Dossier 2702 voorblad.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad Dossiernummer Extern Zaak ID Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Organisatieonderdeel Eigenaar Portefeuillehouder
2702 Z/25/063243 Nee 18 december 2025 5.5 Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2025 Bedrijfsvoering Beest, A. ter B. (Birgit) van Veldhuizen-van Oort
Aanwezigen G.A. Albers, B.T. Bauhuis, A.P.E. van der Beek, M.H. Bouwman, W.G. Eenstroom, J.A.C.M. Elbers, M.E.C.S. de Groot, N.L.E. Hammink, S.R.C. Hillenaar, A.C. Hofland, M. Kampen, R. Kiburg, E. Meester, W.T. Robbertsen, D.J.C.A.M. van Sommeren, R.A. Tekin, B van Veldhuizen-van Oort, J.B. Voorhof, N.R.M. Vree en H.R. Westra Bijlagen Raadsvoorstel IBB 2025 Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2025 Amendement Project Flora 23, fase 1 en 2 Motie Krediet Flora 23 fase 2 Geagendeerd Gemeenteraad
Vergaderdatum 18 december 2025
Toelichting De integrale begrotingsbijstelling (hierna genoemd IBB) is de enige gelegenheid om de lopende begroting integraal bij te stellen. Dit geldt dan voor zowel de bestaande geraamde uitgaven als ook de bestaande geraamde inkomsten. Voor het lopende begrotingsjaar geeft deze IBB een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat. Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de afwijking op financiën. Bij het opstellen van deze IBB is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot nu toe bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2025 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de IBB 2025 en akkoord te gaan met de wijziging van de budgetten in de begroting 2025 en de bijstelling van de kredieten die zijn opgenomen in de beslispunten, 2. Instemmen met het toevoegen van de niet bestede budgetten aan de reserve over te hevelen middelen zoals die zijn opgenomen in de beslispunten in de IBB 2025 onder reserve over te hevelen middelen, 3. Instemmen met een extra onttrekking van € 50.000 aan de bestemmingsreserve wegen vanwege hogere onderhoudskosten en de overheveling van de reserve vervanging speeltoestellen naar de reserve kapitaallasten, 4. Instemmen met het reserveren van middelen voor de noodzakelijke uitgaven die nog niet in de begroting zijn verwerkt m.b.t.
riolering, huisvesting opvang Oekraïners en het vervolgonderzoek naar de nieuwbouw van een sporthal zoals die zijn opgenomen in de beslispunten in de IBB 2025, 5. De begroting 2026 te muteren met de gereserveerde over te hevelen middelen uit punt 2.