Dossier 2394 voorblad.pdf
Tekst van het document
Gemeenteraad Dossiernummer Extern Zaak ID Vertrouwelijk Vergaderdatum Agendapunt Titel Organisatieonderdeel Eigenaar Portefeuillehouder
2394 Z/24/051562 Nee 19 december 2024 3.3 Integrale begrotingsbijstelling (IBB) 2024 Bedrijfsvoering Beest, A. ter B. (Birgit) van Veldhuizen-van Oort
Aanwezigen G.A. Albers, A.P.E. van der Beek, W.G. Eenstroom, J.A.C.M. Elbers, M.E.C.S. de Groot, N.L.E. Hammink, S.R.C. Hillenaar, M. Kampen, R. Kiburg, E. Meester, L.W.C.M. van der Meijs, W.T. Robbertsen, D.J.C.A.M. van Sommeren, R.A. Tekin, R.R. Tuhuteru, B van Veldhuizen-van Oort, J.B. Voorhof, N.R.M. Vree en H.R. Westra Afwezigen B.T. Bauhuis Bijlagen Raadsvoorstel Integrale begrotingsbijstelling 2024 Boekwerk Integrale Begrotingsbijstelling (IBB) 2024 Geagendeerd Gemeenteraad
Vergaderdatum 19 december 2024
Toelichting De integrale begrotingsbijstelling (hierna genoemd IBB) is de enige gelegenheid om de lopende begroting integraal bij te stellen. Dit geldt dan voor zowel de bestaande geraamde uitgaven als ook de bestaande geraamde inkomsten. Voor het lopende begrotingsjaar geeft deze IBB een zo goed mogelijke inschatting van het verwachte resultaat. Per programma wordt op taakveldniveau gerapporteerd over de afwijking op financiën. Bij het opstellen van deze IBB is rekening gehouden met de feiten en omstandigheden die tot nu toe bekend zijn. Daarbij zijn de effecten van de septembercirculaire 2024 inzake de algemene uitkering uit het gemeentefonds meegenomen. In de IBB wordt niet gerapporteerd over de stand van zaken van onze programmadoelen en de daaraan gekoppelde maatregelen. Voor de inhoudelijke stand van zaken van onze programmadoelen en maatregelen wordt verwezen naar de IVR. Voorgesteld besluit 1. Vaststellen van de IBB 2024 en akkoord te gaan met de wijziging van de budgetten in de begroting 2024 en de bijstelling van het krediet voor het kantoor Leigraafseweg. 2. Instemmen met het inzetten van de vrijval reserve kapitaalslasten t.b.v. dekking van de kapitaalslasten voor het extra krediet Leigraafseweg zoals opgenomen bij het onderdeel beslispunten in de IBB 2024. 3.
Instemmen met het toevoegen van het niet bestede budget voor de praktijkondersteuner huisartsen en de middelen voor de alleenverdienersproblematiek die in de septembercirculaire 2024 zijn
opgenomen, aan de reserve over te hevelen middelen. 4. De begroting 2025 te muteren met de gereserveerde over te hevelen middelen Stemming 14 stemmen voor Stem voor Albers, G.A. Beek, A.P.E. van der Eenstroom, W.G. Groot, M.E.C.S. de Hammink, N.L.E. Kampen, M. Kiburg, R. Meester, E. Robbertsen, W.T. Sommeren, D.J.C.A.M. van Tekin, R.A. Tuhuteru, R.R. Vree, N.R.M. Westra, H.R.
Stem tegen
Besluit (Conform advies) Zonder verdere beraadslagingen en zonder hoofdelijke stemming is besloten tot: 1. Vaststellen van de IBB 2024 en akkoord te gaan met de wijziging van de budgetten in de begroting 2024 en de bijstelling van het krediet voor het kantoor Leigraafseweg. 2. Instemmen met het inzetten van de vrijval reserve kapitaalslasten t.b.v. dekking van de kapitaalslasten voor het extra krediet Leigraafseweg zoals opgenomen bij het onderdeel beslispunten in de IBB 2024. 3. Instemmen met het toevoegen van het niet bestede budget voor de praktijkondersteuner huisartsen en de middelen voor de alleenverdienersproblematiek die in de septembercirculaire 2024 zijn opgenomen, aan de reserve over te hevelen middelen. 4. De begroting 2025 te muteren met de gereserveerde over te hevelen middelen.