boombeheer
Bij boombeheer staat 116K per jaar (3 jaar snoeien) er staat maar 60K + bijstelling van 36,5K dus nog steeds een tekort 19,5K per jaar. Ook stijgen de kosten door de extra snoei, een nieuwe aanbesteding (kostenstijging) en een uitbreiding van het areaal door de uitvoering van projecten in de afgelopen jaren waarbij de beheerbegroting niet is bijgesteld. Hoe groot zijn de financiële gevolgen hiervan (er is hier sprake van een duidelijk tekort voor de voorgenomen plannen).
In de huidige begroting is ruimte voor het snoeien van 20% de bomen, dus eens in de 5 jaar. Dit kost € 70.000 en dit is opgenomen in de huidige begroting. Wanneer we naar eens per 3 jaar gaan, zijn de extra kosten € 46.655 per jaar. Door areaaluitbreiding en aanbesteding is er nog € 13.345 extra aan kosten. Dit vormt samen de verhoging van € 60.000. Met de verhoging van € 60.000 is er dus dekking voor de plannen. Zie ook de toelichting onder vraag 16 (A 1.3 bij de Kadernota).
36
PRO
6
Analyse resultaat op hoofdlijnen de Hogere baten Regeling realisatie stimulans sociale woningbouw.
Dit is een meerjarige regeling. Graag een toelichting op deze regeling en de inkomsten. Waarom krijgen wij dit geld en hoe zit de opbouw in elkaar? En kunnen we de komende jaren ook inkomsten verwachten vanuit deze regeling? En hoeveel dan, waar is het in concreto van afhankelijk?
Dit is een regeling die in najaar 2025 in het leven is geroepen om de woningbouw te stimuleren. Voor elke betaalbare woning die in de gemeente wordt gebouwd ontvangt de gemeente € 7.000 in het jaar waarin wordt gestart met de bouw. Dit moet worden aangetoond middels meldingen in de BAG registratie. De regeling loopt van 2025 tot 2029. Er zijn verschillende voorwaarden voor verschillende woningtypen. (huur/koop) Afhankelijk van wat er in de komende jaren in Doesburg gebouwd gaat worden kunnen er baten verwacht worden uit deze regeling.
37
PRO
7
BUDGETVRAGENDE BEGROTINGSVOORSTELLEN
Wat is het totaal toeristenbelasting van de gemeente Doesburg ontvangt en welk bedrag draagt Capfun af Over 2025 is € 576.000 opgelegd. Wij geven geen specifieke informatie over één partij. Zij worden gewoon aangeslagen op basis aan toeristenbelasting gemeente Doesburg van de verordering.
38
PRO
10
Wegenonderhoud / omvorming Projectplan: wanneer kunnen we dat verwachten als er geen capaciteit is voor een projectleider? Het is IJsselkade nu onderdeel van wegenonderhoud en gaat naar groenonderhoud? Het gaat van 50K naar 25K. Het lijkt erop dat het eerder meer gaat kosten dan minder. Graag uitleg waarom het gehalveerd wordt en wat zijn de consequenties hiervan. Als het onder groenbeheer komt, dan graag een specificatie hiervan.
De middelen zijn nodig voor de inhuur van een projectleider omdat er intern onvoldoende capaciteit is. De halfverharding valt nu onder wegenonderhoud. Mocht het zo zijn dat de halfverharding omgevormd wordt naar bijv. gras, dan zal dat gras onder groenbeheer komen te vallen.
39
PRO
11 en 25
Verkiezingen
De totale kosten voor de verkiezing voor deze 4 jaren worden geraamd op € 146.000, reeds beschikbaar is €48.000. Dit is een verschil van € 98.000 (35.000 en 3*21.000).
40
PRO
13
Regionale brandweer VGGM
Op pagina 25 staat een totaal bedrag voor Verkiezingen op 96K totaal in 4 jaar. Op pagina 11 staat een totaal bedrag van 146K incl. borden in 4 jaar. Hieruit blijkt een tekort van 50K. Graag uitleg over dit mogelijke tekort. Regionale brandweer VGGM. Begroot: 4x 39K, stijdging van 35K en 4K, Graag uitleg
41
PRO
13
Schulddienstverlening
4x 20K voor structurele verhoging van de kosten. Wat zijn de huidige kosten?
Voor schulddienstverlening is € 169.000 opgenomen in de begroting 2026
42
PRO
17 en 25
Noodstroomvoorziening
Jaarlijkse kosten: 5K. Waar halen we de investering van 70K vandaan? Dit staat niet op pagina 25.
In de tabel op pagina 24 en 25 zijn alleen de bedragen opgenomen die in de exploitatie worden verantwoord. Deze bedragen hebben op effect op het resultaat.
43
PRO
9 en 25
Looierspark
Begroting Looierspark 6.600 de eerste 3 jaar en 15.600 jaarlijkse onderhoudskosten. Deze verschillen zijn onverklaarbaar. Graag uitleg.
De hovenier die het groen zal aanleggen zal het onderhoud + kosten in de eerste 3 jaar voor zijn rekening nemen. Daarna komt het onderhoud ten laste van de gemeente. Zie ook de toelichting op pagina 8 van de Kadernota.
44
D66
16
Structureel begrotingsresultaat:
Het Structureel resultaat t/m de kadernota 2027 is in 2028 is 113k negatief, waardoor wordt dit veroorzaakt?
Dat zal met name te maken hebben met de lagere uitkering uit het gemeentefonds in 2028. Verder is er geen direct aanwijsbare oorzaak. Het tekort is relatief laag en geeft op dit moment nog geen aanleding voor maatregelen. Bij de werkelijke uitkomsten van de begroting 2027 wordt e.e.a. in samenhang met het dan beschikbare collegeprogramma verder bezien.
45
D66
19
Ontwikkeling algemene reserve:
Waarom is in deze tabel het Begrotingsresultaat 2026-2030 143k? Ik kan dit bedrag niet zo gauw terugvinden.
Dat staat op bladz. 16 in de kadernota tabel Begrotingsresultaato tot en met de kadernota.
Dat staat in de toelichting. Bedrag gebaseerd op de begroting van de VGGM die al door de raad is behandeld. Het betreft vnl. toegenomen loonkosten van de brandweer.