Bijlage 5 - Brief aan gemeenteraden SALD jaarrekening 2024 en Begroting 2026

Aan de gemeenteraden van Doesburg, Duiven, Westervoort en Zevenaar

datum zaaknummer onderwerp

: : :

18 april 2025 Z/25/492209 Zienswijze op Jaarrekening 2024 en Begroting 2026 Gemeenschappelijke Regeling SALD

Geachte leden van de Raden, Hierbij sturen wij u de Jaarstukken 2024 en (ontwerp) Begroting 2026-2029 van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Streekarchivariaat de Liemers en Doesburg (SALD). Het bestuur van SALD stelt deze stukken vast in zijn vergadering van juli 2025. Hieronder lichten wij ze toe. Jaarrekening 2024 In het jaarverslag leest u wat we vorig jaar bereikten. In de jaarrekening verantwoorden we ons over de financiën. Door de hoger uitgevallen kosten voor de administratie en de accountant kent het programma overhead een verschil van € 9.832. Het programma archief daarentegen kende een verschil van -€ 4552,00. Begroting 2026 De begroting voor 2026 valt afgerond € 13.000 hoger uit dan de begroting voor 2025. Hierbij is rekening gehouden met de CAO-stijgingen. Bij de overige posten is geen rekening gehouden met de inflatiecorrecties. De drie belangrijkste wijzigingen zijn: 1. Begrote salariskosten 2026 vallen € 41.000 hoger uit; 2. Inhuur 2026 is t.o.v. 2025 € 40.500 minder; 3. De accountantskosten € 8.000 hoger dan begroot 2025. Ad 1. Vanaf 1 juli 2025 in de begroting de formatie van het SALD uitgebreid met 1 FTE digitale archiefinspecteur. Voor 2026 is dit een bedrag van € 80.000 tegenover € 40.000 in 2025. Daarnaast is er spraken van een klein inflatieverschil. Ad 2.

In opdracht van het bestuur van het SALD heeft de projectleider e-depot tussentijds gewerkt aan het opstellen van een toekomstvisie voor de archiefdienst. Dit heeft ongeveer 150 uur ad € 16.500 gekost, die dus niet aan het project e-depot werden besteed. Dit project heeft daardoor vertraging opgelopen. Het contract dat aanvankelijk op 1.2.2026 zou aflopen, dient dus met die 150 uur te worden verlengd.

1 van 2

Als er aan de projectleider e-depot opdracht wordt gegeven om de Toekomstvisie verder uit te werken, (wat een voordehand liggende mogelijkheid is), en deze werkzaamheden in 2025 plaats dienen te vinden, zal het project e-depot wederom vertraging oplopen. Hierbij wordt uitgegaan van ongeveer 250 uur ad € 27.500. Het project e-depot zal daarom na 1.2.2026 met 400 uur ad € 44.000 voortgezet worden. Dit bedrag tezamen met het oorspronkelijk begrootte bedrag ad € 7.500 maakt een totaal bedrag van € 51.500. Voor 2025 was er een bedrag begroot van 92.000. Ad 3. In 2024 is Baker Tilly N.V. de nieuwe accountant. Investeringen Door de toenemende vraag naar digitale bouwtekeningen, foto’s, kaarten etc. is er behoefte aan een flatbedscanner om ook formaten groter dan A3 te kunnen digitaliseren. Veel materiaal is te kwetsbaar om met een plotter te scannen, waarbij de originelen erdoor worden getrokken. De aanschaf van betreffende scanner wordt begroot op € 6.000,-. Zienswijzen Wij ontvangen graag uw zienswijze uiterlijk 12 juni 2025, zodat deze kan worden meegenomen in het voorstel aan het Bestuur. De definitieve besluitvorming over de jaarstukken en begroting vindt plaats op 03 juli 2025.

Met vriendelijke groet, Namens Streekarchivariaat De Liemers en Doesburg,

H. Hieltjes Voorzitter

D Jansen Secretaris

Deze brief is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend.

Bijlagen: • Ontwerp Meerjarenbegroting SALD 2026-2029 (voor zienswijzen) • Voorlopige Jaarstukken SALD 2024 (voor zienswijzen) • Concept accountantsverslag SALD 2024

2 van 2