Jaarstukken 2021 (gecorrigeerd)
Tekst van het document
We willen onze hoge cultuurhistorische waarde van ons grondgebied zoveel mogelijk behouden en verder ontwikkelen en uitdragen. We doen dat onder andere door de toegankelijkheid van de vestingwerken van Doesburg te vergoten.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We accentueren de doorsnijdingen bij de Lage Linie. Omschrijving (toelichting)
Pagina 24 van 133
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Dit project wordt niet gerealiseerd. Er is geen budget voor vrijgemaakt. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Schetsontwerpen zijn gereed. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We evalueren en actualiseren het gemeentelijk monumentenbeleid. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het nieuwe erfgoedbeleid heeft een looptijd van 6 jaar (2021-2026). Jaarlijks wordt bij de integrale afwegingen bij de Kadernota bekeken of middelen vrijgemaakt kunnen worden om uitvoering te geven aan het Erfgoedbeleid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het erfgoedbeleid met de titel Mensen maken ErfGoed is in juni 2021 door de gemeenteraad vastgesteld. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We plaatsen informatiepanelen en verbeteren de website (Linies). Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Dit project is opgeleverd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Door stichting Menno van Coehoorn is een website over de verdedigingswerken gemaakt, link. Er zijn 7 informatiepanelen geplaatst langs de Hoge en Lage Linie. Geld (indicator)
Pagina 25 van 133
Geld (toelichting)
We realiseren een uitkijktoren op de Hoge Linie. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Er is geen budget beschikbaar voor uitvoering. De einddatum is niet gehaald. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het ontwerp is gereed. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We verbeteren de wandel- en fietspaden (Linies). Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Er is geen budget meer om verder nog uitvoering te geven aan het verbeteren van de wandel- en fietspaden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het fietspad bij de Hoge Linie en de Panovenweg is gereed en opgeleverd. Het wandelpad over een deel van de Lage linie is gereed en opgeleverd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 3.02 Versterken economische structuur en aantrekkelijkheid van onze stad. We doen dat door het behoud van een Vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA. Door het uitvoeren van het cultuurbeleid dragen we bij een stad vol cultuur.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie en actualisatie cultuurbeleid. Omschrijving (toelichting)
Pagina 26 van 133
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Uitvoering van de Cultuurnota 'Slim verbinden' heeft gelopen tot en met 2020 en is niet voortgezet door gebrek aan prioriteit en middelen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De uitvoering van het Cultuurbeleid zou plaatsvinden in de jaren 2018, 2019 en 2020. Door de Covid-19 maatregelen heeft dit vertraging opgelopen en hebben er nauwelijks culturele activiteiten in 2020 plaatsgevonden. De wens was om in 2021 weer culturele activiteiten te gaan stimuleren. Hiervoor is echter geen budget beschikbaar. De evaluatie van het Cultuurbeleid heeft op dit moment geen prioriteit. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Gedurende het toeristenseizoen weren we gemotoriseerd verkeer in het Kernwinkelgebied. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Herinrichting kernwinkelgebied. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De herinrichting van de winkelstraten is aanbesteed. De eerste fase is in het najaar van 2021 ter hand genomen. Bij de uitvoering wordt rekening gehouden met de belangen van ondernemers en winkelend publiek. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is aanleiding om het kernwinkelgebied aan te pakken. De winkelstraten zouden (nog) aantrekkelijker gemaakt moeten worden om het huidige bezoekersaantal op z’n minst vast te houden en mogelijk te vergroten. Het blijft een uitdaging om leegkomende winkelpanden steeds weer "gevuld" te krijgen. Dit komt doordat de landelijke winkelmarkt steeds meer verandert in een verdringingsmarkt. Maar ook zien wij een gewijzigd consumentengedrag als gevolg van de opkomst van digitaal shoppen. De herinrichting van de straten moet bezoekers letterlijk meer ruimte bieden. Dit doen we door het gemotoriseerde verkeer gedurende het toeristenseizoen zoveel mogelijk te weren uit het kernwinkelgebied. Maar ook willen we ondernemers gelegenheid bieden om ruimere terrassen aan te leggen en desgewenst producten royaler uit te stallen voor hun winkel, dit dan weer wel volgens hierover vast te leggen spelregels. Sfeerverlichting en fraai vormgegeven straatmeubilair moeten er voor zorgen dat de bezoeker zich welkom voelt.
Pagina 27 van 133
De opgave De herinrichting dient er toe bij te dragen dat de historische binnenstad zijn aantrekkelijkheid behoudt voor inwoners en bezoekers. Door de uitvoering te combineren met de aanleg van een nieuw riool kan op kosten worden bespaard. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Samen met ondernemers pakken we de leegstand in de binnenstad aan. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Lopend. In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg werken we aan het tegen gaan van leegstand in de binnenstad van Doesburg. Dat doen we o.a. door versterking van het centrummanagement. Sterk centrummanagement zorgt voor een sterke binnenstad. Het bestuur van SCBD wordt gedurende 2021 twee dagen in de week ondersteund door een professionele centrummanager. De binnenstad coordinator volgt de Leergang Centrummanagement. Beide trajecten worden volledig betaald uit subsidies van Provincie Gelderland. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In samenwerking met Stichting Centrum Belang Doesburg hebben we aandacht voor leegstand in Doesburg. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Uitvoeren van de Cultuurnota 2017-2020, Slim Verbinden. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vond plaats in de jaren 2017 - 2020. Voor deze jaren is dit afgerond. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De uitvoering van de Cultuurnota Slim verbinden vond plaats in de jaren 2017 - 2020. Eerder is gemeld dat de uitvoering van de cultuurnota maar gedeeltelijk plaatsvindt. Daarbij hebben, door de Covid-19 maatregelen, maar nauwelijks culturele activiteiten plaatsgevonden. Bij de Najaarsnota 2020 is gevraagd om een klein deel van het budget over te hevelen naar 2021 om de uitvoering van het cultuurbeleid te verlengen met een jaar. Omdat het budget niet is overgeheveld kan geen uitvoering meer plaatsvinden in 2021. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We voeren een halfjaarlijks overleg met horeca- en overige ondernemers over het promoten van onze stad. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Pagina 28 van 133
Tijd (toelichting) Na twee jaar is gezamenlijk afgesproken de frequentie om te zetten naar een jaarlijks horecaoverleg, aangevuld met incidenteel overleg waar nodig. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 3.03 We willen bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid behouden. We monitoren en bevorderen de economische en toeristische ontwikkeling. Het centrum van Beinum krijgt een kwaliteitsimpuls zodat het voor een groot aantal jaren kan blijven functioneren als belangrijk ontmoetingspunt voor jong en oud in Beinum.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Herontwikkeling centrum Beinum. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het project is inmiddels in voorbereiding, het projectplan wordt in april 2022 aan de gemeenteraad gepresenteerd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Opstellen uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het uitvoeringsplan Economisch beleid 2020-2021 is in het voorjaar 2020 opgeleverd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het uitvoeringsplan Economisch Beleid 2020-2021 is in het voorjaar 2020 tezamen met de monitor Economie & Toerisme opgeleverd.
Pagina 29 van 133
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Revitalisering bedrijventerrein Beinum (westelijk deel). Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Werk is opgeleverd. Onderhoudstermijn aannemer is verlopen. Overdracht aan beheer en onderhoud (team leefomgeving) heeft plaatsgevonden. Krediet kan worden afgesloten. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Uitvoeringsplan Economisch Beleid 2018-2019. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We gaan met de bedrijfscontactfunctionaris startende ondernemers ondersteunen daar waar nodig. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Pagina 30 van 133
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 3.04 Aantrekkelijke woonlocaties realiseren. We doen dat o.a. door de diversiteit van het woningaanbod te vergroten en door minder strikt vast te houden het woningbouwcontigent. We continueren het bestaand beleid van startersleningen en we hebben aandacht voor bijzondere woonvormen door: • De bouw van meergeneratiewoningen op voormalige locatie van de Stadswerf; • De bouw van een kleinschalige woonvoorziening op locatie Beinum West; • Onderzoek naar experimentele bouw (tiny houses) op locatie Beinum-West.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Evalueren en actualiseren woonbeleid. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Afgaande op de doorlooptijd van de huidige visie zou idealiter in de tweede helft van 2021 gestart moeten worden met de voorbereidingen voor een nieuwe visie. Gelet op de gemeenteraadsverkiezingen is er aanleiding de opstart met één jaar te verdagen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De in februari 2018 vastgestelde woonvisie 2017-2022: "Doesburg, een thuis voor iedereen" en de hierin opgenomen maatregelen worden ieder jaar "tegen het licht" gehouden. De visie vormt onder andere de basis voor de jaarlijks met corporatie Stichting Woonservice IJsselland vast te leggen prestatieafspraken. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Uitvoeren Woonvisie 2017-2022. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De in de visie opgenomen maatregelen worden periodiek gemonitord. De visie vormt de basis voor de elk jaar met de corporatie vast te leggen prestatieafspraken. Formeel expireert de visie eind 2022. Dit betekent dat idealiter in de tweede helft van 2021 gestart zou moeten worden met de voorbereidingen hiervoor. Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 zien wij aanleiding om de opstart met één jaar te verdagen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De woonvisie 2017-2022, getiteld: Doesburg, een thuis voor iedereen is tot stand gekomen met inbreng van maatschappelijke organisaties, vastgoedpartners en burgers en speelt in op de recente trends en ontwikkelingen. Zo is het rijksbeleid erop gericht om mensen langer zelfstandig te laten wonen. Dit vraagt om aanpassingen in de bestaande woningvoorraad en het –voorbereid op de toekomst – méér levensgeschikt bouwen.
Pagina 31 van 133
Nederland en dus ook Doesburg heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Dit betekent dat de bestaande woningvoorraad moet worden verduurzaamd, wat een opgave van formaat is, maar noodzakelijk voor onze toekomst en die van onze kinderen. Nieuw toe te voegen woningen moeten energie-neutraal worden gebouwd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Woningbouw Beinum West. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Van de 54 uitgegeven bouwkavels zijn er twee nog niet verkocht. In de tweede helft van 2021 is gestart met het woonrijp maken van De Kilder-De Strijp. In de financiële grondexploitatie wordt rekening gehouden met een afronding van dit woningbouwproject in 2023.
Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In deze ruim opgezette uitbreidingswijk zijn in de loop der jaren door projectontwikkelaars en op particulier initiatief vele eengezinswoningen gerealiseerd in een ruime groene setting. Het merendeel is koop in verschillende prijsklassen, een klein deel van de woningen bevindt zich in de sociale huursector en zogenaamde middenhuur. Het streven om hier 200 woningen te realiseren is nagenoeg gehaald. De teller zal -met nog enkele woningen te bouwenwaarschijnlijk stil blijven staan bij rond de 190. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Woningbouw Koppelweg. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De 1e bouwfase bestaande uit 55 koopappartementen en -eengezinswoningen (project De Sluyswachter) is gestart. Streven is deze woningen rond de jaarwisseling 2022-2023 op te leveren. De gecontracteerde ontwikkelaar voor de 13 te bouwen woningen op de voormalige locatie Stadswerf verwacht in 2022 daadwerkelijk te kunnen starten met de bouw. De omgevingsvergunning voor deze woningen is eind 2021 verleend. In de eerste helft van 2022 wordt de bouwgrond volgens afspraak door de gemeente bouwrijp gemaakt. Opbrengsten en kosten van dit woningbouwproject (project De Havenmeester) zijn verantwoord in een zogenaamde financiele grondexploitatie (GREX) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De opgave Op de bedrijvenstrook aan de oever van de Oude IJssel worden eengezinswoningen en appartementen gerealiseerd in het middeldure en duurdere koopsegment. Woningbouw vindt plaats in verschillende fasen door verschillende ontwikkelaars. De hier te bouwen woningen dienen bij te dragen aan de gewenste structuurversterking van Doesburg. Geld (indicator)
Pagina 32 van 133
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 3.05 Doorontwikkeling evenementen en cultuurhistorisch erfgoed. Door doorontwikkeling van onze evenementen en ons cultuurhistorisch erfgoed geven we een impuls aan onze economie en onze toeristische aantrekkelijkheid.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Afronding van de herinrichting van de Turfhaven door middel van het aanleggen van een loop- en fietsroute. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Planvoorbereidingen hebben in 2020 plaatsgevonden. Uitvoering wordt opgeschort tot het moment dat LOC17 BV ook daadwerkelijk aan de slag gaat met het verder renoveren en verbouwen van de loods. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Positionering van dijkopgang wordt afgestemd op de inrichting van het buitenterrein van LOC 17 BV. Voor de aanleg ervan is budget voor handen. De opgang moet er voor zorgen dat de toerist, die zijn auto parkeert in de Turfhaven via fietsdijk en Kloosterstraat zijn weg naar het centrum vindt.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Opstellen toeristisch uitvoeringsplan. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 is al opgeleverd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het toeristisch uitvoeringsplan 2020-2021 is in het voorjaar 2020 tezamen met de monitor Economie & Toerisme opgeleverd. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 33 van 133
Wat willen we bereiken? 3.06 We bereiden ons goed voor op de Omgevingswet. De Omgevingswet treedt (vooralsnog) in 2021 in werking. We streven met de invoering van de Omgevingswet naar zo min mogelijk regeldruk.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Implementatie Omgevingswet. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Vooralsnog treedt de nieuwe Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Op 10 maart 2021 is de raad geïnformeerd over de stand van zaken die minimaal geregeld moeten zijn voor deze inwerkingtreding. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In 2020 is veel ervaring opgedaan met de nieuwe Omgevingswet door o.a. de pilotproject 'Omgevingsplan Beinum'. Als vervolg hierop wordt gewerkt aan het opstellen van een omgevingsplan voor de wijken Molenveld en De Ooi. Nieuw binnen dit project is het thema ‘gezondheid’ onder de Omgevingswet. Samen met de GGD wordt onderzocht hoe dit thema een plek kan krijgen binnen het nieuwe omgevingsplan. Daarnaast is software aangeschaft en zijn de koppelingen met het nieuwe DSO (nieuwe landelijke voorziening onder de Omgevingswet) gelegd. Op dit moment wordt o.a. gewerkt aan het opstellen van de toepasbare regels. het verder vormgeven van de Omgevingstafel en het opstellen van een handboek (raamwerk) voor toekomstige omgevingsplannen. Alles is er op gericht om tenminste de minimaal noodzakelijk en wettelijk verplichte werkzaamheden voor de inwerkingtreding van 1 januari 2023 gerealiseerd te hebben. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We koppelen ons beleid aan een digitaal stelsel omgevingswet. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Afgerond. Software aangeschaft en koppelingen met het nieuwe DSO zijn gelegd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We realiseren een omgevingsvisie light. Omschrijving (toelichting)
Pagina 34 van 133
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Zoals eerder bepaald is in 2020 geen Omgevingsvisie voor het hele grondgebied van Doesburg opgesteld. Volgens de nieuwe Omgevingswet dient deze visie voor 2024 gerealiseerd te zijn. Er is voor gekozen om de visie de komende jaren gefaseerd op te stellen. Gedurende het proces om te komen tot een ‘omgevingsplan Molenveld en De Ooi’ zal, net als bij het omgevingsplan voor Beinum, een (op basis van bestaand beleid) omgevingsvisie opgesteld worden. Daarbij zullen de aspecten uit de zogeheten Omgevingscyclus (omgevingsvisie- programma’s-omgevingsplan) zodanig inzichtelijk gemaakt worden dat de raad inzicht heeft in de veranderingen die de Omgevingswet met zich mee brengt. Deze zal de komende jaren uitgebreid worden tot een omgevingsvisie (Light) voor onze hele gemeente. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Besloten is dit project te vervangen door het opstellen van een handboek (raamwerk) voor toekomstige omgevingsplannen. Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primitieve begroting 2021
BGR 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Saldo 2021
Lasten 3.1 Economische ontwikkeling
124
98
112
142
-30
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
20
65
64
66
-2
3.4 Economische promotie
201
214
244
223
21
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
352
55
52
58
-6
5.6 Media
316
271
263
254
9
8.1 Ruimtelijke ordening
239
104
196
369
-173
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
788
28
0
613
-613
8.3 Wonen en bouwen
433
706
409
481
-72
2.473
1.541
1.340
2.206
-866
3.1 Economische ontwikkeling
0
0
0
40
-40
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
4
8
8
4
4
3.4 Economische promotie
254
394
388
422
-34
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
270
0
0
0
0
8.1 Ruimtelijke ordening
30
1
1
208
-207
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
743
4
4
738
-734
8.3 Wonen en bouwen
290
343
343
445
-102
Totaal Baten
1.591
750
744
1.856
-1.113
Resultaat
-882
-791
-597
-350
-247
Totaal Lasten Baten
Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling: nadeel lasten € 30.000 / voordeel baten € 40.000 Het voordeel op de baten betreft een subsidie van de provincie. De uitgaven hiervoor zitten in de lasten verdisconteerd. Taakveld 3.4 Economische promotie: voordeel lasten € 21.000 / voordeel baten € 34.000 Het voordeel op de lasten betreft met name kleine verschillen op diverse producten. Als gevolg van corona zijn er minder activiteiten geweest. Het voordeel op de baten wordt veroorzaakt door hogere baten van de toeristenbelasting, met name uit vorige jaren. Taakveld 8.1 Ruimtelijk ordening: nadeel lasten € 173.000 / voordeel baten € 207.000 Het tekort op
het budget de groene Metropool wordt verklaard door enige uitgaven aan subsidiecoördinatie en uitgaven die voorheen uit het regiobudget (regio Arnhem-Nijmegen) werden betaald. Dit soort uitgaven zijn niet in het nieuwe groene metropool budget mee begroot. Dergelijke uitgaven blijven bestaan. Ook zullen er bijdragen voor bijvoorbeeld bijeenkomsten of onderzoeken worden gevraagd voor zover deze niet binnen de basisbijdragen vallen (N € 11.000).
Pagina 35 van 133
Voor de openbare inrichting Halve Maanweg zijn gelden ontvangen. Beschikbaar gestelde middelen worden vanaf 2020 aangewend. De uitvoering heeft als gevolg van onder andere een ingesteld bezwaar en beroep, vertragingen opgelopen. Verzoek daarom wederom om het resterende budget van 2021 over te hevelen naar 2022 (€ 37.000). Verwachting is dat eind 2022/begin 2023 de woningen en de herinrichting van de directe omgeving (o.a. parkeerplaatsen) zijn gerealiseerd, en dan dus ook alle kosten zijn gemaakt (V € 200.000). De uitgaven die voor deze ontvangst zijn gedaan, zit verdisconteerd in de lasten (N € 200.000). De rest van het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen. Taakveld 8.2. Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen): nadeel lasten € 613.000 / voordeel baten €734.000 Op dit taakveld worden de vermeerderingen en vermindering verantwoord in verband met de mutaties in de grondexploitatie, Beinum West en Koppelweg. Het saldo voor de jaarrekening 2021 is € 87.000 positief. Dit heeft te maken met de grondexploitatie Beinum West. De nieuwste voorspellingen laten een verwacht positief eindresultaat van Beinum West (in 2022) zien . De ingestelde verliesvoorziening in 2020 dient daarom vrij te vallen. Voor dit complex Beinum is een tussentijdse winstneming van €44.000 gerealiseerd. Taakveld 8.3.
Wonen en bouwen: nadeel lasten € 72.000 / voordeel baten € 102.000 In 2021 zijn extra kosten gemaakt n.a.v. een gerechtelijke uitspraak over grondverkoop in 2016 (N € 9.000). Op het gebied van bouw- en woningtoezicht heeft inhuur plaatsgevonden (N € 54.000). Het overig nadeel op de lasten bestaat uit kleine verschillen. Aan de batenkant is een bedrag voor dwangsommen ontvangen die niet was begroot (V € 15.000). Daarnaast zijn de geraamde opbrengst aan leges hoger dan geraamd, dit is te danken aan de vele en omvangrijke bouwprojecten waarvoor een aanvraag voor een omgevingsvergunning (bouwvergunning) in 2021 is gedaan. Denk hierbij aan de locatie Koppelweg en Halve Maanweg (V € 60.000). Daarnaast heeft een verkoop van parkeerplaatsen plaatsgevonden, die niet is begroot (V € 30.000). Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren.
Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 3. Indicator en beschrijving
Periode
Functiemenging De functiemenging index (FMI) weerspiegelt de verhouding in percentages tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
2021
41,6
Vestiging (van bedrijven) Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2021
143,1
Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000
2021
229
Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen
2020
10,4
Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage)
2021
81,8
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2021
682
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
2021
910
Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen verbonden aan het programma Wonen, werken en recreëren in Doesburg.
Euregio Rijn-Waal Het openbaar belang De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Pagina 36 van 133
Gemeenschappelijke regelingen
P
GR bijdrage 2021
Percentage deelneming
Euregio Rijn-Waal
3
€ 3.382
-
Eigen vermogen Vreemd vermogen
€ 1.762.764
€ 2.395.351
Exploitatie resultaat
Verslagjaar
€ 112.170
2020
Programma 4 Zorg in Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat in essentie de drie hoofdstromen in het Sociaal Domein, te weten: Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Participatie (Werk & Inkomen) met daaraan gekoppeld de reguliere beleidsterreinen onderwijs en -huisvesting, ouderen, vluchtelingen en gezondheidszorg. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? In de inleiding staat de visie van de gemeente Doesburg in hoofdlijnen beschreven, zoals geformuleerd in het coalitieakkoord ‘Stroomopwaarts’ en het collegeresultatenplan. De decentralisaties vragen zowel een financiële als een beleidsinhoudelijke omslag (transformatie) in het Sociaal Domein. Vanaf de start in 2015 moet ten opzichte van de periode daarvoor een besparing van de kosten in de zorg worden gerealiseerd en zal er steeds minder sprake zijn van “zorgen voor”, maar meer van “zorgen dat”. Dat wil zeggen dat burgers vooral in staat moeten worden gesteld om zelf problemen op te lossen. 2016 stond in het teken van de eerste invulling van de transformatie. In 2017 en 2018 is die lijn doorgezet. Bij de uitvoering van de nieuwe taken in het Sociaal Domein werken we intensief samen met de 11 andere gemeenten in de Regio Arnhem. Wat willen we bereiken? 4.01 Integrale dienstverlening en het beleid verfijnen en verbeteren.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan het beleid en alle instrumenten inventariseren en de kosten die daarbij gemaakt worden. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We gaan onze sociale dienst toekomstbestendig maken. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting) Pagina 37 van 133
We maken sociale voorzieningen toegankelijker door verdere digitalisering. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Afgerond Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Afgerond Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We optimaliseren ons beleid en onze instrumenten door de effectiviteit en de doelmatigheid ervan te duiden. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We realiseren een brede integrale toegang tot de voorzieningen in het sociale domein, waarbij de inwoners zelf kunnen kiezen hoe ze toegang willen krijgen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 4.02 Optimaal inzetten op preventief jeugdbeleid. Preventieve voorzieningen jeugd dienen goed aan te sluiten op de gedecentraliseerde taken van het sociale domein.
Pagina 38 van 133
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We behouden de kracht van het jeugdteam Doesburg in het kader van de Integrale Toegang tot de Voorzieningen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Ieder jaar worden de inzet en de resultaten van het jeugdteam Doesburg aan het college en de gemeenteraad voorgelegd middels een jaarverslag. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) In de evaluatie van het jeugdbeleid 2015-2020 (vastgesteld door de gemeenteraad in september 2021) is de rol van het jeugdteam Doesburg uitgebreid beschreven en zijn speerpunten voor de toekomst beschreven. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We pakken de verslavingsproblematiek aan bij Doesburgse jongeren (alcohol, drugs) (voorlichting en interventies). Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het Plan van aanpak Alcohol- en drugspreventie is definitief. Het is 29 mei vastgesteld in de gemeenteraad. Een aantal activiteiten zijn direct gestart zijn in 2019. In 2020 hebben de voorlichtingsactiviteiten door Corona niet plaats kunnen vinden. Er wordt nu gekeken naar een alternatieve digitale voorlichting. Er zijn daarnaast ook geen preventieve trajecten van IrisZorg ingezet. In juni 2021 is er een update gegeven over de Alcohol- en drugspreventie aan de gemeenteraad. Alcohol is één van de thema's van het preventieakkoord. In 2021 zal het lokale preventieakkoord afgerond zijn en wordt de aanpak hier verder in meegenomen. Daarnaast komt er een evaluatie en een nieuw gezondheidsbeleid. Door Corona heeft het enige vertraging opgelopen. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We stellen een nieuwe vereenvoudigde en breder ingestoken visie vast voor onderwijsachterstandenbeleid. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Pagina 39 van 133
Kwaliteit (toelichting) Het nieuwe onderwijsachterstanden beleid is in februari 2020 vastgesteld. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We verbreden de doelgroep en verruimen de openingstijden van Jongerencentrum 0313. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Door het Jongerencentrum/Jongerenwerk worden verschillende acties ondernomen om de doelgroep van het Jongerencentrum te verbreden. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 4.03 We stimuleren aanpassingen en verbeteringen van de zorg binnen het beschikbare veranderbudget. We hebben daarbij continu aandacht voor de effectiviteit en de doelmatigheid van initiatieven. Het veranderbudget is 2% van de Wmo en jeugdgelden die we ontvangen via het gemeentefonds in het kader van de grote decentralisaties, onderverdeeld in 1,5% voor lokale en 0,5% voor regionale initiatieven. De inzet van het veranderbudget doen we via raadsvoorstellen.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie huidige innovatieprojecten jeugd. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Een beschrijving van de uitgevoerde innovatieprojecten is meegenomen bij de evaluatie van het jeugdbeleid 2015-2020. Deze evaluatie is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Een beschrijving van de uitgevoerde innovatieprojecten is meegenomen bij de evaluatie jeugdbeleid 2015-2020. Deze evaluatie is in september 2021 vastgesteld door de gemeenteraad. Geld (indicator)
Pagina 40 van 133
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 4.04 We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers zo optimaal mogelijk. We zijn trots op onze mantelzorgers en vrijwilligers en wij willen deze mensen goed ondersteunen.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan samen met mantelzorgers en vrijwilligers mogelijkheden voor ondersteuning invoeren. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Deze maatregel verdient jaarlijks voortdurend aandacht. Met VIT Hulp bij mantelzorg werken we aan vinden, versterken, verlichten en verbinden van mantelzorg en ondersteuning. Per 1 oktober 2021 zal Caleidoz de mantelzorgondersteuning bieden. Met veel vrijwilligers werken we aan toegankelijk vervoer in Doesburg (Plusbus) en aan ontmoeten (o.a. in Grotenhuys). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 4.05 Eenzaamheid met name van ouderen tegengaan.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We stimuleren inloop en dagopvang. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Met diverse partijen werken we aan algemene ontmoetingsplekken waar de nadruk ligt op laagdrempelig ontmoeten. Dit ook in relatie tot de lokale aanpak eenzaamheid.
Pagina 41 van 133
Geïndiceerde dagopvang (begeleiding groep) wordt meer en meer een 'eindoplossing' binnen de maatwerkvoorzieningen Wmo. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We stimuleren interactie tussen ouderen door middel van de inzet van inwoners die zich als verbinder willen inzetten. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Vrijwillige ouderenadviseurs, vrijwilligers in de ontmoetingsplekken in Grotenhuys en in de (nevenruimte) van de sporthal Beumerskamp en vrijwilligers bij de aanpak van Eenzaamheid zijn voorbeelden van dergelijke verbinders. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 4.06 Bevorderen gezonde leefstijl.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We starten een voorlichtingscampagne om daarmee een gezonde levensstijl te bevorderen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Voorlichtingscampagne is al enige tijd bezig door Doesburg Beweegt. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We zetten het project Doesburg Beweegt met de Buurtsportcoaches en Sjors Sportief voort. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Pagina 42 van 133
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is ingestemd met een nieuwe financiering voor de Buurtsportcoaches voor 2022, 2023, 2024 en 2025. Er is nog geen duidelijkheid over of we na 2021 GIDS-gelden ontvangen. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 4.07 Zorgen voor een toename van uitstroom naar werk.
Stand van zaken De afgelopen 2 jaar is de uitstroom naar werk meer dan 20%. Dat is opmerkelijk hoog ook in relatie tot de rest van Nederland. Het aantal mensen dat afhankelijk is van een uitkering is gedaald naar 305 (267 uitkeringen) (peildatum 23-9-2019)
Wat gaan we daarvoor doen?
We maken een nieuw beleidsplan Participatiewet. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Strategisch beleidsplan behoort bij team SB&P. Hier is echter geen beleidsmedewerker die zich bezig houdt met W&I. Vandaar momenteel onvoldoende capaciteit voor dit beleidsplan Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Strategisch beleidsplan behoort bij team SB&P. Hier is echter geen beleidsmedewerker die zich bezig houdt met W&I. Vandaar momenteel onvoldoende capaciteit voor dit beleidsplan Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We maken voor elke bijstandsgerechtigde een plan van aanpak gericht op een maximale economische zelfstandigheid. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Deze doelstelling is in 2021 behaald. Kwaliteit (indicator)
Pagina 43 van 133
Kwaliteit (toelichting) Alle bijstandsgrechtigden zijn in beeld gebracht en hebben een plan van aanpak qua re-integratie of participatie. Dit punt blijft onder de aandacht zodat de plannen actueel blijven en nieuwe bijstandsgrechtigden ook een plan krijgen. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 4.08 Optimaal inzetten op preventief beleid in het kader van de participatiewet.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We voeren instrumenten in waarmee wij vroegtijdig schulden in kaart krijgen en vervolgens schuldhulpverlening kunnen inzetten. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Vroegsignalering is in 2021 van start gegaan. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Vroegsignalering is in 2021 van start gegaan. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wat gaat het kosten? Bedragen x €1.000
Pagina 44 van 133
Exploitatie
Realisatie 2020
Primitieve begroting 2021
BGR 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Saldo 2021
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs 4.2 Onderwijshuisvesting
20
1
0
1
-1
1.327
213
165
169
-4
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
826
918
1.038
943
95
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
1.080
1.111
1.077
997
81
751
710
670
637
34
6.3 Inkomensregelingen
6.499
5.868
6.011
5.755
256
6.4 Begeleide participatie
1.973
1.872
1.714
1.709
5
6.5 Arbeidsparticipatie
921
911
913
866
47
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
601
476
557
563
-6
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
3.050
2.853
3.086
3.045
41
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
3.934
2.926
3.954
3.989
-35
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
121
99
98
95
3
6.82 Geëscaleerde zorg 18-
7
44
44
28
16
6.2 Wijkteams
7.1 Volksgezondheid
358
393
416
365
50
21.468
18.397
19.743
19.160
583
4.2 Onderwijshuisvesting
11
11
11
11
0
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
241
352
352
334
18
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
12
0
0
12
-12
6.3 Inkomensregelingen
5.475
4.380
4.610
4.628
-17
6.4 Begeleide participatie
46
0
0
0
0
6.5 Arbeidsparticipatie
Totaal Lasten Baten
128
178
178
128
51
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2
52
227
264
-37
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
56
190
150
152
-3
6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
6
0
0
0
0
Totaal Baten Resultaat
5.977
5.162
5.528
5.529
-1
-15.491
-13.235
-14.215
-13.632
-584
Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken: voordeel lasten € 95.000/nadeel baten €18.000 Het voordeel op de lasten heeft verschillende oorzaken. Op o.a. het routegebonden doelgroepenvervoer is minder uitgegeven dan begroot vanwege corona en ingezette beheersmaatregelen om de kosten te verminderen (V € 56.000) . In november is hiervan de afrekening ontvangen. Ten tijde van de IBB was dit niet voorzien waardoor de begroting hierop niet is aangepast. Een onderdeel hiervan is het leerlingenvervoer waarvan de uitvoering dit jaar is uitbesteed. Voor deze kosten (N € 22.000) was echter geen budget opgenomen. Aan gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid is € 65.000 minder uitgegeven dan begroot. Door corona zijn er weinig nieuwe initiatieven ontwikkeld (ouderbetrokkenheid, voorlezen enz) en konden ook niet alle geplande activiteiten plaatsvinden. Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie: voordeel lasten € 81.000 /voordeel baten €12.000 Het voordeel in de kosten wordt o.a. veroorzaakt doordat er € 13.000 minder WMO uitvoeringskosten waren dan begroot. Bij de IBB is een incidentele ophoging van € 15.000,- voor mantelzorg gevraagd. Uiteindelijk zijn de kosten hiervoor echter € 18.000 lager uitgevallen dan verwacht doordat er minder mantelzorgcomplimenten zijn aangevraagd. Voor jongerenwerk zijn € 19.000 minder kosten gemaakt.
Er is een voordeel behaald op de post ‘overige uitbestedingen' doordat deze post te hoog is begroot. Voor 2022 e.v. zal deze post structureel worden bijgesteld. Voor de rest bestaat dit saldo aan diverse kleinere verschillen. Taakveld 6.2 Wijkteams: voordeel lasten €34.000/baten €0 Met name de kosten van Jeugdteam zijn lager dan begroot (€ 21.000). Met de deelnemers aan het jeugdteam is een maximumbudget afgesproken. Indien een organisatie minder uren inzet (door ziekte of vertrek (en een opvolger later start)), dan wordt er minder uitgegeven. Tevens zijn er door corona geen bijeenkomsten georganiseerd. Taakveld 6.3 Inkomensregelingen: voordeel lasten €256.000/voordeel baten €17.000 De kosten voor Algemene bijstand waren €31.000 lager dan begroot doordat er minder uitkeringen zijn vertrekt. Daarnaast is er meer onterecht uitgekeerde bijstand teruggevorderd, waardoor een voordeel is behaald op de baten van € 127.000. De kosten voor Bijstandbesluit Zelfstandigen / Tozo zijn €154.000 lager dan begroot. Tevens zijn de kosten voor Bijzondere bijstand € 32.000 hoger dan begroot. De bijzondere bijstand is een open-einde-regeling, in 2021 hebben meer inwoners hierop aanspraak gemaakt. De kosten voor uitkeringen onder Wtcg en CER zijn € 107.000 lager dan begroot.
Enerzijds door verlaging van de uitkering, anderzijds door aanscherping van de regels, zijn er minder aanvragen gedaan en gehonoreerd. De rest van het verschil bestaat uit diverse kleine verschillen. Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie: voordeel lasten €47.000 / nadeel baten €51.000 Vanwege het krimpen in m2 van de bibliotheek, gedeeltelijke leegstand en minder gebruik van de ruimten i.v.m. de lockdowns, zijn de servicekosten (zoals energie, schoonmaak) lager dan begroot. Gevolg hiervan is echter ook dat de huuropbrengsten en doorbelasting van de servicekosten lager zijn uitgekomen. Taakveld 6.6 Maatwerkvoorziening (WMO): nadeel €6.000/voordeel baten €37.000
Pagina 45 van 133
Onder de post WMO hulpmiddelen is met overname van hulpmiddelen door Kersten B.V. een hoger bedrag aan baten gerealiseerd dan was begroot. Taakveld 6.71 Maatwerkvoorziening 18+: voordeel lasten €41.000/voordeel baten € 3.000 Het voordeel in de lasten wordt voornamelijk veroorzaakt door een combinatie van lagere lasten voor WMO Huishoudelijke hulp (voordeel € 26.000) en lagere lasten dan begroot voor WMO begeleiding (voordeel € 17.000). Door stijging van de uurtarieven en stijging van de hoeveelheid geïndiceerde huishoudelijke hulp (stijging van de vraag door de dubbele vergrijzing) is bij het IBB het lastenbudget verhoogd. Naar nu blijkt vallen de lasten iets lager uit. WMO begeleiding is een open einde regeling waardoor de kosten per jaar fluctueren. Voor 2021 resulteert dit in lagere kosten dan begroot. Taakveld 6.72 Maatwerkvoorziening 18-: nadeel lasten €35.000/baten € 0 De lasten zijn bij de IBB met € 765.000 verhoogd. Het nadeel in de lasten is nu € 35.000. Voor deze geringe afwijking is geen specifieke verklaring. Taakveld 7.1 Volksgezondheid: voordeel lasten €50.000/baten €0 Op het onderdeel Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel is bij de IBB een bedrag van € 40.000,- aangevraagd maar is niet duidelijk waarvoor. Waarschijnlijk is dit een fout. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door kleinere verschillen.
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 4. Indicator en beschrijving
Periode
Absoluut verzuim Het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen, leeftijd 5-18 jaar.
2017
1,2
Relatief verzuim Het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school, maar ongeoorloofd afwezig is, per 1.000 inwoners, leeftijd 5-18 jaar.
2019
20
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.
2020
1,5
Banen Het aantal banen, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
2021
444,2
Jongeren met een delict voor de rechter Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen.
2019
1,0
Kinderen in uitkeringsgezin Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
2020
6,0
Netto arbeidsparticipatie Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking.
2020
62,1
Werkloze jongeren Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar).
2020
2,0
Personen met een bijstandsuitkering Het aantal personen met een bijstandsuitkering, per 10.000 inwoners in de leeftijd 18 jaar en ouder.
2021
423,3
Personen met lopende re-integratievoorzieningen Het aantal re-integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
2020
634,1
Jongeren (tot 18 jaar) met jeugdhulp Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
2020
14,7
Jongeren (t/m 18 jaar) met jeugdbescherming Het percentage jongeren tot 18 jaar met een jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
2021
1,3
Jongeren (tot 23 jaar) met jeugdreclassering Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
2018
0,7
Pagina 46 van 133
Indicator en beschrijving
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 180 deelnemende gemeenten (per 10.000 inwoners).
Periode
2021
720
Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Zorg in Doesburg worden hieronder toegelicht.
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Het publieke belang Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Presikhaaf Bedrijven Het publieke belang Dit is een gemeenschappelijke regeling die in de regio Midden Gelderland mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt hulp biedt bij het verkrijgen van een betaalde baan. Dit kan via een indicatie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening of door een re-integratietraject. Veranderingen gedurende verslagjaar De GR is per 31-12-2020 geliquideerd. In de raadsvergadering van 24-09-2020 heeft de gemeenteraad een positieve zienswijze gegeven op het liquideren van deze organisatie. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Zie hierboven.
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN) Het openbaar belang De vervoersorganisatie is ingesteld ter gemeenschappelijke behartiging van de belangen van de deelnemers met betrekking tot het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van een kwalitatief hoogwaardig, herkenbaar, efficiënt en eenvoudig te gebruiken doelgroepenvervoer. Hierbij wordt rekening gehouden met de mogelijkheden van reizigers en hun sociale netwerk en wordt erop toegezien dat het aanvullend vervoer ook in het buitengebied en de kleine kernen voldoende gewaarborgd is en dat het vervoer een optimale aansluiting heeft op het openbaar-vervoer-netwerk. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland Het openbaar belang De MGR (Modulaire Gemeenschappelijke Regeling) biedt een algemeen kader voor samenwerking op het gebied van het sociaal domein binnen de regio Centraal-Gelderland en voorziet in samenwerkingsmodules. Er wordt deelgenomen aan de modules: Inkoop, Werkgevers Service Punt (WSP). Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten
Pagina 47 van 133
Exploitatie resultaat
Verslagjaar
Gemeenschappelijke regelingen
P
GR bijdrage 2021
Percentage deelneming
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden
1/4
€ 1.051.428
1,7%
€ 9.615.000
€ 63.229.000
€ 1.730.000
2021
Bedrijfsvoeringsorganisatie Doelgroepenvervoer Regio Arnhem-Nijmegen (DRAN)
4
€ 658.348
-
-
€ 13.001.000
€ 3.951.000
2020
MGR Sociaal domein Centraal-Gelderland
4
€ 1.833.091
-
€ 724.000
€ 7.288.000
€ 2.565.000
2020
Eigen vermogen Vreemd vermogen
Programma 5 Algemene dienst en financiën Korte beschrijving Dit programma bevat onder andere personeel en organisatie, bedrijfsvoering en financiën. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? We willen een gemeente zijn die eisen stelt aan haar ambtelijke organisatie als het gaat om professionaliteit, effectiviteit en attitude, maar hen daarin ook faciliteert. Het opstellen van een strategisch personeelsplan gaat ons hierbij helpen. Richting wijkraden worden duidelijke en realistische verwachtingen over en weer gecreëerd. De gemeente Doesburg gaat voor een financieel gezonde gemeente met minimaal een tweejaarlijks sluitende begroting. Het uitgangspunt bij het beleid dient te zijn dat nieuwe structurele uitgaven worden gedekt door nieuwe structurele inkomsten dan wel door budgetverschuivingen/bezuinigingen. Wat willen we bereiken? 5.01 Een gezonde financiële positie. Onze gemeente staat er financieel goed voor en dat willen we ook zo houden. De begroting is in evenwicht en onze reservepositie is gezond. Én we zijn schuldenvrij. De omvang van de algemene reserve is bij de start van de zittingsperiode van het huidige college ongeveer 8 miljoen euro. De omvang van de algemene reserve moet eind 2022 ten minste gelijk zijn aan dit bedrag. We willen een degelijke begroting.
Dit betekent dat de begrote structurele uitgaven ten minste goedgemaakt moeten kunnen worden met structurele inkomsten.
Stand van zaken De algemene reserve is boven het gewenste niveau van 8 miljoen euro en de begroting is materieel sluitend.
Wat gaan we daarvoor doen?
De omvang van de algemene reserve is aan het eind van de zittingsperiode van het huidige college minimaal 8 miljoen euro. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het college van B&W heeft indirect bij de Integrale afweging van de begroting 2020 dit standpunt losgelaten door akkoord te gaan met een onttrekking van minimaal 6 miljoen uit de Algemene Reserve in 2020 om de exploitatielasten te dekken. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We zorgen er voor dat de begroting jaarlijks materieel sluitend is. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator) Pagina 48 van 133
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Inmiddels heeft de gemeenteraad de begroting 2022 vastgesteld. De begroting 2022 is materieel in evenwicht en ook in 2022 valt Doesburg wederom onder het repressieve toezicht van de provincie Gelderland. In de meerjarenbegroting is vanaf de jaarschijf 2023 wel een structurele bezuiniging ingeboekt van € 250.000. Hieraan moet nog concrete invulling worden gegeven. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 5.02 Een lage belastingdruk. We willen de lastendruk voor onze Doesburgers en bedrijven zo beperkt mogelijk houden. We willen dat dan doen vanuit de pakketgedachte. Dat wil zeggen dat we de totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB niet meer willen laten stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Waar mogelijk willen we lasten verlichten. Dit geldt met name voor de afvalstoffenheffing.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
De totale lastendruk voor de afvalstoffenheffing, de rioolheffingen en de OZB mag jaarlijks niet meer stijgen dan de reguliere inflatiecorrectie. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Deze doelstelling is in 2021 gehaald. Ten opzichte van 2020 zijn de tarieven afvalstoffenheffing gelijk gebleven, de tarieven OZB zijn met de inflatiecorrectie van 2,25% verhoogd en het tarief rioolheffing is met 3,2% verhoogd. Per saldo is de belastingdruk voor de huishoudens dus binnen de doelstelling gebleven en zelfs gedaald ten opzichte van 2020.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 5.03 Optimalisatie van de gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering. We willen zo weinig mogelijk bureaucratie. We maken onze klantprocessen zo eenvoudig en toegankelijk mogelijk en we schrappen overbodige regels. In het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen wordt de komende 2 jaar intensief gewerkt aan het verbeteren van onze dienstverlening en bedrijfsvoering. Dit programma kent 3 projecten, het project Digitaal Dienstverlenen, het project Digitaal Samenwerken en het project Sociaal Domein.
Pagina 49 van 133
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Betere afhandeling van binnenkomende post c.q. klantvragen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Afgerond. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het inzichtelijk maken van informatie in werkprocessen en de afhandeling van informatie (brieven, aanvragen, etc.) wordt elk jaar uitgevoerd en verbeterd waar nodig. Veel informatie komt tot ons via e-mail en web-formulieren. Die worden allen beantwoord met een ontvangstbevestiging. Post die via de postkamer wordt verwerkt en in de organisatie wordt uitgezet wordt door de behandeld ambtenaar beantwoord met een ontvangstbevestiging, dan wel met een inhoudelijk schrijven.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Ontwikkelen van nieuw dienstverleningsconcept (hierbij geven we aan welke klantvragen we via welk kanalen (persoonlijke dienstverlening, digitale afhandeling et cetera afhandelen en maken we keuzes in de openingstijden van onze fysieke loketten). Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) . Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er ligt een rapport van BMC over de toekomst van de ambtelijke organisatie. Dit zal in de nabije toekomst verder vervolg krijgen en in combinatie met de huisvestingsplannen zullen nieuwe acties ondernomen kunnen worden qua dienstverleningsconcept. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Realiseren projecten van het programma Digitaal Werken en Dienstverlenen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting)
Pagina 50 van 133
Project afgerond, kan worden verwijderd Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het project DWD is afgerond. Dit project kan worden verwijderd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Samen met onze klanten gaan we de klantprocessen herinrichten door overbodige processtappen te schrappen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Reeds afgerond, kan worden verwijderd Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Kan worden verwijderd. Is reeds afgerond Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We verleggen de openingstijden van onze publieksbalies meer naar de avonduren. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Dit hangt samen met de voortgang van de organisatieontwikkeling, de invulling van het dienstverleningsconcept en de huisvesting voor de teams. Dit zal in 2022 verdere uitwerking krijgen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 51 van 133
Wat willen we bereiken? 5.04 Toekomstbestendige invulling van huisvesting fysieke loketten gemeentelijke dienstverlening en ambtelijke organisatie en bestuur. We willen een toekomstbestendige huisvesting realiseren voor wat betreft de fysieke loketten waar gemeentelijke dienstverlening wordt verzorgd en de ambtelijke organisatie en bestuur. We stellen in dit kader een strategisch plan huisvesting op die aan de raad wordt voorgelegd en de uitkomsten hiervan zullen verder worden uitgewerkt en gerealiseerd.
Stand van zaken Er worden op dit moment voorbereidingen getroffen voor een college- en raadsvoorstel.
Wat gaan we daarvoor doen?
We zorgen voor huisvesting waarbij het streven is de dienstverlening aan inwoners & ondernemers te verbeteren, de arbeidsomstandigheden voor medewerkers te verbeteren en gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Een planning wordt opgesteld zodra er voor een scenario is gekozen. Een voorstel wordt in de eerste helft 2022 verwacht. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We zijn gestart met onderzoeken naar de mogelijkheden voor het verbeteren van de dienstverlening en de huisvesting van de ambtelijke organisatie. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 5.05 We willen ons gemeentelijk vastgoed op een efficiënte wijze beheren en onderhouden. Doesburg heeft derien gebouwen in eigendom en beheer. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt met een meerjarig onderhoudsprogramma (MJOP). Op de lange termijn zullen keuzes gemaakt moeten worden over het beheer en onderhoud van deze panden. Het opstellen van een gemeentelijk vastgoedbeheerplan is de eerste stap. Hierin komen organisatiestructuur, werkprocessen, verantwoordelijkheden en bevoegdheden, planning en control als onderwerpen terug. Het structureel programmatisch onderhouden van het gemeentelijk vastgoed volgens het vastgesteld meerjaren onderhoudsplan (MJOP) hebben we daarmee beter geborgd. We houden hierbij rekening met het strategisch huisvestingsplan en verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
Stand van zaken De verschillende MJOP's geven aanleiding voor het bijstellen van ons beleid. Zonder bijstelling is fors opplussen van de MJOP's onvermijdelijk
Wat gaan we daarvoor doen?
Vaststellen gemeentelijk vastgoedbeheerplan. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De dienstverleningsovereenkomst wordt begin 2022 aangegaan. Kwaliteit (indicator)
Pagina 52 van 133
Kwaliteit (toelichting) Het gemeentelijk vastgoedbeheerplan gaat onderdeel uitmaken van het integraal beleid omtrent de professionalisering van het gemeentelijk vastgoedbeheer en het MJOP. Wij hebben in 2021 onderzocht hoe het vastgoedbeheer op een professionele wijze geborgd kan worden. Wij zien mogelijkheden door dit onder te brengen bij Buha B.V. te Doetinchem. In een dienstverleningsovereenkomst worden de rollen en taken vastgelegd. Het vastgoedbeheerplan maakt onderdeel uit van deze DVO. Begin 2022 zal dit zijn beslag krijgen. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primitieve begroting 2021
BGR 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Saldo 2021
Lasten 0.4 Overhead
5.726
5.362
5.457
5.471
-14
0.5 Treasury
0
3
3
5
-1
Totaal Lasten
5.726
5.366
5.461
5.476
-15
0.4 Overhead
241
1
1
149
-149
0.5 Treasury
211
335
247
247
0
Totaal Baten
452
336
248
396
-148
-5.274
-5.030
-5.213
-5.079
-133
Baten
Resultaat
Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 0.4 Overhead: Nadeel lasten € 14.000 / Voordeel baten €149.000 Het saldo op het taakveld Overhead is € 135.000 voordelig. Op de onderstaande onderdelen van dit taakveld zijn er afwijkingen van meer dan € 25.000 die we nader verklaren: 1. P&O budgetten en salarissen € 81.000; 2. Overig € 54.000; Ad 1 P & O budgetten en salarissen Het totale voordeel op de P&O budgetten en de salarissen (gemeentebreed) bedraagt circa € 81.000. Dit voordeel bestaat uit diverse componenten. Het gaat om de volgende afwijkingen: voordeel personeelszorg € 69.000; voordeel ziektevervanging van € 76.000 en een loonsomoverschrijding van € 64.000. Ad 2 Overig Het voordeel bestaat vooral uit diverse onderdelen waaronder lagere lasten voor de ondernemersraad en lagere bankkosten. De rest van het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat contractonderonderhoud/klein onderhoud gedekt is door de onderhoudsvoorziening gebouwen. Taakveld 0.5 Treasury Er zijn hier geen noemenswaardige verschillen.
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 5.
Indicator en beschrijving
Waarde
Formatie Fte per 1.000 inwoners
8,5
Bezetting Fte per 1.000 inwoners
7,8
Apparaatkosten Kosten per inwoner
€ 494
Externe inhuur Kosten als % van de totale loonsom + totale kosten externe inhuur