Document · PDF

Bijlage 2 Begroting 2022 VGGM

Gemeenteraad 29 april 2021, gemeente DoesburgBij agendapunt: Ontwerpbegroting 2022 Veiligheids- en gezondheidsregio Gelderland Midden27.104 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Wat is een passende verdeelsleutel?

Een meer gelijkwaardige financiële bijdrage van gemeenten vraagt om een andere verdeelsleutel, met de volgende eigenschappen: Gebaseerd op regionale solidariteit Toekomstbestendig Herkenbaar, uitlegbaar Robuust, eenvoudig Rekening houden met specifieke lokale omstandigheden (bijvoorbeeld weg, water, bos, historische binnenstad, uitgestrektheid platteland, verspreide bebouwing) Aansluiten bij bekende systemen (bijvoorbeeld Gemeentefonds, andere regio’s) Op 20 januari 2021 heeft het Algemeen Bestuur de verdeelsleutel GF-OOV-sub cluster brandweer als gezamenlijke oplossingsrichting gekozen (GF=Gemeentefonds, OOV=Openbare Orde en Veiligheid). Ruim twee derde van de Veiligheidsregio’s in Nederland heeft eerder voor deze verdeelsleutel gekozen. Het model wordt uitsluitend gebruikt om te bepalen hoe de kosten voor de brandweerzorg in onze regio worden verdeeld over de deelnemende gemeenten en niet om te bepalen wat de totale omvang van de brandweerkosten zijn. De ophanden zijnde herverdeling van het gemeentefonds heeft dus geen effect op de omvang van de totale brandweerkosten.

Overgangsregeling

Er zijn 3 groepen gemeenten te onderscheiden: 1) Gemeenten waarvoor de kosten nagenoeg gelijk blijven 2) Gemeenten die meer gaan betalen 3) Gemeenten die minder gaan betalen Bij invoering van een andere verdeelsleutel zal de huidige en toekomstige bijdrage van een gemeente aan de brandweerzorg soms fors verschillen. Dat is in een tijdperk waarin de meeste gemeenten toch al financiële zorgen hebben een complicerende factor. Gerealiseerd wordt dat gemeenten die meer moeten gaan betalen die stap moeilijk in een keer kunnen maken. Tegelijkertijd is het niet uitlegbaar dat gemeenten die jarenlang meer hebben betaald daar nog lang mee zouden moeten doorgaan. Daarom is een overgangsregeling uitgewerkt die aan beide tegemoetkomt. Het Algemeen Bestuur heeft gekozen voor een overgangsmodel waarin 12 van de 15 gemeenten in drie jaar toegroeien naar de

nieuwe bijdrage met percentuele stappen van 5% – 25% - 30 % ten opzichte van de oorspronkelijke bijdrage. Het Algemeen Bestuur vindt het uitlegbaar dat 3 gemeenten in vier in plaats van drie jaar naar het nieuwe bedrag toegroeien.

Uitgesloten van de verdeelsleutel

Een aantal componenten van de brandweerbijdrage zijn uitgesloten van de verdeelsleutel omdat deze betrekking hebben op lasten die niet zijn geregionaliseerd. Het betreffen de bijdragen voor functioneel leeftijd ontslag (FLO) voor de gemeenten Arnhem en Ede, de bijdrage voor het in stand van het AED-netwerk in Barneveld en de huisvestingsbijdrage. Voor de huisvestingskosten heeft het Algemeen Bestuur geconcludeerd dat het wenselijk is om deze kosten ook te regionaliseren. Op deze wijze kan de regio beter sturen op het regionale dekkingsplan en worden kosten voor bijvoorbeeld de stalling van regionaal materieel, de werkplaatsen en kantoren regionaal gedragen in plaats van dat deze kosten ten laste komen van de gemeente waar de betreffende functie is gehuisvest. De diversiteit in het vastgoedgebruik, de verschillende gemeentelijke afspraken over gebruik, beheer en onderhoud en de ontwikkelingen in de bouwkundige en energetische eisen aan vastgoed maken het regionaliseren van de huisvestingslasten complex. Komende periode wordt nader onderzocht wanneer en op welke wijze gekomen kan worden tot een adequaat en toekomstgericht financieel huisvestingskader, inclusief mogelijke overgangsmodellen. Het uitgangspunt is dat de eerste consequenties vanaf begrotingsjaar 2024 worden verwerkt.

Gemeentelijke bijdragen aan GGD, GHOR en bevolkingszorgtaken

De financiering van het basispakket voor GGD-taken, de GHOR-taken en bevolkingszorgtaken wordt middels een inwonerbijdrage verdeeld over de deelnemende gemeenten. Specifiek voor het basisaanbod van de jeugdgezondheidszorg 0-4jarigen wordt uitgegaan van het aantal inwoners 018-jarigen. Volgens de gemeenschappelijke regeling wordt het aantal inwoners is gebaseerd op de situatie per 1 januari voorafgaand aan het begrotingsjaar (voor 2022 dus per 1 januari 2021). De uitvoering van het Rijksvaccinactieprogramma wordt op basis van gemaakte afspraken verrekend op basis van de bedragen die voor deze verantwoordelijkheid zijn opgenomen in het gemeentefonds. Aanvullende pakketten worden op basis van maatwerkafspraken bij de betreffende gemeente in rekening gebracht. 38

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bij de overgang van de jeugdgezondheidzorgtaken 04 was afgesproken om de verdeelsleutel jeugdgezondheidszorg 0-4 in 2020 te evalueren. In 2020 hebben de bestuurlijke portefeuillehouders gezondheidszorg de huidige verdeelsleutel besproken, inclusief eventuele andere modellen. De conclusie is dat de huidige verdeelsleutel recht doet aan de feitelijke taken van de jeugdgezondheidszorg 0-4. Een eventuele herziening van de verdeelsleutel wordt niet nodig geacht.

3.3

Evaluatie taken

De bestuurders van VGGM constateren dat gemeenten momenteel financiële tekorten hebben en vragen partners/ verbonden partijen mee te bewegen in deze financiële uitdaging. Hierbij wordt nadrukkelijk aangegeven dat de bestuurders een discussie willen voeren over de scope van activiteiten ten laste van de gemeentelijke budgetten. Bijvoorbeeld door gezamenlijk het huishoudboekje van VGGM door te lichten aan de hand van een toetsing aan het wettelijk kader en een vergelijk te maken met andere organisaties. Met de uitkomst van deze benchmark kan aansluitend het gesprek worden gevoerd over de gewenste omvang en kwaliteit van de aan VGGM opgedragen taken.

Bekostigingsonderzoek in relatie tot taken

VGGM heeft een brede scope aan taken en bijbehorende activiteiten. Gemeenten vragen aan VGGM mee te bewegen met de financiële spanning waarin zij zich momenteel bevinden. Het is echter complex om eenduidig aan te geven welke activiteiten minder kunnen, nu mogelijk te ruim zijn ingericht en/of inefficiënt worden uitgevoerd. Om die reden is het voorstel om een benchmark onderzoek uit te laten voeren door een externe

partij. Het resultaat van dit benchmark onderzoek is een beschrijving van de huidige activiteiten, de kwaliteit van deze activiteiten, de verwijzing met het (wettelijk) kader, de wijze waarop deze zijn georganiseerd, een benchmark van deze activiteit met een aantal andere regio’s en een risico-evaluatie met analyse van het weerstandvermogen. Op basis van dit onderzoek ontstaat voor de gemeenten een beter inzicht in de taken van VGGM, de wijze waarop deze taken worden uitgevoerd en de samenhangende kwaliteit en ook de wijze waarop andere GR-en dit hebben vormgegeven. Voor dit benchmark onderzoek is de financiële commissie als begeleidingsgroep benoemd. De rol van deze begeleidingsgroep is vervolgens om de scope van de opdracht te bepalen, de voortgang van het onderzoek te bewaken en een eerste duiding van de resultaten te maken.

Realistische bekostiging

Op basis van de resultaten uit het benchmarkonderzoek kunnen de bestuurders aansluitend het gesprek voeren over de basistaken van VGGM, de bijbehorende structurele kosten, risico’s en weerstandsvermogen.

Tijdspad De bestrijding van het Covid-19 virus leidt tot een enorme inspanning van de gehele VGGMorganisatie, maar specifiek voor de GGD. Om die reden is het voorstel om de evaluatie kerntaken en benchmark af te bakenen tot de programma’s crisisbeheersing, brandweerzorg en overhead (bedrijfsvoering). In 2022 kan dan worden bekeken hoe de evaluatie voor GGD-vorm kan worden gegeven.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

3.4

Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. De geplande investeringen worden opgenomen in de meerjarige inkoopkalender, zodat de ondersteuning op het gebied van inkoop hierop afgestemd kan worden. In de periode 2021-2025 is de prognose dat voor € 46,8 miljoen wordt geïnvesteerd. De totale waarde van de materiële vaste activa wordt per eind 2024 geraamd op € 39,5 miljoen. In bijlage 4 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen.

Investeringen

Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2022 is het MJIP 2021 - 2025 geactualiseerd.

3.5

bestuur voorgelegd. Eventueel vindt naar aanleiding van de halfjaarrapportage over 2021 een tweede actualisatie plaats.

Effect op lopende begrotingsjaar 2021

Het verloop van de bestuursbegroting 2021 naar de geactualiseerde begroting 2021 kan als volgt worden weergegeven:

In het kader van de begrotingsrechtmatigheid wordt bij het vaststellen van de begroting 2022 ook de eerste actualisatie van de begroting 2021 aan het Overzicht baten en lasten Bedragen x € 1.000

Begroting 2021

Reserves

Gem. bijdrage

Lokaal aanbod

NZA

BDUR

Covid-19

Overig

Gew.begr. 2021

Programma Crisisbeheersing Programma Brandweerzorg Programma GGD Programma Ambulancezorg Programma Bedrijfsvoering

4.108 36.640 25.633 20.918 16.129

0 1.775 115 0 225

-3 516 -15 0 0

0 0 785 0 0

0 0 0 4.723 -9

-31 296 3 7 2

126 0 40.347 0 344

494 -1.027 237 975 2.389

4.693 38.200 67.105 26.622 19.080

Lasten

103.428

2.115

498

785

4.713

276

40.817

3.068

155.700

Gemeentelijke bijdrage Lokaal aanbod BDUR Zorgverzekeraars Overige baten

62.379 5.742 6.495 21.062 7.015

0 0 0 0 0

498 0 0 0 0

0 785 0 0 0

0 0 0 4.713 0

0 0 276 0 0

0 0 0 0 40.817

-19 0 0 0 3.087

62.858 6.527 6.771 25.775 50.918

Baten

102.693

498

785

4.713

276

40.817

3.068

152.850

Resultaat voor bestemming

-735

-2.115

-2.850

Mutatie reserves

735

2.115

2.850

Resultaat na bestemming

Vennootschapsbelasting

Resultaat na belasting

In de geactualiseerde begroting 2021 zijn de navolgende aanpassingen opgenomen:

Reserves

De mutatie op de reserves heeft voor € 1,2 mln betrekking op de 24 uursdienst Ede. In overeenstemming met paragraaf 2b.1 heeft de post Ede Stad per 2021 een 24 uursdienst om in overeenstemming met de arbeidstijdenwet de operatie te kunnen uitvoeren. De invoering van de 24/7 leidt tot ca 1,5 mln extra personele kosten. Bij deze kostenuitzetting is rekening gehouden met het sluiten van de post Ede Stadspoort en het beleggen van beheersmatige taken bij de 24 uursdienst. De dekking van deze extra lasten voor 2021 wordt gevonden in het overschot op de brandweerzorg in 2020 voor € 1,2 mln. De resterende € 0,3 mln wordt door de gemeente Ede gedragen. Daarnaast draagt

de gemeente Ede € 0,2 mln voor het continueren van de post Ede Stadspoort. De resterende mutatie van € 0,9 mln heeft met name betrekking op consequenties van het resultaatvoorstel over het boekjaar 2019 en het voorgestelde resultaatvoorstel van 2020 inzake niet uitgevoerde werkzaamheden door Covid19 welke later worden ingehaald. Daarnaast zijn in 2020 niet alle reserves volgen bestemming besteed door uitstellen van ontwikkelactiviteiten als gevolg Covid19. De besteding is vervolgens in 2021 of 2022 gepland.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage muteert met € 500.000 voor de hierboven genoemde bijdrage van Ede, alsmede met € 54.000 voor de impulsgelden externe veiligheid, met -/- € 38.000 voor de terug levering van de kazerne in Dieren aan de gemeente Rheden gedurende 2021 en -/- 18.000 voor de bijdrage GGD als correctie op het aantal inwoners per 1/1/2019 leidend tot een aanpassing van de inwonerbijdrage voor 2021.

Opbrengsten gemeenten regionaal (lokaal aanbod)

Het verschil wordt veroorzaakt door wijziging van het werkelijke lokaalaanbod ten opzichte van de begroting. Het lokaal aanbod wordt altijd 1 jaar van tevoren afgesproken, leidend tot deze bijstelling. Een groot deel van de toename is te verklaren door de aanvullende bijdrage als gevolg van de Wet op de Verplichte GGZ.

Het programma brandweerzorg heeft een (fors) positief resultaat. Als gevolg van de COVID19 maatregelen zijn minder kosten gemaakt voor opleidingen en oefeningen en is vertraging ontstaan in de vervanging van spullen en automatisering. In het jaarverslag over 2020 wordt het resultaat nader geanalyseerd. Onderstaand voorstel voor de bestemming van het resultaat over 2020 is in deze ontwerpbegroting verwerkt. Op basis van het concept jaarverslag over 2020 zal naast deze resultaatbestemming een bedrag over blijven voor een resultaatuitkering aan de deelnemende gemeenten.

24uurs bezetting Ede Stad

In overeenstemming met paragraaf 2b.1en paragraaf 3.5 is het voorstel om uit het resultaat over 2020 € 1,2mln te bestemmen ten behoeve van de invoering van de 24uurs bezetting van de Post Ede Stad.

Reservering verdeelsleutel Opbrengsten rijk (BDUR)

De bijdrage van het rijk muteert naar aanleiding van de hoger dan geraamde indexering.

Bijdrage VWS inzake COVID-19 (Overige baten)

Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) hebben de GGD-en opdracht gegeven om het COVID19 virus middelen testen, traceren en vaccineren te bestrijden. De kosten die hiervoor worden gemaakt worden op basis van werkelijke kosten bij VWS worden gedeclareerd. Daarnaast kunnen de GGD-en en de Veiligheidsregio’s hun gederfde inkomsten, eventuele andere extra kosten als gevolg van COVID19, onder aftrek van de minderkosten, bij VWS declareren. In de gewijzigde begroting 2021 is een voorlopige inschatting van de totale bijdrage vanuit VWS opgenomen.

Overige

De kolom overige betreft met name de mutatie in de overige baten als gevolg van detacheringen, subsidieverstrekkingen en overige diensten. Daarnaast vindt in de lasten een verschuiving tussen de programma’s plaats als gevolg van een administratieve opschoning en hogere ICT-lasten door vernieuwing van het applicatielandschap om plaats en tijd onafhankelijk te kunnen samenwerken.

3.6

Voorstel bestemming resultaat over 2020

Het jaarverslag over 2020 is per half februari opgesteld en de accountantscontrole wordt naar verwachting begin maart 2021 afgerond. Over 2020 zijn fors meer kosten gemaakt ten behoeve van de COVID19 bestrijding. Deze kosten zijn voornamelijk gemaakt binnen het programma GGD. Het Ministerie van VWS vergoed de kosten voor zover deze niet vanuit de inwonerbijdrage kunnen worden gedekt.

In overeenstemming met paragraaf 3.2 wordt met ingang van 2022 een nieuwe verdeelsleutel voor de bijdrage Veiligheid/ brandweer toegepast. Tussen de gemeenten zijn overgangsafspraken gemaakt. De afspraak is dat de bijdrage als gevolg van de nieuwe verdeelsleutel in 2022 niet met meer of minder muteert dan 5% van de bijdrage in 2020. Dit percentage bedraagt voor 2023 25% en voor 2024 30%. Het gevolg van deze afspraak is dat de bijdrage aan gemeenten die minder gaan betalen sneller daalt dan dat de bijdrage van gemeente die meer gaan betalen stijgt. Voor 2022 ontstaat een overschot van € 11.000 en voor 2023 en 2023 een tekort van € 269.000 respectievelijk € 215.000. Het voorstel is om voor het saldo van € 474.000 een bestemmingsreserve te vormen, zodat de afgesproken overgangsafspraak kan worden uitgevoerd.

In te halen activiteiten

In 2020 heeft VGGM diverse activiteiten niet kunnen uitvoeren als gevolg van COVID-19. Het betreft onder andere specifieke opleidingen en trainingen voor brandweerpersoneel en de implementatie van ICTsystemen. De bijbehorende budgetten zijn hierdoor niet uitgegeven, terwijl uitvoering op (korte) termijn wel noodzakelijk is. Denk bijvoorbeeld aan het verlopen van accreditatie door onvoldoende training of het niet meer ondersteunen van verouderde licenties door de leveranciers. Voor de opleidingen en trainingen is in beeld gebracht welke opleidingen in 2021 of 2022 ingehaald worden om medewerkers voldoende opgeleid en geoefend te houden. Het totaalbedrag voor deze opleidingen bedraagt circa € 250.000. Voor de implementatie van ICT-systemen bedraagt de achterstand in de planning circa € 100.000. Het voorstel is om voor in het inhalen van deze activiteiten een bestemmingsreserve te vormen.

BEGROTING & KADERS 2022

Paragrafen

4.1

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Reservebeleid

De Veiligheidsregio houdt gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgegaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen.

Risico’s

Hieronder is een inventarisatie van de belangrijkste risico’s opgenomen.

Risico’s voor heel VGGM Arbeidsmarkt

De krappere arbeidsmarkt maakt het moeilijk om medewerkers en vrijwilligers te vinden en te binden. Voor dit moment specifiek geldt dat de COVID19 maatregelen leiden tot het risico van een hoger verloop van vrijwilligers doordat de sociale binding met de organisatie afstandelijker is geworden. Het risico bestaat dat de formatie niet op orde is en afgesproken prestaties om die reden niet kunnen worden gerealiseerd. Daarnaast nemen kosten om leemtes in de planning te ondervangen met tijdelijke inhuur van medewerkers toe en is de inspanning die geleverd wordt om verloop van medewerkers op te vangen groot. Dit noopt de organisatie om haar arbeidsmarktstrategie te evalueren en te zoeken naar alternatieve mogelijkheden om (tijdelijk) personeel aan te trekken.

Bestuurlijke verantwoordelijkheid

De Stichting Veilig Thuis Gelderland-Midden valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van VGGM. Er is geen sprake van financiële verwevenheid tussen de stichting en de gemeenschappelijke regeling. De financieringsstromen en vermogensbestanddelen blijven in de toekomst strikt gescheiden. Dit beperkt de risico’s voor de gemeenschappelijke regeling.

Consequenties Covid-19 - ziekteverzuim

Het is van maatschappelijk belang dat de taken die vallen onder de Wet publieke gezondheid en Wet Veiligheidsregio zoveel mogelijk worden uitgevoerd. De Coronabestrijding vraagt ruime tijd veel extra inzet van VGGM-medewerkers. Alles tezamen is er een verhoogd risico op ziekteverzuim: Het COVID-19 virus zelf; De werkdruk als gevolg van de Coronabestrijding Algemene maatschappelijke effecten als gevolg van de COVID19 bestrijding (minder reguliere zorg, mentale gevolgen etc)

pagina 42

In voorkomende gevallen betekent dit dat soms keuzes gemaakt moeten worden: welke werkzaamheden kunnen uitgesteld worden (en hoe lang) en welke activiteiten worden als eerste niet uitgevoerd bij krapte aan personeel. Consequenties Covid-19 – effect op taken Het is nog onduidelijk welke effecten COVID19 en de bestrijding van het virus heeft op de samenleving. Denk hierbij aan de impact op kwetsbare jongeren of vraag naar reizigersvaccinaties. Deze onzekerheid heeft mogelijk gevolgen op de uitvoering van de omvang en aard van de taken in 2022 en verder.

Programma brandweerzorg Groot onderhoud brandweerkazernes

Ten tijde van de regionalisering van de brandweer is de bestuurlijke keuze gemaakt de kazernes niet over te dragen aan de veiligheidsregio en in eigendom te laten van de gemeenten. Drie argumenten speelden daarbij een rol:  Voor gemeenten vertegenwoordigen de kazernes een maatschappelijk en/of economische belang;  VGGM wil zich te beperken tot het uitvoeren van de kerntaken en daar valt het beheer van onroerend goed niet onder. Liever maakt VGGM gebruik van de vastgoedkennis die bij gemeenten aanwezig is;  De ontvlechting van de kazernes is niet eenvoudig omdat er op veel plaatsen sprake is van complicerende factoren zoals gedeeld gebruik met andere gemeentelijke diensten en/of nog af te wikkelen investeringen in nieuwen verbouw. In de lijn van bovenstaande keuze is het budget voor de kapitaallasten en het groot onderhoud bij de gemeente achtergebleven. In het budget voor de brandweer zijn de gebruikerslasten opgenomen (denk aan schoonmaakkosten, energie, klein onderhoud, etc.). VGGM heeft in de jaarrekening een onderhoudsreserve gevormd voor het groot onderhoud dat door de gebruiker moet worden uitgevoerd.

Rechtspositie vrijwilligers brandweer

De invoering van de Wet normalisering rechtsposities ambtenaren is ingegaan per 1 januari 2020. Een onverkorte invoering heeft waarschijnlijke grote ongewenste effecten voor, met name, de vrijwilligers bij de brandweer. Om deze reden is voor veiligheidsregio’s uitstel verleend om de gevolgen in kaart te brengen en met alternatieve voorstellen te komen. In de brandweerkamer wordt samen met de Ministers de mogelijkheid verkend de vrijwilligers uit de Wnra te houden.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Financiering inzet 25kv

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu versterkt een jaarlijkse bijdrage van € 324.000 om VGGM in staat te stellen expertise toe te passen bij het optreden bij spoorwegincidenten op de Betuweroute, met name gerelateerd aan de 25kV bovenleiding. Binnenkort wordt een besluit verwacht ten aanzien van de continuering van deze vergoeding.

Programma GGD Projecten Medische Milieukunde

VGGM participeert regelmatig in Europese projecten en in diverse projecten van de Academische Werkplaats. Voor deze projecten vindt afrekening aan het einde van de looptijd plaats. Dat betekent dat tussentijds geen financieel resultaat in de exploitatie zichtbaar wordt. Tussentijds wordt binnen VGGM vastgesteld of kosten die zijn gemaakt ook subsidiabel zijn. Dat is een toets op de rechtmatigheid. Bij afronding van een project kan het wel zo zijn dat VGGM hogere kosten heeft moeten maken door in het bijzonder meer capaciteit voor een project in te zetten. Dat is een vraagstuk van doelmatigheid. Bedrijfsvoeringsrisico’s MZ De afdeling Maatschappelijke Zorg (MZ) kent een aantal bedrijfsvoering risico’s waaronder de kwetsbaarheid in de opbouw van het personeelsbestand. Binnen de specialistische functies is sprake van een vergrijzing van het personeelsbestand. Ook is het vanwege de krapte op de arbeidsmarkt voor met name deze specialistische functies een uitdaging om de juiste mensen aan te trekken. Hierdoor kan de continuïteit van de werkzaamheden in gevaar kan komen. Naast deze uitdaging bestaan onzekerheden ten aanzien van de inkomsten door (mogelijke) veranderingen in wet- en regelgeving en overige (externe) ontwikkelingen. Functiewaardering Landelijk blijken er verschillen te bestaan tussen de inschaling van verpleegkundigen.

Bij de meeste vergelijkbare organisaties zijn verpleegkundigen 1 schaal hoger ingedeeld dan bij de VGGM. Dit leidt tot het risico van uitstroom van verpleegkundigen naar andere/ons omringende GGD-organisaties en beperktere instroom van nieuwe verpleegkundigen. Het aanpassen van de functiewaardering leidt tot grote financiële effecten voor de organisatie. Ook voor de artsen JGZ zijn er landelijke verschillen. Ook hier loopt een functiewaarderingstraject met mogelijke financiële effecten. Daarnaast is er een grote groep werknemers die na de overgang van STMG en Icare in dienst zijn gekomen bij de Stichting PG. Zij vallen hiermee

onder een andere CAO dan de medewerkers van VGGM. Binnen de organisatie geeft dit onwenselijke verschillen. Het uit faseren van de Stichting heeft echter een grote financiële impact op de organisatie door toepassing van de arbeidsvoorwaarden die VGGM heeft. Lokaal aanbod JGZ Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van zowel de jeugdgezondheidszorg als voor preventie en jeugdhulp op basis van de Jeugdwet. JGZ-organisaties zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor de primaire invulling van het JGZ-aanbod. De JGZ richt zich op het vroegtijdig signaleren, geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding. Hiermee kan de eigen kracht van kinderen, jongeren en ouders worden versterkt en (indien mogelijk) kunnen ervaren problemen worden genormaliseerd. Preventie en lichte ondersteuning kunnen zwaardere hulp mogelijk voorkomen. Dit basispakket JGZ valt onder de Wpg. Bepaalde interventies uitgevoerd door de JGZ, zoals Voorzorg en Stevig Ouderschap, vallen onder de Jeugdwet. Om bovenstaand te realiseren en in te kunnen spelen op de lokale zorgbehoefte, in aansluiting met de zorg vanuit het jeugd -en sociale domein kopen gemeenten naast het wettelijk (regionale) deel van de JGZ ook gemeentelijk lokaal aanbod in. Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de Jeugdzorg.

De overheveling van de jeugdzorg naar gemeenten is gepaard gegaan met een flinke bezuiniging. Afgelopen jaren zien we bij bijna alle gemeenten een stijging van het aantal jeugdigen dat gebruik maakt van de jeugdzorg. De insteek een verschuiving te creëren naar meer preventieve en informele zorg heeft tot heden voor gemeenten onvoldoende opgeleverd Dit lijdt in toenemende mate tot overschrijding van gemeentelijke budgetten en tekorten. Rijksvaccinatieprogramma Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van het RVP een taak welke onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van gemeenten valt. Hiermee wordt de samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de Jeugdgezondheidszorg versterkt. Voor 2019 en 2020 is afgesproken de hiervoor aan het gemeentefonds toegevoegde middelen, één op één door te zetten naar de jeugdgezondheidszorg ten behoeve van het RVP. Voor 2021 is afgesproken deze afspraken te verlengen. Als er in de toekomst gekozen wordt voor een andere financiering van het RVP, bv voor een pxq financiering, dan neemt het financieel risico toe. Vooral in gemeenten waar de opkomst laag is, zullen de inkomsten achterblijven. Juist in die gemeenten is extra inzet op communicatie en toegankelijkheid belangrijk. VGGM zet daarom in op het toevoegen van de RVP gelden uit het gemeentefonds aan de middelen van de JGZ.

De uitvoering van de groepsvaccinaties in het kader van het RVP kent extra financiële risico’s door 43

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

COVID-19. De beleidsmaatregelen die aangeven hoeveel mensen in een ruimte mogen zijn fluctueren met enige regelmaat. De borging van de anderhalve meter, de extra inzet van logistieke middelen en personeel en de kleinere aantallen die in een sessie kunnen worden opgeroepen leiden tot extra kosten. Voor 2021 is hier op voorhand op geanticipeerd. Publieke gezondheid Asielzoekers Sinds maart 2019 heeft COA laten weten dat zij middels een aanbestedingstraject op zoek is naar een opdrachtnemer die landelijk de jeugdgezondheidszorg (JGZ) aan kan bieden aan alle kinderen van 0 tot 18 jaar die vallen onder de COA. GGD GHOR NL heeft de aanbesteding PGA COA gegund gekregen. Dit nieuwe contract is ingegaan op 1 augustus 2020 en heeft een looptijd van twee jaar met de mogelijkheid het contract tweemaal met 24 maanden te verlengen. Het nieuwe contract stelt de uitvoerende GGD’en/JGZ-organisaties voor een aantal grote veranderingen:  Het COA stelt als voorwaarde dat er vanaf 1 augustus 2020 met één digitaal dossier gewerkt moet worden. 100% van de kinderen die in Nederland aankomen moeten binnen zes weken worden gezien door een jeugdverpleegkundige en een jeugdarts voor een verpleegkundige intake en een medisch onderzoek. Hiervoor heeft COA i.s.m.

GGDGHOR een landelijke registratieschil ontwikkelt waarin contactmomenten en vaccinaties worden geregistreerd en van waaruit de overdracht naar andere organisaties plaats vindt. In tweede instantie zal gekeken worden naar aansluiting van deze functionaliteit in het DDJGZ dossier.  De vergoeding van de dienstverlening verandert. GGD’en/JGZ-organisaties ontvangen vanaf 2021 een vast bedrag per opvangdag per kind en een bedrag per uitgevoerde volledige intake. Omdat de nieuwe bekostigingssystematiek deels op basis van realisatie is, kan het budget op het niveau van de individuele GGD/ JGZ-organisatie wel hoger of lager zijn dan in 2020.

Programma Bedrijfsvoering ICT-ontwikkelingen ICT-ontwikkelingen in de samenleving gaan momenteel snel. Stakeholders hebben een navenant hogere verwachting van de mogelijkheden alsmede van een tijdige en juiste informatie-ontsluiting. Daarnaast stoppen leveranciers de ondersteuning van oudere ICT-applicaties. De komende jaren worden om deze redenen diverse bedrijfsvoeringssystemen up-to-date gebracht en met elkaar gekoppeld. De kosten van implementatie en van vernieuwde licenties nemen sterk toe. Deze

kosten kunnen niet in alle gevallen worden terugverdiend in de primaire of ondersteunende processen of door reduceren van applicaties met vergelijkbare toepassingsmogelijkheden. In voorkomende gevallen zullen keuzes moeten worden gemaakt.

Weerstandsvermogen

Aan de hand van de zogenaamde “kans x effect”methode wordt jaarlijks een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke risico’s en een kwantificering daarvan. Bij benadering wordt er en indicatie gegeven van het voor de organisatie benodigde weerstandsvermogen. Dit weerstandsvermogen wordt gevormd door de totale impact van de gekwantificeerde risico’s te relateren aan de weerstands-capaciteit (zijnde het beschikbare eigen vermogen). Het eigen vermogen van VGGM is beperkt. Het streven is de algemene reserve op het in 2015 vastgestelde niveau van € 1.453.000 te consolideren. In het kader van het financiële onderzoek zoals beschreven in hoofdstuk 3 wordt in 2020 dit niveau opnieuw geëvalueerd.

Solvabiliteit

Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VGGM. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio. De ratio per 1 januari 2020 is naar verwachting 9,1% (per eind 2018: circa 16,7%. Voor een overheidsorganisatie is dit een redelijke waarde.

Netto Schuldquote

De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten t.o.v. de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van 35% blijft ruim onder dit gestelde maximum.

Structurele exploitatieruimte

Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Structurele uitgaven en inkomsten zijn binnen de VGGM in evenwicht.

4.2

Onderhoud kapitaalgoederen

Kapitaalgoederen zijn goederen welke een meerjarig nut hebben ten behoeve van de productie. In de volksmond worden deze vaak investeringen 44

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

genoemd. Het gaat daarbij veelal om zaken die na de eerste aanschaf regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VGGM zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de crisis- en hulpverleningsvoertuigen, de beschermende kleding, de (inrichting van) kazernes en panden en ICTmiddelen. 

Crisis- en hulpverleningsvoertuigen worden jaarlijks gekeurd en veelal onderhouden op basis van de kilometerstand. Wanneer gebreken tussentijds worden geconstateerd, vindt direct onderhoudt plaats. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.



Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar in de begroting.



Eind 2013 zijn de kazernes Bemmel, Dieren, Harskamp, Doorwerth, Pannerden en Valburg van gemeenten overgenomen door VGGM. De kazerne Doorwerth is in voorgaande jaren weer terug verkocht aan de gemeente Renkum. De andere kazernes zullen komende jaren worden terug verkocht. De overige kazernes zijn in eigendom en in beheer van de deelnemende gemeentes.



Voor de gebouwen in eigendom van de VGGM, met name ten behoeve van de ambulancezorg, zijn meerjarenonderhoudsplannen beschikbaar.

4.3

Financiering

Algemeen Wet fido

Het Rijk heeft regels gesteld aan hoe gemeenten en provincies hun geld en kapitaal beheren. Die regels staan in de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), en gelden ook voor gemeenschappelijke regelingen als de VGGM. Hoeveel geld gemeenten en provincies mogen lenen, is afhankelijk van de hoogte van de begroting. De kasgeldlimiet bepaalt hoeveel geld ze mogen lenen voor een periode van maximaal 1 jaar. De renterisiconorm schrijft voor hoeveel maximaal geleend mag worden voor een periode langer dan 1 jaar. 

Gemeenten en provincies mogen liquide middelen aanhouden bij de schatkist (schatkistbankieren). Hier krijgen ze een rentevergoeding voor. De VGGM hanteert de volgende doelstellingen op gebied van financiering:

   

Beschikbaar hebben van voldoende liquiditeiten om de vastgestelde plannen te kunnen uitvoeren Beheersen van de risico’s die zijn verbonden aan de financieringsfunctie, zoals renterisico en debiteurenrisico Minimaliseren van de kosten van geldleningen Verkrijgen en handhaven van toegang tot de financiële markten.

Renterisico kort en langlopende financiering Kasgeldlimiet

De door het Rijk opgelegde kasgeldlimiet beperkt het risico van stijgende rentelasten voor de kortlopende financiering. De limiet beperkt de maximale omvang van de gemiddelde korte schuld (< 1 jaar) per kwartaal tot 8,2% van de totale lasten van de programmabegroting. Voor 2021 bedraagt de limiet 8,3 miljoen.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de langlopende financiering. De norm bevordert de spreiding van de looptijd van de kapitaalmarktleningen (looptijd lening > 1 jaar) door de omvang te beperken van de leningen waarvoor de rente in een bepaald jaar moeten worden aangepast. Het rijk heeft de maximale omvang van leningen met een renteaanpassing vastgesteld op 20% van het begrotingstotaal. Voor de VGGM komt dat neer op een bedrag van € 20 miljoen. In 2020 en 2021 zal naar verwachting € 16 miljoen moeten worden gefinancierd, dat ruimschoots onder de gestelde norm ligt.

Financiering

Voor het uitoefenen van de treasuryfunctie is inzicht nodig in de huidige en toekomstige kasstromen. Deze kasstromen bestaan uit: 1. De kasstroom uit operationele activiteiten (de exploitatie) 2. De kasstroom uit investeringen 3. De kasstroom uit financieringsactiviteiten (aflossingen en stortingen van aangetrokken geldleningen) Het inzicht hierin wordt verkregen door het regelmatig actualiseren van onze liquiditeitsplanning. Hierbij zijn de ontvangsten en uitgaven volgens de programmabegroting en het investeringsplan het uitgangspunt. Op basis van het meerjarige investeringsplan (zie bijlage 4) en de in 2019 afgesloten meerjarige lening van € 15 miljoen wordt geen liquiditeitstekort verwacht.

Renteomslag en financieringsresultaat

Voor vergelijkbaarheid tussen overheidsorganisaties, schrijft de BBV de manier van bepalen van de 45

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

renteomslag voor. Voor de VGGM bedraagt de renteomslag 0,5%.

BEGROTING & KADERS 2022

5. Planning en control cyclus Op hoofdlijnen kan de planning & control cyclus voor begrotingsjaar 2022 als volgt worden geschetst: Wanneer Februari 2021

Wat Bespreken kaderbrief & ontwerp-begroting 2022

Wie Algemeen Bestuur

Mrt – mei 2021

Consultatie kaderbrief & ontwerp-begroting 2022

Colleges van B&W en gemeente raden

26 mei/ 2 juni 2021

Bespreken zienswijze en begroting 2022

Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur

23 juni 2020

Bespreken zienswijze en vaststellen begroting 2022

Algemeen Bestuur

Maart - sept 2022

Bespreking begrotingswijzigingen

Fin cie, Dagelijks Bestuur en Algemeen bestuur

Maart 2023

Bespreking jaarrekening 2022

Financiële Commissie en Dagelijks Bestuur

April 2023

Bespreking en vaststellen jaarrekening 2022

Algemeen Bestuur

pagina 47

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 1: Ontwikkelingen in gemeentelijke bijdragen a.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Veiligheid

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader van de gemeentelijke bijdrage Veiligheid (brandweer). In € x 1.000 Begroting t-1 (2021) Mutatie met bevolkingszorg Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Specifieke afspraken (***) MJB 2020-2024 Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Externe veiligheid Beroepsorganisatie Ede (*) Ingroei herverdeling (**) Specifieke afspraken (***) MJB 2021-2025

2021

2022

2023

2024

2025

40.524

41.634

1.130 P.M. -19 41.634

P.M. -

41.634

692 54 1.500 -269 -76

692 54 1.500 -215 -184

692 54 1.500

-38

692 54 1.500 11 -76

42.150

43.815

43.535

43.481

43.677

54 500

-203

De voormalige subsidie voor externe veiligheid is per 1-1-2021 overgeheveld naar het gemeentefonds. (*) In 2021 financiert de gemeente Ede 500k voor de nieuwe beroepsbrandweer. Vanaf 2022 worden de totale kosten van 1,5mln door de regiogemeenten gemeenschappelijk betaald. (**) Vanaf 2022 is sprake van een nieuw verdeelmodel met een ingroei voor verschillende gemeenten. Hierdoor fluctueert de totale gemeentelijke bijdrage (***) De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Dieren aan de gemeente Rheden en de verkoop kazerne Harskamp aan de gemeente Ede. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage bevolkingszorg: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

636

650

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

14 P.M.

MJB 2020-2024

650

-1

7 5

649

662

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen (*) MJB 2021-2025

P.M.

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 0,95 (2021: € 0,94). Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader gemeentelijke bijdrage GGD: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

9.891

10.167

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) MJB 2020-2024 Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen (*) MJB 2021-2025

276 P.M.

P.M.

10.167

-17

167 80

10.150

10.414

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 14,95 (2021: € 14,71) voor het basispakket. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage JGZ

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader Publieke Gezondheid: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

8.333

8.565

232

P.M.

8.565

136 -41

8.565

8.660

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) MJB 2020-2024 Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen MJB 2021-2025

Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 62,30 (2021: € 61,32) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020.

Budgettair kader gemeentelijke bijdrage RVP

De genoemde ontwikkelingen in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hebben de volgende consequenties op het budgettair kader Publieke Gezondheid: In € x 1.000

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting t-1 (2021)

1.310

1.342

P.M.

MJB 2020-2024

1.342

Loon- en prijscompensatie (§ 3a) Mutatie inwoneraantallen Vaccinatie Meningokokken (*)

0 P.M.

19 -6 P.M.

MJB 2021-2025

1.342

1.355

Loon- en prijscompensatie (§ 3a)

(*) Ook het budget voor de vaccinatie Meningokokken is per 1-1-2021 overgeheveld naar het gemeentefonds. Op dit moment zijn de bedragen nog niet bekend. Bovenstaande opstelling leidt tot een inwonerbijdrage van € 9,75 (2021: € 9,61) per jeugd inwoner. Deze inwonerbijdrage is gebaseerd op het aantal inwoners per 1 januari 2020 (exclusief meningokokken). 49

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Verdeling van gemeentelijke bijdragen naar programma’s

VGGM verdeelt onder 5 categorieën haar te ontvangen bijdragen van de gemeente, namelijk Veiligheid, Bevolkingszorg, GGD, Jeugdgezondheidszorg en Rijksvaccinatieprogramma. De aansluiting tussen deze bijdragen en de verschillende programma’s is als volgt: In € x 1.000

Bijdragen 2022 PG JGZ

BZ Crisisbeheersing Multi Bevolkingszorg GHOR Subtotaal crisisbeheersing Brandweerzorg Operatie Risicobeheersing Subtotaal brandweerzorg PG Algemene gezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg Monitoring & advies Subtotaal PG Totaal

RVP

Totaal

312

3.105 662 516 4.282

35.386 5.637 41.023

8.660

1.355

8.660

1.355

2.764 15.891 946 19.601

8.660

1.355

64.907

662 662

516 828

2.764 5.876 946 9.586

662

10.414

BEGROTING & KADERS 2022

Bijlage 2: Specificatie gemeentelijke bijdrage per gemeente a.

Gemeentelijke bijdrage Veiligheid

In overeenstemming met paragraaf 3.2 is voor de verdeling van het budgettair kader Veiligheid per 2022 een verdeling op basis van het gemeentefonds cluster OOV sub brandweer van toepassing, met uitzondering van de niet geregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten. De niet-geregionaliseerde taken en bijbehorende budgetten hebben betrekking op huisvesting, uitvoering van de FLO-regeling voor de gemeenten Arnhem en Ede en het beheer van het AED-netwerk voor de gemeente Barneveld. Hiermee wordt het totale kader verdeeld in een nietgeregionaliseerd en geregionaliseerd deel. Het geregionaliseerde kader wordt verdeeld op basis van de verdeelsleutel Gemeentefonds OOV sub brandweer. Dat geeft de volgende verdeling van het kader per gemeente ultimo 2022: In € x 1.000

GF OOV sub brw 2020

Kader niet Kader geregionaliseerd Geregionaliseerd 2022 2022 11.912 25,70% 2.464 10.210 4.246 9,20% 153 3.644 650 1,40% 5 564 1.531 3,30% 5 1.300 7.908 17,10% 791 6.764 2.547 5,50% 197 2.177 2.581 5,60% 52 2.237 2.909 6,30% 109 2.488 1.961 4,20% 117 1.685 2.863 6,20% 77 2.463 191 0,40% 0 161 565 1,20% 12 485 2.684 5,80% 33 2.285 799 1,70% 0 692 2.954 6,40% 103 2.531 46.301 0 4.118 39.686

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

In %

Kader totaal 2022 12.674 3.797 569 1.305 7.555 2.374 2.289 2.597 1.802 2.540 161 497 2.318 692 2.634 43.804

De mutatie van de begroting 2021 naar de bijdrage 2022 per gemeente kent dan de volgende stappen: In € x 1.000

Begroting 2021

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

12.083 3.748 737 858 6.727 2.046 2.908 2.285 1.848 2.801 82 501 1.671 866 2.474 41.635

Loon- prijs

24/7 bezetting

compensatie

Ede Stad

(§ 3.1) 202 60 9 20 118 37 37 41 29 42 2 7 36 11 41 692

(§ 2b.1) 387 138 21 49 256 82 84 94 64 93 6 18 86 26 96 1.500

Impuls Ext. Veiligheid (§ 2b.2) 14 5 1 2 9 3 3 3 2 3 0 1 3 1 3 53

Specifiek

Mutatie verdeelsleutel

-76

-12 -154 -199 376 445 206 -743 174 -141 -323 71 -30 522 -212 20 0

Kader 2022 12.674 3.797 569 1.305 7.555 2.374 2.289 2.597 1.802 2.540 161 497 2.318 692 2.634 43.804

Overgangs- Bijdrage bepaling 163 -335 -156 -115 605 -69 56 193 -66 6 -440 169 11

De specifieke afspraken hebben betrekking op de verkoop van de brandweerkazerne Dieren aan de gemeente Rheden. Hierdoor dalen de exploitatielasten van VGGM en stijgen deze voor deze gemeenten. Om die reden wordt de gemeentelijke bijdrage aangepast, leidend tot een budget neutrale transactie voor beide partijen.

pagina 51

Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg

2022

(§ 3.2) 12.674 3.797 732 970 7.399 2.259 2.894 2.528 1.858 2.733 95 503 1.878 861 2.634 43.815

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage voor bevolkingszorg is gebaseerd op een tarief van € 0,95 (2021: € 0,94) per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000

Inwoners

Begroting 2021

Mutatie inwoners

Loon en prijscompensatie

Bijdrage 2022

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750

150 55 10 24 109 44 40 45 29 41 2 9 36 14 42

2 1 1 1 -

1 1 1 1 1 1 1 -

153 56 10 24 111 44 41 46 30 42 2 9 38 14 42

Totaal

696.625

650

662

Gemeentelijke bijdrage GGD

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 14,95 (2021: € 14,71) per inwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2020 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Inwoners 1-1-2020 161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750 696.625

Kader 2021 2.343 853 164 373 1.702 684 632 699 460 642 24 145 570 220 657 10.167

Mutatie inwoners 18 7 1 3 13 5 5 5 4 5 0 1 5 2 5 80

Loon en prijscompensatie 39 14 3 6 28 11 10 11 8 11 0 2 9 4 11 167

Bijdrage 2022 2.400 874 168 382 1.743 700 647 716 472 657 25 149 584 225 672 10.414

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Budgettair kader bijdrage JGZ

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage GGD is gebaseerd op een tarief van € 62,30 (2021: € 61,32) per jeugdinwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Jeugdinwoners 1-1-2020 30.340 15.151 1.774 4.696 25.500 9.380 9.654 10.340 5.533 7.556 393 0 2.250 5.984 2.717 131.268

Kader 2021 1.861 917 113 302 1.564 582 597 640 342 469 23 141 362 168 483 8.566

Mutatie inwoners -10 -5 -1 -1 -8 -3 -3 -3 -2 -2 0 0 -1 -2 -1 -41

Loon en prijscompensatie 30 15 2 5 25 9 9 10 5 7 0 2 6 3 8 136

Bijdrage 2022 1.881 927 115 305 1.581 588 603 647 346 474 23 144 368 169 490 8.661

Budgettair kader bijdrage RVP

De verdeling van de gemeentelijke bijdrage RVP is gebaseerd op een tarief van € 9,61 per jeugdinwoner. Op basis van het aantal inwoners per 1 januari 2019 is de bijdrage per gemeente als volgt: In € x 1.000 Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar Totaal

Jeugdinwoners 1-1-2020 30.340 15.151 1.774 4.696 25.500 9.380 9.654 10.340 5.533 7.556 393 2.250 5.984 2.717 7.750 131.268

Kader 2021 292 144 18 47 245 91 94 100 54 74 4 22 57 26 76 1.342

Mutatie inwoners -1 -1 0 0 -1 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -6

Loon en prijscompensatie 4 2 0 1 4 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 19

Menigokokken PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM PM 0

Bijdrage 2022 294 145 18 48 247 92 94 101 54 74 4 22 58 26 77 1.355

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Aantallen inwoners

Het aantal inwoners per 1 januari 2020 zoals gehanteerd in deze begroting is als volgt te specificeren: 1 januari 2020 Inwoners Jeugd

1 januari 2019 Inwoners Jeugd

Arnhem Barneveld Doesburg Duiven Ede Lingewaard Nijkerk Overbetuwe Renkum Rheden Rozendaal Scherpenzeel Wageningen Westervoort Zevenaar

161.348 59.082 11.077 25.126 117.165 46.601 43.171 47.906 31.419 43.761 1.704 9.880 39.664 14.971 43.750

30.340 15.151 1.774 4.696 25.500 9.380 9.654 10.340 5.533 7.556 393 2.250 5.984 2.717 7.750

159.265 57.971 11.148 25.332 115.710 46.475 42.943 47.543 31.302 43.640 1.654 9.873 38.774 14.944 43.488

30.355 14.961 1.850 4.917 25.504 9.493 9.731 10.434 5.585 7.653 374 2.304 5.911 2.746 7.872

Totaal

696.625

139.018

690.062

139.690

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 3: Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)

Realisatie

Begroting

Raming

2019

2021

2022

2023

2024

2025

1.451 8.147 18.676 10.409 38.682

698 6.170 22.425 13.402 42.695

33 4.519 23.625 11.794 39.972

33 4.292 23.649 8.916 36.891

0 3.718 24.427 10.960 39.106

0 3.715 24.533 11.211 39.460

38.707

42.720

39.996

36.915

39.130

39.484

4.971 0 4.232 9.203

2.500 0 3.000 5.500

9 4 13

9 1 10

Overlopende activa Vooruitbetaalde posten

2.550

Totaal vlottende activa

11.819

8.103

Totaal activa

50.525

50.822

48.099

45.018

47.232

47.586

1.453 4.443 1.472 7.367

1.453 4.098 0 5.551

1.453 3.039 0 4.492

1.453 1.890 0 3.343

1.453 1.449 0 2.902

1.453 1.297 0 2.750

8.537

6.236

5.108

5.106

21.408 0 21.408

16.402 0 16.402

15.286 0 15.286

15.277 0 15.277

15.000 0 15.000

37.312

28.189

24.887

23.726

23.009

22.856

0 0 3.781 3.781

13.133 0 5.000 18.133

13.712 0 5.000 18.712

11.792 0 5.000 16.792

14.724 0 5.000 19.724

15.230 0 5.000 20.230

6.097 3.335 9.432

2.000 2.500 4.500

Totaal vlottende passiva

13.214

22.633

23.212

21.292

24.224

24.730

Totaal passiva

50.525

50.822

48.099

45.018

47.232

47.586

Activa Vaste activa Materiele vaste activa Grond Gebouwen Vervoermiddelen Bedrijfsmiddelen

Financiele vaste activa Waarborgsommen Totaal vaste activa Vlottende activa Voorraden Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Uitzettingen in ’s Rijks schatkist Vordering op stichting PG Overige vorderingen

Liquide middelen Banksaldi Kas

Passiva Vaste passiva Eigen vermogen Algemene reserves Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat

Voorzieningen Vaste schulden met een rentetypische looptijd van een jaar of langer Onderhandse leningen Overige leningen

Totaal vaste passiva Vlottende passiva Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar Overige kasgeldleningen (sluitpost) Banksaldi Overige schulden

Overlopende passiva Verplichtingen in het begrotingsjaar opgebouwd die in het volgend begrotingsjaar tot betaling komen Overige vooruitontvangen bedragen

Totaal

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 4: Reserves en voorzieningen Algemene reserves Bedragen x € 1.000

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2020

2021

31-12-2021

2022

31-12-2022

2023

Verwachting ultimo 2024

2025

Algemene reserve

1.453

Totaal

1.453

Bestemmingsreserves Bedragen x € 1.000

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2020

2021

31-12-2021

2022

31-12-2022

2023

Verwachting ultimo 2024

2025

Aanvaardbare kosten Ambulancezorg Aanvaardbare kosten CPA Onderhoud kazernes-gebruikersdeel Activa brandweer Ede Arbeidshygiene brandweer Informatietechnologie rampenbestr. Reserve JGZ Onderhoud consultatiebureau's Reserve ICT Reserve Meldkamer Brandweer Reserve Reorganisatie Bedrijfsvoering (bestemming 2019) Reserve Doorontwikkeling Risicobeheersing (bestemming 2019) Reserve Ede 24 uur (bestemming 2020) Reserve brandweer (inhalen werkzaamheden) (bestemming 2020) Reserve verdeelsleutels brandweer (bestemming 2020) Reserve bedrijfsvoering (inhalen werkzaamheden) (bestemming 2020)

834 31 877 370 148 39 1.058 179 192 500 400 300 1.200 245 474 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 100 100 30 0 425 25 75 200 100 300 1.200 245 0 50

834 31 777 270 118 39 633 154 117 300 300 0 0 0 474 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0

0 0 100 100 30 39 350 25 75 200 100 0 0 0 0 50

834 31 677 170 88 0 283 129 42 100 200 0 0 0 485 0

834 31 577 70 58 0 0 104 0 0 0 0 0 0 215 0

834 31 477 0 28 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0

834 31 377 0 0 0 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0

Totaal

6.948

2.850

4.098

1.069

3.039

1.890

1.449

1.297

Voorzieningen Bedragen x € 1.000

Verwachting ultimo

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

Toevoeging

Onttrekking

Saldo

31-12-2020

2021

31-12-2021

2022

31-12-2022

2023

2024

2025

Voorziening afbouw BMI Voorziening personeelsaangelegenheden Voorziening Reorganisatie Bedrijfsvoering Voorziening PLB-RAV Voorziening KOD Voorziening FLO/huisvesting Arnhem

1.122 562 290 1.292 24 4.360

0 0 0 0 0 0

561 314 250 0 11 277

561 247 40 1.292 13 4.083

0 0 0 0 0 0

561 247 40 0 11 268

0 0 0 1.292 2 3.815

0 0 0 1.292 0 3.815

Totaal

7.649

1.413

6.236

1.128

5.108

5.106

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 5: Meerjaren investeringsplan 2021 – 2025 Uitgangspunten voor het meerjaren investeringsplan zijn: Vervanging van huidige materieel op basis van verwachte levensduur Realiseren van het regionale materieelplan ten behoeve van het regionale dekkingsplan Een deel van het te vervangen is ten tijde van de regionalisering om niet of tegen een lage waarde verkregen. In het budget van VGGM is rekening gehouden met de toekomstig hogere afschrijvingen. Voor 2020 bedroeg deze budgettaire ruimte € 179.000. Door COVID19 is vertraging ontstaan in de investeringen in 2020, welke in 2021 wordt ingelopen. Als gevolg van de geplande investeringen in 2021 en 2022 loopt deze budgettaire ruimte in 2020 terug naar nihil.

Realisatie

Begroting

Raming

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 0 3 7

0 0 244 0

0 0 21 0

0 0 17 66

0 0 81 0

0 0 140 0

Totaal programma GGD

244

140

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 0 570 3.411

0 0 2.436 4.845

0 0 784 3.660

0 0 998 1.115

0 0 2.851 4.144

0 0 1.765 3.530

Totaal programma Brandweerzorg

3.981

7.280

4.444

2.113

6.994

5.294

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 0 0 0

0 0 253 0

0 0 95 0

0 0 0 180

0 0 130 0

0 0 0 0

Totaal programma Crisisbeheersing

253

180

130

0 0 599 442

0 0 2.154 1.041

0 0 831 983

80 0 19 2.107

0 0 150 6

293 0 688 86

1.041

3.195

1.814

2.206

156

1.067

Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen

0 642 101 0

361 3.563 692 70

254 659 162 0

0 242 24 0

0 2.868 107 0

0 1.622 325 40

Totaal programma Bedrijfsvoering

743

4.685

1.074

265

2.975

1.987

5.775

15.657

7.448

4.845

10.334

8.487

Bedragen x € 1.000

Programma GGD

Programma Brandweerzorg

Programma Crisisbeheersing

Programma Ambulance zorg Bouwkundige aanpassingen ICT middelen Bedrijfsmiddelen Voertuigen Totaal programma Ambulance zorg Programma Bedrijfsvoering

Totaal investeringen

Ontwerpbegroting 2022 VGGM

Bijlage 6: Taakvelden Bedragen x € 1.000

Realisatie 2019 Lasten

Baten

Saldo

Baten

Gew. Begr. 2020 Lasten

Saldo

Gew. Begr. 2021 Lasten

Baten

Saldo

Baten

Begroting 2022 Lasten

Saldo

Volksgezondheid Crisisbeheersing en brandweer Treasury Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

51.101 48.550 0 671 0 0

45.087 37.875 0 16.493 0 0

6.014 10.675 0 -15.822 0 0

74.294 49.428 0 538 0 0

68.407 39.214 0 17.678 0 0

5.887 10.214 0 -17.140 0 0

100.197 51.917 0 736 0 0

93.727 42.893 0 19.080 0 0

6.470 9.024 0 -18.344 0 0

60.167 53.716 0 835 0 0

53.883 42.793 0 19.100 0 0

6.284 10.923 0 -18.265 0 0

Saldo van baten en lasten

100.321

99.455

866

124.260

125.299

-1.039

152.850

155.700

-2.850

114.718

115.776

-1.058

605

1.039

2.850

1.058

100.926

99.455

1.472

125.299

155.700

115.776

Mutatie reserves Resultaat

Bedragen x € 1.000 Baten

Raming 2023 Lasten

Saldo

Raming 2024 Lasten

Baten

Saldo

Raming 2025 Lasten

Baten

Saldo

Volksgezondheid Crisisbeheersing en brandweer Treasury Overhead Overige baten en lasten Vennootschapsbelasting

60.167 53.435 0 835 0 0

53.816 42.693 0 19.078 0 0

6.351 10.742 0 -18.242 0 0

60.167 53.490 0 835 0 0

53.533 42.593 0 18.806 0 0

6.634 10.897 0 -17.971 0 0

60.167 53.705 0 835 0 0

53.533 42.591 0 18.736 0 0

6.634 11.114 0 -17.900 0 0

Saldo van baten en lasten

114.437

115.587

-1.150

114.492

114.932

-440

114.707

114.859

-153

1.150

440

153

115.587

114.932

114.859

Mutatie reserves Resultaat

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden (VGGM): verzorgt Ambulance, Brandweer, GGD en GHOR voor de gemeenten van Gelderland-Midden.

Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden Postbus 5364 6802 EJ ARNHEM T 0800 8446 000 E info@vggm.nl I www.vggm.nl

A016

www.vggm.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Doesburg&id=3855aa07-9438-43fa-a16e-e0cbcdd67706