Informatienota raad Kadernota 2025 ODRA

Informatienota raad – openbaar Onderwerp

Kadernota 2025 Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA)

Zaakdossier

Z/23/041187 - D/23/132229

Portefeuillehouder

Wethouder B. van Veldhuizen

Raadsprogramma

1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en leefklimaat

Datum collegebesluit

21 december 2023

Opsteller

Roos van Buren

E-mail

roos.van.buren@doesburg.nl

Team

Leefomgeving

Telefoonnummer (0313) 48 14 68

Kennis nemen van 1. De Kadernota 2025 van de Omgevingsdienst Regio Arnhem. Inleiding Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) heeft op 14 december 2023 de kadernota voor 2025 besproken. De kadernota geeft de kaders waarbinnen de begroting wordt opgesteld. De belangrijkste kaders betreffen het tarief, de omvang van de projectenportefeuille die door de partners worden bekostigd en bijstelling van normen die voortkomen uit het IBP (interbestuurlijk programma) voor het robuust worden van omgevingsdiensten, zoals opleidingsbudget, innovatie en business intelligence. Het algemeen bestuur heeft besloten om de kaders nog niet definitief vast te stellen, maar deze als richtinggevend te beschouwen, waarbij de belangrijkste norm (het uurtarief à € 104,--) vooralsnog blijft staan. Aan ODRA is de opdracht meegegeven om te onderzoeken wat mogelijk is om het tarief minder te laten stijgen, dan in de kadernota is aangegeven. Samenvatting De belangrijkste uitgangspunten uit de Kadernota 2025 zijn: - Volumewijzigingen in het going concern leiden bij een aantal partners tot een budgettaire groei in het werkpakket. Over het algemeen gaat dit maximaal over 1 tot 2% de komende jaren op onderdelen. Dit wordt in de komende gespreksronde met de partners (jan-feb) uitgewerkt en gespecificeerd, en daarna opgenomen in de begroting voor 2025.

- De budgetten van de projecten die nu binnen de gezamenlijke diensten worden uitgevoerd, worden voor 2025 samengevoegd tot één budget voor innovatie en projecten. Dit budget is € 470K. Dit leidt niet tot extra bijdragen van partners, binnen de gezamenlijke diensten waren projecten opgenomen die worden afgebouwd (zoals omgevingswet) dan wel hergepositioneerd. Een exacte invulling voor 2025 staat nog open. - De grootste impact op de financiën betreft de ontwikkelingen in de lonen en prijzen. De CAO voor 2024 is net vastgesteld. (+ 6% loon op jaarbasis + extra verlofdagen). De CPB-index voor 2025 gaat uit van indexering van de lonen met ruim 4%. Dit heeft als gevolg dat ODRA een tarief voorstelt in de begroting van € 104,-. Dit is een stijging van 5% t.o.v. 2024 (€99).

Pagina 1 van 3

-

Vanuit het IBP zijn zgn. robuustheidscriteria opgenomen voor innovatie (1% budget), opleidingen (3% van de loonsom) en een weerstandsratio van 0,8. Deze zijn als uitgangspunten in de kaderstelling opgenomen.

Communicatie n.v.t Bijlage(n) 1. Aanbiedingsbrief ODRA 2. Kadernota 2025

Pagina 2 van 3

Pagina 3 van 3