Jaarstukken 2021 (gecorrigeerd)
Tekst van het document
Jaarstukken 2021
Pagina 1 van 133
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 Voorwoord ............................................................................................................................................... 2 Inleiding en leeswijzer ............................................................................................................................. 3 Financiële samenvatting .......................................................................................................................... 4 Beslispunten en besluitvorming ............................................................................................................... 5 Bestuurlijke structuur ............................................................................................................................... 6 Jaarverslag 2021 ..................................................................................................................................... 8 Stand van zaken programma's ................................................................................................................ 8 Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg ................................................................................
8 Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg ............................................................................... 14 Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg ................................................................. 24 Programma 4 Zorg in Doesburg ........................................................................................................ 37 Programma 5 Algemene dienst en financiën ..................................................................................... 48 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................... 54 Paragrafen ............................................................................................................................................. 55 Paragraaf A | Lokale heffingen .............................................................................................................. 55 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..................................................................... 58 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................... 63 Paragraaf D | Financiering .....................................................................................................................
71 Paragraaf E | Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 72 Paragraaf F | Verbonden partijen .......................................................................................................... 74 Paragraaf G | Grondbeleid .................................................................................................................... 75 Jaarrekening 2021 ................................................................................................................................. 79 Balans .................................................................................................................................................... 79 Overzicht van baten en lasten ............................................................................................................... 81 Waarderingsgrondslagen ...................................................................................................................... 82 Toelichting op de balans ........................................................................................................................ 84 Stand van zaken investeringsprogramma (financieel) ..........................................................................
90 Kleurenstatus investeringen .................................................................................................................. 91 Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen ........................................... 106 Kleurenstatus reserves ........................................................................................................................ 108 Kleurenstatus voorzieningen ............................................................................................................... 113 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen ................................................................. 115 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................... 116 Rechtmatigheid .................................................................................................................................... 117 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ................................................................................ 119 Bijlagen ................................................................................................................................................
119 Verloop BBV beleidsindicatoren ...................................................................................................... 119 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen .................................................................. 119 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld .................................................................................... 127 Lijst van gebruikte afkortingen ......................................................................................................... 129 Wet Normering Topinkomens .............................................................................................................. 131
Voorwoord Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad,
Voor u ligt de jaarrekening van het jaar 2021. Alweer een jaar met veel Covid-19-leed. Voor veel ondernemers, ouderen, kwetsbaren, jongeren zijn het zware tijden geweest. Maar er kwam ook wat licht aan het einde van de tunnel want er kon ook volop gevaccineerd worden in 2021. En dat, is de verwachting, gaat ons uiteindelijk uit deze crisis moeten gaan helpen.
2021 was ook het laatste jaar van de coalitie en het coalitieakkoord “Vol Energie”. We hebben veel ambities waar kunnen maken, zo is het bedrijventerrein Pagina 2 van 133
Beinum-West vernieuwd, de Zomer-Eekstraat is veiliger, in Beinum is volop geïnvesteerd in het groen en de buitenruimte, en nu zijn we gestart met het Centrum van Beinum. Voor de Ooi is een forse subsidie ontvangen om de wijk gas-vrij te maken. De Binnenstad is afgesloten van autoverkeer in de zomermaanden en de weekenden. Ook de Kloostertuin en het kernwinkelgebied worden opnieuw bestraat en ingericht. Preventie en Vroegsignalering hebben veel aandacht gekregen afgelopen jaren, er is een Doesburgse koers tegen Eenzaamheid vastgesteld, en nog veel meer.
In 2021 is ook volop gewerkt in heel Doesburg aan de toekomstvisie van Doesburg. Vanuit de kracht en zwakten van de stad, is gekeken naar de kansen en mogelijkheden. Dit heeft geresulteerd in 3 pijlers voor de toekomst. En het is ook echt noodzakelijk om keuzes te maken voor de toekomst, doordat het Rijk steeds meer taken naar de gemeente over hevelen, merken we ook dat we als kleine gemeente kwetsbaar zijn. Zowel qua personeel, als ook andere ondersteunden zaken zoals bijvoorbeeld ICT. Er liggen nog genoeg prachtige uitdagingen voor Doesburg in het verschiet. En gelukkig sluiten we 2021 met een goed financieel resultaat af, en daar zijn we trots op! In de jaarstukken vindt u per programma beschreven wat we in begrotingsjaar 2021 hebben bereikt en wat het in dat jaar heeft gekost. Op taakveldniveau wordt gerapporteerd over de uitvoering van het beleid en over de afwijkingen, ook in financieel opzicht. We vertrouwen er op dat wij hiermee een goed beeld geven van de uitkomsten van het voor begrotingsjaar 2020 ingezette beleid en van de aangewende middelen. Wij wensen u veel leesplezier! Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg, de secretaris,
de burgemeester,
Peter Werkman
Loes van der Meijs
Inleiding en leeswijzer Inleiding Deze jaarstukken over 2021 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt.
De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: 1. Bestuur en Veiligheid in Doesburg 2. Leefbaar en duurzaam Doesburg 3. Wonen, werken en recreëren in Doesburg 4. Zorg in Doesburg 5. Algemene dienst en financiën In deze programma's is het volgende opgenomen: •
De mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd;
•
De wijze waarop getracht is de beoogde maatschappelijke effecten te bereiken;
•
De gerealiseerde lasten en baten, ook ten opzichte van de (gewijzigde) begroting. Hierbij worden de afwijkingen boven de €25.000 op taakveldniveau nader toegelicht.
•
Het inzicht in het gebruik van het geraamde bedrag ten laste van de post onvoorziene uitgaven.
•
BBV beleidsindicatoren
Indicatoren In de bijlage 'Verloop BBV beleidsindicatoren' vind u een verloop van alle beleidsindicatoren van onze gemeente. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl, eigen waarnemingen of andere betrouwbare bronnen. Voor een meerjarig verloop van de indicatoren wordt u verwezen naar de bijlage 'Verloop BBV beleidsindicatoren'.
De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: A. Lokale heffingen B. Weerstandsvermogen en risicomanagement C. Onderhoud kapitaalgoederen D. Financiering E. Bedrijfsvoering F. Verbonden partijen
Pagina 3 van 133
G. Grondbeleid Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen.
In de jaarrekening zijn de volgende onderdelen opgenomen: •
De balans (geeft de bezittingen c.q. activa, de schulden c.q. passiva en het eigen vermogen c.q. reserves weer);
•
Het overzicht van baten en lasten en de toelichting (daarbij wordt verwezen naar de programmaverantwoording);
•
De waarderingsgrondslagen (geeft weer hoe de opgenomen bedragen van bezittingen, schulden en resultaat worden bepaald);
•
De toelichting op de balans (materiële vaste activa, financiële activa en vlottende activa; vaste passiva en vlottende passiva);
•
De niet uit de balans blijkende verplichtingen (borgstellingen, garanties, langlopende contracten, personele verplichtingen);
•
Stand van zaken investeringsprogramma (financieel)
•
Kleurenstatus investeringen
•
Toelichting reserves, voorzieningen en van derden verkregen middelen
•
Kleurenstatus reserves
•
Kleurenstatus voorzieningen
•
Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen
•
Gebeurtenissen na balansdatum
•
Overzicht algemene dekkingsmiddelen
•
Rechtmatigheid
•
Toelichting op het overzicht van baten en lasten
•
De Bijlage met de beschikbare indicatoren van de afgelopen jaren
•
De bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa-bijlage);
•
De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde lasten en baten per taakveld;
•
De bijlage met de lijst met gebruikte afkortingen.
•
Het overzicht in het kader van de Wet Normering Topinkomens (WNT-overzicht);
De status van de programmadoelen en de maatregelen wordt geduid door middel van de stoplichtmethode:
Groen
Oranje
Rood
Grijs
De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.
De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.
Financiële samenvatting Financiële samenvatting Financiële samenvatting In deze jaarstukken 2021 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2021. In de integrale begrotingsbijstelling 2021 (hierna genoemd IBB 2021) hebben wij een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2021. Onze verwachting was toen dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2021 op een overschot van 2.051.400 (afgerond) zou uitkomen. De uitkomsten van de IBB 2021 zijn zoals gebruikelijk in een begrotingswijziging verwerkt. Hierdoor zijn de financiële effecten van de IBB 2021 opgenomen in de bedragen onder de 'ramingen na wijziging'. De werkelijke uitkomst over boekjaar 2021 (zoals verwerkt in deze jaarstukken 2021) resulteert in een overschot van voor bestemming van €3.683.557 (afgerond). Bij de jaarstukken 2021 wordt voorgesteld om €216.688 over te hevelen naar het boekjaar 2022. Daarnaast zijn er voor een bedrag van
Pagina 4 van 133
€ 1.094.492 aan voorzieningen vrijgevallen a.g.v. het ontbreken van een onderhoudsplan c.q. wettelijke regelgeving. Wij stellen voor hiervoor een reserve in te stellen tot het nieuwe plan is vastgesteld. Het resultaat na bestemming komt hiermee uit op €2.372.376. Het feitelijk overschot over 2021 is hoger dan verwacht in de IBB 2021. Voor een analyse van de afwijkingen boven de €25.000 (op taakveld niveau) verwijzen wij naar de toelichting bij de betreffende programma's. De uitdagingen voor de gemeente Doesburg zijn - ook in financieel opzicht - aanzienlijk te noemen. Deze uitdagingen zijn verwerkt in de programmabegroting 2022-2025. Daar komen wij in de kadernota 2023 en de programmabegroting 2023-2026 graag bij u op terug.
Beslispunten en besluitvorming Beslispunten en besluitvorming In deze jaarstukken 2021 zijn expliciete beslispunten voor de gemeenteraad opgenomen. Deze beslispunten worden hieronder in een totaaloverzicht (met toelichting) gepresenteerd. Investeringskredieten •
Er worden geen extra voorstellen gedaan met betrekking tot investeringskredieten. Voorgesteld wordt de nog openstaande kredieten over te hevelen naar 2022.
Toelichting investeringskredieten Deze jaarstukken geven geen aanleiding om nieuwe investeringskredieten aan te vragen en / of om bestaande investeringskredieten te verhogen. Zie ook de onderdelen Stand van zaken investeringsprogramma en Kleurenstatus investeringen in de jaarrekening. Reserves 1. Er wordt voorgesteld om een bedrag van €216.688 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2022; 2. Er wordt voorgesteld het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen en vrijval uit de voorzieningen over 2021 ter hoogte van €3.683.557 ten gunste brengen van de algemene reserve; 3. Er wordt voorgesteld om de vrijgevallen voorzieningen Wegen en Wachtgeld om te zetten in 2 nieuw in te stellen bestemmingsreserves en een bedrag van € 527.796 toe te voegen aan de Reserve Wegen en €566.696 toe te voegen aan de Reserve wachtgeld ; 4. Er wordt voorgesteld om een bestemmingsreserve SW bedrijven in te stellen om de compensatie voor omzetverlies bij SW-bedrijven in 2023 (gedeeltelijk) te kunnen dekken. Toelichting reserves 1. Het over te hevelen bedrag van €216.688 bestaat uit een 7-tal onderdelen, te weten: 1. Project Beinum-Centrum €8.000: de kosten voor dit project lopen door in 2022 2. Verrassend Doesburg €3.500: vanwege de opstart van dit evenement dit bedrag eenmalig over te hevelen naar 2022. 3. Externe veiligheidscoördinator.
€7.750: Voor dit project is een paar jaar geleden geld ontvangen t.b.v. een pilot. Door corona is het wenselijk deze pilot nog iets te verlengen. 4.
Project Hanze €14.000: In 2021 zijn minder activiteiten uitgevoerd door de geldende coronamaatregelen. In verband met het jubileumjaar Hanzesteden zal het resterende bedrag representatie worden overgeheveld naar 2022 en worden ingezet.
5. Uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 €109.000: Het totale budget voor het uitvoeringsprogramma Doesburg Energieneutraal 2050 van € 950.000 is via integrale afweging voor de jaren 2020, 2021 en 2022 verkregen. In 2021 is er nog € 109.000 overgebleven. Door de coronamaatregelen zijn er projecten getemporiseerd. Om het uitvoeringsprogramma uit te kunnen voeren, is dit bedrag nodig in de volgende jaren. Hierom wordt voorgesteld om het restant bedrag over te hevelen naar 2022. 6. Openbare inrichting Halve maanweg € 37.000, Omdat de laatste kosten i.v.m. afronding van het project in 2022 worden betaald, is het noodzakelijk het overgebleven budget over te hevelen naar 2022 zodat dit in 2022 budgettair neutraal verloopt. 7. Scalabor € 37.438. In 2021 heeft het Rijk besloten om te compenseren voor omzetverlies bij SW-bedrijven als gevolg van Corona. Voor Doesburg betreft het een bedrag van € 37.438,-. Het advies is om deze gelden voor 2021 op te nemen in een bestemmingsreserve zodat ze aangewend kunnen worden om bovenstaande kosten voor het jaar 2023 (gedeeltelijk) te dekken
Voorzieningen Er zijn 2 voorzieningen vrijgevallen, de voorziening wegen en de voorziening wachtgeld. Dit wordt veroorzaakt door het ontbreken van een actueel beheerplan alsmede onjuiste toepassing van regelgeving BBV. Wij stellen voor deze gelden op te nemen in 2 nieuw te vormen reserves. Exploitatie Er worden geen nieuwe voorstellen gedaan met betrekking tot de exploitatie. Toelichting exploitatie De afwijkingen boven de €25.000 op taakveld niveau in de exploitatie tussen de gewijzigde begrotingsbedragen en de werkelijke bedragen worden toegelicht bij de Programma's 1 t/m 5 en bij het 'Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien'. Ook wordt in de jaarrekening 2021 nader ingegaan op de baten Pagina 5 van 133
en lasten. Aangezien bijstelling van de begroting niet meer aan de orde is bij de jaarstukken (alleen de verklaring van de afwijkingen) is er geen sprake meer van besluitvorming over de exploitatie.
Besluitvorming Op grond van deze jaarstukken 2021 wordt aan gemeenteraad het volgende voorgesteld: 1) Met inachtneming van het bovenstaande instemmen met deze jaarstukken 2021 (jaarverslag en jaarrekening) en deze vaststellen; 2) Het jaarrekeningresultaat incl. over te hevelen middelen en vrijval voorzieningen van totaal € 3.683.557 ten gunste brengen van de algemene reserve; 3) Er wordt voorgesteld om een bedrag van €216.688 over te hevelen naar het begrotingsjaar 2022; 4) Drie nieuwe reserves in te stellen en een bedrag van €527.796 toe te voegen aan de Reserve Wegen, een bedrag van €566.696 toe te voegen aan de Reserve wachtgeld en een bedrag van € 37.438 toe te voegen aan de reserve SW-bedrijf; 5) de restantkredieten per 31/12/2021 over te hevelen naar 2022; De hierop betrekking hebbende begrotingswijziging 2022 vaststellen.
Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur
Gemeenteraad 2018-2022, totaal 15 zetels peildatum 1 januari 2021 De samenstelling van de raad is als volgt: Stadspartij Doesburg (4 zetels) •
Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren (fractievoorzitter)
•
Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek
•
Dhr. H.B. (Henk) Beijen
•
Dhr. L.J. (Laurens) Schoonhoven
PvdA/GroenLinks (3 zetels) •
Dhr. C.H. (Kees) van Immerzeel (fractievoorzitter)
•
Mevr. G.E.N. (Nynke) de Jong
•
Dhr. M.P.D.M. (Mark) Mol
SP (2 zetels) •
Mevr. H. Melissen (fractievoorzitter)
•
Mevr. M.L.E. Hammink
VVD (2 zetels) •
Dhr. S. de Bruin (fractievoorzitter)
•
Dhr. B.J.M. Korporaal
D66 (2 zetels) •
Dhr. H.R. Westra (fractievoorzitter)
•
Mevr. M.K. Kolukirik-Demir
CDA (2 Zetels) •
Dhr. S.R.C. Hillenaar (fractievoorzitter)
•
Dhr. W.T. Robbertsen
College van burgemeester en wethouders 2018-2022
Pagina 6 van 133
(Van links naar rechts wethouder Arthur Boone, gemeentesecretaris Peter Werkman, burgemeester Loes van der Meijs, wethouder Peter Bollen en wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort.) De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: Burgemeester Loes van der Meijs •
Bestuurlijke aangelegenheden
•
Intergemeentelijke samenwerking
•
Openbare orde en veiligheid
•
Coördinatie handhaving
•
Communicatie
•
Bedrijfsvoering
•
Informatisering en automatisering
•
Personeel en organisatie
Projecten: •
Digitale dienstverlening en digitaal werken
•
Procescoördinatie omgevingswet
Wethouder Birgit van Veldhuizen-van Oort (Stadspartij Doesburg) •
Volksgezondheid
•
Verkeer en vervoer
•
Beheer openbare ruimte en openbaar groen (incl. Stadswerf en afvalbeleid)
•
WMO en Welzijn (27+)
•
Financiën (incl. nutsbedrijven)
•
Subsidiebeleid
•
Algemeen sportbeleid en sportaccommodaties
Projecten: •
Vitale Binnenstad
•
Reconstructie Zomerweg-Eekstraat-Nieuwe Eekstraat
•
Herinrichting openbaar gebied Beinum
•
Renovatie en omvorming openbaar groen in Doesburg
•
Omgevingswet (exclusief procescoördinatie)
Wethouder Peter Bollen (PvdA/GroenLinks) •
Onderwijs
•
Doelgroepenvervoer Pagina 7 van 133
•
Burgerparticipatie / Wijkgericht werken
•
Jeugd, Gezondheid en Welzijn (27-)
•
Bibliotheek
•
Duurzaamheid en milieu
•
Natuurbeheer, water en riolering
Projecten: •
Beleef de Linies
•
Energietransitie / routekaart
•
Grootschalige opwekking duurzame energie
•
Integrale Kind Centra (IKC’s)
Wethouder Arthur Boone (VVD) •
Economie, Werk & Inkomen
•
Ruimtelijke ordening
•
Monumentenzorg
•
Gemeentelijk vastgoed, exclusief sportaccomodaties
•
Bouw- en woningtoezicht
•
Toerisme
•
Kunst en cultuur
Projecten: •
Woningbouw Beinum-West
•
Herontwikkeling centrum Beinum
•
Herontwikkeling locatie Halve Maanweg
•
Herontwikkeling Blauwe Knoop / Koppelweggebied
•
Herinrichting Turfhaven
•
Glasvezel buitengebied
•
Vraagbaak
Jaarverslag 2021 Stand van zaken programma's Programma 1 Bestuur en veiligheid in Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder andere het functioneren van de bestuursorganen, regionale en intergemeentelijke samenwerking, communicatie, openbare orde en veiligheid, burgerzaken en verkiezingen. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan Doesburg staat voor een transparante, veilige en zelfstandige gemeente die ernaar streeft burgers optimaal bij haar beleid te betrekken. Gemaakte keuzes en beleid worden verantwoord. Daartoe gaan we het communicatiebewustzijn in de organisatie vergroten. We staan voor een veilige omgeving zowel thuis als in de openbare ruimte. Bij vergunningverlening en handhaving in het bijzonder willen we werken met proactief betrokken burgers. We willen een klantgerichte gemeente zijn, die overbodige bureaucratie voorkomt en op een efficiënte manier haar diensten verleent. Daarbij kan uitbreiding van intergemeentelijke samenwerking ook in beeld komen. Wat willen we bereiken? 1.01 Inwoners en belangenpartijen nadrukkelijker betrekken bij het politieke proces en transparanter zijn in de informatievoorziening. We gaan effectieve burgerparticipatie en informatievoorziening realiseren bij de ontwikkeling van beleid, uitvoering en projecten.
Stand van zaken
Pagina 8 van 133
Wat gaan we daarvoor doen?
Bij relevante bestuurlijke voorstellen en projecten geven we standaard aan hoe we vormgeven aan participatie van onze inwoners en belanghebbenden. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Er wordt gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij uitgangspunten worden geformuleerd. Hoe willen we hier in Doesburg mee omgaan? Wat is burgerparticipatie voor ons? Welke vormen zijn denkbaar en hoever wil je gaan? Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Bij het opstarten van politiek relevante projecten waarbij sprake is van participatie geven we inmiddels standaard bij aanvang aan hoe we de participatie vormgeven. Er is steeds meer aandacht voor participatie en ook de vorm zal steeds meer digitaal zijn nu we daar vanwege de crisis beter mee hebben leren werken. Tevens wordt er op dit moment gewerkt aan een burgerparticipatieplan, waarbij uitgangspunten geformuleerd worden van in hoeverre Doesburg inwoners wil / kan betrekken. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We gaan onze inwoners goed informeren over beleid, projecten en dienstverlening en we zetten hiervoor instrumenten in zoals regiobode, social media en onze begrotingsapp. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Deze werkwijze is ingebed in het dagelijks handelen. Er wordt steeds gekeken op welke manier en op welk tijdstip de inwoner bij voorkeur wordt geïnformeerd over beleid. Social media krijgt daarbij steeds meer aandacht ,maar ook de meer conventionele media blijven we gebruiken. We vervolgen dit en blijven alert op nieuwe ontwikkelingen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 1.02 Wij zorgen er voor dat de privacy en informatieveiligheid van en voor onze inwoners goed zijn geborgd. We actualiseren het Informatiebeveiligingsplan van de gemeente. We voeren praktische maatregelen door om het beveiligingsniveau te verhogen en we monitoren en evalueren regelmatig in samenspraak met de functionaris gegevensbescherming.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Zorgen dat de Informatiebeveiliging op orde is en voldoet aan de landelijke normen. Omschrijving (toelichting)
Pagina 9 van 133
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Jaarlijks neemt de gemeente Doesburg deel aan de ENSIA, de landelijke zelfevaluatie op het gebied van Informatiebeveiliging. De evaluatie over het jaar 2021 hebben we met een positief resultaat kunnen afronden. Gebaseerd op het aantal incidenten dat de afgelopen jaren heeft plaatsgevonden bij gemeenten, universiteiten en andere organisaties, kunnen we concluderen dat het dreigingsniveau op het gebied van informatieveiligheid sterk toeneemt. Afgelopen jaar hebben we daarom ook veel aandacht besteed aan dit onderwerp. Er is een werkgroep cybersecurity opgericht die met dit onderwerp aan de slag is gegaan. Deze werkgroep heeft afgelopen jaar gewerkt aan een s tappenplan voor een cybercrisis en een plan van aanpak op het gebied van
cybersecurity. Ook hebben we een phishingmail campagne georganiseerd om medewerkers meer bewust te maken van de risico's die we lopen. Vrijwel dagelijks worden er van buitenaf pogingen gedaan om toegang te krijgen tot onze ICT infrastructuur. Daar om zullen we in 2022 dergelijke activiteiten op dit terrein voortzetten.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Zorgen dat privacy structureel goed geborgd is conform de AVG. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Jaarlijks rapporteert de Functionaris Gegevensbescherming (FG) over de stand van zaken m.b.t. de AVG in Doesburg. De rapportage over 2021 is inmiddels opgesteld en wordt binnenkort besproken met de verantwoordelijke wethouder en de FG. Afgelopen jaar zijn 11 datalekken gemeld bij de privacy-coördinator. Deze zijn allemaal intern geregistreerd. Geen van de datalekken was zodanig dat deze ook gemeld moest worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Focusgebieden voor het komende jaar zijn: Beleid – Evalueren, actualiseren en uitdragen van het Informatieveiligheidsbeleid Organisatorische inbedding - privacy-team, doorlopende bewustwording op privacy Processen – actueel houden register verwerkingen; standaard proces uitvoering DPIA;
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 10 van 133
Wat willen we bereiken? 1.03 Een veilige samenleving. Er komt een veiligheidsanalyse die als basis dient voor de nota integrale veiligheid 2019-2022. Op basis van een ondermijningsanalyse gaan we concreet aan het werk met bestrijding van ondermijnende criminaliteit. We zetten maximaal in op het behoud van de brandweer- en politiepost in onze gemeente.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Bestuurlijk optreden tegen hennep en drugsoverlast. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
De APV uitbreiden met een aantal bestuurlijke instrumenten om bijvoorbeeld woonoverlast tegen te gaan maar ook om te kunnen optreden tegen panden waar illegale activiteiten plaatsvinden. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De APV wordt tweejaarlijks geactualiseerd, de laatste keer was in 2020. De volgende actualisatie staat gepland voor 2022. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) de APV is in 2020 geactualiseerd Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Een actueel veiligheidsbeleid opstellen voor 2019-2022. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Pagina 11 van 133
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Instrument huisverbod inzetten bij huiselijk geweld. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Ondermijning structureel aanpakken samen met partners. Inzetten op de fenomenen drugs/hennep, witwassen en (zorg) fraude. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Op 26 maart 2019 hebben we een plan van aanpak ondermijning vastgesteld. De uitvoering hiervan loopt. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primitieve begroting 2021
BGR 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Saldo 2021
Lasten 0.1 Bestuur
1.001
843
889
932
-44
0.2 Burgerzaken
304
301
300
289
10
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
787
844
815
797
18
1.2 Openbare orde en veiligheid
302
277
281
253
28
2.394
2.265
2.284
2.271
13
0
0
0
574
-574
0.2 Burgerzaken
115
135
125
137
-12
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
12
8
8
24
-17
1.2 Openbare orde en veiligheid
4
14
14
22
-7
131
158
148
757
-609
-2.263
-2.108
-2.136
-1.514
-622
Totaal Lasten Baten 0.1 Bestuur
Totaal Baten Resultaat
Pagina 12 van 133
Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 0.1 Bestuur: Hogere lasten € 44.000 (nadeel) / Hogere baten € 574.000 (voordeel) De hogere lasten worden deels verklaard doordat er drie keer een tijdelijk raadslid is toegelaten i.v.m. ziekte en zwangerschap (N €20.000) . Daarnaast is in opdracht van de raad (middels een motie) is een second opinion onderzoek uitgevoerd naar de juistheid en compleetheid van de stukken m.b.t. het ontwerp bestemmingsplan Bedrijventerrein Verhuellweg. Dit extra onderzoek (N € 11.000) was niet begroot . In 2021 zijn meerdere commissies gecombineerd en was er door corona sprake van een lagere aanwezigheid bij de commissies waardoor de kosten € 9.000 lager zijn uitgevallen (V € 9.000) De accountantskosten zijn hoger uitgevallen voor meerwerk (N 23.000). Voor de pensioenverzekering van de wethouders heeft een eenmalige storting van € 29.000 plaatsgevonden. Deels kon dit binnen het budget worden opgevangen. In 2022 wordt op zoek gegaan naar een andere voor van verzekering i.v.m. opzegging van het contract door de verzekeraar. (N 19.000) Als gevolg van corona zijn er minder kosten uitgegeven aan representatie (V 15.000) Dit resterende bedrag representatie zal worden ingezet voor het project Hanze ingezet in 2022. De rest van het verschil op de lasten wordt veroorzaakt door een aantal kleinere verschillen.
Het voordeel op de baten ad €574.000 wordt vooral veroorzaakt door de vrijval van de voorziening wachtgeld (veroorzaakt door BBV wetgeving). In het voorstel voor resultaatbestemming is opgenomen om deze om te zetten naar een reserve.
Taakveld 0.2 Burgerzaken: Hogere lasten € 10.000 (nadeel) / Hogere baten € 12.000 (voordeel) Met name voor rijbewijzen zijn er meer aanvragen geweest dan begroot. Dit vertaalt zich ook in hogere kosten.
Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer: Hogere lasten € 4.000 (nadeel) / Hogere baten € 17.000 (voordeel) Het verschil wordt met name veroorzaakt door extra huurinkomsten na afspraken over huur en servicekosten.
Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid: Lagere lasten € 28.000 (voordeel) / Hogere baten € 7.000 (voordeel) Er zijn geen kosten gemaakt voor fysieke bijeenkomsten en bijna geen inzet van een veiligheidscoördinator bij evenementen vanwege covid-19. Alleen tijdens de kadedagen was er een inzet van een veiligheidscoördinator. (V € 10.000)De veiligheidscoördinator was een pilot van drie jaar. Het is wenselijk het restant van dit budget over te hevelen naar 2022, zodat de pilot met één jaar verlengd kan worden. Dit jaar zijn de vandalismekosten lager dan begroot. Deze kosten zijn onvoorspelbaar (V €23.000) Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 1. Indicator en beschrijving
Periode
Verwijzingen Halt Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar.
2020
40
Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners
2021
1,4
Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.).
2021
2,3
Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
2021
0,9
Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners
2021
4,5
Verbonden partijen -In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Bestuur en Veiligheid in Doesburg worden hieronder toegelicht.
Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen > heet nu: Groene Metropoolregio Het publieke belang Het gemeenschappelijk orgaan is een samenwerkingsverband dat de belangen behartigt van de deelnemende gemeenten in de regio. Dit kunnen individuele belangen zijn, maar ook regionale. Daarnaast voeren zij gemeenschappelijke taken uit voor de gemeenten in de regio. Veranderingen gedurende verslagjaar Pagina 13 van 133
Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Het publieke belang Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden is in 2002 ontstaan door een fusie van Hulpverlening Arnhem en omstreken en de Regionale brandweer en de GGD West-Veluwe/Vallei. De gemeenschappelijke regeling verzorgt voor 16 gemeenten in de regio Midden Gelderland de regionale brandweer, ambulancezorg en volksgezondheid/GGD. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg Het publieke belang Het Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg is een in 1959 gestart samenwerkingsverband dat de archieven beheert van de gemeenten Doesburg, Duiven, Rijnwaarden, Westervoort en Zevenaar. De kosten van het Streekarchivariaat worden over de deelnemende gemeenten verdeeld op basis van inwoners en naar rato van werktijden. Het percentage deelneming is berekend aan de hand van het aandeel in de totale kosten. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Gemeenschappelijke regelingen
P
GR bijdrage 2021
Percentage deelneming
Gemeenschappelijk orgaan Regio Arnhem Nijmegen/Groene Metropool
1
€ 30.243
1,6%
€ 153.612
-
-
2019
Veiligheid- en Gezondheids-regio Gelderland Midden
1/4
€ 1.051.428
1,7%
€ 9.615.000
€ 63.229.000
€ 1.730.000
2021
Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg
1
€ 64.408
18,6%
€ 2.383
€ 73.565
-
2020
Eigen vermogen Vreemd vermogen
Exploitatieresultaat
Verslagjaar
Programma 2 Leefbaar en duurzaam Doesburg Korte beschrijving Dit programma bevat onder meer het beleid ten aanzien van de openbare ruimte, waaronder groen, spelen, verkeer en vervoer. Daarnaast valt onder dit programma het energieneutraal maken van de gemeente in 2050. Binnen het programma vallen ook de projecten herinrichting kernwinkelgebied en Kloostertuin. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Wij werken aan een goede woon- en werkomgeving in een prettige groene omgeving. Ten aanzien van verkeer en vervoer wordt gestreefd naar een goede bereikbaarheid, leefbaarheid en verkeersveiligheid. Natuurwaarden in Doesburg moeten worden behouden en versterkt om de leefbaarheid en aantrekkelijkheid te vergroten. Het energieverbruik van de gemeente wordt zoveel mogelijk teruggedrongen en de gescheiden afvalinzameling wordt verder geoptimaliseerd. Ten aanzien van het gemeentelijk vastgoed worden accommodaties zo efficiënt mogelijk benut en krijgen deze een multifunctioneel karakter. Tenslotte koesteren we het historisch en monumentaal karakter van onze stad. Wat willen we bereiken? 2.01 Prettige leefomgeving. We verbeteren de kwaliteit van de openbare ruimte om daarmee de leefomgeving voor onze inwoners zo prettig mogelijk te maken. We doen met oog voor natuur en landschap.
Stand van zaken Aan een renovatieplan voor het openbaar groen wordt gewerkt. Voor de wijk Beinum wordt middels het project Beinum Groen, Spelen en Water met de bewoners gekeken naar het realiseren van een plus op de renovatie voor het openbaar groen. De schetsontwerpen voor de herinrichting van het kernwinkelgebied en parkeerterrein Kloostertuin zijn gereed en gaan ter besluitvorming naar de raad.
Pagina 14 van 133
Wat gaan we daarvoor doen?
We realiseren een stadspark aan de Koppelweg. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Via de integrale afweging zijn geen middelen beschikbaar gesteld om te komen tot een integraal ontwerp . Dit project zal niet opgestart worden. Wel zijn de aanwezige poorten verwijderd om het gebied toch open te kunnen stellen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We realiseren speel-, beweeg- en ontmoetingsplekken voor jong en oud. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Door Corona konden we lastig gezamenlijk iets organiseren. Daarnaast was moeilijk om in contact te komen met wijkraad. Ondertussen is het e.e.a. weer opgestart. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is nog onvoldoende zicht op een goede locatie en bewonersbetrokkenheid. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We renoveren het openbaar groen en onze bomen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De eerste uitkomsten van het Renovatieplan is via KN 2020 ter overweging aangeboden aan het College Het plan is in uitvoering, bijna afgerond Naar buiten in Beinum. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Pagina 15 van 133
Geld (toelichting)
We stellen een onderhoudsplan op voor onze civieltechnische kunstwerken en we voeren dat conform uit. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De inventarisatie van de civiele kunstwerken heeft langer geduurd o.a. als gevolg van onduidelijke eigendomssituaties en een aantal technische inspecties. De verwachting is dat het beheerplan medio 2022 kan worden vastgesteld. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We stellen een Watertakenplan Olburgen 2022-2026 op. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Met de voorbereidingen van het nieuwe watertakenplan 2023/2027 wordt in 2021 begonnen. Net als het huidige watertakenplan Olburgen, gaan we proberen om met het afvalwaterteam Olburgen het project op te starten, daartoe zijn met het afvalwaterteam en een adviesbureau de eerste gesprekken gevoerd en is er een startnotitie opgesteld door het adviesbureau. Na de zomervakantie is de startnotitie in het team besproken en is er een start gemaakt met het opstellen van het nieuwe watertakenplan ( in de nieuwe opzet conform omgevingswet ) In de tweede helft van 2022 zal het watertakenplan in de nieuwe opzet voorgelegd worden aan het college en de raad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het huidige Watertakenplan Olburgen loopt tot 2022. In 2022 dient er een nieuw Watertakenplan te zijn vastgesteld door het College en de Raad. In 2021 zal gestart worden met de voorbereidingen voor het nieuwe Watertakenplan. Er is al gestart met het opstellen van een BRP ( Basis Rioleringsplan ) in de nieuwe vorm. De nieuwe vorm is een ssw ( Systeem analyse watersysteem). Hierin wordt nieuwe berekeningen gemaakt van het rioleringsstelsel en het oppervlaktewater in combinatie met de huidige regenbuien en de toekomstige regenbuien in combinatie met de klimaatsveranderingen. Met als resultaat dat we kunnen zien waar de knelpunten en de verwachte knelpunten in het stelsel kunnen optreden. De concept uitkomsten van het SSW laten geen al te grote knelpunten zien. En geeft aan dat de maatregelen die in de afgelopen jaren zijn genomen effectief zijn geweest voor wateroverlast in Doesburg Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We verbeteren de openbare ruimte in Beinum. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Pagina 16 van 133
Tijd (toelichting) Het project ‘Naar Buiten in Beinum’ bestaat uit drie onderdelen: 1. Groenrenovatie: 1e fase groenrenovatie is gerealiseerd. Inmiddels is gestart met de 2e fase, de realisatie ervan vindt plaats eind 2022/begin 2023. 2. Naar Buiten in Beinum: In 2020 zijn de werkzaamheden gestart en is een projectenlijst opgesteld voor de werkzaamheden die uitgevoerd zullen gaan worden. Voor deze projecten zijn - op basis van ontwerpsessies met inwoners - inmiddels ontwerpen gemaakt. De realisatie staat gepland in 2022/begin 2023. 3. Vijvers: Door het Coronavirus en extra onderzoek is de uitvoeringsperiode voor de vijvers met één jaar opgeschoven. De definitieve ontwerpen (behalve vijver de Brink) zijn uitgewerkt naar uitvoeringsontwerpen en een bestek. De uitvoering is inmiddels in voorbereiding en wordt naar verwachting eind 2022/ begin 2023 afgerond. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We voeren overleg met LTO, onze boeren en andere belanghebbenden over hoe stad en buitengebied elkaar kunnen versterken. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Hierop zijn geen activiteiten ondernomen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Hierop heeft de gemeente geen aparte activiteiten ondernomen. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We zorgen voor toekomstbestendige en hoogwaardige sportaccommodaties die multifunctioneel gebruikt kunnen worden door jong en oud. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De keuze voor de locatie van een nieuw te bouwen sporthal is opgeschort. Dit laat onverlet dat wij zijn doorgaan met de verdere uitvoering van het lokale sport- en beweegakkoord. Dit hebben we onder andere gedaan en doen we door het vergroten van de bekendheid en vindbaarheid van openbare sport- en beweeglocaties. Geld (indicator)
Pagina 17 van 133
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 2.02 Een bereikbaar en toegankelijk Doesburg. We realiseren meer parkeercapaciteit voor onze bewoners, bezoekers/toeristen en bedrijven, niet alleen voor auto's maar ook voor bussen en fietsen. We streven naar een veilig, snel en comfortabel fietsnetwerk. Daarnaast zetten we in op een betere bereikbaarheid van de binnenstad vanuit de wijken. We zorgen voor een vitale Binnenstad met de projecten Herinrichting Kernwinkelgebied en Kloostertuin als onderdeel van de MIA.
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
Herinrichting Kloostertuin. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) In de eerste helft van 2021 is de voorgenomen herinrichting nagenoeg gerealiseerd. Ter hoogte van supermarkt AH is noodbestrating aangelegd. Na gerealiseerde uitbreiding van het winkeloppervlak van AH (ondernemer geeft aan dit in 2022 te realiseren), zal de bestrating rondom de uitbreiding volgens vastgesteld DO worden aangepast. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Doesburg wenst mede uit oogpunt van toerisme continue aandacht te schenken aan het aantrekkelijk houden van de historische binnenstad. De bereikbaarheid van de winkelstraten en een voldoende aanbod aan (betaald) parkeerplaatsen in de directe nabijheid bepalen mede het slagen van deze doelstelling. Parkeerplaats Kloostertuin met zijn aangrenzende supermarkten vormt hierin een belangrijke schakel.
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Opstellen Mobiliteitsplan Doesburg 2020-2025. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Ligt stil a.g.v. andere prioriteiten (1,5 meter samenleving, Vitale Binnenstad) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) De concept-mobiliteitsagenda is gereed. Thans wordt de laatste hand gelegd aan een uitvoerings- c.q. bestedingsplan voor de periode 2020-2025. Geld (indicator)
Pagina 18 van 133
Geld (toelichting)
Reconstructie Zomerweg – Eekstraat – Nieuwe Eekstraat. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Werk is opgeleverd. Wat dan nog resteert is herplantplicht van de gekapte bomen. Planning is deze compensatie in Q 4 2022 door te voeren. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Uitvoeren parkeeronderzoek en implementeren van de maatregelen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Maatregelen zijn/worden meegenomen in project Vitale Binnenstad Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Parkeeronderzoek binnenstad uitgevoerd juli 2018, resultaten opgeleverd september 2018. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Verbetering fietsnetwerk inclusief fietsparkeren en oplaadpunten. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Pagina 19 van 133
Wat willen we bereiken? 2.03 Een energieneutraal Doesburg in 2050. We zorgen er voor dat Doesburg in 2050 energieneutraal is. Dit geldt voor woningen, bedrijven, vervoer en onze eigen gemeentelijke gebouwen en accommodaties. We gebruiken 2019 om hiervoor een actieplan op te stellen.
Stand van zaken De resultaten blijven wat achter t.o.v. de ambitie . De zoektocht naar een geschikte beleidsadviseur is nu in volle gang. We hebben al een tijd een geschikte beleidsadviseur gehad en die heeft ook voor het einde van het jaar een programma opgeleverd. Dat is in februari dit jaar behandeld.
Wat gaan we daarvoor doen?
Evaluatie uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 en opstellen nieuw programma voor de jaren 2022 en volgende. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Evaluatie en uitvoeringsprogramma 2023 en verder worden de komende maanden in 2022 uitgevoerd. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Opstellen uitvoeringsprogramma Energieneutraal Doesburg 2050 voor de jaren 2019, 2020 en 2021. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Uitvoeringsprogramma drie jaren geleden opgesteld en door de raad vastgesteld. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) is afgerond. Is door raad vastgesteld Q1 2020. Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wat willen we bereiken? 2.04 We verbeteren de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. We ronden de invoering van het gespiegeld inzamelen af en we willen dat het serviceniveau aan de bewoners nog hoger wordt, het scheidings- en/of hergebruikspercentage tot boven de 75% stijgt. Tegelijkertijd moeten de kosten beheersbaar blijven om zo de afvalstoffenheffing zo laag mogelijk te houden.
Pagina 20 van 133
Stand van zaken
Wat gaan we daarvoor doen?
We evalueren het gespiegeld inzamelen met onze bewoners en komen zonodig met verbetermaatregelen. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Is uitgevoerd. Zie eerdere antwoorden. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Is uitgevoerd. Zie eerdere antwoorden. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We realiseren voldoende inzamelpunten. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We hebben inmiddels alle inzamelpunten gerealiseerd. Dit onderdeel kan daarom worden beëindigd. Geld (indicator)
Geld (toelichting)
We stellen een grondstoffenplan 2020-2023 op. Omschrijving (toelichting) Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het Grondstoffenplan 2020-2024 is in juni 2020 door de raad vastgesteld. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Is in 2020 al vastgesteld. Pagina 21 van 133
Geld (indicator)
Geld (toelichting)
Wat mag het kosten? Bedragen x €1.000 Exploitatie
Realisatie 2020
Primitieve begroting 2021
BGR 2021 na wijziging
Realisatie 2021
Saldo 2021
Lasten 2.1 Verkeer en vervoer
1.177
1.611
1.679
1.658
21
2.2 Parkeren
73
68
77
134
-57
2.3 Recreatieve havens
88
114
114
112
2
2.5 Openbaar vervoer
1
1
1
1
1
5.1 Sportbeleid en activering
249
281
277
278
-1
5.2 Sportaccommodaties
587
673
663
601
62
5.4 Musea
183
172
169
174
-5
1.022
115
120
126
-7
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
919
939
1.130
1.145
-16
7.2 Riolering
643
602
509
446
63
5.5 Cultureel erfgoed
7.3 Afval
1.207
1.186
1.168
1.238
-70
7.4 Milieubeheer
456
761
759
789
-31
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
112
139
138
155
-17
6.717
6.662
6.803
6.857
-54
0.63 Parkeerbelasting
369
578
463
452
11
2.1 Verkeer en vervoer
62
42
587
1.095
-508
2.2 Parkeren
0
0
0
60
-60
2.3 Recreatieve havens
60
113
63
55
8
2.4 Economische havens en waterwegen
0
0
0
0
0
5.1 Sportbeleid en activering
75
41
41
42
-1
5.2 Sportaccommodaties
90
66
66
61
5
5.4 Musea
20
20
20
20
0
5.5 Cultureel erfgoed
705
11
11
23
-12
0
0
0
0
0
7.2 Riolering
1.154
1.231
1.181
1.118
63
7.3 Afval
Totaal Lasten Baten
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
1.828
1.712
1.807
1.920
-112
7.4 Milieubeheer
98
0
0
158
-158
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
86
68
68
75
-7
Totaal Baten
4.549
3.882
4.307
5.080
-773
Resultaat
-2.168
-2.780
-2.496
-1.777
-719
Toelichting op de budgetafwijkingen Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: voordeel lasten €0 /nadeel baten €11.000 Doordat er meer is gehandhaafd is t.a.v. de kostensoort 'opbrengst fiscalisering parkeerboetes' de begroting gehaald; het bedrag op de begroting is op dit onderdeel in lijn met de externe advisering hierover in 2014. Ten aanzien van de kostensoort 'opbrengst parkeergelden' is de begroting net niet gehaald; mogelijke oorzaak is dat het bedrag op de begroting op dit onderdeel niet in lijn is met externe advisering hierover in 2014. Vanaf de programmabegroting 2022-2025 zijn de geraamde inkomsten structureel verlaagd. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer voordeel lasten € 21.000 / voordeel Baten € 508.000 De baten voor ondergrondse infrastructuur betreft een niet beïnvloedbaar budget. Op de hoeveelheid aangevraagde instemmingsbesluiten en de omvang van de (daarbij behorende) werkzaamheden heeft de gemeente geen invloed. In 2021 is er echter wel sprake van een groot project van een private partij, die Doesburg van glasvezel voorziet; de verwachting is overigens dat de extra kosten en baten (op langere termijn) min of meer met elkaar in evenwicht zijn (V 149.000). Het verschil in de baten wordt veroorzaakt doordat een onttrekking in de reserve kapitaallasten was begroot en deze niet gerealiseerd is omdat de investering nog niet is afgerond.
Daarnaast moet de voorziening wegen vrijvallen i.v.m. het ontbreken van een recent beheerplan. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen. Taakveld 2.2 Parkeren nadeel lasten € 57.000 / voordeel Baten € 60.000 Vanuit het rijk is een COVID-bijdrage ontvangen voor toezicht en handhaving. Hierdoor zijn de baten hoger. Daarentegen zijn hierdoor de kosten met een bijna zelfde bedrag ook hoger. Taakveld 5.2 Sportaccommodaties voordeel lasten €62.000 / nadeel Baten € 5.000 Het voordeel bij sportaccommodaties is te verklaren door een lager energieverbruik als gevolg van corona (v €20.000). De rest van het verschil wordt vooral veroorzaakt doordat contractonderonderhoud/klein onderhoud gedekt is door de onderhoudsvoorziening gebouwen. Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed nadeel lasten € 7.000 / voordeel Baten € 12.000
Pagina 22 van 133
De kosten voor archeologie zijn te laag geraamd. Onder andere vanwege veel graafwerk in de binnenstad zijn de kosten voor begeleiding opgelopen. Ook de kosten voor het depot zijn gestegen vanwege meer opslag van vondsten. Daarnaast zijn de kosten voor het opstellen van een kerkenvisie hierin opgenomen terwijl daar een bedrag aan decentrale uitkering tegenover staat. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie nadeel lasten € 16.000/baten € 0 Er is meer (groen)afval gestort door groendiensten dan voorzien. Deze stroom is moeilijk te voorspellen. Meestal bevinden afwijkingen binnen de bandbreedte van de budgetten, maar is in 2021 wat meer dan gebruikelijk. De rest van het verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen. Taakveld 7.2 Riolering voordeel lasten 22.000/baten nadeel 63.000 De uitgaven voor pompen en riolen zijn afhankelijk van de storingen en calamiteiten en kunnen dus behoorlijk fluctueren. In 2021 is op deze post minder uitgegeven dan begroot (V 49.000) De uitgaven voor lidmaatschappen, contributies en serviceabonnementen zijn te laag geraamd (N 20.000). De uitgaven voor reiniging en ontstopping kunnen jaarlijks fluctueren. in 2021 is door het toenemende aantal verstoppingen van huis- en kolkaansluitingen en rioolverstoppingen meer geld uitgegeven dan begroot.
De beheerkosten zijn aan de lage kant geraamd, maar met het nieuwe watertakenplan dat in 2022 gemaakt wordt zullen de beheer kosten hoger worden begroot (N18.000). Voor nieuwe watertaken is een inschatting gemaakt voor uit te voeren zaken. Je kunt daarbij denken aan nieuwe activiteiten die voortkomen uit het waterteam Olburgen. Waterteam Olburgen is een samenwerking op het gebied van riolering met Rheden, Bronckhorst en het waterschap. Aangezien deze samenwerking langzaam vorm krijgt is niet het gehele budget gebruikt. (V 17.000) De rest van het verschil wordt veroorzaakt door diverse kleine verschillen. Het verschil in inkomsten wordt onder andere veroorzaakt door het jaarlijks bedrag van ca. €10.000 dat van het waterschap Rijn en IJssel wordt ontvangen voor het afvoeren van het afvalwater van de gemeente Zevenaar (Dorp Angerlo) (V10.000). Ook is een niet begrote bijdrage ontvangen voor een stresstest (V €11.000) Daarnaast is de ontvangen rioolheffing beduidend lager dan geraamd (N € 85.000). Dit kan 2 oorzaken hebben: a - het waterverbruik per perceel/woning is minder dan de door ons ingeschatte 100 m3 b - het werkelijk aantal perceel wat is aangesloten wijkt af van wat is geraamd in de begroting. In de begroting zijn ruim 5400 percelen meegenomen. In 2019 meldt Vitens in de meelift vergoeding dat deze iets meer dan 5000 bedragen.
Taakveld 7.3 Afval nadeel lasten € 70.000/voordeel baten € 112.000) Er is per saldo een batig saldo van 4,9% van het begrootte bedrag. Dit komt omdat het gebruik van inwoners van Bronckhorst hoger is dan was begroot. Dit heeft zowel gevolgen voor de lastenkant (N € 70.00)) als voor de batenkant (V € 112.000). Taakveld 7.4 Milieubeleid nadeel lasten € 31.000/voordeel baten € 158.000) Voor de proeftuin aardgasvrije wijken wordt een bedrag van het rijk ontvangen en worden activiteiten ontplooid om dit te realiseren. Per saldo (baten € 158.000 en lasten € 17.000) is er op product 1251 naast enkele kleinere verschillen, een onderschrijding van €109.000. Dit bedrag moet overgeheveld worden naar 2022. Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria nadeel lasten € 22.000/voordeel baten € 7.000 Op dit taakveld is een overschrijding in de lasten. Momenteel worden de verordening, processen en tarieven verbeterd (N €22.000). De inkomsten door begraafrechten zijn hoger dan vooraf verwacht (V 7.000). Echter, de begraafkosten zijn ook toegenomen in budget 1255 Beheer begraafplaats.
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij programma 2. Indicator en beschrijving
Periode
Niet-sporters 2020
54,4
2019
61,0
2019
3,5
Het percentage inwoners dat niet sport ten opzichte van het totaal aantal inwoners van 19 jaar en ouder.
Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg)
Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage.
Verbonden partijen In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een totaallijst met partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen. De verbonden partijen die bijdragen aan de doelstellingen van het programma Leefbaar en duurzaam Doesburg worden hieronder toegelicht. Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)
Pagina 23 van 133
Het publieke belang Vanaf 1 april 2013 is Omgevingsdienst Regio Arnhem de uitvoeringsorganisatie voor meerdere VTH-taken van Provincie Gelderland en gemeenten in de regio. Ook is de omgevingsdienst voor deze overheden het aanspreekpunt voor bouw- en milieuvraagstukken. Alle gemeenten binnen Gelderland hebben besloten om in totaal zeven omgevingsdiensten op te richten. Samen vormen zij het stelsel van Gelderse omgevingsdiensten. Deze omgevingsdiensten verzorgen namens gemeenten en provincie milieutaken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Omgevingsdienst Regio Arnhem is één van deze zeven omgevingsdiensten; Doesburg is samen met de gemeenten Arnhem, Lingewaard, Duiven, Westervoort, Rijnwaarden, Renkum, Rheden, Overbetuwe, Rozendaal, Zevenaar en de Provincie Gelderland een van de partners van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Circulus-Berkel B.V. Het publieke belang Circulus-Berkel verzorgt het afvalbeheer en verricht diensten in de openbare ruimte voor acht klantgemeenten, die ook aandeelhouder zijn. Het werkgebied van Circulus-Berkel bestaat uit de gemeenten Apeldoorn, Bronckhorst, Brummen, Deventer, Doesburg, Epe, Lochem, Zutphen en Voorst. Uitgangspunt bij hun activiteiten: individuele afspraken met gemeenten, met als gezamenlijk doel een duurzame leefomgeving. Het jaar 2015 was het eerste jaar waarin Circulus-Berkel als gefuseerd bedrijf naar buiten trad. Daarvoor was het Berkel Milieu N.V. en Circulus B.V. Veranderingen gedurende verslagjaar Geen. Beleidsvoornemens omtrent de verbonden partij Het bestaande beleid voortzetten.
Gemeenschappelijke regelingen
P
GR bijdrage 2021
Percentage deelneming
Omgevingsdienst Regio Arnhem
2
€ 140.956
4,0%
P Vennootschappen
Circulus-Berkel B.V.
Aantal aandelen
% deelneming
Eigen vermogen per 31-122019
273
3,27 %
€ 14.600.000
2
Eigen vermogen Vreemd vermogen
€ 763.0000
€ 4,839.000
Exploitatie resultaat
Verslagjaar
€ 169.700
2020
Vreemd vermogen per 31-12Exploitatieresultaat 2019
Verslagjaar
€ 4.000.000
2019
€ 1.300.000
Programma 3 Wonen, werken en recreëren in Doesburg Korte beschrijving Dit programma gaat over het realiseren van aantrekkelijke woonlocaties, het versterken van de economische structuur en daarmee de aantrekkelijkheid van Doesburg voor inwoners en bezoekers. Wat wilden we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan? Doesburg heeft veel te bieden. Een prachtige binnenstad met een gevarieerd winkelaanbod en een nog steeds groeiend aanbod in de culturele en recreatieve sector. Daar waar we kansen zien om de economische structuur van Doesburg te versterken gaan we dat doen in de komende jaren. Het onder de aandacht brengen van al het moois dat Doesburg te bieden heeft, dient in een wijde omgeving te gebeuren. De Doesburgse binnenstad kan haar regionale functie dan verder ontwikkelen. MERKeting - oftewel het merk Doesburg in de markt zetten - gaat een basis vormen bij alles wat we ondernemen. Een goede woon- en werkomgeving moet niet alleen goed beschreven staan in visies, zoals de nieuwe Ruimtelijke Structuurvisie, geactualiseerde woonvisie, maar ook in praktijk zichtbaar zijn en worden. Aandacht hierbij is er niet alleen voor onze binnenstad, maar ook voor onze bedrijventerreinen, ondernemingen en industrie. Wat willen we bereiken? 3.01 We koesteren het historisch en monumentale karakter van de stad.