Bijlage - Jaarverslag 2025 MGR Sociaal Domein Centraal Gelderland

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland

JAARVERSLAG 2025

1

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

INHOUD Voorwoord 3 1. Inleiding 4 2. Samenstelling Bestuur/Commissies

5

3. Jaarverslag Programmaplannen 7 3.1 Thema Zorg 7 3.2 Thema Onderwijs 13 3.3 Thema Participatie 16 3.4 MGR Beheerorganisatie 23 4. Paragrafen

27

5. Jaarrekening 5.1 Financiële verantwoording

35

5.2 Controleverklaring

48

Bijlagen Overzicht van de afrekening per module

55

2 Zorg

Onderwijs

Participatie

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Voorwoord Het jaar 2025 ligt inmiddels achter ons. Het was een dynamisch en intensief jaar waarin wij, in samenwerking met onze opdrachtgevers, opnieuw veel inwoners, werkgevers, jongeren en zorgaanbieders hebben ondersteund. Onze inzet varieerde van omvangrijke trajecten met substantiële impact tot laagdrempelige en persoonlijke ondersteuning in de vorm van advies, praktische begeleiding of een luisterend oor. Soms zit het verschil in het tijdig signaleren, bieden van passende ondersteuning of het simpelweg aanwezig zijn wanneer dat nodig is. Zowel onze grotere inspanningen als de ogenschijnlijk kleine gebaren dragen aantoonbaar bij aan maatschappelijke effecten op het gebied van onderwijs, zorg en participatie. Stabiele basis De samenwerking van de 11 gemeenten in onze regio heeft met MGR SDCG een stabiele basis, met de belangen die we vertegenwoordigen, de taken die we uitvoeren én de democratische verantwoording richting colleges en raden. Het is de uitdaging van de MGR SDCG om de regionale taken kwalitatief, rechtmatig en financieel aantrekkelijk voor de gemeenten uit te voeren. Het jaar 2025 hebben we gebruikt om de samenwerking binnen de gemeenschappelijke regeling te evalueren door een bestuurskrachtonderzoek. Doel van het onderzoek was om de organisatie toekomstbestendig te maken/houden in het licht van de maatschappelijke ontwikkelingen.

Kernvraag in het onderzoek was: Hoe functioneert de governance van de MGR SDCG en welke maatregelen kunnen worden genomen om de governance toekomstbestendig te houden? Uitdagingen Uit het onderzoek blijkt dat de complexiteit van het sociaal domein niet direct als belemmerend moet worden gezien maar vooral ook uitdagingen en kansen biedt. De aanbeveling uit het rapport is dan ook om nog beter en doelmatiger te gaan samenwerken. Dat zorgt ook voor een efficiëntere uitvoering. Door toenemende complexiteit, urgentie, samenhang en regionalisering van taken in het sociale domein neemt ook het belang van gezamenlijke beleidsontwikkeling en -uitvoering toe. Samenwerking is van groot belang en de MGR kan hierin een rol vervullen. Daarbij is het niet de intentie om de beleidsautonomie van gemeenten aan te tasten. Het is daarom wellicht beter om te spreken van beleidsondersteuning. De MGR kan in het beleidsproces bijdragen door middel van ondersteuning, advisering, uitvoering of afstemming. De besluitvorming blijven bij de individuele gemeenten. Bedrijfsvoering MGR Bedrijfsvoering was en is een doorlopend aandachtspunt. De MGR is vanaf 1 januari 2026 zelf haar personeels- en salarisadministratie gaan uitvoeren. Dit proces is goed verlopen. Uitdagingen liggen er bij de ICT. De MGR maakt gebruik van ICT-dienstverlening van RID de Liemers en de Connectie.

Beide organisaties maken een ontwikkeling door, waarbij het de vraag is of de dienstverlening aan de MGR voldoende prioriteit heeft en blijft aansluiten op de wensen en eisen van de MGR. Dat brengt risico’s in continuïteit met zich mee. Trends en ontwikkelingen We zijn blij dat in de regionale samenwerking goed en effectief wordt geïnvesteerd. Op die manier kunnen we ons blijven focussen op landelijke, regionale en lokale ontwikkelingen. Dat doen we samen met onze ketenpartners en opdrachtgevers. We blijven trends en ontwikkelingen volgen om gemeenten te adviseren en samen te werken aan ons gezamenlijke doel: het creëren van vitale gemeenten en verbonden wijken, waar iedereen - jong en oud - zich thuis voelt. T.A.F.A. Klomberg Voorzitter MGR SDCG

3

S. van den Brand Directeur

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

1. Inleiding 1.1 Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland Binnen de regio Centraal Gelderland hebben 11 gemeenten (Arnhem, Doesburg, Duiven, Lingewaard, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rozendaal, Wageningen, Westervoort en Zevenaar) de samenwerking binnen het sociaal domein geformaliseerd in een Modulaire Gemeenschappelijke Regeling voor het sociaal domein (MGR SDCG). Binnen de MGR SDCG wordt op verschillende terreinen samengewerkt in samenwerkingsmodules op het terrein van Zorg, Onderwijs en Participatie. De MGR SDCG bestaat uit zes modules en een beheerorganisatie. In onderstaand schema kunt u aflezen welke gemeenten per module deelnemen. Deelnemende gemeenten per module Arnhem

Beheer

Inkoop SDCG

RFZ

RBL

WSP

WgSW

CMI

√

√

√

√

√

√

√

Doesburg

√

√

√

√

√

√

Duiven

√

√

√

√

√

√

√

Lingewaard

√

√

√

√

√

√

√

Overbetuwe

√

√

√

√

√

√

√

Renkum

√

√

√

√

Rheden

√

√

√

√

√

√

√

Rozendaal

√

√

√

√

√

√

√

Wageningen

√

√

√

Westervoort

√

√

√

√

√

√

√

Zevenaar

√

√

√

√

√

√

√

1.2 Inleiding op jaarverslag en jaarrekening De programmaverantwoording van de MGR SDCG bevat een beeld van ontwikkelingen in het algemeen en per module in het bijzonder, de verrichte werkzaamheden en gerealiseerde doelen en wat het heeft gekost. In deze programmaverantwoording worden per module de volgende onderwerpen toegelicht: Omgeving a. Ontwikkelingen: Wat waren de ontwikkelingen waar we mee te maken hebben gehad? b. Partners en netwerk: Met welke partners en netwerk hebben we deze resultaten behaald? Activiteiten c. Doelen: Wat hebben we bereikt? In welke mate zijn de beoogde doelstellingen gerealiseerd? d. Aanpak: Wat hebben we gedaan? Op welke wijze hebben we de beoogde maatschappelijke effecten bereikt? Cijfers e. Realisatie: Wat heeft het gekost? De gerealiseerde baten en lasten. De afrekening per gemeente, per module is te vinden in de bijlage. Bij de programmaverantwoording van Beheer wordt ook de ontwikkeling van de overheadlasten verklaard.

4

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

2. Samenstelling bestuur en commissies De MGR SDCG kent een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het DB en de voorzitter wordt uit het AB gekozen. Daarnaast kennen vijf modules een Bestuurscommissie en de module Regionale Facilitering Zorg (RFZ) kent een Adviescommissie. De samenstelling van het bestuur en bestuurscommissies is als volgt:

Samenstelling Algemeen Bestuur op balansdatum AB-lid Maurits van der Geijn Birgit van Veldhuizen Marieke Overduin Nick Hubers Rik van den Dam Arend Meijer Dorus Klomberg (voorzitter) Gert Jan Willemse Guido van Vulpen Peter Pennekamp Arthur Boone

Plaatsvervangend AB-lid Marco van der Wel Loes van der Meijs-van der Laar Joyce Zwaga-Komen Aart Slob Chantal Teunissen Joa Maouche Paul Hofman Tineke van der Pas Maud Hulshof Jan Derksen Stef Bijl

Gemeente Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Wageningen Westervoort Zevenaar

Samenstelling Dagelijks Bestuur op balansdatum AB-lid Dorus Klomberg Maurits van der Geijn Birgit van Veldhuizen Sjaak van den Brand

5

Functie Voorzitter Plv. voorzitter Lid Ambtelijk secretaris/Directeur

Gemeente Rheden Arnhem Doesburg

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Samenstelling Bestuurscommissies op balansdatum Gemeente Arnhem

Zorg (Inkoop SDCG) Bob Roelofs Eva van Esch

Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe

Bart Elbers Marieke Overduin Aart Slob (Plv. voorzitter) Chantal Teunissen Evert Westerbeek Eline Vink

Renkum Rheden

Gea Hofstede (voorzitter) Ronald ter Hoeven Rozendaal Tineke van der Pas Wageningen Guido van Vulpen Westervoort Jan Derksen Zevenaar Stef Bijl Regiosecretaris Marrit Gouverneur Module manager Emma Nikkelen

Onderwijs (RBL) Nermina Kundic

Participatie (WSP, WgSW, CMI) Marian van Munster

Joyce Zwaga-Komen Nick Hubers Evert Westerbeek

Bart Elbers Joyce Zwaga-Komen Nick Hubers Rick van den Dam

Arend Meijer Ronald ter Hoeven

Gea Hofstede

Tineke van der Pas

Tineke van der Pas

Peter Pennekamp Bart Kagei Semih Rayman Irene Rouwenhorst

Laura Kaper Stef Bijl (voorzitter) Helga van de Weerd Meggie Rutten (Gemeenten) Annuska Sip (UWV)

Samenstelling Adviescommissie op balansdatum De module Regionale Facilitering Zorg (RFZ) kent een Adviescommissie bestaande uit Aart Slob (vanuit het RPO Zorg), Esther van Haarlem (voorzitter RAO Zorg) en Marrit Gouverneur (regiosecretaris Zorg). Emma Nikkelen is aangesloten vanuit haar functie als modulemanager. De Adviescommissie is per 1 januari 2026 opgeheven en de taken van de commissie worden ondergebracht bij de Bestuurscommissie Zorg.

6

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

3. Programmaplan 3.1 Thema Zorg Het programma Zorg bestaat uit twee modules: • Module Inkoop SDCG • Module Regionale Facilitering Zorg

Module Inkoop SDCG Omgeving

Met welke ontwikkelingen hebben we te maken gehad? Landelijk is een duidelijke beweging zichtbaar richting meer regionale samenwerking, met name bij complexe en specialistische voorzieningen. Tegelijkertijd verschuift de focus bij de inkoop van volume naar kwaliteit, resultaat en beheersbaarheid. Deze beweging vindt plaats tegen de achtergrond van een toenemende druk op gemeentelijke financiële capaciteit, toenemende zorgzwaarte door de nadruk op langer thuis wonen en door arbeidsmarktkrapte. De vraag naar een integrale benadering (zorg in samenhang met participatie, onderwijs en wonen) neemt daardoor toe. Door bovenstaande bewegingen nam de noodzaak toe om beleidsmatig en financieel meer regie te voeren. Ook werd intensievere afstemming gevraagd, zowel intern tussen domeinen als extern met regiogemeenten en aanbieders. Duidelijke kaders, monitoring en bestuurlijke keuzes werden daarbij steeds belangrijker om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg en ondersteuning te waarborgen. Met welke partners en netwerk hebben we deze resultaten behaald? Binnen de MGR was de regionale samenwerkingsstructuur al ingericht. De opgave lag daarom niet in het organiseren van samenwerking, maar in het doorontwikkelen en verdiepen van bestaande samenwerking en governance door het project ‘versterking regionale samenwerking’ en het bestuurskrachtonderzoek.

Binnen de Jeugdwet bleef de Hervormingsagenda Jeugd richtinggevend, met nadruk op kostenbeheersing, een scherpere afbakening van jeugdhulp en versterking van preventie en lokale toegang. In lijn met de landelijke verplichtingen is besloten om een regiovisie Jeugd op te stellen, waarmee de gezamenlijke kaders voor de inkoop en het regionale beleid verder worden verankerd. Ook voor de Wmo bleef de druk op budgetten en uitvoeringscapaciteit groot, wat leidde tot het besluit om een regionaal uitvoeringsplan Wmo te ontwikkelen. Over beide domeinen (Jeugdhulp en Wmo) heen kenmerkte het jaar zich door een duidelijke verschuiving van operationele inkoop naar de vraag om strategische regie.

7

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Activiteiten Wat hebben we bereikt? Zijn onze beoogde doelstellingen gerealiseerd? Binnen de context van het versterken van de regionale samenwerking stonden het vergroten van kwaliteitsbewaking en het efficiënter en effectiever inzetten van regionale middelen centraal. Keuzes in de uitvoering waren gericht op duidelijke gezamenlijke kaders, het versterken van monitoring en governance. De beoogde doelen zijn gerealiseerd door verdere harmonisatie van contracten, aanpak van financieel complexe situaties, versterking van integraal contractmanagement en intensievere regionale afstemming. Keuzes zijn gemaakt om capaciteit en middelen primair in te zetten op kostenbeheersing, kwaliteit en continuïteit van zorg. Wat hebben we gedaan? Op welke wijze hebben we de beoogde maatschappelijke effecten bereikt? Er waren voor 2025 twee overstijgende projecten, waarbij de ‘Taakstelling begroting’ en de verlenging van de contracten centraal stonden. De voorstellen lokaal maatwerk en samenloop lokaal & regionaal CRM passen binnen de huidige begroting en dragen ook bij aan een kwaliteitsimpuls. Daarnaast vond er een correctie op de indexatie plaats, implementatie van de contractstandaarden Jeugd en Wmo, de overgang naar gehele boek-/kalenderjaren en de toets op de AMvB zorgvormen.

Deze ontwikkelingen dragen bij aan de (kosten)beheersbaarheid van het zorglandschap en een verlaging van de administratieve lasten. Daarnaast heeft Inkoop SDCG ingezet op het sturen op kwaliteit van aanbieders, de oplossing van financieel complexe situaties zoals de tarieven voor Behandeling A2 en de doorontwikkeling van het zorgaanbod van de diverse zorgvormen. Verder zien we door bijdragen aan diverse dossiers resultaten, zoals de inrichting van het regionale rechtmatigheidstoezicht bij de MGR. Intern heeft er een efficiencyslag plaatsgevonden door de overgang naar M365 en de centralisatie van de aanbiedersgegevens binnen de systemen. Op de laatste plaats zijn de inkoop van het regionale zorgdashboard en de implementatie van de functies uit de zoektool gerealiseerd.

Cijfers Realisatie Het resultaat van module Inkoop SDCG is € 30.000 positief. De gemeentelijke bijdrage wordt met dit bedrag verlaagd.

8

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Toelichting lasten • Personeelslasten vallen € 124.000 lager uit dan begroot; dit wordt voor circa € 60.000 veroorzaakt door een lager dan verwachte loonkostenontwikkeling (begroot 5,8% conform de septembercirculaire 2024, daadwerkelijk 2% vloeiend uit de CAO). • Verder wordt het projectenbudget beperkt ingezet voor de inkoop van Beschermd Wonen/Beschermd Thuis. • Uitvoeringslasten vallen € 81.000 hoger uit dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door de hogere kosten voor het Wmo kwaliteitstoezicht. Deze prijsverhoging is door de Wmo toezichthouder doorgevoerd in verband met instandhoudingskosten van de eigen organisatie (€ 100.000 nadeel). • ICT-kosten vallen goedkoper doordat het nieuwe regionaal dashboard pas per volgend jaar gefactureerd gaan worden (€ 18.000 voordeel). • Overheadlasten vallen € 16.000 hoger uit dan begroot als gevolg van hogere doorbelasting van ICT-licenties voor kantoorautomatisering, en aanschaf van ICT-apparatuur. Toelichting baten en bestemmingsreserve • Gemeentelijke bijdragen worden na afrekening verlaagd met € 30.000. • Er zijn geen mutaties op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2025 is € 50.000.

9

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Module Regionale Facilitering Zorg De module Regionale Facilitering Zorg is sinds 2024 onderdeel van de MGR en bestaat uit het Regiosecretariaat en Regioadvies. Middels deze jaarverantwoording wordt teruggeblikt op het programmaplan 2025 en de resultaten van 2025.

Omgeving Met welke ontwikkelingen hebben we te maken gehad? In 2025 is het project ‘Versterken van de regionale samenwerking’ verder uitgerold. Met uitvoering van deze opdracht is een aangepaste regionale structuur gebouwd vanuit de inhoudelijke opgaven van de regio met duidelijke rollen en verantwoordelijkheden. Dit heeft veranderingen in de regionale overleg-, en samenwerkingsstructuur met zich meegebracht. Takenpakketten en capaciteit zijn hierop aangepast. Het Regiosecretariaat is uitgebreid in formatie en binnen de module is in 2025 naast Regioadvies Jeugd ook Regioadvies Wmo gerealiseerd. Met welke partners en netwerk hebben we deze resultaten behaald? Het regiosecretariaat en de regioadviseurs Jeugd werken zowel met bestuurlijke als ambtelijke collega’s van de regiogemeenten samen. In 2025 is er een nieuwe Governance structuur ingericht waarin we met elkaar integraal samenwerken vanuit leidende principes. In 2025 zijn we daarnaast voor hoog specialistische (verblijfs)zorg gestart met implementatie van de nieuwe samenwerking op bovenregionaal niveau genaamd Essentiële Functies.

Activiteiten Wat hebben we bereikt? Zijn onze beoogde doelstellingen gerealiseerd? Opbouw en professionalisering In 2025 heeft de module stappen gezet in de samenwerking, opbouw als team en professionalisering. Door personele wisselingen en verzuim blijft dit wel een punt van aandacht. De impact hiervan is groot, mede door de beperkte omvang van het team. Regiosecretariaat In 2025 heeft het regiosecretariaat het project archivering afgerond. Ook zijn er twee heidagen georganiseerd en is actief een bijdrage geleverd aan het project Versterken Regionale Samenwerking. Dit alles naast de reguliere ondersteuning van de bestuurlijke (RPO Zorg, BC Zorg, Adviescommissie RFZ) en ambtelijke overleggen, de facilitaire ondersteuning en het beheer van contactpersonen. Regioadvies Jeugd en regionale activiteiten Voor het regionaal advies Jeugd geldt dat de colleges van de regiogemeenten een jaarlijks Uitvoeringsplan Jeugd vaststellen waarin staat welke thema’s worden opgepakt. Behaalde resultaten en ontwikkelingen in 2025 zijn onderdeel van de herijking van dat uitvoeringsplan voor 2026. In 2025 is het gelukt capaciteit uit te breiden en heeft concretisering van rollen en taken geholpen om inhoudelijke aansturing te verbeteren en gestelde doelen te behalen.

Regioadvies Wmo en regionale activiteiten In 2025 heeft de module zich uitgebreid met Regioadvies Wmo, met als resultaat een goedgekeurd Uitvoeringplan Wmo 2026, wat in 2026 uitgerold zal worden.

10

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Cijfers Realisatie De module Regionale Facilitering Zorg bestaat in 2025 uit het Regiosecretariaat Zorg, en het Regioadvies Jeugd en Wmo. Regiosecretariaat Zorg Het resultaat van Regiosecretariaat Zorg is € 11.000 positief. De gemeentelijke bijdrage wordt met dit bedrag verlaagd.

Toelichting lasten Regiosecretariaat • Personeelslasten volgens de begroting. • Uitvoeringslasten vallen € 15.000 lager uit dan begroot als gevolg van het goedkoper organiseren van regionale bijeenkomsten. • Overheadlasten volgen de begroting. Toelichting baten Regiosecretariaat • Gemeentelijke bijdragen voor het regiosecretariaat worden verlaagd met € 11.000. Regioadvies Jeugd Het resultaat van Regioadvies Jeugd is € 264.000 positief. De gemeentelijke bijdrage worden met dit bedrag, en de bijdrage aan de kassiersfunctie (€ 5.000) verlaagd.

11

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Toelichting lasten Regioadvies Jeugd • Personeelslasten vallen €245.000 hoger uit dan begroot als gevolg van inhuur: Dit wordt onder andere veroorzaakt door vervanging van de regioadviseur die voor de G7 de rol van coördinator Essentiële Functies vervult (€ 90.000 nadeel). Hiervoor wordt een dekkende compensatie vanuit de G7 ontvangen. Daarnaast wordt er op verzoek van de deelnemende gemeenten een regioadviseur Wmo georganiseerd (€ 120.000 nadeel). Hier staat een dekkende compensatie tegenover. Tot slot hebben we te maken met ziektevervanging (€ 35.000). • Uitvoeringslasten bestaan uit kosten voor regionale bijdragen zoals de kosten voor de G7 en regionale projecten jeugdzorg. Als gevolg van minder inzet op de regionale projecten vallen de uitvoeringslasten € 208.000 lager uit, bestaande uit € 49.000 voor uitvoeringskosten en € 159.000 voor regionale projecten. • Overheadlasten vallen € 4.000 hoger uit dan begroot. Toelichting baten Regioadvies Jeugd • Gemeentelijke bijdragen voor het regioadvies en regionale projecten worden verlaagd met € 269.000. • Overige baten bestaan uit € 311.000 Bovenregionaal Expertisenetwerk (BOEG)-middelen als compensatie voor zorgaanbieders die deelnemen aan de Regionaal Expert Tafel (RET). Toelichting bestemmingsreserve module RFZ • Er is voor deze module geen bestemmingsreserve ingesteld.

12

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Programmaplan 3.2 Thema Onderwijs Module Regionaal Bureau Leerlingzaken Midden-Gelre (RBL) Omgeving

Met welke ontwikkelingen hebben we te maken gehad? • •

•

•

Het aantal verzuimmeldingen van jongeren onder de 18 jaar is schooljaar 2024-2025 gestegen ten opzichte van het vorige schooljaar: van 3.633 naar 4.087 (+12%). Ook het aantal leerlingen met een melding nam toe, van 2.660 naar 2.900 (+9%). Positief is dat meldingen vrijwel altijd worden opgevolgd: in 98,9% van de gevallen volgde er een actie vanuit het RBL. In het voorafgaande schooljaar was dit nog 82,2%. Daarmee is het aandeel meldingen ‘ter kennisgeving’ vanuit de scholen, fors afgenomen. Dit betekent dat er niet alleen méér meldingen zijn, maar dat er ook nog vaker gevolg aan wordt gegeven door het RBL. In het afgelopen schooljaar zijn er bijna 1.000 verzuimmeldingen geregistreerd van de Internationale Schakelklas (ISK). Het betrof 435 leerlingen. Schoolverzuim binnen deze doelgroep gaat vaak gepaard met complexe problematiek, zoals psychische klachten en onzekerheid over de toekomst. De wet Van School Naar Duurzaam Werk is per 2026 ingevoerd. De wet zorgt voor uitbreiding van onze doelgroep van 23 tot 27 jaar. Daarbij is de ondersteuning van deze kwetsbare jongeren niet alleen meer gericht op terug naar school; ook zijn wij de gids naar een goede werkplek.

Met welke partners en netwerk hebben we deze resultaten behaald? Wij werken samen met alle scholen binnen onze regio. Wij hebben samen met de Samenwerkingsverbanden Passend Wijs (PO), de Liemers (PO) en De Verbinding (VO) een conceptconvenant opgesteld voor meer specifieke gegevensdeling rondom thuiszitters. Doel van het convenant is een betere ketenaanpak te kunnen realiseren en zo thuiszittende jongeren in beeld te krijgen en van de passende ondersteuning te voorzien. Ter voorbereiding op de Wet Van School naar Duurzaam Werk hebben wij met de teams Werk& Inkomen van de gemeenten in ons werkgebied samenwerkingsafspraken gemaakt. Deze pilot loopt door in 2026. Ook hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt met het MBO.

Activiteiten Wat hebben we bereikt? Zijn onze beoogde doelstellingen gerealiseerd? Met de uitvoering van (wettelijke) taken heeft het RBL Midden-Gelre de ambitie dat zoveel mogelijk jongeren een route volgen naar een startkwalificatie1; voor een betere uitgangspositie op de arbeidsmarkt. Jongeren die ongeoorloofd verzuimen of uitvallen, begeleidt het RBL terug naar school of naar een andere passende route in werk of zorg. Jongeren in een kwetsbare positie houden we in beeld. Het RBL legt verantwoording af en duidt de resultaten op verschillende momenten in het jaar, met een halfjaarlijkse monitor in het voorjaar en het Jaarverslag en de art.25-rapportages in het najaar. Het jaarverslag van het RBL over schooljaar 2024-2025 is door het algemeen bestuur van de MGR vastgesteld en ter informatie aangeboden aan de deelnemende gemeenten en gepubliceerd op onze Website.

1Een startkwalificatie is een diploma op ten minste mbo-2, havo of vwo-niveau.

13

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Beleidsindicatoren taakveld Onderwijs2 Beleidsindicatoren

20233

20243

20254

Landelijk gemiddelde (2024)3

Absoluut verzuim (per 1.000 leerplichtigen)

1

1,7

2,8

6,7

Relatief verzuim (per 1.000 leerplichtigen)

37

45

45

28

VSV-percentage regio Arnhem (12-23 jaar)

2,6%

2,5%

Prognose5: 2,5%

2,3%

Toelichting beleidsindicatoren • In onze regio zien we een significante stijging van absoluut verzuim. Dit is gedeeltelijk te verklaren door de instroom van nieuwkomers die tijdelijk geen onderwijsplek hadden. Daarnaast heeft er een verandering in registratie plaatsgevonden. Waar voorheen pas een casus werd aangemaakt nadat de leerplichtconsulent onderzoek had gedaan, maken we nu een casus aan bij de eerste constatering van absoluut verzuim. Dat betekent jongeren die kortstondig absoluut verzuimer waren, bijvoorbeeld door achterstallige registratie op school, nu ook worden meegeteld. • De cijfers van relatief verzuim laten een stabilisatie zien. Dit betreft het aantal per 1000 leerlingen; het aantal meldingen is blijvend hoog. • VSV-percentage in 2024 is gedaald t.o.v. 2023. Het is nog niet duidelijk of deze afname heeft doorgezet. De VSV-cijfers voor 2025 zijn pas in maart 2026 beschikbaar. Daarom handhaven we 2,5%. Wat hebben we gedaan? Hebben we de beoogde maatschappelijke effecten bereikt? Het RBL voert de wettelijke taken uit op het gebied van leerplicht, kwalificatieplicht en is het regionale Doorstroompunt. In 2025 ondersteunden we kinderen en jongeren in de leeftijd van 5 tot 23 jaar. Daarnaast participeerde het RBL bij het regionaal vsv-programma in verschillende teams en waren we opdrachtnemer voor het Schakelpunt onderwijs-werk.

Ook leverde het RBL de programmaleider voor de Sluitende Keten en de coördinator van Team Overstap. • Wij hebben adequaat en tijdig gereageerd op de meldingen van verzuim en kinderen, jongeren en ouders ondersteund bij en, indien nodig, aangesproken op terugkeer naar school. • Vanuit het Schakelpunt hebben we jongeren tot 23 jaar zonder startkwalificatie op basis van vrijwilligheid begeleid op weg naar een werkplek. • We hebben een dashboard gebouwd waarmee we realtime inzicht hebben om het ongeoorloofde verzuim dat bij ons is gemeld. Wij kunnen hieruit ook makkelijker de verzuimcijfers per school of gemeente filteren. Daarnaast ondersteunt het dashboard de beheersbaarheid en eerlijke verdeling van het werk. • We hebben ons voorbereid op de invoering van de Wet van School naar Duurzaam Werk. Hiervoor is de formatie doorstroomcoaches op sterkte gebracht, werkprocessen zijn ontwikkeld, registratiesystemen zijn aangepast. • Ook hebben we het kennisniveau van de doorstroomcoaches op peil gebracht, bijvoorbeeld voor begeleiding naar werk en het werken met de Big Five.

2 In de regeling ‘beleidsindicatoren gemeenten’ zijn drie beleidsindicatoren vastgesteld die door gemeenten in de programmaverantwoording opgenomen moeten worden: absoluut verzuim, relatief verzuim en het vsv- percentage. 3 Bron: DUO/Ingrado op website ‘Waarstaatjegemeente.nl’. 4 Bron: DUO art25 rapportage, oktober. Voor deze rapportage wordt een andere peildatum gebruikt dan het jaarverslag van het RBL. De cijfers wijken om die reden af. 5 Voorlopige VSV cijfers zijn pas in maart beschikbaar. De prognose is gebaseerd o.b.v. de stijging van het aantal vsv-meldingen in het schooljaar 2024-2025.

14

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Cijfers Wat heeft het gekost? Er is een positief resultaat voor afrekening van € 18.000. De lasten van de module zijn binnen begroting gerealiseerd. Bij de realisatie na afrekening wordt de gemeentelijke bijdrage aan de sub-module Leerplicht met € 18.000 verlaagd.

Toelichting lasten Personeelslasten De personeelslasten vallen € 92.000 hoger uit dan begroot, ondanks een lager dan verwachte loonkostenontwikkeling (begroot 5,8% conform de septembercirculaire 2024, daadwerkelijk 2% vloeiend uit de CAO). Deze lager uitvallende loonkostenontwikkeling is gecompenseerd door aanvullende inzet om werkdruk passend te houden. • De overschrijding van de personeelskosten is vrijwel volledig te relateren aan de extra opdracht voor de Internationale Schakelklas (€ 85.000). Deze opdracht was ten tijde van het opstellen van de begroting nog niet verleend. Deze extra opdracht wordt direct gedekt door aanvullende baten. Uitvoeringslasten • Uitvoeringslasten vallen beperkt lager uit dan begroot door lagere ICT-kosten en kosten voor de inzet van tolken. Overheadlasten De overheadlasten vallen € 18.000 lager uit dan begroot door een incidentele besparing op kantoorkosten. Toelichting baten en bestemmingsreserve • • • •

De gemeentelijke bijdragen worden met € 18.000 verlaagd ten opzichte van de begroting. Overige baten volgen de begroting. Regionale bijdragen vallen € 85.000 hoger uit dan begroot. De opdracht voor de Internationale SchakelKlas (ISK) is pas na het vaststellen van de begroting toegekend en zorgt daarom voor een overschrijding. Er zijn geen mutaties op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2025 is € 50.000.

15

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Programmaplan 3.3 Thema Participatie Het programma Participatie van de MGR bestaat uit drie modules: - WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland (WSP); - Werkgeverschap SW (WgSW); - Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI)

Module Werkgevers ServicePunt Midden-Gelderland (WSP) Omgeving

Met welke ontwikkelingen hebben we te maken gehad? Binnen WSP wordt de regionale dienstverlening aan werkgevers vormgegeven. WSP bestaat uit een team dat wordt aangestuurd door UWV en een team dat onderdeel uitmaakt van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling sociaal domein Centraal Gelderland (MGR): WSPUWV en WSP-gemeenten. Het team WSP-gemeenten vormt de module WSP binnen de MGR. Binnen het team dat deel uitmaakt van de MGR zijn tevens het Regionaal Steunpunt Social Return On Investment (SROI) en de rol van Regionaal Verbinder Statushouders ondergebracht. In 2025 is in de regio Midden-Gelderland ingezet op de hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur. Daarmee sluit de regio aan bij de landelijke ontwikkelingen. Onderdeel is het toewerken naar een regionaal Werkcentrum waarbinnen, naast dienstverlening voor werkzoekenden en mensen met een leer- of ontwikkelvraag, de werkgeversdienstverlening wordt opgenomen. In dit bestuurlijke en samenwerkingsproces neemt WSP actief deel. Vanaf 2026 gaat de nieuwe wet van ‘School naar duurzaam werk’ in werking. Binnen deze wet is meer focus op de aansluiting tussen school en de arbeidsmarkt. In 2025 is vanuit WSP een intensievere samenwerking met het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) Midden-Gelre ten behoeve van de betrokken jongeren voorbereid. In 2025 heeft WSP actief deelgenomen aan diverse interviews, onderzoeken en ambitieteams.

Dit om vanuit het werkgeversperspectief een bijdrage te leveren aan de regionale hervorming van de arbeidsmarktinfrastructuur, de hervorming van de sociale infrastructuur en de implementatie van de nieuwe wet van school naar duurzaam werk. Vanaf januari 2026 is het UWV portaal voor WSP-gemeenten uitgefaseerd. In 2025 heeft WSP-gemeenten daarom een nieuw software platform ingekocht en geïmplementeerd. Dit systeem, Competensys, wordt gebruikt voor het vastleggen van de werkgeversdienstverlening en het registreren van resultaten. Naar aanleiding van de hervorming arbeidsmarktinfrastructuur is in 2025 gestart met het opstellen van een geactualiseerde Samenwerkingsovereenkomst Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland (WSP). Met deze geactualiseerde overeenkomst wordt opnieuw de samenwerking op het gebied van de publieke dienstverlening aan werkgevers tussen de MGR en UWV bekrachtigd. Medio 2026 gaan Scalabor en het team WSP-gemeenten gezamenlijk verhuizen naar een nieuw pand. In 2025 is de verhuizing voorbereidt en heeft WSP deelgenomen aan de projectgroep verhuizing.

16

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Met welke partners en netwerk hebben we deze resultaten behaald? Voor alle drie de modules geldt dat intensief wordt samengewerkt met de deelnemende gemeenten. WSP werkt ook samen met onder andere het RBL Midden-Gelre, Scalabor, Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijven (SBB), VNO-NCW, vakbonden, commerciële re-integratiebureau ’s, MEE en het Onderwijs.

Activiteiten Wat hebben we bereikt? Zijn onze beoogde doelstellingen gerealiseerd? Het WSP is strategisch partner, een gids voor de werkgevers en draagt bij aan het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Hierbij staat de vraag van de werkgever centraal. Het WSP adviseert bij werving en selectie van personeel en verstrekt informatie en advies over subsidies, regelingen en financiële voordelen aan werkgevers. Verder zijn de volgende resultaten bereikt: • Het WSP heeft in 2025 in het kader van “ontmoeten & verbinden” diverse kleinere en een drietal grote events georganiseerd. • Binnen het WSP is geïnvesteerd in professionaliseren en samenwerking middels het organiseren van zes kennissessies en het inregelen van intervisiebijeenkomsten. • In 2025 zijn in totaal acht Harrie-trainingen en twee intervisiebijeenkomsten georganiseerd. • In 2025 zijn drie ‘Harrie helpt’ statushouders trainingen georganiseerd voor werkgevers. Wat hebben we gedaan? Hebben we de beoogde maatschappelijke effecten bereikt? Het team WSP heeft met de gemeenten in Midden-Gelderland voor 2025 met name kwalitatieve resultaatafspraken gemaakt. Het aantal plaatsingen wordt gemonitord en gerapporteerd. In totaal zijn 358 plaatsingen geregistreerd. Dit betreft betaalde banen.

Het aantal is niet volledig door de aankoop en implementatie van een nieuw systeem, niet verkrijgen van NAW-gegevens en doordat matches tot stand zijn gekomen tijdens de door ons georganiseerde evenementen.

17

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Cijfers Wat heeft het gekost? Het resultaat van de module Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland is € 115.000 positief. De gemeentelijke bijdrage wordt met € 44.000 verminderd.

Toelichting lasten • Personeelslastenvallen € 54.000 lager uit. Dit wordt veroorzaakt door een lager dan verwachte loonkostenontwikkeling (begroot 5,8% conform de septembercirculaire 2024, daadwerkelijk 2% vloeiend uit de CAO). • Uitvoeringslasten vallen € 56.000 lager uit als gevolg van lagere inzet op regionale opdrachten. Daarnaast kijkt het WSP scherp naar de kosten en mogelijke oplossingen om deze opdrachten goedkoper uit te voeren. • Overheadlasten volgen nagenoeg de begroting. Toelichting baten • Gemeentelijke bijdragen worden verlaagd met € 44.000 • De overige baten worden verlaagd met € 71.000 als gevolg van lagere en goedkopere inzet op de regionale projecten. Hiervan wordt, in overleg met de regionaal opdrachtgever, € 22.000 beschikbaar gesteld voor 2026. Reserve • Er zijn geen mutaties op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2025 is € 50.000.

18

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Module Werkgeverschap SW-medewerkers Activiteiten Wat hebben we bereikt? Zijn onze beoogde doelstellingen gerealiseerd? De Module Werkgeverschap SW (WgSw) is verantwoordelijk voor het formeel werkgeverschap voor de ruim 1.280 SW-medewerkers in onze arbeidsmarktregio. Het doel van de module WgSW is invulling geven aan de formele werkgeversrol voor SW-medewerkers. Ontwikkelingen die van invloed zijn op de werkgeversrol van SW-medewerkers worden gesignaleerd en daar waar nodig vertaald naar beleid en/of regelgeving. Verder ligt de focus op de naleving van de afspraken met Scalabor zoals vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst. In het eerste half jaar van 2025 is naar aanleiding van de nieuwe afspraken voor de jaren 2026, 2027 en 2028 met de betrokken gemeenten, de dienstverleningsovereenkomst tussen Scalabor en de MGR geactualiseerd. Vanuit de module WgSW is actief deelgenomen aan verschillende overgelegen en projectgroepen ten behoeve van de herinrichting van de regionale sociale infrastructuur. De SW-bezetting loopt gestaag terug. Bij de start van de module WgSW c.q. de afspraken met Scalabor waren nog 2.380 SW-medewerkers in dienst. Eind 2025 zijn dit 1.282 personen.

Cijfers Wat heeft het gekost? Het resultaat van de module Werkgeverschap Sociale Werkvoorziening is € 86.000 positief. De gemeentelijke bijdrage wordt met dit bedrag verlaagd.

Toelichting personeelslasten • Personeelslasten bestaan uit reguliere personeelskosten en de kosten voor de eenmalige uitkering ter compensatie voor de buffelboete. De begroting is gebaseerd op een behoudend uitstroompercentage (5%), om onvoorziene effecten, door bijvoorbeeld een afwijkende loonkostenontwikkeling binnen begroting, te kunnen opvangen. Dit heeft er toe geleidt dat de reguliere personeelskosten circa € 1,3 miljoen onder begroting uitkomen.

19

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

• •

Daarnaast hebben we te maken met hogere UWV-ontvangsten en zijn de betaalde transitievergoedingen nagenoeg volledig gecompenseerd waardoor er minder kosten zijn dan begroot. De eenmalige uitkering bedraagt qua kosten circa € 1 miljoen. Hiervoor heeft de MGR een compensatie vanuit het Rijk ontvangen.

Toelichting overige lasten • Uitvoeringslasten vallen € 1.850.000 hoger uit dan begroot: - Als gevolg van een hogere rijksbijdrage Wsw die wordt vergoed aan Scalabor, zijn de kosten voor de begeleid werkers toegenomen met € 148.000. - De Voorziening RVU is nieuw in 2025. De Commissie BBV heeft half juli 2025 uitgesproken dat voor medewerkers die gebruik maken van de Regeling Vervroegd Uittreden een voorziening ter grootte van de resterende loonkosten moet worden getroffen. Dit is in afwijking op eerdere uitspraken sinds de invoering van RVU in 2023. In 2025 leidt dit tot een dotatie aan de voorziening RVU ter grootte van € 1.612.000. Met het vormen van deze voorziening, die ieder jaar geactualiseerd zal moeten worden, ontstaan voor gemeenten geen aanvullende kosten. Het gevolg is wel dat de kosten eerder worden verantwoord dan dat zij werkelijk gemaakt worden. Gemeenten blijven ieder jaar dat de RVU-medewerker een betaling ontvangt, ook de Rijksbijdrage Wsw ontvangen. In latere jaren, waarin het aantal nieuwe RVU-medewerkers significant lager is dan de uitstroom, zal dit voor gemeenten een overschot op de rekening opleveren. De kosten zijn dan immers al eerder verantwoord, terwijl de rijksbijdrage blijft binnenkomen. Als gevolg van het behoudend begroten, kan de vorming van de voorziening binnen begroting worden opgevangen.

- Overheadlasten vallen € 11.000 lager uit dan begroot. Toelichting baten en bestemmingsreserve • Gemeentelijke bijdragen worden verlaagd met € 86.000. • Bijdrage buitengemeenten valt naar aanleiding van de meicirculaire € 247.000 hoger uit, deels ter compensatie van het per dit jaar vervallen Lage Inkomensvoordeel. Voor de buitengemeenten ontvangt de MGR via de gemeente Arnhem de rijksbijdrage. • Overige baten vallen € 1.209.000 hoger uit dan begroot voor heel 2025: - De MGR ontvangt een compensatie voor de eenmalige uitkering van het Rijk ter grootte van € 1.011.000. - Het restant á € 200.000 wordt veroorzaakt door een gewijzigde, transparantere, rubricering van door te belasten en nog te betalen kosten. • De Voorziening latente rechten en verplichtingen PHB (Presikhaaf Bedrijven) wordt 5 jaar na het instellen van de voorziening geliquideerd. De wettelijke factuurtermijn is verstreken, waardoor er geen factuur meer binnen kan komen. In 2025 is enkel door de gemeente Arnhem beroep gedaan op de voorziening in verband met de kosten van het oude digitale archief, waarvoor Arnhem conform de archiefwet zorgdrager is. Het saldo van de voorziening is per 31-12-2025 nihil. • De bestemmingsreserve, waaraan in 2024 een deel is onttrokken, wordt per 2025 met hetzelfde bedrag aangevuld tot € 514.000.

Dat is passend binnen de grens van 1% van de totale loonkosten in het volgende jaar, 2026.

20

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Module Contractmanagement Inburgeringstrajecten Activiteiten Wat hebben we bereikt? Zijn onze beoogde doelstellingen gerealiseerd? In 2025 zijn, na een open house procedure in 2024, de contracten met nieuwe aanbieders ingegaan. De nieuwe aanbieders (zes in totaal) zorgen gezamenlijk voor een dekkend aanbod van taal en participatie. Het jaar 2025 stond dus in het teken van het opstarten van samenwerking, het opbouwen van relaties en het vormgeven van gedegen werkprocessen. Met welke partners en netwerk hebben we deze resultaten behaald? De module Contractmanagement Inburgeringstrajecten (CMI) is verantwoordelijk voor zowel de inkoop als het contractmanagement van de inburgeringsroutes (B1-route, Zelfredzaamheidsroute en Onderwijsroute), inclusief advisering, begeleiding en kwalitatieve toetsing van leveranciers. Regionaal zijn twee ambtelijke overleggen actief op het gebied van inburgering. Maandelijks komen beleidsmedewerkers van alle gemeenten, met deelname van het WSP, bijeen om inburgeringsbeleid en de maatschappelijke participatie van inburgeraars door te ontwikkelen. Ook is er maandelijks een overleg met beleidsmedewerkers en contractmanager gericht op het stroomlijnen van contracten met aanbieders en het toezien op contractafspraken. Afgelopen jaar zijn er werkafspraken met de aanbieders opgesteld die een goede samenwerking tussen MGR, gemeenten en aanbieders borgen.

Dit jaar is bovendien gestart met bovenregionale kennisuitwisseling vanuit het contractmanagement om ervaringen te delen met andere regio’s.

Activiteiten Wat hebben we bereikt? Zijn onze beoogde doelstellingen gerealiseerd? De negen gemeenten in regio Centraal Gelderland hebben per 1 januari 2025 gezamenlijk de inburgeringsproducten B1- en Z-route ingekocht binnen het systeem van open house. Dit zorgt voor een efficiëntere samenwerking en een hogere kwaliteit van de inburgeringsprogramma’s voor nieuwkomers. Het centraal inkopen van deze producten maakt het mogelijk om de ondersteuning voor inburgeraars beter op elkaar af te stemmen en hen optimaal te begeleiden in hun integratieproces. Voor de Onderwijsroute heeft de regio een overeenkomst met HAN en Rijn IJssel, die loopt van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026. Er is geen mogelijkheid tot verlenging van de overeenkomst. Dit jaar zijn daarom de voorbereidingen gestart om in 2026 tot een nieuwe inkoop van deze route over te kunnen gaan, zodat nieuwkomers optimaal voorbereid kunnen worden op vervolgonderwijs (mbo, hbo of wo) en hen zo te helpen volledig te participeren in de samenleving en arbeidsmarkt. Wat hebben we gedaan? Hebben we de beoogde maatschappelijke effecten bereikt? In het afgelopen jaar lag de focus op de doorontwikkeling van het contractmanagement en de financiële monitoring van inburgeringstrajecten, mede in het kader van de overgang van oude naar nieuwe contracten.

Er lag hierdoor veel aandacht op hoe uitvoering te geven aan de afspraken in het nieuwe contract. Daarnaast heeft de afronding van een contractbeëindiging met een aanbieder veel aandacht gevraagd, onder andere vanwege de noodzakelijke overplaatsing van cursisten naar andere trajecten en de zorgvuldige afhandeling van lopende verplichtingen. Door inzet van de MGR en de negen gemeenten in de regio, zijn alle actieve inburgeraars per 1 januari 2026 gestart bij nieuwe aanbieders. Het proces van deze financiële afronding loopt door in 2026, omdat nog niet alle verrekeningen en betalingen volledig zijn verwerkt. Deze combinatie van afronding, overdracht en verbetering van interne processen heeft een groot deel van de inzet gevraagd, maar vormt een belangrijke basis voor een structurele en transparant inkoop- en contractbeheer in de toekomst.

21

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Cijfers Wat heeft het gekost? Het resultaat van Contractmanagement Inburgeringstrajecten is € 0,00

Toelichting lasten • Personeelslastenvolgen de begroting. • Uitvoeringslasten volgen de begroting. • Overheadlasten volgen de begroting. Toelichting baten en bestemmingsreserve • Gemeentelijke bijdragen volgen de begroting. • Er is voor deze module geen bestemmingsreserve ingesteld. De module Contractmanagement Inburgering is in 2025 over gegaan naar de module Inkoop SDCG. De begroting 2026 en gewijzigde begroting 2025 worden daar opgenomen.

22

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Programmaplan 3.4 MGR Beheerorganisatie Omgeving

Met welke ontwikkelingen hebben we te maken gehad? In 2025 hebben we op het gebied van bedrijfsvoering (huisvesting, P&F-diensten, ICT-diensten) samengewerkt met de gemeenten. De MGR huurt op verschillende locaties ruimte bij een gemeente. Ook de P&F- en ICT-diensten werden nog van gemeenten afgenomen, maar in 2025 hebben we ook een eigen personele- en financiële administratie geïmplementeerd. We merken dat gemeenten zich onder financiële druk, maar ook als gevolg van de blik op fusies, meer op de eigen behoeften focussen. Dienstverlening aan de MGR is daarmee niet langer vanzelfsprekend. Onze professionals werken samen met collega’s uit gemeenten en andere GR-en uit de regio. In 2025 hebben we samen met de gemeenten in het bestuurskrachtonderzoek de toekomstbestendigheid van de governance van de MGR tegen het licht gehouden.

Activiteiten Gewijzigde regeling Naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek is een wijziging van de gemeenschappelijke regeling voorbereid, waarbij op verzoek van de deelnemende gemeenten ook de mogelijkheid is verwerkt om een module Toezicht Sociaal Domein in te stellen. Bestuur en directie In de bestuurscommissies en het algemeen en dagelijks bestuur zijn er wisselingen geweest. Vier bestuurders zijn in 2025 gestopt of hebben hun portefeuille overgedragen en zijn vervangen door nieuwe bestuurders in de bestuurscommissies of algemeen bestuur. Ook het voorzitterschap van het algemeen bestuur is in 2025 overgedragen.

23

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Cijfers Wat heeft het gekost? Het resultaat van de beheerorganisatie is € 1.000 positief. Dit bedrag zal worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Toelichting lasten ▪ Overheadlasten vallen € 30.000 lager uit dan begroot als gevolg van een lagere inzet op implementatiekosten voor de P&F diensten. Vanuit het begrootte bedrag wordt € 30.000 als vooruit ontvangen beschouwd om de implementatie af te ronden in 2026. ▪ De post onvoorzien is deels ingezet om juridische ondersteuning bij de implementatie van het bestuurskrachtonderzoek te bekostigen. Toelichting baten en bestemmingsreserve ▪ De gemeentelijke bijdragen worden verlaagd met € 31.000. Hiervan wordt € 30.000 als vooruit ontvangen beschouwd voor de afronding van de implementatie van de P&F diensten in 2026. € 1.000 wordt verrekend met de deelnemende gemeenten. ▪ Overige baten vallen € 5.000 hoger uit dan begroot, ter bekostiging van de kassiersfunctie die in 2025 op verzoek van gemeenten is opgestart. ▪ Rentebaten vallen € 12.000 lager uit dan begroot. ▪ Er zijn geen mutaties op de bestemmingsreserve, de stand per 31-12-2025 is € 50.000.

24

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Overzicht Overheadlasten De overheadlasten (€ 2.990.000) zijn € 71.000 lager dan begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een kleine besparing voor ICT bij het RBL en de lagere loonkostenontwikkeling (begroot 5,8% conform de septembercirculaire 2024, daadwerkelijk 2% vloeiend uit de CAO).

Overzicht algemene dekkingsmiddelen De baten vallen per saldo € 1.361.000 hoger uit dan begroot.

DSP = Doorstroompunt – SW = Sociale Werkvoorziening Gemeentelijke bijdragen worden na afrekening met € 480.000 verlaagd tot € 62 miljoen. Rentebaten vallen als gevolg van een lagere rente beperkt lager uit dan begroot. Naast een hogere bijdrage Buitengemeenten vallen ook de Overige baten hoger uit. Dat is voor een groot deel het gevolg van de ontvangen compensatie voor de eenmalige uitkering (€ 1 miljoen), maar ook door aanvullende niet begrootte externe opdrachten en enkele doorbelastingen van gemaakte kosten. De onttrekking aan de voorziening was niet begroot. Nadere duiding van de baten wordt toegelicht bij de programma’s.

25

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Beleidsindicatoren bestuur en organisatie Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) worden de effecten van beleid toegelicht met behulp van een vaste set beleidsindicatoren.

Het percentage inhuur is in 2025 verder toegenomen. Dit wordt deels veroorzaakt door het opvangen van vacatureruimte en vervanging in verband met zwangerschap. Vervanging in verband met ziekteverzuim is enkel van toepassing voor essentiële functies, en is op voorhand besproken met de bestuurscommissie. In 2025 hebben we met name in de modules RBL en RFZ, meer dan in andere jaren, te maken gehad met extra inhuur waaronder voor de regionale opdrachten. Hiervoor worden medewerkers ingehuurd als de benodigde inzet niet binnen de bestaande formatie kan worden opgevangen. De SW-dienstverbanden en het resterende dienstverband van de boventalligen van het voormalige SW-bedrijf (in dienst tot 31-12-2025), zijn niet in dit overzicht opgenomen.

26

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

4. Paragrafen In de paragrafen wordt ingegaan op het beleid met betrekking tot de beheersmatige aspecten van de organisatie.

Paragraaf: weerstandsvermogen en risicobeheersing Weerstandsvermogen De MGR wordt gefinancierd door deelnemende gemeenten en kent geen algemene reserve. Tot de aanwezige weerstandscapaciteit van de MGR kunnen slechts twee posten worden gerekend: ▪ Bestemmingsreserves ▪ Post onvoorzien De Bestemmingsreserve WgSW is in 2019 gevormd en specifiek voor het risico van externe factoren die de personeelskosten SW beïnvloeden. Deze reserve is maximaal 1% van de personeelskosten voor SW-medewerkers. Voor de overige modules zijn er beperkte bestemmingsreserves ingericht (max. € 50.000, afhankelijk van het begrotingsoverschot in voorgaande jaren). De modules RFZ en CMI kennen geen bestemmingsreserve. Bij de post ‘onvoorzien’ is een bedrag van € 29.000 begroot voor het jaar 2025.

De netto schuldquote blijft negatief omdat de schulden lager zijn dan de vlottende activa. Door de bestemmingsreserves is een beperkt eigen vermogen ontstaan, hetgeen terugkomt in de solvabiliteitsratio. Deze is hoger dan in 2024, gelet op de dotatie aan de bestemmingsreserve. De structurele exploitatieruimte is nul doordat structurele lasten en baten in evenwicht zijn. Vennootschapsbelasting Binnen de MGR SDCG is er geen sprake van een winststreven en derhalve valt de MGR SDCG niet onder de Vennootschapsbelastingplicht. Inventarisatie risico’s De in de begroting genoemde risico’s over 2025 zijn met beperkt optreden van deze risico’s afgerond. Voor de MGR SDCG is de ‘open einde’ systematiek van toepassing: bij een tekort moeten de deelnemende gemeenten bijbetalen, bij een overschot krijgen zij geld terug. De uitgewerkte risico’s zijn dus vrijwel direct ook risico’s voor de deelnemende gemeenten. Als onderdeel van het risicomanagement is er een risico-inventarisatie gemaakt. De belangrijkste risico’s met de meeste impact worden hieronder genoemd en aangeduid met de genomen beheersmaatregelen.

27

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Inventarisatie risico’s en beheersmaatregelen

>> vervolg volgende pagina

28

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

(vervolg) inventarisatie risico’s en beheersmaatregelen

Toelichting op de risico’s: De actualisatie van de risico’s is gebaseerd op de risico-inventarisatie uit de gewijzigde begroting 2025. Ten opzichte van de gewijzigde begroting zijn enkele nieuwe risico’s geïdentificeerd. Alle risico’s zijn meerjarige structurele risico’s waar de MGR SDCG altijd mee te maken zal hebben. De benoemde risico’s zijn in 2025 beperkt tot uiting gekomen.

29

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Paragraaf: financiering Het financieringsvraagstuk van de MGR SDCG is van beperkte omvang. De gemeenten betalen voorschotnota’s, zodat de financieringsrisico’s slechts beperkt zijn tot het tijdig ontvangen van deze bedragen. Rentelasten en baten Aangezien de MGR geen externe financiering aantrekt is er geen sprake van rentelasten. In 2024 heeft de MGR rentebaten ontvangen over 2024. Renterisicobeheer Algemene uitgangspunten met betrekking tot het renterisicobeheer zijn: • geen overschrijding van de renterisiconorm conform de Wet Fido; • nieuwe leningen/uitzettingen worden afgestemd op de bestaande financiële positie en de liquiditeitsplanning; • de rentetypische looptijd en het renteniveau van de betreffende lening/uitzetting wordt zo veel mogelijk afgestemd op de actuele rentestand en de rentevisie. Vanaf eind 2022 ontvangt de MGR SDCG rente op de schatkist. In 2025 heeft dit een bate van € 138.000 opgeleverd. Dit was beperkt lager dan begroot. Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal aan lasten voor bestemming, dus met uitzondering van de stortingen in de reserves. De kasgeldlimiet bedraagt derhalve € 5,3 miljoen.

Het werkkapitaal is positief met voorfinanciering van de gemeentelijke bijdrage, dus is er geen behoefte aan externe financiering. De liquide middelen betreft het rekening-courant tegoed bij de Bank Nederlandse Gemeenten (BNG). De huidige financiële positie geeft geen aanleiding om op de korte termijn maatregelen voor te stellen. Schatkistbankieren Het saldo wordt dagelijks afgeroomd door de BNG naar ’s Rijks schatkist.

Per medio 2025 heeft de MGR beschikking over een aantal prepaid pinpassen, waardoor er een beperkt saldo buiten de schatkist wordt aangehouden. Renterisiconorm Het renterisico op de lange financiering wordt wettelijk begrensd door de renterisiconorm. De MGR SDCG heeft geen schulden aangetrokken of geldleningen uitgezet. Relatiebeheer Het betalingsverkeer is geconcentreerd bij de BNG.

30

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Paragraaf: bedrijfsvoering Waar staat de MGR SDCG voor? De MGR SDCG is een samenwerkingsverband van 11 gemeenten dat is ingesteld voor het zo efficiënt en effectief mogelijk uitvoeren van regionale taken in het sociaal domein. De MGR SDCG voert een transparant financieel beleid. De bedrijfsvoering van de MGR SDCG is dienend aan de uitvoering binnen de samenwerkingsmodules. Personeel en integriteit Het lukt de MGR SDCG om de meeste vacatures in het primaire proces goed in te vullen zodat we onze opdracht naar tevredenheid kunnen uitvoeren. Het aantal medewerkers is gegroeid door de uitbreiding van uitvoerende taken en werkzaamheden. Daarnaast heeft de MGR in de tweede helft van 2025 capaciteit aangetrokken voor uitvoering van de eigen personele- en financiële administratie. Hiervoor is binnen de module beheer een team Bedrijfsvoering ingericht. De MGR SDCG kent een gedragswijzer voor privacy, informatieveiligheid en integriteit en heeft daarnaast een gedragscode. Nieuwe medewerkers krijgen een toelichting op de gedragscode en het integriteitsbeleid van de MGR SDCG. Bij hun aanstelling leggen medewerkers de eed of belofte af. Gezond en veilig (thuis)werken Binnen onze organisatie wordt o.a. met ARBO-beleid, een gedragscode, Periodiek Medisch Onderzoek, een Risico Inventarisatie & Evaluatie en een vertrouwenspersoon gewerkt.

Management en personeel werken zo samen aan een gezonde en veilige werksituatie en -sfeer. Uit het jaarverslag blijkt dat in 2025 de vertrouwenspersoon door het management tweemaal preventief en met succes is betrokken. Ook voor medewerkers die thuiswerken is er aandacht voor de fysieke en mentale gezondheid. Er is een regeling voor het inrichten van een thuiswerkplek en thuiswerken wordt als normaal ervaren. Er zijn voldoende mogelijkheden om één-op-één of in groepsverband digitaal of hybride te werken. Er is bij de MGR SDCG sprake van een gezonde mate van verloop van medewerkers. Het ziekteverzuim is beperkt gestegen ten opzichte van vorig jaar en vergelijkbaar met overige verzuimcijfers in de sector.

HR, talent- en opgavegericht werken Omdat het werk van de MGR SDCG in ontwikkeling is, blijven medewerkers van de MGR SDCG zich ook ontwikkelen. MGR SDCG werkt daarom talent- en opgave gericht. Met de werktitel Time4Talent is dat proces structureel ingebed in onze ontwikkelcyclus en wijze van samenwerken. Inclusie en diversiteit De opdrachten die de MGR SDCG uitvoert namens de gemeenten richten zich op het creëren van kansengelijkheid en inclusie voor alle inwoners in de regio. Zo kijkt de MGR SDCG ook naar de eigen organisatie. We bieden kansen aan trainees, stagiaires en mensen die onder de banenafspraak vallen. Er zijn drie medewerkers vanuit de banenafspraak aan het werk bij de MGR, en er zijn stagiaires geweest bij het RBL en RFZ. Om te zorgen voor een brede mix aan medewerkers (gender, leeftijd, etniciteit, arbeidsbeperking), participeert de MGR SDCG o.a. in de diversiteitsreis die door de gemeente Arnhem is geïnitieerd. Digitaal toegankelijke websites Wij willen dat onze websites en de informatie daarop voor iedereen toegankelijk is. Om dat te bereiken voldoen onze websites aan de eisen voor digitale toegankelijkheid zoals beschreven in WCAG (Web Content Accessibility Guidelines).

31

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Klachten Uit het jaarverslag van de klachtencoördinator blijkt dat er in 2025 … klachten zijn ontvangen.

Professionele bedrijfsvoering De MGR SDCG heeft als beheerorganisatie te voldoen aan alle (nieuwe) wettelijke vereisten op het terrein van privacy, informatiebeheer, informatieveiligheid, archiefverplichtingen, toegankelijkheid van informatie en openbaarheid bestuur. In 2025 is een team Bedrijfsvoering ingericht, die zich onder andere bezig houdt met de financiële- en personele administratie van de MGR. In 2025 zijn de volgende stappen gezet: • Invulling van de functie Salarisadministrateur. • Invulling van de functie Business Controller • Invulling van de functie HR adviseur. • Rapportages vinden plaats op basis van het interne controleplan. • Uit de accountantscontrole blijkt dat de MGR SDCG voor de organisatie, financiële beheersing en verantwoording in control is. • Uit het toezichtsverslag van het Gelders Archief blijkt dat de MGR SDCG het informatiebeheer goed op orde heeft. Huisvesting De modules Inkoop SDCG, Regionale Facilitering Zorg, CMI en de beheerorganisatie zijn gehuisvest in het gemeentehuis in Westervoort. De groei van deze modules maakt dat de huidige huisvesting te krap is om effectief en efficiënt samenwerken mogelijk te maken. Er worden gesprekken gevoerd met de gemeente Westervoort om te verhuizen naar een andere vleugel van het gemeentehuis.

De recente ontwikkelingen met betrekking tot de sloop van het hoofdgedeelte van het gemeentehuis en de financiële effecten daarvan voor de MGR maken deze gesprekken moeizaam. De module WSP is sinds begin 2024 gehuisvest aan de Bruningweg in Arnhem, samen met een aantal afdelingen van Scalabor. Medio 2026 zal het WSP met Scalabor meeverhuizen naar een nieuwe pand aan de Driepoortenweg. Het RBL is duurzaam gehuisvest in het Stadskantoor in Arnhem. ICT De beheerorganisatie van de MGR en de modules Inkoop SDCG, Regionale Facilitering Zorg, WSP, WgSW en CMI hebben in 2025 gebruik gemaakt van de ICT-omgeving (hardware en software) van RID De Liemers. Daarbij is de aangeschafte hardware eigendom van de MGR SDCG. Voor de module RBL is de ICT in 2025 geleverd door de Connectie. De beschikbare hardware is eigendom van de Connectie. Beide leveranciers maken een eigen ontwikkeling door, ingegeven door de behoeften van de eigenaren/deelnemende gemeenten. We merken dat de dienstverlening aan de MGR daardoor lagere prioriteit krijgt en niet meer vanzelfsprekend is. Dat brengt risico’s in continuïteit met zich mee. De organisatie van ICT wordt een belangrijk bedrijfsvoerings-thema in 2026 en 2027.

32

JAARVERSLAG - Modulaire gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein Centraal Gelderland

Toelichting rechtmatigheid Met ingang van het boekjaar 2023 is het DB verantwoordelijk voor het afgeven van de rechtmatigheidsverantwoording. Deze is opgenomen in de jaarrekening. Conform het bepaalde in de financiële verordening worden fouten of onduidelijkheden die het grensbedrag van 0,1% van de totale lasten (in casu € 66.614) te boven gaan, in de paragraaf bedrijfsvoering toegelicht. In het jaarverslag en de jaarrekening 2025 is één fout, maar geen onduidelijkheden gebleken die het grensbedrag te boven gaan. De daadwerkelijke realisatie van de lasten wijkt in 2025 af van de begroting. Dit is in de vergaderingen van het AB op 9 oktober en 11 december 2025 toegelicht. Het AB accepteert dat de MGR SDCG onder begroting blijft. De MGR SDCG koopt producten en diensten in voor haar eigen bedrijfsvoering, conform het eigen inkoop- beleid en passend binnen de grensbedragen zoals aangegeven in de Gids Proportionaliteit. Uit de uitgevoerde Verbijzonderde Interne Controle blijkt geen afwijking van het inkoopbeleid. De MGR realiseert zich dat er veel inhuur van medewerkers plaatsvindt via een beperkt aantal leveranciers. Dit wordt onder andere veroorzaakt door het handhaven van de wet DBA, waardoor er minder gebruik gemaakt kan worden van ZZP’ers. De door de MGR gevraagde expertise is schaars, en wordt door een beperkt aantal leveranciers geboden.