Bijlage 7a Jaarstukken 2024 Doesburg
Tekst van het document
Jaarstukken 2024
Pagina 1 van 192
Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................2 Voorwoord ...............................................................................................................................................3 Inleiding en leeswijzer .............................................................................................................................4 Financiële samenvatting ..........................................................................................................................5 Bestuurlijke structuur ...............................................................................................................................6 Jaarverslag 2024 .....................................................................................................................................9 Programmaverantwoording..................................................................................................................9 Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat .................................9 Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak ........................................................24 Programma 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie ...............................................37
Programma 4 Bestuur en organisatie.............................................................................................41 Overzicht algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ..................................................................50 Paragrafen .........................................................................................................................................51 Paragraaf A | Lokale heffingen .......................................................................................................51 Paragraaf B | Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..............................................................59 Paragraaf C | Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................64 Paragraaf D | Financiering .............................................................................................................68 Paragraaf E | Bedrijfsvoering .........................................................................................................71 Paragraaf F - Verbonden partijen ...................................................................................................76 Paragraaf G | Grondbeleid .............................................................................................................83 Paragraaf H | Wet Open Overheid
.................................................................................................89 Jaarrekening 2024 .................................................................................................................................90 Balans ................................................................................................................................................90 Overzicht van baten en lasten ...........................................................................................................93 Waarderingsgrondslagen ...................................................................................................................94 Toelichting op de balans ....................................................................................................................98 Toelichting op het overzicht van baten en lasten .............................................................................110 Overzicht algemene dekkingsmiddelen ...........................................................................................111 Incidentele baten en lasten ..............................................................................................................113 Niet uit de balans blijkende vorderingen en verplichtingen ..............................................................116 Gebeurtenissen na balansdatum
.....................................................................................................116 Overzicht kredieten ..........................................................................................................................116 Inhoudelijke stand van zaken investeringen ....................................................................................118 Toelichting reserves, voorzieningen ................................................................................................143 Pagina 2 van 192
Rechtmatigheidsverantwoording......................................................................................................146 Gerealiseerde baten en lasten per taakveld ....................................................................................148 Wet Normering Topinkomens ..........................................................................................................152 Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen...................................................................153 Controleverklaring ............................................................................................................................173 Bijlagen ................................................................................................................................................173 Overzicht reserve kapitaallasten ......................................................................................................173 Beleidsindicatoren en statistieken....................................................................................................175 Economie .....................................................................................................................................175 Financiën en bedrijfsvoering ........................................................................................................176 Onderwijs
.....................................................................................................................................177 Sociaal domein .............................................................................................................................179 Sport, cultuur en recreatie ............................................................................................................185 Veiligheid ......................................................................................................................................185 Volksgezondheid en milieu...........................................................................................................188 Volkshuisvesting, RO en stedelijke vernieuwing ..........................................................................189
Voorwoord Aanbieding Geachte leden van de gemeenteraad, We zijn alweer halverwege 2025 en dan komt ook het moment om het jaar 2024 af te ronden. Dat doen we zoals gebruikelijk met de jaarstukken. In de jaarstukken vindt u de financiële verantwoording over het jaar 2024 en houden we u op de hoogte van de inhoudelijke voortgang op diverse dossiers. Financieel gezien sluiten we het jaar 2024 beter af dan we bij de IBB eind 2024 hadden gedacht: van een verwacht negatief resultaat, zijn we toch uitgekomen op een positief resultaat. Een deel hiervan zijn we verplicht te herbestemmen, en dat vindt u ook terug in de bijbehorende stukken. Inhoudelijk hebben we in 2024 vooral veel tijd besteed aan de toekomst van Doesburg. Het is duidelijk dat we het al zelfstandige gemeente niet meer redden in de toekomst, dus we zijn op zoek naar een goede buur met wie we in de toekomst kunnen fuseren. Dat lijkt wellicht wat lastig na zolang zelfstandig te zijn geweest, maar we gaan ons er volop voor inzetten om ervoor te zorgen dat Doesburg en haar inwoners hier echt beter van worden. We wensen u veel leesplezier bij deze jaarstukken. Hoogachtend, Het college van burgemeester en wethouders van Doesburg, de secretaris,
de burgemeester,
Pagina 3 van 192
Peter Werkman
Arco Hofland
Inleiding en leeswijzer Inleiding Deze jaarstukken over 2024 van de gemeente Doesburg bestaan uit twee delen, te weten het jaarverslag en de jaarrekening. In het jaarverslag zijn de programmaverantwoording en de paragrafen opgenomen. In de jaarrekening worden het overzicht van baten en lasten, de balans, de SiSa-bijlage en een bijlage met gerealiseerde baten en lasten per taakveld opgenomen. Een en ander wordt onderstaand nader uitgewerkt. De programma’s zoals deze door de gemeenteraad zijn bepaald en in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen: 1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat 2. Verbindende en versterkende sociale aanpak 3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie 4. Bestuur en organisatie In deze programma's wordt een antwoord gegeven op de zogenaamde 3W-vragen:
Wat wilden we bereiken (doelstellingen)?
Wat hebben we daarvoor gedaan (maatregelen)?
Wat heeft het gekost?
In de bijlage vindt u een o.a. overzicht van alle beleidsindicatoren van onze gemeente in vergelijking tot andere gemeenten. Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) schrijft voor dat we in de jaarrekening een aantal verplichte indicatoren opnemen. De gegevens voor deze indicatoren zijn verkregen via www.waarstaatjegemeente.nl. De paragrafen die in het jaarverslag zijn opgenomen betreffen:
A. Lokale heffingen
B. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
C. Onderhoud kapitaalgoederen
D. Financiering
E. Bedrijfsvoering
F. Verbonden partijen
G. Grondbeleid
H. Wet Open Overheid
Pagina 4 van 192
Deze paragrafen bevatten de verantwoording van hetgeen in de overeenkomstige paragrafen van de programmabegroting is opgenomen.
De status van de programmadoelen en de maatregelen wordt geduid door middel van de stoplichtmethode:
Groen
De activiteit/het project heeft een goed resultaat volgens oorspronkelijke kaders (kwaliteit), wordt binnen de planning (tijd) gerealiseerd, wordt binnen het budget (geld) gerealiseerd.
Oranje
Er wordt afgeweken van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt af van het oorspronkelijke budget (geld).
Rood
Er is sprake van een dusdanige afwijking van de oorspronkelijke doelstelling/resultaat (kwaliteit), wijkt dusdanig af van de oorspronkelijke planning (tijd), wijkt dusdanig af van het oorspronkelijke budget (geld) dat het een bespreekpunt is.
Grijs
De activiteit/het project is nog niet gestart of dit onderdeel is hier niet van toepassing.
De maatregelen / investeringen die inmiddels zijn afgerond / afgesloten worden niet meer getoond.
Financiële samenvatting Financiële samenvatting Financiële samenvatting In deze jaarstukken 2024 leggen wij verantwoording en rekenschap af over het uitvoeren van het beleid en de uitkomst van de cijfers over begrotingsjaar 2024. In de integrale begrotingsbijstelling 2024 (hierna genoemd IBB 20244) is een inschatting gemaakt van het verwachte resultaat bij de jaarrekening 2024 De verwachting was dat de gemeente Doesburg voor boekjaar 2024 op een tekort van € 421.000 zou uitkomen. Deze uitkomsten van de IBB 2024 zijn in de begroting verwerkt. De werkelijke uitkomst over jaar 2024, zoals blijkt uit deze jaarstukken, resulteert in een overschot van afgerond € 1.021.000. Dit is een verschil van € 1.442.000. In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma weergegeven en wordt een toelichting gegeven op hoofdlijnen van de belangrijkste afwijkingen (> € 75.000).
Overzicht resultaat per programma Hieronder vindt u een overzicht van de resultaten per programma:
Pagina 5 van 192
Programma
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil
1. Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat
-5.207
-4.549
658
2. Verbindende en versterkende sociale aanpak
-18.721
-18.584
137
-593
-567
26
4. Bestuur en organisatie
-6.842
-6.252
590
Algemene dekkingsmiddelen
30.943
30.973
30
-420
1.021
1.441
3. Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie
Totaal
Analyse resultaat op hoofdlijnen De analyse van het resultaat op hoofdlijnen is als volgt:
Analyse op hoofdlijnen
Voordeel
Lagere uitvoeringslasten wonen en bouwen
€ 188.000
Lagere uitvoeringslasten ruimtelijke ontwikke6ing
€ 93.000
Hogere lasten verkeer
Nadeel
€ 109.000
Hogere opbrengst omgevingsvergunningen
€ 287.000
Normvergoeding opvang Oekraïne
€ 286.000
Lagere lasten WMO begeleiding en huishoudelijke hulp
€ 84.000
Lagere lasten volksgezondheid en extra dekking uit SPUK
€ 94.000
Jeugdzorg
€ 304.000
Vrijval pensioenvoorziening
€ 308.000
Hogere algemene uitkering
€ 164.000
Saldo overige afwijkingen < 75.000)
€ 351.000
Totaal
€ 1.855.000
Saldo t.o.v. de IBB (positief)
€ 1.442.000
€ 413.000
Analyse op programma Een nadere analyse van de verschillen vindt u op de programma’s. Op de programma’s zijn de verschillen (> € 25.000) toegelicht op taakveld niveau.
Bestuurlijke structuur Bestuurlijke structuur Gemeenteraad Stadspartij Doesburg (5 zetels) • Dhr. A.P.E. (Appie) van der Beek (fractievoorzitter) • Dhr. D.J.C.A.M. (David) van Sommeren • Mevr. N.R.M. (Nicolette) Vree Pagina 6 van 192
• •
Dhr. G.A. (Gerard) Albers Dhr. R. (Rob) Kiburg
PvdA/GroenLinks (3 zetels) • Dhr. B.T. (Bart) Bauhuis (fractievoorzitter) • Mevr. M.E.C.S. (Marlies) de Groot • Mevr. E. (Els) Meester
SP (2 zetels) • Mevr. N.L.E. (Nicole) Hammink (fractievoorzitter) • Dhr. R.R. (Ramiro) Tuhuteru
D66 (2 zetels) • Dhr. H.R. (Henk) Westra (fractievoorzitter) • Mevr. R.A. (Rabia) Tekin
VVD (2 zetels) • Dhr. W.G. (Walther) Eenstroom (fractievoorzitter) • Mevr. M. (Mandy) Kampen
CDA (1 zetel) • Dhr. W.T. (Wim) Robbertsen (fractievoorzitter)
College van burgemeester en wethouders 2022-2026 De samenstelling en portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders is als volgt: Burgemeester Arco Hofland • Pijler 4 Bestuur en organisatie Taakvelden: - Bestuur - Overhead • Burgerzaken • Openbare orde en veiligheid • Crisisbeheersing en brandweer Wethouder Birgit van Veldhuizen, stadspartij Doesburg (1 FTE) • Pijler 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Taakvelden: - Parkeerbelasting - Verkeer en vervoer - Parkeren - Economische havens en waterwegen - Openbaar vervoer Pagina 7 van 192
- Sportbeleid en activering - Sportaccommodaties - Media - Openbaar groen en (openlucht) recreatie - Riolering - Afval - Milieubeheer - Begraafplaatsen en crematoria - Ruimtelijke ordening - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) - Wonen en bouwen • Financiën • Gemeentelijk vastgoed Wethouder Bart Elbers (VVD) (1 FTE) • Pijler 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Taakvelden: - Openbaar basisonderwijs - Onderwijshuisvesting - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken - Wijkteams - Inkomensregelingen - Begeleide participatie - Arbeidsparticipatie - Maatwerkvoorzieningen (WMO) - Maatwerkdienstverlening 18+ - Maatwerkdienstverlening 18- Geëscaleerde zorg 18+ - Geëscaleerde zorg 18- Volksgezondheid Wethouder Stan Hillenaar, CDA (0,5 FTE) • Pijler 3 Kwaliteitstoerisme en toegankelijke natuurrecreatie Taakvelden: - Recreatieve havens - Economische ontwikkeling - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen - Economische promotie - Cultuurpresentatie, -productie en -participatie - Musea - Cultureel erfgoed • Samenkracht en burgerparticipatie
Pagina 8 van 192
Jaarverslag 2024
Programmaverantwoording Programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat Korte beschrijving Doesburg is een woongemeente die door demografische ontwikkelingen, wensen van de bewoners en klimaatverandering continue met veranderingen te maken heeft. Veranderingen die van invloed zijn op o.a. de woningbouwbehoefte, de openbare ruimte en het voorzieningenniveau. De komende jaren wordt gewerkt aan aantrekkelijke en evenwichtige woonlocaties en een voorzieningenniveau dat aansluit bij de huidige en toekomstige behoefte van onze (vergrijzende) inwoners. Ouderen, alsook kwetsbare inwoners met lichamelijke, verstandelijke of psychische beperkingen dienen zoveel mogelijk in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen en zelfredzaam te zijn. Door het grote ‘gat’ tussen een hoog aantal sociale huurwoningen en dure koopwoningen wordt bij (her)ontwikkeling stevig op het middensegment ingezet. We willen vooral ook woningen realiseren voor starters en jonge gezinnen. De komende jaren gaan we ook bepalen hoe wij hier met de openbare ruimte om willen gaan. Een prettige en veilige leefomgeving bevordert een gezonde leefstijl en maakt het mogelijk dat mensen voorzieningen kunnen bereiken en elkaar kunnen ontmoeten.
We zorgen dus voor een veilig wegennet en fietsnetwerk, waar niet te hard gereden mag worden, we zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen om te ontmoeten, verblijven en te bewegen. Ook een vitale binnenstad en een toekomstbestendig en betaalbaar voorzieningenniveau zijn essentieel voor de leefbaarheid en financiële gezondheid van de stad. Naast een goede parkeercapaciteit voor onze bewoners en bedrijven moet ook voorzien zijn in voldoende (centrale) parkeercapaciteit voor de bezoeker. Zowel per auto, per bus als per fiets.
Wat willen we bereiken? L 1.1 Doesburg moet aantrekkelijk blijven voor jongeren, starters en gezinnen. We willen meer betaalbare koop- en huurwoningen met name voor deze doelgroepen. Omschrijving (toelichting)
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.1 We realiseren 200 extra woningen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Van deze 200 woningen zijn er tot 2024 circa 180 gerealiseerd en/of in planvoorbereiding. We hebben het dan over 70 woningen aan de Koppelweg, 24 woningen project Halve Maanweg, 24 extra te
Pagina 9 van 192
bouwen woningen in De Ooi (project Flora23), de 5 laatste woningen in Beinum West, waarvan 4 starterswoningen en 15 flexwoningen aan de Kraakselaan. Daarnaast zijn we bezig met woningbouwinitiatieven in het Centrum van Beinum (120) en Wemmerse Woerden (300), hetgeen op termijn moet leiden tot enkele honderden nieuw op te leveren woningen. Het aantal te realiseren woningen zal dus veel meer zijn dan aanvankelijk gedacht. Daarmee wordt invulling gegeven aan de oproep om méér te bouwen dan alleen voor lokale behoefte, ingegeven door de grote schaarste aan woningen (ook in onze regio).
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Eerdere constatering behoeft enige nuance. Niet zeker is dat vóór het einde van deze raadsperiode de eerste woningen opgeleverd kunnen worden in het Centrum van Beinum en Wemmerse Woerden. Het zou mooi zijn als in 2026 gestart kan worden met de bouw van de eerste woningen op de twee genoemde locaties. Maar los daarvan zijn er in de raadsperiode dan wel 180 woningen gerealiseerd oftewel 90% van de doelstelling.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Voor de projecten Centrum van Beinum en Wemmerse Woerden worden de gemeentelijke kosten betaald uit respectievelijk verkoop van bouwgrond (inclusief ontwikkelingsrecht) en uit een door de ontwikkelaar te betalen exploitatiebijdrage (vastgelegd in een anterieure overeenkomst)
M 1.1 We realiseren mogelijkheden voor innovatieve nieuwe woonvormen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Dit is ook in lijn met de recent vastgestelde Nota grondbeleid en/of Woonzorgwelzijnsvisie, waarin staat opgenomen dat de gemeente faciliterend optreedt bij nieuwe ontwikkelingen.
Pagina 10 van 192
Een gerealiseerd project is bijvoorbeeld de in samenwerking met WIJ gerealiseerde 15 tijdelijke flexwoningen aan de Kraakselaan, waar de gemeente in grote mate een faciliterende rol heeft gespeeld.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Initiatiefnemers van nieuwe woonvormen kunnen altijd met ons in overleg treden om de (on)mogelijkheden te bespreken. Wij treden hierbij faciliterend op en in de gedachte van de Omgevingswet "ja, mits". Omdat de gemeente beperkt tot niet over eigen geschikte gronden beschikt, gaan wij niet zelf actief ontwikkelen. Dit is ook in lijn met de recent vastgestelde Nota grondbeleid en/of Woonzorgwelzijnsvisie, waarin staat opgenomen dat de gemeente faciliterend optreedt bij nieuwe ontwikkelingen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Met deze maatregel zijn geen specifieke financiële middelen gemoeid. Het voeren van een vooroverleg over de (on)mogelijkheden van nieuwe ontwikkelingen, waaronder innovatieve woonvormen, valt onder de reguliere werkzaamheden van de gemeente.
Wat willen we bereiken? L 1.2 De verkeersveiligheid is een belangrijk aandachtspunt. We willen in het verlengde hiervan daar waar dat mogelijk is binnen de bebouwde kom een maximale snelheid ingevoerd zien van 30 kilometer per uur. Omschrijving (toelichting)
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.2 We creëren veiligere oversteekplaatsen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We willen zoveel mogelijk werk met werk maken. Daarom nemen we het veiliger maken van oversteekplaatsen mee in projecten die we gaan uitvoeren. In het vastgestelde Meerjarig Investeringsprogramma (MIP) Wegen-plus zijn de projecten 'Aanleggen Centrumpoorten' (afwaarderen Singels) en de 'Kraakselaan' (gedeeltelijk herinrichten) opgenomen. De
Pagina 11 van 192
oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers worden dan ook in die projecten meegenomen. De oversteek voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg is al onderdeel van het project 'Herinrichting Koppelweg'.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het veiliger maken van de oversteekplaatsen op de Singels en de Kraakselaan staan voor 2026 op de planning. Vooruitlopend daarop wordt een pilot gestart om de verlichting van twee oversteekplaatsen op de Kraakselaan te verbeteren. De oversteek voor fietsers over de Barend Ubbinkweg naar de Koppelweg wordt in het 2e kwartaal van 2025 aangepakt.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) In het vastgestelde MIP Wegen-plus is geld geraamd voor de reeds genoemde projecten (Centrumpoorten en Kraakselaan) waarin ook de oversteekplaatsen zijn meegenomen. De fietsoversteek Barend Ubbinkweg - Koppelweg wordt meegenomen in het project 'Herinrichting Koppelweg'. Hiervoor is ook subsidie aangevraagd bij de provincie.
M 1.2 We komen met een verkeerscirculatieplan. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Verkeerskundig adviesbureau Goudappel heeft opdracht gekregen om een Verkeerscirculatieplan (VCP) op te stellen. Veel van de input voor het VCP komt uit voorgaande opdrachten aan Goudappel zoals Vitale Binnenstad, Herijking Parkeervergunningensysteem, Wegencategoriseringsplan en Mobiliteitsplan. Goudappel heeft dus al veel essentiële lokale kennis en informatie opgedaan om een goed VCP op te kunnen stellen dat naadloos aansluit op de verkeers- en parkeersituatie in Doesburg.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Op dit moment is Goudappel bezig met het opstellen van het VCP. Pagina 12 van 192
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Er is €20.000 beschikbaar voor deze opdracht en dat is voldoende voor het opstellen van het VCP.
Wat willen we bereiken? L 1.3 We willen een uitbreiding van het aantal beschikbare parkeerplaatsen en we willen ook hiervoor de mogelijkheden nader onderzocht hebben. Omschrijving (toelichting)
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.3 We doen onderzoek naar de haalbaarheid van het realiseren van een (kostendekkende) gecentraliseerde parkeervoorziening(en) voor bezoekers van onze binnenstad. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3. De maatregel is hiermee als afgerond te beschouwen.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd binnen bestaande middelen.
Pagina 13 van 192
M 1.3 We gaan kijken naar additionele parkeermogelijkheden buiten de singels voor zowel permanent als tijdelijk gebruik bij evenementen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3. De maatregel is hiermee als afgerond te beschouwen
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd binnen bestaande middelen.
M 1.3 We gaan nadrukkelijk kijken naar de mogelijkheden tot ondergronds en/of meerlaags parkeren eventueel in combinatie met het bouwen van woningen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3. De maatregel is hiermee als afgerond te beschouwen.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd. De raad is in januari 2025 geïnformeerd over de uitkomsten van de drie maatregelen onder M1.3.
Pagina 14 van 192
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het onderzoek is uitgevoerd binnen bestaande middelen.
Wat willen we bereiken? L 1.4 We willen een kwaliteitsimpuls van het groen en de openbare ruimte in de wijken. Omschrijving (toelichting)
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.4 We gaan bevorderen dat inwoners zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen wijk en dat wijkbewoners bijvoorbeeld zelf het groenonderhoud voor hun rekening nemen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Wordt niet actief uitgevoerd. Geen capaciteit hiervoor. Verzoeken van de inwoner zelf om een stukje groen te onderhouden worden wel in behandeling genomen.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Wordt niet actief uitgevoerd, personeel (capaciteit) tekort.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wordt niet uitgevoerd
M 1.4 We zorgen ervoor dat iedere wijk een toegankelijke ontmoetingsruimte in de buitenruimte heeft waar bewoners kunnen samenkomen. Een plek die uitnodigt tot ontmoeten, verbljven en bewegen. Kwaliteit (indicator)
Pagina 15 van 192
Kwaliteit (toelichting) Het pilotproject Looierspark is opgestart. Daarbij passen we de hoogste vorm van burgerparticipatie toe door de regie bij een projectgroep van inwoners te leggen. Het Looierspark is heel centraal gelegen en goed bereikbaar voor alle inwoners van alle wijken. Ook in het Centrumplan Beinum wordt ruimte voor ontmoeting in de buitenruimte nadrukkelijk meegenomen, evenals in het project Naar Buiten in Beinum met spelen en bewegen als inzet. Er is geen budget om in alle wijken nieuwe ontmoetingsruimten in de buitenruimte te creëren.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het project Looierspark is opgestart en zal eind 2026 zijn afgerond. De planning is dat medio 2025 de communicatie over een eerste concept-ontwerp zal plaatsvinden. Het project Centrumplan Beinum loopt en het project Naar Buiten in Beinum is bijna afgerond.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het beschikbare budget wordt nu geheel ingezet voor het project Looierspark. Tevens is een subsidieaanvraag bij de Groene Metropoolregio gedaan. Het project wordt uitgevoerd binnen de beschikbaar gestelde middelen.
Wat willen we bereiken? L 1.5 We willen nog dit jaar (2023) de financiële, juridische en ruimtelijke haalbaarheid onderzocht zien om de sporthal Beumerskamp in een multifunctionele vorm toe te voegen aan het zwembad. Omschrijving (toelichting) De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.
Wat willen we bereiken? L 1.6 De speeltuinen in Doesburg verdienen de aankomende jaren meer aandacht en we willen dat speeltuinen versneld worden opgewaardeerd in het verlengde van het eerder vastgestelde beleidsplan spelen en bewegen. Omschrijving (toelichting)
Pagina 16 van 192
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.6 We geven uitvoering aan het eerder vastgestelde beleidsplan "Spelen en bewegen" door middel van het opwaarderen van de speeltuinen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het project Noordelijk Molenveld is met goed resultaat afgerond. Medio 2024 is er een initiatief van kinderen voor het speelveld aan de Waterstsraat binnen gekomen. Dit initiatief is verder met de kinderen uitgewerkt en een nieuw ontwerp voor de tuin wordt in 2025 in uitvoering genomen. Dit initiatief geeft ook uitvoering aan het beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten.
Na de uitvoering van de Watertsraat kan deze maatregel vervallen. Die is dan afgerond.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het project Molenveld is afgerond. Het initiatief Waterstraat volgt qua uitvoering in 2025.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het pilot project Noordelijk Molenveld is uitgevoerd binnen het bestaande krediet Uitvoering Beleidsplan Spelen, bewegen en ontmoeten. Eind 2024 was er nog een bedrag van € 25.000 over. Dit wordt ingezet om het initiatief van kinderen voor de verbeteringen Waterstraat door te voeren. De aanpassingen Waterstraat passen in de uitvoering van het beleidsplan. Na het afronden van de Waterstraat is er geen geld meer over. In 2025 kan het krediet vervallen en wordt de maatregel afgerond.
Wat willen we bereiken? L 1.7 De energietransitie is ook in onze gemeente een belangrijk thema. We willen nadrukkelijk onze inwoners, bedrijven en instellingen en initiatieven vanuit de samenleving zo goed mogelijk ondersteunen en faciliteren. Omschrijving (toelichting)
Pagina 17 van 192
Wat gaan we daarvoor doen? M 1.7 We geven uitvoering aan het al vastgestelde projectplan "Doesburg Energieneutraal 2030" met de daarin opgenomen werklijnen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Op dit moment wordt alleen gewerkt aan de lijn energiebesparing. Aan de overige lijnen kan qua capaciteit en beschikbare middelen niet worden gewerkt. In de energiebesparing wordt veel met rijkssubsidies gewerkt. Ook in de proeftuin Aardgasvrije wijk wordt met rijkssubsidie nog enigszins gewerkt aan een duurzame warmtetransitie, Energieloket Achterhoek voert verschillende projecten inzake energiebesparing/isolatie voor ons uit. Die kwaliteit is goed. Op andere thema's doen we nagenoeg niets (duurzame mobiliteit, bedrijven, monumenten, maatschappelijk vastgoed etc). Er is daar dus ook geen sprake kwaliteit.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Door de beperkte ambtelijke capaciteit kunnen we zeer beperkt doen wat er in de uitvoeringsagenda is opgenomen. De keuze is gemaakt vooral in te zetten op energiebesparing. Zaken als regionale samenwerking, warmtevisie en verduurzamen maatschappelijk vastgoed krijgen niet de aandacht die nodig is. We raken daarbij achterop in de tijd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Alle huidige budgetten voor de energietransitie moeten beschikbaar blijven tot en met 2030. Het gemeentelijk budget met grootboeknummer 1251 moet tot en 2030 beschikbaar blijven. Hier wordt onder andere de gemeentelijke subsidie 'Aardgasvrij of Aardgasvrij-Klaar' uit gedekt. Er zal de komende jaren extra budget nodig zijn om de huidige taken uit te voeren en om nieuwe onoverkomelijke taken uit te voeren zoals de verplichte actualisatie warmtevisie en compensatiemaatregelen en monitoring Soortenmanagementplan (SMP) in de komende jaren. Benodigde budgetten van 2026 tot en met 2028 bedragen € 100.000 per jaar (3 ton dus in totaal). De overige budgetten zijn specifieke uitkeringen van het rijk en hebben ook veelal een looptijd tot en met 2030. De PAW-subsidie voor De Ooi heeft een looptijd tot en met 2028 maar zal mogelijk worden verlengt vanwege stagnatie door de Wet natuurbescherming (vleermuizen, mussen en zwaluwen in spouwmuren en onder daken) en waarvoor we een SMP laten opstellen.
Pagina 18 van 192
M 1.7 We stellen een klimaatadaptatiestrategie vast voor de openbare ruimte en particuliere tuinen. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) We nemen klimaatadaptieve maatregelen mee in onze projecten en maken dus werk met werk. Het college heeft besloten om het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie verder niet te realiseren.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het college heeft besloten om het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie niet meer te realiseren. Desondanks wordt klimaatadaptatie in onze projecten meegenomen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) De dekking is opgenomen in het vastgestelde kostendekkingsplan WTPO 2023-2027. Het college heeft besloten om het opstellen van een klimaatadaptatiestrategie niet te realiseren. Desondanks wordt klimaatadaptatie in onze projecten meegenomen.
Pagina 19 van 192
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2023 [2023]
Prim.Begr.2024 [2024]
Begroting 2024 na wijziging [2024]
Realisatie 2024 [2024]
Saldo 2024 [2024]
Lasten 0.2 Burgerzaken
324.666
389.989
489.989
505.016
-15.027
0.63 Parkeerbelasting
1.812
0
0
0
0
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
742.434
832.920
844.920
819.157
25.763
1.2 Openbare orde en veiligheid
279.798
442.420
696.920
704.327
-7.407
2.1 Verkeer en vervoer
1.230.465
1.558.713
1.608.222
1.761.146
-152.924
2.2 Parkeren
207.821
98.323
118.125
111.774
6.351
0
0
0
0
0
744
2.056
2.056
1.032
1.024
5.1 Sportbeleid en activering
378.737
243.636
318.636
333.134
-14.498
5.2 Sportaccommodaties
719.483
643.280
678.280
660.322
17.958
5.6 Media
242.027
240.186
471.726
393.308
78.418
1.226.244
907.861
976.803
1.027.468
-50.665
926.097
971.859
1.041.883
1.111.312
-69.429
2.4 Economische havens en waterwegen 2.5 Openbaar vervoer
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 7.2 Riolering 7.3 Afval
1.554.237
1.286.468
1.386.468
1.588.912
-202.444
7.4 Milieubeheer
790.485
373.899
987.899
1.000.203
-12.304
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
138.344
97.286
97.286
72.581
24.705
8.1 Ruimtelijke ordening
404.050
355.527
380.010
373.461
6.549
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
278.981
12.163
27.163
161.194
-134.031
8.3 Wonen en bouwen
989.342
757.073
994.043
930.535
63.508
Totaal Lasten
10.435.767
9.213.659
11.120.429
11.554.880
-434.451
0.2 Burgerzaken
147.587
139.917
239.917
266.105
-26.188
0.63 Parkeerbelasting
697.274
593.048
726.420
772.881
-46.461
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
12.487
7.838
7.838
29.876
-22.038
1.2 Openbare orde en veiligheid
12.787
10.057
10.057
13.859
-3.802
2.1 Verkeer en vervoer
75.201
33.330
107.330
140.804
-33.474
0
0
30.000
30.000
0
Baten
2.2 Parkeren
Pagina 20 van 192
Exploitatie
Realisatie 2023 [2023]
Prim.Begr.2024 [2024]
Begroting 2024 na wijziging [2024]
Realisatie 2024 [2024]
Saldo 2024 [2024]
2.4 Economische havens en waterwegen
0
149
149
0
149
5.1 Sportbeleid en activering
260.782
83.334
183.334
198.472
-15.138
5.2 Sportaccommodaties
61.354
61.131
102.131
114.070
-11.939
5.6 Media
11.540
0
231.540
151.323
80.217
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.907
3.633
3.633
407
3.226
7.2 Riolering
1.408.656
1.486.855
1.556.879
1.700.286
-143.407
7.3 Afval
1.886.964
1.778.946
1.878.946
2.151.826
-272.880
7.4 Milieubeheer
275.730
0
694.000
679.772
14.228
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
73.626
75.781
75.781
67.846
7.935
8.1 Ruimtelijke ordening
5.593
847
20.847
107.599
-86.752
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
553.612
3.964
3.964
128.198
-124.234
8.3 Wonen en bouwen
274.892
367.341
137.341
550.183
-412.842
Totaal Baten
5.761.993
4.646.171
6.010.107
7.103.508
-1.093.401
Resultaat
-4.673.775
-4.567.488
-5.110.322
-4.451.372
-658.950
Mutatie reserves behorende bij dit programma Exploitatie Realisatie 2023 [2023]
Prim.Begr.2024 [2024]
Begroting 2024 na wijziging [2024]
Realisatie 2024 [2024]
Saldo 2024 [2024]
Lasten 0.10 Mutaties reserves
907.249
691.067
496.067
496.067
0
0.10 Mutaties reserves
947.000
352.158
398.923
398.913
10
Resultaat
39.751
-338.909
-97.144
-97.154
10
Baten
Toelichting op budgetafwijkingen Het totale resultaat op dit programma bedraagt € 659.000 positief (inclusief mutatie reserves) ten opzichte van de gewijzigde begroting 2024. Hieronder zijn de afwijkingen per taakveld toegelicht. Taakveld 0.63 Parkeerbelasting: hogere baten, € 46.000 voordeel De hogere baten in 2024 betreffen een stijging van het aantal opgelegde naheffingen met € 37.000 en een stijging van de opbrengst parkeergelden met € 9.000.
Pagina 21 van 192
Taakveld 1.1. Crisisbeheersing en brandweer, lagere lasten, € 49.000 voordeel De lagere lasten in 2024 komen voort uit een hogere bijdrage van de politie voor servicekosten voor de politiepost in de brandweerkazerne (voor 2023 en 2024) en lagere kosten voor onderhoud van de brandweerkazerne, samen € 34.000 voordelig. Daarnaast werd € 15.000 terugontvangen van de Veiligheidsregio Gelderland Midden voor afwikkeling van het resultaat 2023 en piketdiensten 2024. Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer: hogere lasten, € 109.000 nadeel Er is € 55.000 minder uitgegeven aan onderhoud van civiele kunstwerken (bruggen) omdat diverse werkzaamheden nog niet zijn uitgevoerd. In 2024 zijn hiervoor voorbereidingen getroffen, de uitvoering is inmiddels gaande. Er werd € 115.000 meer uitgegeven voor de inhuur van personeel, o.a. voor ziektevervanging en de vele verkeerskundige opgaven. De exploitatielasten van de openbare verlichting kwamen € 70.000 hoger uit dan begroot vanwege hogere energielasten en een forse stijging van onderhoudskosten, die volgens een nieuw aanbesteed bestek worden uitgevoerd. De kosten van het nieuwe bestek zijn hoger door inflatie en omdat het vorige bestek erg laag was ingezet. Op ondergrondse infrastructuur werd per saldo € 20.000 meer ontvangen dan begroot aan degeneratiekosten en leges.
Taakveld 5.2 Sportaccommodaties: hogere baten en lagere lasten, per saldo € 30.000 voordeel Er werd in 2024 € 9.000 meer aan SPUK gelden voor de sportaccommodaties ontvangen dan begroot. Door o.a. ander beheer daalden de energielasten voor de sportzaal Armgardstraat en Wilgenstraat met € 16.000. De overige mutaties ad € 5.000 betreffen kleine afwijkingen op diverse posten. Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie: lagere baten en hogere lasten, per saldo € 54.000 nadeel In 2024 werd € 41.000 meer uitgegeven dan begroot voor werkzaamheden in het openbaar groen omdat de verbonden partij Circulus meer algemene kosten doorberekent. Voor noodzakelijk onderhoud aan speeltuinen en -plaatsen werd € 18.000 meer uitgegeven. Voor boombeheer werd € 14.000 minder uitgegeven vanwege het doorschuiven van werkzaamheden naar 2025. Het overige verschil van € 5.000 bestond uit diverse kleine mutaties. Taakveld 7.2 Riolering: per saldo baten en lasten € 74.000 voordeel In de begrotingsbijstelling waren de baten uit de heffing met € 64.000 te fors naar beneden bijgesteld. De lasten uit het watertakenplan vielen € 58.000 hoger uit dan begroot, voornamelijk door extra onderhoud aan riolen en gemalen. Daardoor is er € 68.000 meer onttrokken aan de voorziening voor egalisatie van de tarieven dan was vastgesteld bij de IBB2024.
Taakveld 7.3 Afval: per saldo baten en lasten € 70.000 voordeel Door een andere wijze van factureren door verbonden partij Circulus werden baten en lasten in 2024 inzichtelijker, per saldo werd er een voordeel van € 70.000 gerealiseerd en is er € 116.000 aan de voorziening voor egalisatie van heffingen gedoteerd uit het overschot van de heffingen. Taakveld 7.4 Milieubeheer: hogere lasten € 27.000 nadeel De lasten voor de milieutaken van de omgevingsdienst bedroegen € 50.000 meer dan begroot, door o.a. een stijging van het aantal milieu meldingen stegen de kosten hiervoor met € 23.000. Doordat Doesburg zowel bouw- als milieutaken van de ODRA afneemt is ook de bijdrage in de algemene kosten van de ODRA gestegen. Op personeelslasten is een voordeel van € 33.000 gerealiseerd, o.a. doordat de uitvoering van taken voor klimaatbeleid konden worden betaald uit een specifieke uitkering. Doordat de begrote lasten voor algemeen klimaatbeleid in 2024 uit een subsidie van de
Pagina 22 van 192
Provincie konden worden gedekt is dit budget bij de IBB2024 verlaagd met € 100.000. Dit bedrag blijft echter nodig voor uitvoering van klimaatbeleid in de komende jaren. Omdat er geen nieuw budget beschikbaar is, wordt bij de resultaatverdeling verzocht alsnog € 100.000 over te hevelen naar 2025. Taakveld 8.1 Ruimte en leefomgeving: per saldo baten en lasten € 93.000 voordeel De kosten voor de basisregistratie vielen € 31.000 hoger uit, door niet begrote uitbesteding van werkzaamheden. De begrote deskundigenkosten ad € 20.000 voor de ontwikkeling van locatie Armgardstraat werden in 2024 nog niet benut. In de resultaatbestemming wordt gevraagd deze middelen beschikbaar te houden voor het projectplan van deze locatie. De begrote bedragen voor project Centrum Beinum ad € 90.000 werden voor het benutte deel van € 79.000 geactiveerd, volgens de door de raad vastgestelde Grondexploitatie. De overige mutaties betroffen kleine overschotten. Taakveld 8.3 Wonen en bouwen: per saldo baten en lasten € 476.000 voordeel De hogere baten betroffen voornamelijk leges die eind 2024 werden ontvangen. Bij de IBB2024 waren de te verwachten legesontvangsten naar beneden bijgesteld omdat niet bekend was of de vergunningstrajecten voor met name Flora 23 in 2024 konden worden afgerond. Uiteindelijk werd € 287.000 meer ontvangen dan begroot.
De implementatie van de omgevingswet verloopt gefaseerd over de komende jaren. De kosten voor werkzaamheden van de ODRA voor bouwtoezicht waren € 13.000 hoger dan begroot, omdat er meer taken zijn verricht dan werd voorzien in het afgesproken werkpakket. Er werd € 181.000 minder aan personeelslasten besteed dan begroot. Aan advieskosten voor woningbouwbeleid werd € 30.000 minder uitgegeven dan begroot, deze uitbestede werkzaamheden zijn doorgeschoven naar 2025.Het overige verschil van € 9.000 bestond uit diverse kleinere posten.
Verbonden partijen De volgende verbonden partijen dragen bij aan de doelstellingen van het programma 1 Evenwichtig en leeftijdsbestendig woon- en vestigingsklimaat. Veiligheid- en Gezondheidsregio Gelderland Midden Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA) Groene metropool regio Arnhem - Nijmegen Euregio Rijn-Waal Circulus-Berkel B.V. In de paragraaf Verbonden partijen vindt u een overzicht met toelichting van alle verbonden partijen waarmee Doesburg banden is aangegaan ter behartiging van bepaalde publieke belangen.
Beleidsindicatoren Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 zijn gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting en in de het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat raadsleden op de belangrijke momenten in
Pagina 23 van 192
een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Hieronder vindt u de beleidsindicatoren behorende bij dit programma.
Indicator en beschrijving
Periode
Verwijzingen Halt
2024
3
2024
0,9
2024
3,2
2024
0,5
2024
5
2023
67
2022
13,1
2024
298
2023
10,4
2024
83,90%
2024
889
2024
1060
Het aantal verwijzingen naar Halt, per 1.000 jongeren. Winkeldiefstallen Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven Het aantal geweldsmisdrijven, per 1.000 inwoners. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Diefstallen uit woning Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) Het aantal vernielingen en beschadigingen, per 1.000 inwoners Omvang huishoudelijk restafval Niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval per bewoner per jaar (kg) Hernieuwbare elektriciteit Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit die is opgewerkt uit wind, waterkracht, zon of biomassa in percentage. Gemiddelde WOZ-waarde De gemiddelde WOZ waarde van woningen x €1.000 Nieuw gebouwde woningen Het aantal nieuwbouw woningen, per 1.000 woningen Demografische druk De som van het aantal personen van 0 tot 15 jaar en 65 jaar of ouder in verhouding tot de personen van 15 tot 65 jaar (percentage) Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een eenpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Het gemiddelde totaal bedrag in euro's per jaar dat een meerpersoonshuishouden betaalt aan woonlasten.
Programma 2 Verbindende en versterkende sociale aanpak Korte beschrijving Eén van de drie pijlers van de Toekomstvisie Doesburg is een meer verbindende en versterkende sociale aanpak gericht op het verbeteren van de positie, draagkracht en vitaliteit van Doesburgse inwoners. Dat is dan ook als leidraad genomen voor de komende jaren. Een nieuwe koers in het sociaal domein moet leiden tot meer sociale cohesie in de wijken en dus meer betrokkenheid van de inwoners bij elkaar, meer participatie van inwoners met meer inclusie, minder eenzaamheid, tijdige aanpak van (het ontstaan van) armoede- en schuldenproblematiek en een afname van het gebruik van zorgvoorzieningen. De belangrijkste speerpunten voor de komende collegeperiode zijn:
Het versterken van de sociale basis van Doesburg, o.a. door te zorgen voor voldoende ontmoetingsmogelijkheden in de wijken, zowel binnen als buiten. Voor het slagen van de transformatie in het sociaal domein zullen we de focus meer gaan leggen op het collectieve en het zelforganiserende vermogen van onze inwoners, naast de individuele zorg en Pagina 24 van 192
ondersteuning voor de mensen die dat echt nodig hebben. We willen dat buurtgericht gaan doen omdat dat de beste schaal is voor het versterken van de onderlinge relaties. Het vrijwilligerswerk kan hieraan ondersteunend zijn. Op deze manier kan eenzaamheid worden tegengegaan.
Blijven inzetten op preventie en vroegsignalering, zodat problemen voorkomen of op tijd gesignaleerd worden. Vaak beginnen problemen in de jeugd en worden ze van generatie op generatie overgedragen. Een kansrijke start in de eerste levensfase van een kind, goed onderwijs en een helpende hand bij beginnende problematiek (zoals verlies van inkomen of werk, opvoedingsvraagstukken, huisvestingsproblematiek) kan erger voorkomen en tegelijk inzet van kostbare voorzieningen uit Participatiewet, WMO en Jeugdwet verminderen. Een goede samenwerking tussen de verschillende organisaties die actief zijn in Doesburg en het zelforganiserende vermogen is daarbij cruciaal.
Zorgen voor bestaanszekerheid. Bestaanszekerheid is een basisbehoefte en daarom het fundament van de samenleving. Pas als er perspectief is op het gebied van basale levensbehoeften, komen mensen uit de overlevingsmodus en kan er gestart worden met de opbouw en het benutten van kansen. Wij willen armoede bestrijden en doen dit bij voorkeur door mensen (met een bijstandsuitkering) aan het werk te helpen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt zien wij (nieuwe) kansen voor inwoners die nog niet werkfit zijn. Deze groep kan, voor zover mogelijk, gestimuleerd worden vrijwilligerswerk te doen en/of al dan niet met extra begeleiding naar regulier werk of dagbesteding toegeleid worden. Ook het aanpakken van multiproblematiek in gezinnen door het bieden van maatwerk is hierbij belangrijk.
Uitgaan van positieve gezondheid, waarbij niet de ziekte of de beperkingen van iemand centraal staan, maar de behoefte en de mogelijkheden van mensen uitgangspunt zijn. Positieve gezondheid verbindt het sociale domein met het fysieke domein door veel aandacht te schenken aan de woonomgeving, openbare ruimte, groen in de wijk, wandelroutes, sporten speelmogelijkheden, toevallige ontmoetingen, (wijk)activiteiten, leefstijl, mobiliteit, technologie.
Wat willen we bereiken? L 2.1 We werken voortvarend aan de "Notitie Koers verleggen" en de daarin vastgelegde actielijnen, waarbij koersverlegging, preventie, ontschotting, gebruikmaking van de kracht van de samenleving en inclusie belangrijke uitgangspunten zijn. Omschrijving (toelichting) Het gaat hierbij om de "Notitie Koers verleggen. Een nieuwe route in het sociaal domein."
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.1 We blijven inzetten op preventie en vroegsignalering. Kwaliteit (indicator)
Pagina 25 van 192
Kwaliteit (toelichting) Er wordt doorlopend ingezet op en gewerkt aan preventie en vroegsignalering. Dit gebeurt onder andere vanuit het project Kansrijke Start (de eerste 1000 dagen van een kind), het Centrum Jeugd en Gezin (CJG), het plan van aanpak Onderwijsachterstanden (OAB), inzet buurtsportcoaches, vroegsignalering verslavingsproblematiek en de vroegsignalering schuldenproblematiek. De samenwerking tussen medisch en sociaal domein is verstevigd en de professionals weten elkaar steeds beter te vinden.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Wordt volgens planning uitgevoerd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wordt binnen de beschikbare budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.
M 2.1 We gaan de sociale basis versterken. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het versterken van de sociale basis betreft met name de informele netwerken en bewonersinitiatieven. De nadruk ligt op ontmoeten, deeleconomie en burgerparticipatie. We willen daarvoor op een andere manier werken, nl. opgavegericht, d.w.z. in samenwerking, met gedeelde verantwoordelijkheid, waarbij de gemeente slechts één van de spelers is. Versterking van de wijkraden is een onderdeel van het versterken van de sociale basis. Daaraan is gewerkt met inzet van subsidie van de Provincie. De 4 wijkraden zijn ieder een eigen project in de wijk
gestart. Tevens is het project Looierspark gestart waarbij de regie voor een nieuwe invulling van het gebied geheel bij een projectgroep van inwoners is gelegd (de hoogste vorm van burgerparticipatie) en de gemeente vooral een adviserende en faciliterende rol heeft. De communicatie met de inwoners van Doesburgers over hun wensen en behoeften is door deze projectgroep zelf opgepakt. Ook zal een nieuwe invulling van 0313 voor een bredere doelgroep dan alleen jeugd en jongeren een bijdrage gaan leveren aan het versterken van de sociale basis.
Pagina 26 van 192
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het traject voor het versterken van de wijkraden en het wijkgericht werken is in het 4e kwartaal van 2022 gestart en afgerond in het 4e kwartaal van 2024. De wijkraden hebben besloten meer samen te werken en hebben een extra mogelijkheid gekregen om met de inwoners te communiceren, nl. via een nieuwe module van het inwonersplatform Ons Doesburg. Het opgavegericht werken als nieuwe manier van werken is in het 3e kwartaal 2023 gestart met de eerste gesprekken binnen onze eigen organisatie. Gekozen is voor de opgave voor het versterken van de sociale basis. Als eerste concrete project voor de invulling hiervan is het project Looierspark gestart in april 2024. De planning is dat een eerste concept-ontwerp voor het Looierspark medio 2025 zal worden geleverd, waarna weer een communicatieronde zal volgen.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Alle projecten voor het versterken van de sociale basis worden met inzet van reguliere budgetten en subsidie van Provincie en de Groene Metropoolregio uitgevoerd.
M 2.1 We stimuleren positieve gezondheid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Vanuit de benadering 'Positieve gezondheid' wordt de beweging in gang gezet van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag in relatie tot de omgeving en gericht op een gezonde leefstijl. Dit doen we in samenwerking met partners in het sociaal domein, het medisch domein maar ook als onderdeel van het fysiek domein en de omgevingsvisie. Bijvoorbeeld binnen het Doesburgs Vitaliteitsakkoord en de Vraagbaak.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Wordt volgens de planning uitgevoerd.
Geld (indicator)
Pagina 27 van 192
Geld (toelichting) Wordt binnen de budgetten van de gemeentebegroting uitgevoerd.
M 2.1 We zorgen voor bestaanszekerheid. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Uit onderzoek naar de herijking van het minimabeleid blijkt dat 80 procent van de huishoudens in Doesburg met een inkomen tot 120 procent van de bijstandsnorm al drie jaar of langer op dit niveau leeft. We willen deze groep gerichter ondersteunen om hun (maatschappelijke) participatie te bevorderen, passend bij hun mogelijkheden. Voor degenen die niet direct kunnen deelnemen, bieden we maatwerkondersteuning via de Omgekeerde Toets, waarbij de hulpvraag centraal staat. Daarnaast blijkt dat veel inwoners de beschikbare gemeentelijke en landelijke regelingen niet kennen. Om dit te verbeteren, werkt de gemeente samen met De VoorzieningenWijzer en de tool 'ditgeldtvoormij.nl'. Deze hulpmiddelen helpen inwoners inzicht te krijgen in gemeentelijke en landelijke regelingen en toeslagen, waardoor hun financiële en sociale zelfredzaamheid wordt vergroot.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Met de ontwikkeling van de integrale beleidsnotitie, het integrale sociaal team en de actieve samenwerking met maatschappelijke partners en De VoorzieningenWijzer streven we ernaar de bestaanszekerheid van onze inwoners te verbeteren.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Uitgevoerd binnen de begroting.
Wat willen we bereiken? L 2.2 Eenzaamheid is een groeiend probleem en moet ook in Doesburg stevig worden aangepakt. Omschrijving (toelichting)
Pagina 28 van 192
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.2 Onderzoek naar versterken bestaande ontmoettingsplekken en mogelijkheden Dagbesteding als algemene voorziening. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Er is een verkenning uitgevoerd naar de behoefte aan en de mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg als algemene voorziening. Er zijn al veel ontmoetingsmogelijkheden in Doesburg, maar de activiteiten zijn veelal gericht op een beperkte doelgroep en mensen met een ondersteuningsvraag kunnen er niet goed terecht vanwege het ontbreken van begeleiding. Verschillende welzijns- en zorgorganisaties hebben interesse getoond voor het realiseren van een dagbesteding als algemene voorziening in Doesburg. Dat heeft echter niet geleid tot een nieuw initiatief voor een dagbesteding met begeleiding in Doesburg. Het versterken van ontmoetingsplekken in het algemeen heeft een relatie met het onderzoek naar het gewenste voorzieningenniveau in Doesburg en het realiseren van ontmoetingsplekken in de buitenruimte en wordt in afstemming met lijn 1 opgepakt.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De verkenning naar de behoefte en mogelijkheden voor dagbesteding in Doesburg heeft geen concreet nieuw initiatief opgeleverd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) De verkenning is binnen het budget in de gemeentebegroting uitgevoerd.
Wat willen we bereiken? L 2.3 Wij willen dat vrijwilligers goed worden ondersteund en dat verenigingen beter bij elkaar worden gebracht. We willen de bestaande vrijwilligerssteunpunten beter ondersteunen en opwaarderen en een centraal informatiepunt inrichten. Omschrijving (toelichting)
Pagina 29 van 192
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.3 Het opstellen van een uitvoeringsplan stimulering vrijwilligersinzet en versterking vrijwilligerspunt Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Eind 2024 is het collegedoel Versterken vrijwillige inzet gerealiseerd . Er is 1 platform voor vraag en aanbod, voor vragen en antwoorden, voor ondersteuning, training en scholing. Alles is samen georganiseerd in Actief in Doesburg.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De website waar vraag en aanbod voor vrijwilligerswerk op elkaar afgestemd kunnen worden, is gelanceerd.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Is binnen de begroting gerealiseerd
Wat willen we bereiken? L 2.4 Iedereen kan meedoen. Op maat gemaakt werk ook voor mensen die in de bijstand zitten kan een goed middel zijn om mensen te activeren en meer zingeving aan hun leven te geven. We willen een positieve en meer creatieve invulling. Omschrijving (toelichting)
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.4 Meer inwoners hebben passende dagbesteding qua arbeidsmatige-, maatschappelijke- of sociale inzet (tegenprestatie). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting)
Pagina 30 van 192
We werken aan de ontwikkeling van een sterk lokaal participatieaanbod, bestaande uit werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk, trainings- en coachingsmogelijkheden en de optimalisatie van Activerend Werk en Beschut Werk. Dit aanbod is dynamisch en kan worden uitgebreid op basis van de behoeften van inwoners, zodat zij optimaal worden gestimuleerd om deel te nemen, afgestemd op hun mogelijkheden. Daarnaast versterken we de sociale basis in Doesburg met diverse projecten.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) De re-integratieverordening zal in 2025 worden herzien. Daarnaast wordt de samenwerking met verschillende partners en DVO's geëvalueerd, en wordt een aanpak vastgesteld. De implementatie van het aanbod en de verdere ontwikkeling ervan, evenals het actief stimuleren van inwoners om deel te nemen aan de samenleving, blijven doorlopende en prioritaire doelen waaraan we blijven werken.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Binnen bestaand budget.
M 2.4 Opstarten van DWOB (Doesburgs Werk- en Ontwikkel Bedrijf). Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Het oorspronkelijke plan voor het opzetten van het Doesburgs Werk- en Ontwikkelbedrijf (DWOB) wordt omgevormd tot een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Dit aanbod zal onder een 'overkoepelende naam' worden gepresenteerd, die momenteel in ontwikkeling is. We werken aan een menukaart met diverse opties, zoals werkervaringsplekken, vrijwilligerswerk en trainings- en coachingsmogelijkheden. Samen met verschillende maatschappelijke partners, waaronder Circulus, Scalabor en het WSP, creëren we een veelzijdig aanbod dat inwoners in staat stelt optimaal deel te nemen en zich verder te ontwikkelen richting maatschappelijke en arbeidsparticipatie.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) We zijn actief bezig met het creëren van een breed en sterk lokaal participatieaanbod. Ook de DVO met Circulus, die in 2025 herijkt zal worden, maakt hier onderdeel van uit. Pagina 31 van 192
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Het participatiebudget is naar verwachting toereikend.
M 2.4 We werken bij interne vacatures actief aan inclusie en regelen waar nodig goede begeleiding. Kwaliteit (indicator)
Kwaliteit (toelichting) Hier is continue aandacht voor waarbij we voor geschikte vacatures met name kijken naar inwoners die bij ons bekend zijn van het participatiebestand.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) In afstemming met de manager bedrijfsvoering zal dit worden belegd in het wervingsproces.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wordt binnen budget uitgevoerd.
Wat willen we bereiken? L 2.5 We willen graag dat meerjarige contracten afgesloten worden met maatschappelijke organisaties. Dit bevordert de continuïteit. Omschrijving (toelichting)
Wat gaan we daarvoor doen? M 2.5 We brengen in kaart welke kortdurende contracten we hebben en we bezien of we deze contracten een meerjarig karakter kunnen geven. Kwaliteit (indicator) Pagina 32 van 192
Kwaliteit (toelichting) Er is een inventarisatie gemaakt van alle eenmalige en structurele subsidies die de gemeente verstrekt. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst.
Tijd (indicator)
Tijd (toelichting) Het bepalen of er meerjarige subsidies of contracten kunnen worden afgesloten vergt een zorgvuldig proces met overleg met de samenwerkingspartners. In het sociaal domein zijn veel organisaties actief op basis van subsidie of een opdracht. Bij de hervorming van onze toegang hoort ook een herverdeling onder contractpartijen. De duur en omvang volgen zowel de zorgvraag als onze horizon met betrekking tot onze bestuurlijke toekomst.
Geld (indicator)
Geld (toelichting) Wordt binnen de reguliere budgetten uitgevoerd.
Wat willen we bereiken? L 2.6 We willen voldoende studiewerkplekken voor studenten. We willen voldoende flexibele studieplekken realiseren waar iedereen terecht kan, bijvoorbeeld op het stadhuis. Omschrijving (toelichting) De onderliggende maatregelen van dit doel zijn afgerond / afgesloten.
Pagina 33 van 192
Wat mag het kosten? Exploitatie
Realisatie 2023 [2023]
Prim.Begr.2024 [2024]
Begroting 2024 na wijziging [2024]
Realisatie 2024 [2024]
Saldo 2024 [2024]
Lasten 4.1 Openbaar basisonderwijs