Bijlage 8: Bestedingsplan 2023
Tekst van het document
Bestedingsplan 2023
Algemeen In het spoorboekje 2021/2022 is vastgelegd dat de begroting 2023 na de zienswijze-procedure en de vaststelling door het algemeen bestuur (6 juli 2022) wordt aangevuld met bestedingsplannen. Dit is een specificatie van de begroting van de opgaven. Dit bestedingsplan geeft de gemeenten een scherper beeld over de (financiële) inzet per opgaven en kan behulpzaam zijn bij de afweging over deelname aan de 5 opgaven voor 2023-en 2024. In onderstaande bladzijden wordt per opgave het (totaal-)bedrag dat is opgenomen in de regionale agenda 2023-2024 en begroting 2023-2024 voor het jaar 2023 verbijzonderd naar de speerpunten binnen de opgaven. Dit document is besproken tijdens het AB van 14 september 2022.
1
Verbonden regio
2023 Financiering Inwonerbijdrage Bijdrage capaciteit projecten derden
(bedragen x € 1,-)
Algemeen Personeel
Kosten
227.000
227.000
182.000
182.000
Communicatie
20.000
20.000
Monitoring en beleidsevaluatie
15.000
15.000
Onvoorzien
10.000
10.000
speerpunten Gebiedsgerichte corridors
190.000
190.000
Speerpuntcoördintor
50.000
50.000
Mobiliteitsconsulent
40.000
40.000
Uitwerking/spoor
30.000
30.000
Gebiedgerichte uitwerking
40.000
40.000
Overige projecten
30.000
30.000
Fiets Speerpuntcoördintor
225.000
225.000
50.000
50.000
Uitwerking projecten
175.000
Hubs en knooppunten
100.000
Speerpuntcoördintor
100.000
25.000
Uitwerking/projecten
25.000 75.000
Deelmobiliteit
175.000
75.000
330.000
330.000
Speerpuntcoördinator
75.000
75.000
Logistiek coördinator/kwartiermaker
30.000
Projecten & programmamanagement Slim & Schoon Onderweg
Verkeersveiligheid
25.000
55.000
200.000
200.000
110.000
Speerpuntcoördinator
110.000
20.000
20.000
Contract levering data
50.000
50.000
Uitwerking/projecten
40.000
40.000
0
0 1.182.000
Totaal
1.182.000
2
Productieve Regio (bedragen x € 1,-)
2023 Financiering Inwonerbijdrage Bijdrage capaciteit projecten derden
Algemeen
273.235
Personeel Communicatie
143.235
Kosten
273.235 25.000
143.235 25.000
Economische monitor
60.000
60.000
Dag van de clusters
20.000
20.000
5.000
15.000
10.000
10.000
Logistiek
10.000
Nog nader te bepalen/verkenningen
speerpunten Stimuleren ondernemerschap MKB Speerpuntcoördinator
165.000
165.000
45.000
45.000
Innovatiebijeenkomsten
30.000
30.000
Toekomstgericht ondernemen
60.000
60.000
Financieel landschap tot 1 miljoen
15.000
15.000
Broedplaatsen
15.000
15.000
Human Capital
150.000
150.000
Speerpuntcoördinator
30.000
30.000
Borgen akkoord
50.000
50.000
Verbinden MKB/kennisdelen
15.000
15.000
Verschil maken als regio
10.000
10.000
inzicht in financiële bronnen
10.000
10.000
Verbinden/bijdragen van de investeringsagenda
25.000
25.000
Samenwerking met TEB/provincie en stakeholders
10.000
10.000
Toekomstbestendige werklocaties
160.000
160.000
Speerpuntcoördinator RPW (verplicht onderdeel behalve Rozendaal & Mook en Middelaar)
65.000
65.000
Vergroening
Totaal
748.235
3
65.000
65.000
30.000
30.000
0
0
748.235
Circulaire regio
2023 Financiering Inwonerbijdrage Bijdrage capaciteit projecten derden
(bedragen x € 1,-)
Algemeen
164.320
164.320
164.320
164.320
Personeel
speerpunten Circulaire bouw en infrastructuur
Kosten
156.618
156.618
Circulaire aanbesteden GWW
5.000
62.500
67.500
Circulaire bouw, implementatie en doorontwikkeling impactladder
15.000
30.000
45.000
Stimuleren hergebruik grondstoffen en materialen
9.118
15.000
24.118
Profilering circulair bouwen, o.a. in regiodeal
5.000
Duurzame bouw logistiek
10.000
Circulaire economie
112.970
5.000 5.000
15.000
112.970
Monitoring en inzicht grondstoffen en materialen
9.000
20.000
29.000
Bijdragen aan realisatie twee grondstoffenhubs
9.000
15.000
24.000
Opzet en beheer kennisplatform circulair inkopen
5.000
25.000
30.000
Wegnemen belemmeringen, signaleren circulaire programma's en banen
10.000
5.000
15.000
Profilering en communicatie circulaire voorbeeldregio
5.000
9.970
14.970
Water en klimaatadaptatie
61.620
61.620
RASsen kennisdelen
5.000
6.620
11.620
Ontwikkelen kennisdeling en aanpak klimaatbestendig bouwen
5.000
10.000
15.000
klimaatproeftuinen en vergroeningsprojecten
10.000
10.000
20.000
Ondersteuning Lifeport Circular Lab
5.000
Profilering klimaatadaptatieprojecten
5.000
5.000
10.000
Transitie naar duurzame energie
5.000
189.995
RES
p.m.
189.995 p.m.
0
Ondersteuning energyhubs, ontwikkeling REC
30.000
9.995
39.995
Inkoop gas en elektriciteit
15.000
80.000
95.000
Kennisdeling aardgasvrije wijken - energieloketten
15.000
10.000
25.000
Monitoring
15.000
15.000
30.000
685.523
0
Totaal
4
0
685.523
Ontspannen regio (bedragen x € 1,-)
2023 Financiering Inwonerbijdrage Bijdrage capaciteit projecten derden*
Algemeen
Kosten
140.850
140.850
Personeel
113.000
113.000
Communicatie en communicatiemiddelen
27.850
27.850
365.000
365.000
40.000
40.000
speerpunten Duurzaam toerisme Speerpuntcoördinator Uitwerken verhaallijnen
72.500
85.000
157.500
Vitaliteitsaanpak
72.500
85.000
157.500
Overig, onder andere wandelroutenetwerk
10.000
Bruisende binnensteden, krachtige kernen
10.000
0
0
Besluit over vervolg speerpunt
0
Groen-blauw-raamwerk
240.000
Speerpuntcoördintator
240.000
40.000
40.000
Capaciteit aanvullend op speerpuntcoördinator Uitwerking Groen-blauw raamwerk
70.000
Sterke culturele infrastructuur
30.000
30.000
100.000
170.000
50.000
50.000
Speerpuntcoördinator
40.000
40.000
Overige kosten
10.000
10.000
Totaal
795.850
5
0
0
795.850
Groene groeiregio (bedragen x € 1,-)
2023 Financiering Inwonerbijdrage Bijdrage capaciteit projecten derden
Algemeen
142.000
142.000
142.000
142.000
1.045.000
1.045.000
Personeel
speerpunten Versnellingsopgave woningbouw
Kosten
Flexpool
500.000
500.000
Personeel circulair/conceptueel bouwen
75.000
50.000
125.000
Personeel woondeal/woonagenda
80.000
75.000
155.000
Projectleider beleidskader internationale medewerkers
50.000
50.000
100.000
Coordinator versnellingsopgave
75.000
75.000
Uitvoering tempotafels versnellingstafels
20.000
20.000
Onderhoud regionale woningmarktmonitor
20.000
20.000
Communicatie (advies en uitvoering)
25.000
25.000
Coordinator huisvesting specifieke doelgroepen (ouderen, wonen/zorg)
25.000
25.000
210.000
210.000
Coordinator gebiedsuitwerking
Uitwerking verstedelijkingsstrategie
50.000
50.000
Onderzoek/advies gebiedsuitwerkingen
60.000
60.000
Gebiedstrekkers 4x
100.000
100.000
160.000
160.000
Speerpunttrekker integratie opgaven
Ruimtelijke integratie opgaven
50.000
50.000
Ontwikkeling dashboard
50.000
50.000
Doorontwikkeling toekomst GMR 2120 inclusief events
50.000
50.000
Communicatie (advies en uitvoering)
10.000
10.000 0
Totaal
1.557.000
6
0
0
1.557.000