Document · PDF

Jaarstukken 2021 (gecorrigeerd)

Gemeenteraad 30 juni 2022, gemeente DoesburgBij agendapunt: Jaarstukken 2021 gemeente Doesburg40.107 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 5 van 5

Eigen bijdrage WMO. Een aanvrager van een voorziening, hulp in de huishouding, zorg in natura of een financiële tegemoetkoming (persoonsgebonden budget) is op grond van de Wmo een eigen bijdrage verschuldigd. De wetgever heeft bepaald dat de berekening, oplegging en incasso van deze eigen bijdrage wordt uitgevoerd door het CAK. De informatie van het CAK (om privacy redenen beperkt) is ontoereikend om als gemeente de juistheid op persoonsniveau en volledigheid van de eigen bijdragen als geheel te kunnen vaststellen. Door de systematiek te kiezen van het vaststellen van de eigen bijdragen door het CAK, heeft de wetgever in feite bepaald, dat de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van de eigen bijdragen op grond van de Wmo geen gemeentelijke verantwoordelijkheid is. Dit betekent dat door de gemeenten geen zekerheden omtrent omvang en hoogte van de eigen bijdragen kunnen worden verkregen. Voor de gemeente Doesburg gaat het hier om een onzekerheid van € 152.401.

Toelichting op de balans ACTIVA

Vaste activa

Pagina 84 van 133

Materiële vaste activa met een economisch nut Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Bedrijfsgebouwen

Afwaardering

Boek waarde 31-12-2021

5.366.880

93.014

249.566

5.210.328

398.516

196.539

10.373

47.045

537.637

3.769.862

1.361.482

31.198

83.667

5.016.479

Machines, apparaten en installaties

335.424

149.697

60.192

424.929

Vervoermiddelen

72.770

19.497

53.273

Woonruimten

203.094

-169.394

3.353

30.347

Overig

517.526

25.521

99.598

443.449

Totaal

10.664.072

1.656.859

473.777

130.712

Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

11.716.442

Materiële vaste activa met een economisch nut Waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Bedrijfsgebouwen

Afwaardering

Boek waarde 31-12-2021

15.484

874

14.609

8.387.763

610.248

314.951

141.012

8.542.048

835

Vervoermiddelen

Woonruimten

Overig

Totaal

8.404.082

610.248

316.661

141.012

Gronden en terreinen Grond-, weg- en waterbouwkundige werken Machines, apparaten en installaties

8.556.657

Materiële vaste activa met een maatschappelijk nut Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen Afschrijvingen Bijdragen van derden Bedrijfsgebouwen

Afwaardering

Boek waarde 31-12-2021

Gronden en terreinen

1.023.395

274.110

81.571

1.215.934

Grond-, weg- en waterbouwkundige werken

1.386.155

5.945

64.636

1.327.465

Machines, apparaten en installaties

Vervoermiddelen

Woonruimten

Overig

Totaal

2.409.550

280.056

64.636

81.571

2.543.399

TOTAAL

21.477.704

2.547.163

855.074

353.295

22.816.498

Boek waarde 1-1-2021 Investeringen Desinvesteringen

Aflossingen

Financiële vaste activa Afwaardering Boek waarde 31-12-2021

Kapitaalverstrekking aan: Deelnemingen

Gemeenschappelijke regelingen

101.430

836.275

1.216.715

76.505

1.140.210

810.435

120.744

689.691

23.292

2.472.131

Overige verbonden partijen Leningen aan: Woningbouwcorporaties Deelnemingen Overige verbonden partijen Overige langlopende leningen

2.555.118

Overige uitzettingen met een looptijd > 1 jaar

Bijdrage aan activa in eigendommen van derden

4.683.697

220.541

5.138.306

Totaal

Voorraden

Balans 2020

Balans 2021

€ -177.992

€ 150.026

Voor een specificatie van de eerste invulling van deze post wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid in het jaarverslag behorende bij deze jaarrekening 2021. In 2020 was voor het verwachte verlies op de lopende grondexploitaties een voorziening gevormd van € 81.063. Op basis van een actuele inschatting wordt toch een kleine winst verwacht en is deze risicovoorziening vrijgevallen.

Pagina 85 van 133

Van onderhanden werk, bouwgrondexploitaties kan per complex de volgende specificatie worden gemaakt: 2020

2021

Beinum-West

€-191.606

€-148.849

1.128

Koppelweg 20 en 22

€ 94.677

€ 298.875

2.435

Af: Risicovoorziening Grondexploitatie(s)

€-81.063

Boekwaarde onderhanden werk

€-177.992

€150.026

€ -177.992

€150.026

Omschrijving Onderhanden werken:

3.563

Voorraad gereed product Boekwaarde gereed product Totaal boekwaarde voorraden

Het verloopoverzicht van de complexen is als volgt:

Complex

Boekwaarde 1-1-2021

Vermeerderingen

Verminderingen

Boekwaarde 31-12-2021

Geraamde nog te

Geraamde nog te maken

maken

opbrengsten

Geraamde eindresultaat

kosten

Beinum-West

€-191.606

€ 412.672

€369.915

€-148.849

297.000

151.000

2.849

Koppelweg 2022

€94.677

€ 204.198

€0

€298.875

411.125

1.249.000

594.544

Totaal

€-96.929

€616.870

€369.915

€150.026

Voorziening

€ 81.063

€81.063

€0

De raming van kosten en opbrengsten is gebaseerd op de laatst vastgestelde grondexploitaties, rekening houdend met de meest actuele prognoses nog te maken kosten en nog te realiseren opbrengsten. Uitzettingen korter dan één jaar Gecorrigeerd saldo

Saldo per 31-12-

Voorziening

Gecorrigeerd saldo

31-12-2020

2021

oninbaarheid

31-12-2021

Vorderingen op openbare lichamen

€ 54.324

€2.544.995

Overige vorderingen

€ 733.754

€1.328.920

€ 734.376

Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een looptijd korter dan 1 jaar

3.419.911

€2.649.248

€ 2.649.248

€ 4.207.989

€6.523.163

Soort vordering

€ 2.544.995

€594.544

Totaal

€ 594.544

€ 5.928.619

De verschillende vorderingen hebben aanleiding gegeven tot het vormen van een voorziening dubieuze debiteuren. De voorziening dubieuze debiteuren is ultimo 2021 als volgt opgebouwd: Omschrijving voorziening

Bedrag

Algemene- en belastingdebiteuren

€ 89.157

Debiteuren bijstandsverlening

€ 505.387

Totaal

€ 594.544

Liquide middelen

Balans 2020

Balans 2021

€ 432.638

€485.328

Pagina 86 van 133

De liquide middelen kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving

2020

2021

Banksaldi

€430.312

€ 483.426

Kassaldi

€2.326

€ 1.902

€432.638

€ 485.328

Boekwaarde per 31 december

De liquide middelen betreffen direct opeisbare tegoeden. Vanaf 15 december 2013 zijn gemeenten verplicht om overtollige middelen aan te houden in ’s Rijks schatkist. Er is echter wel een drempelbedrag van toepassing. Dit drempelbedrag bedraagt per 1 juli 2021 2 % van het begrotingstotaal, met een minimum van €1.000.000. Voor Doesburg is het drempelbedrag op basis van het (primitieve) begrotingstotaal 2021 2% x €34.596.000 = € 691.920. Dit bedrag is lager dan het minimum drempelbedrag. In 2021 is dit drempelbedrag in de vier kwartalen niet overschreden. Kwartaal 1 Kwartaalcijfer op dag basis buiten 's Rijks schatkist

273

Kwartaal 2

Kwartaal 3

335

Kwartaal 4

288

289

aangehouden middelen. Bedragen x €1.000 Overlopende activa De overlopende activa kunnen als volgt worden gespecificeerd: Omschrijving

2020

2021

Nog te ontvangen bedragen

€3.192.991

€ 1.304.083

Vooruit betaalde bedragen

€ 802.798

€ 1.446.335

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek

€179.871

€151.838

€ 4.175.660

€2.902.256

bestedingsdoel Boekwaarde per 31 december

Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel en van derden verkregen middelen Overige Nederlandse overheidslichamen In bovenstaande tabel wordt onderscheid gemaakt in de ontvangen voorschotbedragen van het rijk en van overige Nederlandse overheidslichamen. Toelichting Overlopende activa Ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

Saldo 1/1/2021 Vermeerderingen Verminderingen Saldo 31/12/2021

Vrz. Brede impuls Combinatiefuncties

26.476

Vrz. Uitvoering Landschapsbeleid Doesburg

12.474

Algemeen Milieubeleid( Warmtetransitie)

23.068

Cultuur- en erfgoedpact Achterhoek 2017-2020

108.000

ESF Actieve inclusie regio MG

26.476 12.474 18.180

108.000

9.853 179.871

4.888

9.853

28.033

151.838

PASSIVA Eigen vermogen Reserves kunnen worden onderverdeeld in de Algemene reserves en in bestemmingsreserves. Met het nog te bestemmen resultaat over het begrotingsjaar vormen de reserves samen het eigen vermogen van de gemeente. Onderstaand is een totaaloverzicht van de reserves opgenomen. Per reserve is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere (bestemmings)reserve toegelicht.

Pagina 87 van 133

Eigen vermogen Het eigen vermogen kan als volgt gespecificeerd worden: 2020

2021

Algemene reserve

5.199.719

3.574.087

Bestemmingsreserves

18.652.212

18.351.680

Nog te bestemmen resultaat*)

-402.133

3.683.557

Boekwaarde per 31 december

23.449.798

25.609.325

Algemene reserve

Saldo 01-01-2021

Bestemming resultaat 2020

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2021

Algemene reserve

5.199.719

-402.133

1.223.499

3.574.087

Bestemmings reserves

Saldo 01-01-2021

Bestemming resultaat 2020

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2021

*) resultaat voor bestemming

Arbeidsvoorwaardenmaatregelen Bestemmingsreserve Kapitaallasten Mobiliteitsfonds parkeercapaciteit Openbare verlichting

29.929

5.104

5.987

29.046

17.021.634

83.941

1.009.210

16.096.365

50.623

40.000

90.623

8.257

83.941

110.091

31.933

Vervanging speeltoestellen

37.058

413

Reserve BUIG-budget (inkomensdeel WWB)

800.000

Reserve Groot onderhoud kapitaalgoederen tijdelijk

52.640

16.600

52.640

Overgehevelde middelen

321.226

705.000

451.726

574.500

Reserve Digitaal Werken

54.535

Huisvesting onderwijs (IHP)

Rehabilitatie van Wegen Totaal

8.257 142.024 37.471 800.000

54.535

166.219 18.652.212

83.941

300.000 0

1.266.932

466.219 1.567.462

18.351.680

Voorzieningen Voorzieningen worden gevormd wegens: 1. Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs valt in te schatten; 2. Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs valt in te schatten; 3. Kosten die in een volgend dienstjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren. Voorzieningen moeten de benodigde omvang hebben van de achterliggende verplichtingen en risico’s. Ze mogen niet kleiner of groter zijn dan de verplichtingen of de risico’s, waarvoor ze zijn ingesteld. Om de toereikendheid van de voorzieningen te kunnen beoordelen is het noodzakelijk dat wordt beschikt over door de gemeenteraad vast te stellen beheerplannen, waaruit de benodigde omvang blijkt. Deze plannen moeten regelmatig worden geactualiseerd. Indien bij een dergelijke actualisatie blijkt dat de voorziening niet meer op niveau is, dan moet door middel van extra dotaties de voorziening weer op peil worden gebracht. Blijkt dat de voorziening meer dan toereikend is, dan kan het te veel (vrijval/surplus) eenmalig ten gunste van de exploitatie worden afgeboekt.

Beheerplannen moeten periodiek worden geactualiseerd. Onderstaand is een totaaloverzicht van de voorzieningen opgenomen. Per voorziening is een toelichting opgenomen in deze jaarrekening bij het onderdeel Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen. Hierin wordt de aard en reden van iedere voorziening toegelicht.

Pagina 88 van 133

Voorzieningen

Saldo 01-01-2021

Vrijval

Toevoeging

Onttrekking

Saldo 31-12-2021

Wachtgeldverplichtingen

566.696

Voorziening onderhoud Turfhaven

61.706

Sub-totaal

628.402

566.696

21.563

83.269

VRZ Wegen

659.066

527.796

240.113

371.383

Onderhoud gemeentegebouwen

202.031

311.763

55.757

458.037

Sub-totaal

861.097

551.876

427.140

458.037

244.737

1.147.928

Voor verplichtingen, verliezen en risico’s 0 21.563

83.269

Ter egalisering van kosten

527.796

Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven Vrz. Niet gerealiseerde kapitaallasten riolering

1.392.665

Sub-totaal

1.392.665

244.737

1.147.928

Totaal voorzieningen

2.882.164

1.094.492

573.439

671.877

1.689.234

Vaste schulden In 2021 zijn geen nieuwe leningen aangetrokken. Het lening saldo blijft dus ongewijzigd op €0.

Netto vlottende schulden De netto vlottende schulden zijn schulden met een oorspronkelijke looptijd korter dan één jaar. De specificatie van de netto vlottende schulden is als volgt: Saldo 31-12-2020

Saldo 31-12-2021

Overige schulden

€ 3.230.480

€4.213.134

Totaal

€ 3.230.480

€ 4.213.134

Overlopende passiva De specificatie van de overlopende passiva treft u in de tabel hieronder.

Pagina 89 van 133

Overlopende passiva Saldo 31-12-2020

Saldo 31-12-2021

€0

€ 50.537

Vooruit ontvangen bedragen

€ 430.711

€ 521.220

€ 3.965.245

€ 4.349.641

Vooruit ontvangen derden overige overheidslichamen

€ 681.389

€ 828.033

Af te dragen rijksdeel vorderingen Soza

€ 34.162

Nog te betalen bedragen Vooruit ontvangen derden verkregen middelen

Fonds Culturele Doeleinden Totaal

€ 125.746

€ 5.237.253

€ 5.909.339

Toelichting op vooruitontvangen van derden

Regeling

Saldo begin 2021

toevoegingen

vermindering

Saldo eind 2021

Vrz. GOA

€ 238.975

€ 21.770

€ 260.745

Sportakkoord

€ 10.000

€ 42.571

€ 52.571

SPUK gelden

€ 58.320

€ 45.942

€ 104.262

Kerkenvisie

€ 25.000

Reg. Spec. Uitk.gem. hulp aan gedupeerden toeslagenproblematiek

€ 5.149

€ 3.100

€ 2.049

€ 423.134

€0

TOZO

€ 25.000

€ 3.068.545

Algemeen Milieubeleid( Aardgasvrije wijk)

€ 755.426

€ 111.459

Algemeen Milieubeleid( Reductie energieverbruik)

€0

Corona toegangsbewijs

€ 3.823.972 € 98.517

€ 12.942

€0

€ 16.675

Inhalen onderwijsvertragingen covid-gerelateerd

€ 14.268

diversen

€ 12.495

€ 24.662

compensatie verkiezingen (corona)

€ 24.662

3.965.245

Regeling

909.147

Saldo begin 2021

Monumentenzorg

toevoegingen

681.389

524.751

vermindering

146.644

4.349.641

Saldo eind 2021 828.033

Waarborgen en garanties Hieronder volgt een overzicht van de verstrekte gemeentegaranties en waarborgen:

Naam geldnemer

Oorspronkelijk bedrag

Percentage waarvoor borg is verleend

Restantbedrag 31-12-2020

Restantbedrag 31-12-2021

Stichting Attent Zorggroep

€ 1.719.754

100

€241.197

€186.872

Stichting van Weldadigheid

€ 2.700.000

100

€2.160.000

2.025.000

Totaal

€ 4.419.754

€2.401.197

€2.21

1.872

Stand van zaken investeringsprogramma (financieel) Stavaza investeringen financieel

Bedragen x €1.000

Pagina 90 van 133

Investering

BGR 2021 na wijziging

Realisatie 2021

Saldo 2021

Lasten 71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis 71040004 Huisvesting Ambt. Organisatie 2021

1.250

1.178

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken

71041002 ICT Omgevingswet

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat

257

147

110

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr

1.948

1.917

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023

1.537

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020

110

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020

393

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten

71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar)

71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar)

71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar)

2.090

496

1.594

71241010 Investering riolering 2021 (AT 15 jaar)

71241011 Investering riolering 2021 (AT 5 jaar)

114

-27

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE)

900

150

750

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen

743

249

494

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering

860

71277000 Vitale Binnenstad Algemeen

1.126

1.107

71277005 Vitale Binnenstad Kloostertuin

1.110

930

180

150

1.750

172

1.578

71277010 Vitale Binnenstad De Bleek 71277011 Vitale Binnenstad Winkelstraten 71277015 Vitale Binnenstad Verkeer en Vervoer

-20

1.268

195

1.073

151

145

78100106 Woning Koppelweg 22

-169

169

78100107 Ontwikkelingen Turfhaven

16.154

2.547

13.607

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat

71241009 Investering riolering 2021 (AT 40 jaar)

141

-141

71312000 Groen spelen en water Naar buiten in Beinum 71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 72110001 Verkeersveiligheidsplan

Totaal Lasten Baten

71251001 De Ooi proeftuin aardgasloze wijk (RIJKSBIJDRAGE)

900

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen

400

318

-46

-35

71314000 Project woningbouwlocatie Koppelweg 14 78100107 Ontwikkelingen Turfhaven Totaal Baten Resultaat

1.410

353

1.056

-14.745

-2.194

-12.551

Kleurenstatus investeringen Doelstellingen Lopende investeringen

Maatregelen

70026125 Digitale dienstverlening en digitaal werken DD&DW Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening zijn uitgevoerd op basis van vastgestelde planningen en is voor dit deel afgerond. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting)

Pagina 91 van 133

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd op basis van vastgesteld routeboek, operationeel beschikbaar en in gebruik genomen. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het restant bedraagt per 31/12/2020 € 106,11 Het krediet kan afgesloten worden.

70026128 Digikoppeling adapter en Servicebus Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlenen zijn uitgevoerd op basis van vastgestelde planningen en voor dit krediet afgerond.

Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Vanuit deze middelen zijn koppelingen gerealiseerd tussen applicaties (intern) en met landelijke voorzieningen (extern). Aan deze koppelingen stellen wij o.a. de eis dat de uitwisseling van gegevens daadwerkelijk volledig digitaal gebeurt en dat er geen sprake is van het handmatig overnemen van gegevens ( koppelen in plaats van kloppelen). Wij volgen hierin de landelijke wetgeving, standaarden en normen. De beoogde verbeteringen vanuit dit krediet zijn gerealiseerd, operationeel beschikbaar en in gebruik genomen. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het restant bedraagt per 31/12/2020 € 959,98 Het krediet kan afgesloten worden.

70026129 ICT fysiek domein Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) In de afgelopen periode is voorrang verleend aan projecten uit het DWD traject. Dit is in 2020 afgerond. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het krediet is niet aangewend voor de beoogde verbeteringen in digitaal werken, dienstverlening en beveiliging vanuit dit krediet in het fysieke domein. In de afgelopen periode is voorrang verleend aan het project DWD dat in 2020 is afgerond.

Geld (indicator)

Geld (toelichting) Pagina 92 van 133

Het restant bedraagt per 31/12/2020 € 52.464,00 Het krediet kan afgesloten worden. Bij de Kadernota 2022 zullen opnieuw middelen worden aangevraagd waarbij we ons beperken tot wettelijke verplichtingen en de gevolgen daarvan voor ICT / I&A.

71028002 Vervangingsinvestering Electrotrucks stadswerf Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Nieuwe voertuigen zijn uitgeleverd. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71040002 Herinrichting bestuursvleugel Stadhuis Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De realisatie van de tochtsluis is niet gelukt in 2021 en staat nu gepland op uiterlijk 1 april 2022. Reden hiervoor zijn de oplopende levertijden en de hectiek in de bouwsector. De verlichting in de raadzaal is wel gerealiseerd. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het krediet "71040002 Herinrichting bestuursvleugel" is nodig voor de uitvoering van de werkzaamheden met betrekking tot verlichting raadzaal, de nisbankjes en de tochtsluis. Het restant van het krediet dient beschikbaar te blijven. Er zijn verplichtingen aangegaan voor wat betreft de tochtsluis.

71041001 Digitale dienstverlening en digitaal werken Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienstverlening zijn uitgevoerd en projecten op basis van programma DWD zijn afgerond. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Pagina 93 van 133

De beoogde verbeteringen in digitaal werken en dienst verlening vanuit dit krediet zijn gerealiseerd. Geld (indicator)

Geld (toelichting) De projecten op basis van het programma DWD zijn in 2021 afgerond.

71041002 ICT Omgevingswet Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De uitvoering van de wettelijke taak verloopt door landelijk uitstel van de invoering van de wet ruimschoots binnen de voormalige planning. Het project is gestart in februari 2020 maar de invoering van de Omgevingswet is weer opgeschoven naar 1 januari 2023. Er wordt nog gewacht op aansluiting op de landelijke productieomgeving DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet). Wij zijn aangesloten op de test omgeving van het landelijke DSO en testen deze met het bureau bureau dat de digitale bestemmingsplannen maakt en de betrokken leveranciers. De reguliere afzonderlijke wettelijke taken blijven we uitvoeren op basis van de nieuwe digitale infrastructuur. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De uitvoering van de wettelijke taak wordt samen met drie leveranciers en landelijke landelijke ketenpartners onder toezicht van en met aansluitingseisen door Logius uitgevoerd. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Naar verwachting is het restant krediet voor 2022 toereikend. Dit schatten we in op basis van de evaluatie 'verbetering samenwerkende keten' en de nog te verwachten kosten aan werkzaamheden bij de aansluiting door leveranciers. Het restant aan krediet moet wel beschikbaar blijven en overgeheveld worden naar 2022.

71104001 Revitalisering bedrijventerrein Beinum Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het werk is opgeleverd . Onderhoudstermijn is verlopen . Aan beheer en onderhoud (team leefomgeving) heeft overdracht plaatsgevonden. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) Krediet kan worden afgesloten.

71104002 Rec Zomerweg Eekstraat en nw Eekstraat Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator) Pagina 94 van 133

Tijd (toelichting) Werk is oktober 2020 opgeleverd. Onderhoudstermijn van een jaar voor de aannemer loopt. Dynamische verlichting plus meidoornhaag langs het vrijliggend fietspad zijn inmiddels ook opgeleverd. Binnen twee jaar zal er ook nog compensatie moeten plaatsvinden voor de eerder gekapte bomen tbv dit project. Planning nu is deze compensatie in Q4 2022 te laten plaatsvinden. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) Ruim binnen krediet gebleven. Goedkeurende accountantsverklaring binnen. Laatste deel subsidie vanuit de provincie Gelderland is ontvangen. Krediet nog niet afsluiten. Pas nadat bomen zijn gecompenseerd. Zie ook TIJD

71104003 Reh.plan Angerlosew Bingerdenseweg en Breedestr Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Participatietraject: Ronde 1, augustus 2021. Ronde 2, December 2021 Ronde 3, Maart 2022 Gestarte start uitvoering: Q1 2023 Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Eerste ontwerp gereed. Participatie nagenoeg afgerond. Gestart met ontwerpfase. Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71104004 Rehabilitatieplan wegen 2020-2023 Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Rehabilitatie wegen Angerloseweg-Breedestraat-Bingerdenseweg. Zie 71104003 Rehabilitatie wegen overig. Vanaf 2022 Kwaliteit (indicator)

Pagina 95 van 133

Kwaliteit (toelichting) Rehabilitatie Angerloseweg- Breedestraat-Bingerdenseweg. Zie 71104003

Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71111000 Beheersplan OV Masten 2017-2020 Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan. Geld (indicator)

Geld (toelichting) Het vervangingsplan in het beheerplan openbare verlichting is anders uitgevoerd dan in 2015 vastgesteld. Momenteel wordt gewerkt aan een actualisatie/aanpassing van dit plan. De huidige beschikbare middelen zijn daarbij het uitgangspunt. De verwachting is dat in de tweede helft van 2022 uitvoering wordt gegeven aan het geactualiseerde plan.

71111001 Beheersplan OV Armaturen 2017-2020 Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Pagina 96 van 133

71111002 Beheersplan OV Masten 2021-2024 Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het huidige beheerplan wordt geactualiseerd. Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71111003 Beheersplan OV Armaturen 2021-2024 Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Het huidige beheerplan wordt geactualiseerd. Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71152000 Herontwikkeling Koppelweggebied Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Accommodatie is in het najaar van 2019 opgeleverd Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) De nieuw te bouwen Tennis accommodatie voldoet aan de door de gemeente gestelde randvoorwaarden Geld (indicator)

Pagina 97 van 133

Geld (toelichting)

71179000 Uitv.beleidsplan spelenbewegen en ontmoeten Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Pilotproject in Molenwijk is samen met inwoners van start gegaan onder begeleiding van externe partij Warkhouse Door de corona wordt de planning niet gehaald. De Participatie werkwijze kan niet zonder direct in contact te zijn met de bewoners Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting) Met corona was deze aanpak niet uitvoerbaar. gestoeld op echt contact met de bewoners

71241006 Investering riolering 2020 (AT 40 jaar) Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71241007 Investering riolering 2020 (AT 15 jaar) Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Pagina 98 van 133

Geld (toelichting)

71241008 Investering riolering 2020 (AT 5 jaar) Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)

Geld (toelichting)

71258000 Herinr gebied rond PeGe woningen Algemeen Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)

Kwaliteit (toelichting) Aansluitend op de vervanging van 95 woningen in de Bloemenbuurt - De Ooi door Stichting Woonservice IJsselland, wordt bestrating en riolering rondom de nieuwbouw vernieuwd. Bij de uitvoering hiervan wordt rekening gehouden met klimaatverandering, door onder andere de aanleg van een gescheiden rioolsysteem. Het regenwater wordt zoveel mogelijk in het gebied 'vastgehouden'. De omgeving rondom de eerste twee tranches nieuwbouw is gerealiseerd. De laatste fase woningen is eind 2021 opgeleverd. Begin 2022 wordt de bestrating c.a. rondom deze woningen vernieuwd. Verwachting is dat medio 2022 de herinrichting is voltooid. Geld (indicator)

Geld (toelichting) De te nemen maatregelen in het openbaar gebied kunnen binnen het beschikbaar gestelde projectbudget worden gerealiseerd. Op basis van de directieraming is in november 2018 een bruto investeringskrediet beschikbaar gesteld van € 1.660.000. Het werk is gunstig aanbesteed naar het zich nu laat aanzien is maximaal 60% van dit krediet nodig. Voor het krediet zijn de volgende budgetten en co-financiering afgesproken: € 845k WTPO, € 15k bestemmingsreserve openbare verlichting, max bijdrage van € 400k, dan wel 25% van de totale kosten door Stichting Woonservice IJsselland.

71258001 Herinr gebied rond PeGe woningen Riolering Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)

Tijd (toelichting) De vervanging van de riolering van de eerste twee fases woningbouw is gerealiseerd. De laatste fase van 25 nog te vervangen woningen is eind 2021 gerealiseerd. Begin 2022 wordt de laatste hand gelegd aan het riool, waarna medio 2022 de herinrichting van de openbare ruimte rondom deze laatste 25 woningen kan worden voltooid. Kwaliteit (indicator)

Pagina 99 van 133

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=648c13c2-b84b-4f55-8440-9c90cf07c0d7