Bijlage 4 - Productbegroting BWA 2025 Doesburg

Productbegroting aanvraag 2025 Doesburg Bestuur en organisatie Personeel Administratie Transport Automatisering Collectie Specifieke dienstverlening Totaal directe kosten Doel- en projectsubsidies Inkomsten gebruikers Specifieke dienstverlening Diverse baten Totaal inkomsten derden

Cultuur

Basis-functie decentralisatieuitkering

herstel bibliotheekstel

30.000

10.000 98.878

20.000 50.000

7.806 20.000 136.684

leesbevorleesbevorleesbevordering 4 - 12 dering 0-4 dering 12-18 jaar

totaal PREVENTIE

basisvaardigheden

digitale vaardigheden

TOTAAL totaal PARTICIPATIE

2025

totaal BASISFUNCTIE

progr. 18 min

progr. 18 plus

3.357 77.995 1.934 17.403 27.077 127.766

13.357 206.873 1.934 25.209 67.077 314.450

3.182 400 3.582

6.561 650 7.211

9.742 1.050 10.792

7.212 1.225 3.775 1.460 13.672

10.916 10.916

5.673 5.673

23.801 1.225 3.775 1.460 30.262

9.321 250 9.571

32.541 250 32.791

41.862 500 42.362

13.357 282.278 1.934 26.434 70.852 3.010 397.866

143.168 32.099 44.157 219.424

-

750 750

750 750

11.000 2.673 13.673

-

-

11.000 2.673 13.673

-

18.417 18.417

18.417 18.417

172.584 32.099 47.580 252.264

regulier

totaal CULTUUR

Participatie

-

186.325

32.099 1.000 33.099

Saldo directe kosten en opbr.

-50.000

49.641

-94.666

-95.026

-3.582

-6.461

-10.042

0

-10.916

-5.673

-16.589

-9.571

-14.374

-23.945

-145.602

Kosten huisvesting Kosten overhead Exploitatiesaldo per dienst

49.641 -50.000

48.527 47.887 -191.081

98.168 47.887 -241.081

-3.582

-6.461

-10.042

0

-10.916

-5.673

-16.589

-9.571

-14.374

-23.945

98.168 47.887 -291.657

Aangevraagde subsidie regulier Aangevraagde subsidie incidenteel Bezuiniging Exploitatiesaldo

143.168

Preventie

43.157

-0

241.658 100.000 50.000

100.000 50.000

pb Doesburg 2025

15-11-2024