Document · PDF

Jaarstukken 2024

Gemeenteraad 2 juli 2025, gemeente DoesburgBij agendapunt: Jaarstukken 2024 gemeente Doesburg44.717 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Geld (indicator)

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Geld (indicator) Pagina 80 van 117

Geld (toelichting) De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering. Daarbij loopt de aannemer tegen praktische problemen aan, zoals kabels en leidingen die bij de Klic van het Kadaster niet bekend zijn.

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging is in het verleden anders vorm gegeven dan in de planvorming voorzien. Er wordt daarom uitvoering gegeven aan een aangepast plan, om weer zoveel mogelijk vorm en inhoud te geven aan de oorspronkelijke planvoering. Dat herstel kost tijd. Daarbij loopt de aannemer tegen praktische problemen aan, zoals kabels en leidingen die bij Klic van het Kadaster niet bekend zijn.

Geld (indicator)

71111004 OV Binnenstad klassieke masten (2022) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging loopt loop achter op schema. Er wordt bij de omvorming van regulier naar klassiek tegen praktische problemen aangelopen die moeten worden opgelost (bijv. een ondergrond die vol ligt met kabels en leidingen). Begin 2026 wordt na verwachting e.e.a. afgerond.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

71111005 OV Binnenstad klassieke armaturen (2022) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

Tijd (indicator) Pagina 81 van 117

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De vervanging loopt momenteel op schema.

71115001 Parkeervakken binnenstad Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De inrichting van de parkeervakken is uitgevoerd volgens plan.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De afronding van de parkeervakken loopt door tot voorjaar 2025. 1 februari 2025 is de herijking parkeren binnenstad in gegaan. Het grootste deel van de vakken was tijdig klaar. Enkele maatoplossingen vergden iets meer tijd. De bebording kon pas op het laatste moment gerealiseerd worden.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De kleine overschrijding is ontstaan doordat na participatie meer maatwerk nodig was.

71116001 Voorzieningengebouw passantenhaven Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) onderzoek door GWW ingenieurs afwachten Beheer in handen BUA gebouwbeheer, is buiten invloed beheerder leefomgeving gekomen in 2024

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) idem

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voorzieningen gebouw is betaald uit exploitatie budget haven.

71170001 Verlichting Martinitoren Kwaliteit (indicator)

Pagina 82 van 117

Kwaliteit (toelichting) De installatie is vervangen door ledverlichting. Deze is energiezuiniger, heeft meer instel mogelijkheden en is op afstand te bedienen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De werkzaamheden zijn in 2024 afgerond.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Er waren geringe meerkosten dan begroot door noodzakelijke aanpassingen in de montage en constructie. De meerkosten hadden betrekking op het onderhoud en zijn opgevangen binnen de voorziening onderhoud gemeentelijke gebouwen.

71179000 Uitv.beleidsplan spelen, bewegen en ontmoeten Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt het project via een pilot door Warkhouse uitgevoerd voor de wijk Noordelijk Molenveld. De pilot wordt uitgevoerd binnen de kaders van het beleidsplan bewegen, ontmoeten en spelen. Na deze pilot zal het project ook voor andere wijken opgestart worden. Project is afgerond. Andere locaties volgen later

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het pilotproject in Molenwijk wordt onder begeleiding van Warkhouse samen met inwoners uitgevoerd. De pilot is grotendeels gerealiseerd en wordt dit jaar opgeleverd. Na deze pilot vervolgens de uitvoering voor andere wijken opgestart worden. Project is afgerond. Andere locaties volgen later

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De pilot wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen. Het restant krediet wordt overgeheveld en in stand gehouden. Project is afgerond. Andere locaties volgen later Restant krediet wordt gebruikt voor locatie Waterstraat

71241018 Investering riolering 2024 (AT 40 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Deze investering is voor de vervangingen van de diverse riolering zoals omschreven staat in het watertakenplan Olburgen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Pagina 83 van 117

Er lopen diverse projecten waarin de riolering aangepakt gaat worden, denk hierbij aan Flora 23 en de oranjesingel. Bovengenoemde projecten zijn in voorbereiding of zijn inmiddels al aanbesteed. Ook de relining Kraakselaan is aan besteed, en zal halverwege 2025 worden uitgevoerd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) vooralsnog is hier niks over de melden, en gaat het volgens planning. Zodra er in de projecten iets misgaat, zal er door de projectleder het college op de hoogte worden gebracht.

71241019 Investering riolering 2024 (AT 5 jaar) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er worden plannen gemaakt, voor meerjaren onderhoud. Denk hierbij aan het contract voor het beheer en onderhoud van de rioolgemalen en Drukrioolunits.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het onderhoudsbestek voor het beheer en onderhoud rioolgemalen en drukrioolunits is aanbesteed eind 2024/begin 2025 De firma Remondis zal deze werkzaamheden op zich gaan nemen.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Dit is allemaal opgenomen in het watertakenplan Olburgen.

71241601 Kraakselaan relinen Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het werk is aanbesteed. De opdracht zal vergund worden aan het bedrijf MJ. Oomen

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Begin 2025 zijn de stukken ter besluitvorming naar het College gebracht. Maandag 24 maart heeft het start overleg plaatsgevonden, en de planning zal zijn dat er rond week 20 gestart zal worden met de werkzaamheden.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Tot op heden hierover niks te melden. De Aannemer heeft scherp ingeschreven. Tijdens het startoverleg zijn er geen punten naar voren gekomen, waaruit zou blijken dat er eventueel meer kosten worden ingediend. Pagina 84 van 117

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De binnenstad is een belangrijke economische motor. Door de winkelstraten en parkeerterrein Kloostertuin opnieuw in te richten willen wij de aantrekkelijkheid van de binnenstad behouden en versterken voor zowel bezoekers als bewoners. Naast het opwaarderen van het kernwinkelgebied, willen wij met bewoners en ondernemers bezien hoe wij het parkeren en de verkeersafwikkeling voor de gehele binnenstad kunnen optimaliseren.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Hoewel Corona de planvoorbereidingen heeft bemoeilijkt -zo was een goede communicatie met de 'achterban' niet altijd even goed mogelijk- zijn er goede vorderingen gemaakt. Bestek voor de herinrichting van de Kloostertuin is op basis van een vastgesteld DO in de markt gezet. De uitvoering is ter hand genomen. Deze zal gefaseerd plaatsvinden, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de supermarkten en hun klanten door tijdens de uitvoering deze winkels toegankelijk te houden. In het verslagjaar is meer inzicht verkregen in de gewenste en door te voeren parkeer- en verkeersmaatregelen. Deze zullen deels worden meegenomen in de nadere uitwerking van de her in te richten winkelstraten. Met de nodige armslag is een daadwerkelijke herinrichting van de winkelstraten voorzien in 2022, maar mogelijk kan in het najaar van 2021 hier al mee worden gestart om vervolgens de drukke decembermaand te ontzien. Gelijktijdig met de herinrichting wordt het riool vervangen. Veel langer uitstel is gelet op de kwaliteit van de riolering niet verantwoord.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor de revitalisatie is een bedrag beschikbaar van € 4,4 miljoen. Met de huidige inzichten verwachten we dat dit bedrag toereikend is. is inmiddels is duidelijk dat er 1097831,00 over is. Dus het krediet kan hiermee beëindigd worden.

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De opnieuw ingerichte Kloostertuin heeft geresulteerd in méér parkeerplaatsen en een betere scheiding van de verschillende verkeersdeelnemers. Met de aanleg is geanticipeerd op de uitbreidingen van de supermarkten van Plus (voorheen COOP) en AH. Een klein deel moet nog opnieuw worden ingericht. Daarvoor was het wachten op de uitbreiding van AH. De ontwikkelaar-eigenaar van AH komt met een geheel nieuw uitbreidingsplan, waarbij door hem ook de inrichting van de buitenruimte wordt meegenomen.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De ontwikkelaar en eigenaar van supermarkt AH heeft recent (oktober 2024) laten weten dat de uitbreiding van supermarkt AH langer op zich laat wachten. Er wordt door hem -nu hij eigenaar is geworden van een aangrenzend woon- bedrijfsperceel - een geheel nieuw plan ontwikkeld, met gevolgen voor het nog in te richten openbaar terrein vóór deze nieuwe supermarkt. Om die reden is het niet langer opportuun om de voor het nog gedeeltelijk opnieuw in te richten openbare terrein middelen te reserveren. Daarbij in ogenschouw nemende dat de ontwikkelaar bereid is om in zijn uitbreidingsplan tevens de hiervoor noodzakelijke aanpassingen in de aangrenzende openbare ruimte mee te nemen.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Zie onderstaande eerder gemaakte opmerking: Er behoeft niet langer budget te worden gereserveerd. Met ontwikkelaar worden afspraken gemaakt dat door hem ná gerealiseerde uitbreiding de omgeving wordt (her) ingericht.

Pagina 85 van 117

Doordat er een geheel nieuw uitbreidingsplan komt, waarin de ontwikkelaar ook de aanpassingen van de aangrenzende openbare ruimte voor zijn rekening neemt kan het tot nu toe hiervoor gereserveerde budget komen te vervallen. Budget hoeft aldus niet te worden overgeheveld van 2024 en daarna naar 2025!!

71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Voorbereiding kosten Herijking parkeren goedgekeurd en afgerond

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Alle projecten zijn gerealiseerd en daarmee kan het krediet worden afgesloten.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Deze overschrijding komt uit voorgaande jaren en wordt meegenomen bij het afsluiten van alle projecten Vitale Binnenstad in 2025. Per saldo was er voldoende budget voor alle projecten Vitale Binnenstad.

71277020 Verkeersmaatregelen entree Ooipoort Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het ingenieursbureau is gestart met zijn werkzaamheden om de 3 projecten uit het MIP Plus op te pakken. De voorbereidingen voor de entreepoorten zijn nog niet opgestart. Er is al wel een start gemaakt, met de voorbereidende werkzaamheden voor de kraakselaan en het fietspad Didamseweg.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De uitvraag naar de diverse ingenieursbureaus is gedaan om een plan van aanpak te schrijven voor drie projecten binnen het MIP wegen Plus 20242028. De Firma Roelofs is het ingenieursbureau geworden voor de 3 projecten. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels opgestart.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Valt nog niks over te melden.

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het project wordt uitgevoerd conform de vastgestelde visie naar buiten in Beinum.

Tijd (indicator)

Pagina 86 van 117

Tijd (toelichting) Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: Groenrenovatie De 1e, 2e en 3e fase van de groenrenovatie zijn gerealiseerd. Fase 4 is de afsluitende fase, de afronding ervan staat gepland voor uiterlijk 2025. Naar Buiten in Beinum In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - ontwerpen gemaakt. De realisatie is gestart en de afronding staat gepland voor uiterlijk 2025. Het onderdeel spelen is hier aan toegevoegd door de extra gelden die zijn toegekend. Het streven was om deze werkzaamheden aan het eind van het jaar 2024 of begin 2025 af te ronden. Dit onderdeel van Naar Buiten in Beinum loopt echter in de tijd iets uit i.v.m. de natte weersomstandigheden in het voorjaar en een gedeelte van de zomer van dit jaar waardoor deze werkzaamheden naar achteren zijn geschoven. Wat het onderdeel spelen betreft, is een extra participatieronde in het proces ingevoegd en hebben we te maken met lange levertijden i.v.m. de krapte op de arbeidsmarkt bij deze bedrijven. Hierdoor loopt ook dit project uit. Streven is nu om voor uiterlijk 2025 het gehele project Naar Buiten in Beinum afgerond te hebben. Vijvers Dit project is afgelopen zomer afgerond. Op dit moment loopt de onderhoudstermijn nog.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het einde van het project komt in zicht. Het blijkt nu dat niet alle deelprojecten van de visie gerealiseerd kunnen worden binnen het beschikbare budget. Daarom zijn keuzes gemaakt om een aantal deelprojecten niet uit te voeren. Hierbij is gekeken naar de projecten die meer het algemene belang van Beinum raken en projecten die de leefomgeving van de inwoners van Beinum verbeteren (projecten op buurt- en straatniveau). De projecten in het algemeen belang van Beinum zijn geschrapt en in de projecten die de leefomgeving van de inwoners verbeteren zijn een aantal keuzes gemaakt. Daarnaast zal samen met de Wijkraad van Beinum een keuze gemaakt worden welke speelplaatsen van het onderdeel spelen worden uitgevoerd. Met deze bijstelling is de verwachting dat het resterende deel van het project binnen het beschikbare budget wordt uitgevoerd. De reden van deze bijstelling ligt vooral in de sterk gestegen prijzen van materialen, lonen, etc., uitstel en verschuiving van (deel)projecten door diverse oorzaken (Corona, Flora & Fauna, natte weersomstandigheden).

71331001 Civiele kunstwerken 2022 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Werkzaamheden aan damwand, wrijfstijlen buitenhaven zijn vervangen en weer veilig. Vervanging houten brug Zanderskamp aanbesteed, uitvoering begin 2025 Houten brug Hessengracht aanbesteed overleg Liander i.v.m. verleggen gasleiding uitvoering begin 2025 Brugdek deklaag vervangen aanbesteed en uitvoering begin 2025 Vervangen trappen buitenhaven opdracht verstrekt echter door hoogwater uitvoering nog niet mogelijk, wacht op een keer laag water Keermuur Blekerskade, opdracht verstrekt voor balustrade (veiligheid) nog niet gerealiseerd Opdracht voor herstelwerk keermuren voor eind dit jaar uitvoering 2025

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Deel van de geplande investeringen (2023 totaal €300.00) gerealiseerd €103.000, resterende in te plannen voor 2025.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) De gerealiseerde opdracht van €103.000 is nog niet geheel gefactureerd. De in de kadernota van 2022 opgenomen bedragen zijn benodigd voor 2025 onderzoek en realisatie investeringswerken genoemd in beheerplan civiele kunstwerken

72110001 Verkeersveiligheidsplan Kwaliteit (indicator) Pagina 87 van 117

Kwaliteit (toelichting) De kwaliteit is op orde.

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Naar verwachting zal het verkeerscirculatieplan voor de zomer 2025 worden opgeleverd.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het budget is toereikend

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Er is een onderzoek geweest naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven. De resultaten hiervan zijn gepresenteerd aan de raad. Op grond van het rapport is afgesproken dat we de basis in de turfhaven op orde brengen en dan gaat het in eerste instantie om het voorzieningengebouw en de reserveer/betaalmogelijkheden. Met de eigenaren van LOC17 BV was contractueel vastgelegd dat zij in de GTW-loods een voorzieningengebouw zouden realiseren, dat dan door de gemeente zou worden gehuurd. Desgevraagd staan de eigenaren er welwillend tegenover om af te zien van deze afspraak. Gesprekken met betrokkenen gevoerd, contract aangepast, havengebouw aangekocht, aanpassingen aan gebouw volgens planning

Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Op basis van het gepleegde onderzoek naar de ontwikkelmogelijkheden van de turfhaven, is nu gestart met de prioriteiten voorzieningengebouw en betaal/reserveermogelijkheden. We streven naar afronding gedurende het nieuwe havenseizoen.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Voor het op orde brengen van de basis en meerjarig onderhoud wordt op dit moment gezocht naar een adequate financiering.

Pagina 88 van 117

Toelichting reserves, voorzieningen Reserves

Algemene reserve: Opvang van incidentele tegenvallers c.q. het beschikbaar hebben van weerstandsvermogen (bufferfunctie). BR Arbeidsvoorwaardenmaatregelen: Dekking van incidentele uitgaven als gevolg van arbeidsvoorwaarden maatregelen, zoals Vut, ouderschapsverlof, seniorenverlof, arbeidsknelpunten en beloningsdifferentiatie. De reserve kan alleen worden aangewend indien daarover overeenstemming is bereikt met het Georganiseerd Overleg (GO). [De rol van het GO is inmiddels overgenomen door de OR.]. De structurele toevoeging is jaarlijks € 5.104. BR Kapitaallasten: Reserve ter dekking van de jaarlijkse kapitaallasten die voortvloeien uit investeringen. Aangezien er aan bestemmingsreserves geen bespaarde rente wordt toegevoegd, dekt deze bestemmingsreserve feitelijk de afschrijvingslasten van investeringen af. BR Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit: Dekking van toekomstige uitgaven voor parkeerfaciliteiten. De voeding vindt plaats door stortingen in dit fonds bij de aanvraag van relevante omgevingsvergunningen. BR Openbare verlichting: Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met de openbare verlichting. BR Huisvesting onderwijs (IHP): Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met het basisonderwijs.

De structurele toevoeging is jaarlijks € 20.845 en daarnaast worden de huurinkomsten van de integrale kindcentra toegevoegd aan deze reserve. BR Vervanging speeltoestellen: Reserve ter dekking van de (vervangings) investeringen in verband met speeltoestellen geplaatst op openbare speelvoorzieningen. De structurele toevoeging is jaarlijks € 413. BR BUIG-budget (Inkomensdeel WWB): De bestemmingsreserve BUIG (Bundeling Uitkering Inkomensvoorziening Gemeenten) is bedoeld om tekorten op het inkomensdeel (WWB) geheel of gedeeltelijk af te dekken. Toekomstige positieve saldo's worden ten gunste van deze reserve gebracht, negatieve saldo's worden hieraan onttrokken. Deze bestemmingsreserve is in 2013 ingesteld. Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten er een plafond aan te verbinden van €800.000.

BR Groot onderhoud kapitaalgoederen: In afwachting van het beheerplan is de voorziening in 2019 omgezet naar een bestemmingsreserve. Er is een geactualiseerd onderhoudsplan opgesteld dat naar verwachting in Q2 2023 door de Raad kan worden vastgesteld. De bestemmingsreserve wordt dan omgezet in een voorziening.

BR Digitaal Werken: Voor de verdere realisatie van het programma 'digitaal werken en dienstverlenen' is bij de bestemming van het resultaat in het kader van de jaarrekening 2017 deze reserve ingesteld. Het restant van deze reserve is bestemd voor een onderzoek naar het borgen van de ICT samenwerking voor de toekomst. Daarnaast wordt deze reserve ingezet voor onderzoek naar de bedrijf continuïteit (bij een cyberaanval of ander ICT veiligheidsincident). BR Rehabilitatie van wegen: Bij de vaststelling van de nota reserves en voorzieningen in november 2019 heeft de raad besloten om deze reserve in te stellen. De bestemmingsreserve is bedoeld om het overschot op het begrotingsbudget rehabilitaties wegen - dat bestemd is voor kapitaallasten in verband met investeringskredieten – te reserveren. Ook de vergoedingen voor degeneratie(kosten) van wegen, die worden ontvangen van nutsbedrijven in verband met door hen uitgevoerde graafwerkzaamheden, worden aan deze bestemmingsreserve toegevoegd. De ruimte in de bestemmingsreserve wordt betrokken bij de uitwerking van investeringsplannen voor rehabilitaties. BR Wachtgeldverplichting: Bij de jaarrekening 2021 is de voorziening wachtgeld opgeheven omdat het niet voldeed aan de uitgangspunten van het BBV. De vrijgevallen middelen zijn overgeheveld naar een bestemmingsreserve.

Omdat twee wethouders uit het oude college niet zijn teruggekomen na de verkiezingen mag er weer een voorziening worden gevormd. In 2022 is € 178.000 onttrokken waarvan € 149.000 is gestort in de voorziening. BR Wegen: Vanwege het ontbreken van een actueel beheerplan is de voorziening wegen bij de jaarrekening 2021 omgezet naar een bestemmingsreserve. De middelen worden ingezet om de kosten voor groot onderhoud van de wegen te dekken. BR SW bedrijven: Bij de jaarrekening 2021 is besloten een bestemmingsreserve SW bedrijven in te stellen om de compensatie voor omzetverlies bij SW-bedrijven in 2023 (gedeeltelijk) te kunnen dekken. BR Transformatie beschermd wonen: Het woonplaatsbeginsel voor Beschermd Wonen wordt van toepassing, waarbij gemeenten zelf verantwoordelijk zijn voor de toewijzing naar beschermd wonen. Voor de transformatie ontvangen wij middelen uit het regiobudget. Met deze middelen moeten wij voorzieningen opbouwen om inwoners zoveel mogelijk in de eigen gemeente een beschermd thuis te bieden. BR Omgevingswet: Reserve t.b.v. de implementatie van de omgevingswet. In Doesburg gebeurt dit gefaseerd en gebiedsgericht. Gemeenten hebben tot 2030 de tijd voor de transitie naar een permanent omgevingsplan.

Pagina 89 van 117

BR Nationaal isolatieprogramma: Reserve t.b.v. een meerjarig uitvoeringprogramma, dat vanaf 2023 in meerdere tranches wordt aangevuld met een specifieke uitkering vanuit de rijksoverheid. BR Uitvoeringskosten klimaat: Gereserveerde middelen voor de gemeentelijke uitvoeringskosten van het klimaatakkoord. BR Overgehevelde middelen: Reservering van begrote middelen die in het verslag jaar niet tot uitgaven/lasten hebben geleid en in het volgende jaar worden ingezet. In 2024 betreft het de reservering voor de volgende posten: Praktijk ondersteuner huisartsen, compensatie alleenverdienersproblematiek, uitvoeren economische visie, uitvoeren toeristische visie, en versaasing en verbetering veiligheid ICT. Voor de praktijkondersteuner zijn in de begroting 2024 middelen begroot. De werving van de praktijkondersteuner heeft echter wat langer geduurd en deze start pas in 2025. Daarom moeten deze middelen worden gereserveerd voor 2025. Voor de alleenverdieners is geld beschikbaar gesteld bij de septembercirculaire 2024. Deze middelen zijn bestemd om alleenverdienende huishoudens te ondersteunen die door een samenloop van sociale zekerheid, toeslagen, en fiscaliteit een lager besteedbaar inkomen dan een vergelijkbaar huishouden in de bijstand. Als gevolg van overheidsbeleid moeten de alleenverdienende huishoudens rondkomen van minder dan het bestaansminimum.

De gemiste huur- en zorgtoeslag kan met deze uitkering worden gecompenseerd vanuit de individuele bijzondere bijstand. De uitvoering start begin 2025. Het uitvoeren van de economische visie is in 2024 niet tot stand gekomen vanwege een gebrek aan capaciteit, dit wordt uitgevoerd in 2025. De overgehevelde middelen voor de toeristische visie betreffen gelden voor projecten die in 2024 zijn gestart en deels zijn uitgevoerd, maar waarvan de afronding in 2025 plaats vindt. Hetzelfde is het geval voor de versaasing en verbetering veiligheid ICT.

Voorzieningen Vrz. Wachtgeldverplichtingen wethouders: Voorziening ter dekking wachtgeldverplichtingen aan wethouders. Vrz. Pensioenen wethouders: Voorziening voor de verplichting die de gemeente heeft voor de uitbetaling van pensioenen. Naast de dekking via deze voorziening heeft de gemeente ook een verzekering bij ASR. Bij de berekening van de hoogte van de actuariële waarde van de verplichting is uitgegaan van een rentepercentage van 2.325 %. Voor de bepaling van sterfte is uitgegaan van periodetafel GBM/V 2010-2015. Vrz. Onderhoud Turfhaven: Deze voorziening is ingesteld om het nodige onderhoud en vervangingsinvesteringen te kunnen bekostigen aan de Turfhaven (inclusief camperplaatsen). Daarom wordt elk jaar een bedrag gedoteerd. Vrz. verlofsparen: Deze voorziening geeft de verplichting weer voor werknemers die verlof sparen om in diverse levensfasen extra verlof op te nemen of om eerder te stoppen met werken. Vrz. Onderhoud gemeentegebouwen: Voorziening ter dekking van de onderhoudskosten van de gemeentegebouwen. De voorziening is gebaseerd op het meerjarig onderhoudsplan voor de gemeentelijke gebouwen dat is vastgesteld in 2023. Vrz. Riolering middelen derden: Deze voorziening dient ter egalisatie van de tarieven. Jaarlijkse tekorten of overschotten worden verrekend met de voorziening. Vrz.

Vervangingsinvesteringen riolering: Jaarlijks mag op basis van het vGRP (Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan) een bedrag worden gespaard voor vervangingsinvesteringen op het gebied van de riolering. Vrz. Afvalstoffen middelen derden: Deze voorziening dient ter egalisatie van de tarieven. Jaarlijkse tekorten of overschotten in de exploitatie worden verrekend met de voorziening.

Pagina 90 van 117

Rechtmatigheidsverantwoording Rechtmatigheidsverantwoording Omschrijving (toelichting) Verantwoordelijkheid college van burgemeester en wethouders De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het college van burgemeester en wethouders toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door de raad vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door de raad op 28 november 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken.

Deze grens is door de raad bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 1.518.450. De grondslag voor deze verantwoording is de Kadernota Rechtmatigheid 2024 van de Commissie BBV van oktober 2024. Bevinding Het college stelt vast dat de omvang van de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties die niet rechtmatig tot stand zijn gekomen bedrag € 2.715.353 bedraagt. Dit is hoger dan de daarvoor gestelde grens van € 1.518.450. In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met de raad aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het college ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen. Het gaat hierbij om de afwijkingen (fouten en/of onduidelijkheden als gedefinieerd in de notitie rechtmatigheidsverantwoording) die de door de raad bij de financiële verordening gestelde verantwoordingsgrens van € 50.000 voor rechtmatigheid te boven gaan. De geconstateerde afwijkingen betreffen:

Bedrag 1. Voorwaardencriterium Inkopen ten onrechte niet Europees aanbesteed

1.965.723

Totaal onrechtmatigheden voorwaardencriterium (A)

1.965.723

2. M&O criterium Nieuwe vorderingen bijstandscliënten

5.389

Totaal onrechtmatigheden M&O criterium (B)

5.389

3 Begrotingscriterium Overschrijding lasten programma's

735.000

Overschrijding investeringskredieten

9.241

Totaal begrotingsonrechtmatigheden (C)

744.241

Acceptabele begrotingsonrechtmatigheden (D)

569.000

Niet acceptabele begrotingsonrechtmatigheden

175.241

Totaal onrechtmatigheden (A+B+C)

2.715.353

Waarvan acceptabel (D)

569.000

Waarvan niet acceptabel

2.146.353

Grensbedrag Totale lasten lasten inclusief toevoegingen aan de reserves

50.615.000

Grensbedrag (3%)

1.518.450

Acceptabele begrotingsonrechtmatigheden: Acceptabele overschrijdingen programma 1

304.000

Open einde regelingen programma 2

151.000

Acceptabele overschrijdingen algemenen dekkingsmiddelen

114.000

Totaal acceptabele begrotingsonrechtmatigheden

569.000

Pagina 91 van 117

Gerealiseerde baten en lasten per taakveld Totaaloverzicht exploitatiebudgetten inclusief begrotingsresultaat en rekeningresultaat Exploitatie

Realisatie 2023 [2023]

Prim.Begr.2024 [2024]

Begroting 2024 na wijziging [2024]

Realisatie 2024 [2024]

Saldo 2024 [2024]

Lasten 0.1 Bestuur 0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 0.2 Burgerzaken 0.4 Overhead

926.907

1.010.669

1.095.169

1.083.336

11.833

1.525.842

828.316

2.211.317

2.211.316

17.324

324.666

389.989

489.989

505.016

-15.027

7.474.922

6.908.392

6.516.934

6.336.424

180.510

0.5 Treasury

24.949

48.196

98.196

90.647

7.549

0.61 OZB woningen

181.037

262.277

331.548

-69.271

0.62 OZB niet-woningen

6.669

27.077

18.202

8.875

0.63 Parkeerbelasting

1.812

0.64 Belastingen Overig

66.999

59.821

51.383

8.438

0.8 Overige baten en lasten

20.183

85.000

177.827

-92.827

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

-42.465

-30.745

30.745

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

742.434

832.920

844.920

819.157

25.763

1.2 Openbare orde en veiligheid

279.798

442.420

696.920

704.327

-7.407

1.230.465

1.558.713

1.608.222

1.761.146

-152.924

2.2 Parkeren

207.821

98.323

118.125

111.774

6.351

2.3 Recreatieve havens

119.398

87.584

92.655

-5.071

2.1 Verkeer en vervoer

2.4 Economische havens en waterwegen

744

2.056

1.032

1.024

3.1 Economische ontwikkeling

175.706

293.451

255.451

278.750

-23.299

3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

13.574

4.473

6.260

-1.787

3.4 Economische promotie

313.573

368.869

338.869

335.264

3.605

4.1 Openbaar basisonderwijs

10.246

47.410

81.307

-33.897

4.2 Onderwijshuisvesting

40.562

150.942

174.942

158.210

16.732

1.104.661

666.959

1.064.959

973.660

91.299

5.1 Sportbeleid en activering

378.737

243.636

318.636

333.134

-14.498

5.2 Sportaccommodaties

719.483

643.280

678.280

660.322

17.958

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

48.927

28.328

24.844

3.484

5.4 Musea

198.994

99.361

250.815

225.326

25.490

5.5 Cultureel erfgoed

566.428

189.740

227.979

-38.239

5.6 Media

242.027

240.186

471.726

393.308

78.418

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

1.226.244

907.861

976.803

1.027.468

-50.665

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

2.329.041

928.804

3.061.804

2.891.778

170.026

6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

641.124

1.201.145

1.330.145

1.427.522

-97.377

6.3 Inkomensregelingen

6.692.160

5.992.470

6.226.470

6.287.113

-60.643

6.4 WSW en beschut werk

1.577.259

1.774.610

1.594.610

1.590.137

4.473

6.5 Arbeidsparticipatie

2.5 Openbaar vervoer

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

1.052.941

750.478

1.118.767

1.211.077

-92.310

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

576.450

691.732

646.732

671.582

-24.850

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

3.420.837

3.872.587

3.803.587

3.748.430

55.157

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

5.972.939

5.771.843

7.528.843

7.833.046

-304.203

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

64.218

168.015

128.015

112.088

15.927

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

24.070

106.755

62.497

44.258

7.1 Volksgezondheid

462.333

575.793

615.793

551.037

64.756

7.2 Riolering

926.097

971.859

1.041.883

1.111.312

-69.429

7.3 Afval

1.554.237

1.286.468

1.386.468

1.588.912

-202.444

7.4 Milieubeheer

790.485

373.899

987.899

1.000.203

-12.304

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

138.344

97.286

72.581

24.705

8.1 Ruimtelijke ordening

404.050

355.527

380.010

373.461

6.549

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

278.981

12.163

27.163

161.194

-134.031

8.3 Wonen en bouwen

989.342

757.073

994.043

930.535

63.508

46.026.249

42.214.756

50.097.636

50.615.380

-517.744

Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur

70.000

377.990

-307.990

1.529.980

1.029.441

2.716.207

2.725.867

-9.660

637.450

438.110

0.2 Burgerzaken

147.587

139.917

239.917

266.105

-26.188

0.4 Overhead

253.855

135.529

58.529

124.082

-65.553

0.5 Treasury

356.091

231.623

424.623

431.859

-7.236

1.851.045

1.896.878

1.956.878

1.963.007

-6.129

484.542

508.314

433.314

426.217

7.097

0.10 Mutaties reserves 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

0.61 OZB woningen 0.62 OZB niet-woningen

Pagina 92 van 117

0.63 Parkeerbelasting

697.274

593.048

726.420

772.881

-46.461

0.64 Belastingen Overig

148.596

157.503

138.180

19.323

27.610.674

27.841.546

28.829.546

28.993.368

-163.822

607

411

-411

0.7 Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds 0.8 Overige baten en lasten 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

12.487

7.838

29.876

-22.038

1.2 Openbare orde en veiligheid

12.787

10.057

13.859

-3.802

2.1 Verkeer en vervoer

75.201

33.330

107.330

140.804

-33.474

2.2 Parkeren 2.3 Recreatieve havens 2.4 Economische havens en waterwegen 3.1 Economische ontwikkeling 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

30.000

75.256

114.246

84.246

79.045

5.201

149

38.443

17.000

17.010

-10

4.947

5.828

5.394

434

3.4 Economische promotie

384.112

429.910

417.945

485.036

-67.091

4.2 Onderwijshuisvesting

12.986

11.300

12.986

-1.686

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

382.988

5.000

335.800

272.746

63.054

5.1 Sportbeleid en activering

260.782

83.334

183.334

198.472

-15.138

5.2 Sportaccommodaties

61.354

61.131

102.131

114.070

-11.939

5.4 Musea

23.088

6.840

11.885

-5.045

5.5 Cultureel erfgoed

347.507

30.348

25.317

5.031

5.6 Media

11.540

231.540

151.323

80.217

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

3.907

3.633

407

3.226

2.559.579

2.618.000

2.769.563

-151.563

5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

6.1 Samenkracht en burgerparticipatie 6.2 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

74.233

-74.233

6.3 Inkomensregelingen

4.584.607

4.173.479

4.893.729

4.914.756

-21.027

6.4 WSW en beschut werk

-25.000

6.5 Arbeidsparticipatie

368.355

11.000

167.593

222.027

-54.434

6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

8.664

17.340

4.964

12.376

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

648.781

331.850

360.219

-28.369

6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

25.000

25.328

-328

7.1 Volksgezondheid

37.915

40.000

70.944

-30.944

7.2 Riolering

1.408.656

1.486.855

1.556.879

1.700.286

-143.407

7.3 Afval

1.886.964

1.778.946

1.878.946

2.151.826

-272.880

7.4 Milieubeheer

275.730

694.000

679.772

14.228

7.5 Begraafplaatsen en crematoria

73.626

75.781

67.846

7.935

8.1 Ruimtelijke ordening

5.593

847

20.847

107.599

-86.752

8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

553.612

3.964

128.198

-124.234

8.3 Wonen en bouwen

274.892

367.341

137.341

550.183

-412.842

Totaal Baten

47.449.611

42.214.756

50.097.636

51.635.942

-1.538.306

Resultaat

1.423.362

1.020.562

-1.020.562

Pagina 93 van 117

Wet Normering Topinkomens Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semiepublieke sector De WNT is van toepassing op Gemeente Doesburg. Het voor de gemeente Doesburg toepasselijke bezoldigingsmaximum over 2023 is € 246.000. De gemeentesecretaris en de raadsgriffier kwalificeren op grond van de WNT in ieder geval als topfunctionaris. Vandaar dat hun bezoldigingsgegevens zijn opgenomen in onderstaande tabel. Naast hen zijn er bij de gemeente Doesburg geen andere functionarissen die kwalificeren als topfunctionaris in de zin van de WNT.

Bedragen in hele euro's Functiegegevens

Dhr. P. Werkman

Mevr. D. Voorhof

gemeentesecretaris

raadsgriffier

/algemeen directeur Aanvang en einde functievervulling in 2024

01-01-2024 t/m 31-12-2024

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

0,889

Dienstbetrekking 2024

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen

114.713

81.858

Beloningen betaalbaar op termijn

18.645

12.938

Subtotaal

133.358

94.796

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

233.000

207.114

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag

N.v.t.

Totale bezoldiging 2024

133.358

94.796

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan

N.v.t.

Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

N.v.t.

01-01-2023 t/m 31-12-2023

0,889

Bezoldiging

Gegevens 2023 Aanvang en einde functievervulling in 2023 Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte) Dienstbetrekking 2023

Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen 2023

108.723

77.116

Beloningen betaalbaar op termijn 2023

17.726

11.067

Subtotaal 2023

126.448

88.184

Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum 2023

223.000

198.000

Totale bezoldiging 2023

126.448

88.184

Pagina 94 van 117

Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen SiSa opgave In de jaarrekening dient rekening te worden gehouden met de regeling Single Information, Single Audit (SiSa-regeling). Dit is de verantwoording van specifieke uitkeringen van het rijk, waardoor geen afzonderlijke accountantsverklaringen meer nodig zijn. In het onderstaande overzicht zijn de specifieke uitkeringen van het rijk over 2024 voor de gemeente Doesburg opgenomen, die vallen onder de SiSa-regeling. ocw SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2024 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 7-01-2025 Verstrekker Uitkeringscode Specifieke uitkering

Indicator

Juridische grondslag Ontvanger FIN

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal uitgewerkte plannen van aanpak in (jaar T)

Cumulatief aantal Normbedragen voor Normbedragen voor uitgewerkte plannen a, b, d en f (ja/nee) e (ja/nee) van aanpak (t/m jaar T) Nee: reeks 1 / Ja: reeks 2

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Nee: reeks 1/ Ja: reeks 2

Gemeenten Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/01

Indicator: B2/02

Indicator: B2/03

Indicator: B2/04

Indicator: B2/05

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel a, b, d en f (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdelen a, b, d en f (artikel 3)

Keuze werkelijke kosten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/06

Indicator: B2/07

Nee

Reeks 1

Besteding (jaar T) werkelijke kosten van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding Besteding (jaar T) (t/m jaar T) werkelijke werkelijke kosten kosten van onderdeel c van onderdeel e (artikel 3) (artikel 3)

Cumulatieve Besteding (jaar T) besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van werkelijke kosten van onderdeel e met onderdeel e (artikel betrekking tot de 3) kindregeling (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) werkelijke kosten van onderdeel e met betrekking tot de kindregeling (artikel 3)

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Keuze werkelijke kosten

Werkelijke kosten

Aard controle R

Indicator: B2/08

Indicator: B2/09

Indicator: B2/10

Indicator: B2/11

€44.352

€ 47.452 Reeks 2

Reeks 1

Reeks 2

Aard controle R

Indicator: B2/12

Indicator: B2/13

€0

Reeks 2

Normbedrag onderdeel a x aantal (potentieel) gedupeerden (jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel Normbedrag Normbedrag Normbedrag onderdeel d a x aantal (potentieel) onderdeel b x aantal onderdeel b x aantal x aantal PvA's (jaar T) gedupeerde cumulatief plannen van aanpak plannen van aanpak (artikel 3) (t/m jaar T) (artikel 3) (jaar T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Normbedrag onderdeel d x aantal nazorgtrajecten en/of PvA's cumulatief (t/m jaar T) (artikel 3)

Keuze normbedragen

Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Keuze normbedragen

Aard controle R

Indicator: B2/14

Indicator: B2/15

Indicator: B2/16

Indicator: B2/17

Indicator: B2/18

Indicator: B2/19

€391

€1.531

€0

€10.404

€0

€5.385

Reeks 2

Totaal

Normbedrag onderdeel Normbedrag onderdeel Normbedrag Normbedrag e (afhankelijk van aantal e (afhankelijk van onderdeel f x aantal onderdeel f x aantal (potentieel) aantal (potentieel) driegesprekken driegesprekken gedupeerden), indien gedupeerden) (jaar T) (artikel 3) cumulatief (t/m jaar nog niet eerder cumulatief (t/m jaar T) T) (artikel 3) opgegeven (jaar T) (artikel 3) (artikel 3) Keuze normbedragen

Keuze normbedragen Keuze normbedragen

Totale verantwoording (jaar T) voor de SPUK B2 regeling

Keuze normbedragen

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: B2/20

Indicator: B2/21

Indicator: B2/22

Indicator: B2/23

Indicator: B2/24

€12.348

€24.348

€0

€57.091

Pagina 95 van 117

BZK C62 Specifieke uitkering aan Gederfde opbrengsten Eindverantwoording gemeenten voor de bekostiging (jaar T) die voortvloeien uit het (Ja/Nee) kwijtschelden van gemeentelijke van de kwijtschelding van gemeentelijke belastingen van belastingen gedupeerden door de toeslagenaff aire

BZK C92 Regeling specifieke uitkering Informatiepunten Digitale Overheid

OC W

D8 Onderwijsachterstandenbeleid 2023-2026 (OAB)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C62/01

Indicator: C62/02

€0

Besteding (jaar T)

Bedrag doorgeschoven Aantal naar t+1 informatiepunten dat de gemeente financiert

Aantal vragen dat in het Aantal gebruikte afgelopen jaar bij de leermiddelen Informatiepunten in de gemeente behandeld is

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C92/01

Indicator: C92/02

Indicator: C92/03

Indicator: C92/04

Indicator: C92/05

€ 11.540

€0

150

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 159, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan Besteding (jaar T) Correctie besteding overige activiteiten aan afspraken over (jaar T-1) (naast VVE) voor voor- en leerlingen met een grote vroegschoolse achterstand in de educatie met Nederlandse taal bevoegde (conform artikel 158 gezagsorganen van WPO) scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 160 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T)

Let op bij correctie verder verwerken bij indicator 05 Gemeenten Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Aard controle R

Indicator: D8/02

Aard controle R

Indicator: D8/03 €0

Indicator: D8/04

€ 369.855

€ 6.160

- € 46.455

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten Hieronder per regel Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte één gemeente(code) (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de selecteren en in de middelen (baten) uit de specifieke uitkering kolommen ernaast de specifieke uitkering onderwijsachterstanden verantwoordingsinfor onderwijsachterstanden beleid matie voor die beleid gemeente invullen Bedrag

Aard controle R Indicator: D8/05 € 132.059

Aard controle R Indicator: D8/06 € 67.795

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

Indicator: D8/09

Indicator: D8/10

Besteding (jaar T) maatregelen artikel 3, lid 2, a t/m e samen opgeteld

Besteding (jaar T) voor tijdelijke extra huur van bestaande huisvesting indien deze extra huisvesting nodig is voor de uitvoering van maatregelen die scholen of gemeenten in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs nemen

Besteding (jaar T) voor ambtelijke capaciteit van de gemeente of inkoop van expertise voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs

Aard controle R

Indicator: D14/01

Indicator: D14/02

Indicator: D14/03

1 OC W

D14 Regeling specifieke uitkering inhalen COVID-19 gerelateerde onderwijsvertragingen

€ 11.236

€0

€ 2.400

Correctie besteding (jaar T-1)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Opgebouwde reserve Eindverantwoording (jaar T) (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: D14/04

Indicator: D14/05

Indicator: D14/06

Indicator: D14/07

€0

€ 10.850

€0

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten Hieronder per regel Van andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte één gemeente(code) (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de selecteren en in de middelen (baten) uit de specifieke uitkering kolommen ernaast de specifieke uitkering gemeenten t.b.v. het verantwoordingsinfor gemeenten t.b.v. het Nationaal Programma matie voor die Nationaal Programma Onderwijs gemeente invullen Onderwijs

Pagina 96 van 117

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D14/08

Indicator: D14/09

Indicator: D14/10

Indicator: D14/11

1 OC W

D23 Regeling eenmalige specifieke uitkering en subsidies lokale bibliotheekvoorzieningen

Beschikkingsnummer/referentie Aard van de activiteit nummer besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t Indicator: D23/01

Besteding (jaar T)

Aard controle n.v.t

Indien van toepassing: Aard van de activiteit bedrag dat wordt Cumulatieve besteding meegenomen van 2024 (t/m jaar T) naar 2025.

Aard controle R

Indicator: D23/02

Aard controle n.v.t

Indicator: D23/03

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Aard controle n.v.t.

Indicator: D23/04

Aard controle n.v.t

Indicator: D23/05

Indicator: D23/06

1 SB230059

a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging

€ 75.000

€0

a) Oprichting van een nieuwe bibliotheekvestiging

€ 75.000

2 SB230059

c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng

€ 119.273

€ 80.217

c) De doorontwikkeling van een bestaande beperkte bibliotheekvoorzieng

€ 119.273

Besteding ten laste van cofinanciering (jaar T)

Besteding cofinanciering cumulatief (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t. Indicator: D23/07 1 Nee 2 Nee Ien W

E44 Tijdelijke impulsregeling B klimaatadaptatie 2021–2027 (SiSa tussen medeoverheden)

Hieronder per regel één Beschikkingsnummer CBS(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die medeoverheid invullen

Aard controle n.v.t. Indicator: E44B/01 1 E44B

Aard controle R

Indicator: E44B/02

Indicator: E44B/03

Kopie beschikkingsnummer

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: E44B/04 €0

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/05

Indicator: E44B/06

€0

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/07

Indicator: E44B/08

Indicator: E44B/09

1 E44B

IENW/BSK-2024/83717 Nee

Kopie CBS(code)

Kopie beschikkingsnummer

Naam/nummer maatregel

Maatregel afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee) - per maatregel

Aard controle n.v.t.

Indicator: E44B/10

Indicator: E44B/11

Indicator: E44B/12

Indicator: E44B/13

1 E44B

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

IENW/BSK-2024/83717 € 0

Kopie CBS(code)

SZW G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2024

Besteding (jaar T) ten Cumulatieve besteding laste van de (t/m jaar T) ten laste verstrekker van de verstrekker

IENW/BSK-2024/83717

Nee

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene Besteding (jaar T) bijstand (exclusief Rijk) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW) I.2 Wet I.2 Wet inkomensvoorziening inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte arbeidsongeschikte werkloze werknemers werkloze werknemers (IOAW) (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R Indicator: G2/01

Aard controle R Indicator: G2/02

Gemeente

Aard controle R

Indicator: G2/03 € 140.818

Aard controle R

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

€ 46.244

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 Baten (jaar T) WWIK Besteding (jaar T) levensonderhoud (exclusief Rijk) Loonkostensubsidie (exclusief Rijk) o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Gederfde baten die Loonkostensubsidie o.g.v. voortvloeien uit art. 10d Participatiewet kwijtschelden (exclusief Rijk) schulden gebundelde uitkering Participatiewet in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslaga ffaire

Gemeente

€ 27.559

Indicator: G2/06

€ 4.140.079

Gemeente

€ 246

Aard controle R

€0

Gemeente

Pagina 97 van 117

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit I.6 Wet werk en I.7 Participatiewet (PW) I.7 Participatiewet (PW) bijstandverlening inkomen kunstenaars zelfstandigen 2004 (WWIK) (levensonderhoud) (Bbz 2004)

Aard controle R

Indicator: G2/07 €0

Aard controle R

Indicator: G2/08 €0

Aard controle R

Indicator: G2/09

Participatiewet (PW)

Aard controle R

Indicator: G2/10

Aard controle R

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€0

€ 467.577

€0

Baten (jaar T) vanwege vanaf 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) onderzoekskosten artikel 52, eerste lid, onderdeel b, Bbz 2004 (Bob)

Gemeente

Mutaties (dotaties en vrijval) Volledig zelfstandige voorziening dubieuze uitvoering (Ja/Nee) debiteuren als gevolg van kwijt te schelden schulden gebundelde uitkering Participatiewet (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire Gemeente Participatiewet (PW) Aard controle D2

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/13

Indicator: G2/14

€0

SZW G3 Besluit bijstandverlening Besteding (jaar T) zelfstandigen 2004 (uitsluitend kapitaalverstrekking kapitaalverstrekking)_gemeentede el 2024 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Gemeente

Aard controle R

Indicator: G3/01

Aard controle R

Indicator: G3/02

Aard controle R

Indicator: G3/03

Aard controle R

Indicator: G3/04

€0

€ 7.558

€0

BBZ vóór 2020 – levensonderhoud (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – kapitaalverstrekking (exclusief BOB)

BBZ vóór 2020 – BBZ vanaf 2020 – levensonderhoud en kapitaalverstrekking kapitaalverstrekkinge n (BOB)

Aard controle R

Indicator: G3/05 €0

Indicator: G3/06 €0

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die Gederfde baten die Gederfde baten die uit kwijtschelden schulden voortvloeien uit voortvloeien uit voortvloeien uit levensonderhoud BBZ in (jaar kwijtschelden van kwijtschelden kwijtschelden van T) (exclusief BOB) i.v.m. de achterstallige betalingen schulden achterstallige betalingen hersteloperatie kapitaalverstrekkingen levensonderhoud kapitaalverstrekkingen kinderopvangtoeslagaffaire BBZ in (jaar T) BBZ en achterstallige BBZ in (jaar T) i.v.m. de (exclusief BOB) i.v.m. betalingen hersteloperatie de hersteloperatie kapitaalverstrekkinge kinderopvangtoeslagaff kinderopvangtoeslagaff n BOB in (jaar T) aire aire i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslaga ffaire Gemeente

SZW G4 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)_gemeentedeel 2024

Gemeente

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Indicator: G3/08

Indicator: G3/09

Indicator: G3/10

Indicator: G3/11

€0

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: G4/01

Aard controle R

Indicator: G4/02

Aard controle R

Indicator: G4/03

Aard controle R

Indicator: G4/04

Aard controle R

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€0

€ 600

€ 9.786

€ 532

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€0

€ 18.452

€ 758

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)

€0

€ 8.704

€ 298

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€0

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€0

6 Totaal

€0

€ 600

€ 36.942

€ 1.588

Pagina 98 van 117

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

6 Totaal

N.v.t.

Levensonderhoud Gederfde baten die voortvloeien uit kwijtschelden schulden levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaff aire

LevensonderhoudKapitaalverstrekkingen Mutaties (dotaties en Gederfde baten die vrijval) voorziening voortvloeien uit dubieuze debiteuren kwijtschelden van (jaar T) als gevolg achterstallige betalingen van kwijt te schelden op schulden kapitaalverstrekkingen levensonderhoud Tozo in jaar T i.v.m. de Tozo i.v.m. de hersteloperatie hersteloperatie kinderopvangtoeslagaff kinderopvangtoeslaga aire ffaire

Gemeente

Kopie regeling

Gemeente

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D2

Aard controle R

Indicator: G4/16

Indicator: G4/17

Indicator: G4/18

Indicator: G4/19

1 Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€0

2 Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€0

3 Tozo 3 (1 oktober 2020 tot 1 april 2021)

€0

4 Tozo 4 (geldend van 1 april 2021 tot 1 juli 2021)

€0

5 Tozo 5 (geldend van 1 juli tot 1 oktober 2021)

€0

6 Totaal SZW G10 Wet inburgering 2021_ gemeentedeel 2024

€0

Besteding (jaar T)

Baten (jaar T) (exclusief Volledig zelfstandige Rijk) uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Wet inburgering 2021 (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G10/01

Indicator: G10/02

Indicator: G10/03

€ 122.437 SZW G12 Kwijtschelden publieke schulden SZW-domein hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire_geme entedeel 2024

€0

Gederfde baten die voortvloeien Gederfde baten die Volledig zelfstandige uit kwijtschelden schulden voortvloeien uit uitvoering (Ja/Nee) Bijzondere bijstand in (jaar T) kwijtschelden schulden i.v.m. de hersteloperatie Wet Inburgering van 13 kinderopvangtoeslagaffaire september 2012 in (jaar T) i.v.m. de hersteloperatie kinderopvangtoeslagaff aire Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G12/01

SZW G13 Onderwijsroute_ deel gemeente 2024

Aard controle n.v.t.

Indicator: G12/02

Indicator: G12/03

€0

Bestedingen onderwijsroute (jaar T)

Baten onderwijsroute (jaar T) (exclusief Rijk)

Bestedingen overige Baten overige voorzieningen (jaar T) voorzieningen (jaar T) (exclusief Rijk)

Gemeente

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Pagina 99 van 117

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=097726f4-9501-486f-9e93-2575a32b1ec4