Begroting 2022 ODRA

hoofdstuk 3 vermelde productie en kosten per programma. Daarna gaan we in op de staat van baten en lasten en de toelichting op de categoriale begroting. Verder komen aan de orde overhead en de geprognosticeerde

Wij hanteren daarbij een aantal contracttypen: • Reguliere werkprogramma: gesplitst in milieu, bouw en algemeen. Voor 2022 zijn met alle partners concept werkprogramma’s 2022 op dit niveau (combinatie taakveld/ programma) opgesteld; • Aanvullende opdrachten: gedurende het begrotingsjaar kunnen door onze partners in overleg met ons extra opdrachten worden ingepland die niet waren voorzien in het werkprogramma. Deze zijn niet meegenomen in de begroting; • Programma’s: Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven. De afspraken zijn gemaakt op basis van extrapolatie van de projectplannen 2021.

balans ultimo 2022 - en de toelichting op de reserves, andere balansposten en kengetallen.

Baten x  1.000

Realisae 2020

Begrong 2021

Begrong 2022

1. Vergunningeverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten

4.573 7.843 1.455 3.132 2.155

4.263 8.313 1,769 179 3.823

4.567 9.756 1.764 322 4.174

3.105 2.501

Baten - Verhouding

19.158

18.347

20.584

Realisatie 2020 4.273 6.888 1.228 4.133 2.466

Begroting 2021 4.131 8.313 1.753 289 3.860

Begroting 2022 4.435 10.023 1.794 363 3.969

18.988

18.347

20.584

5.935 29%

9.193 45%

5.456 27%

170

0

0

40

- 73

33 0

Kosten x € 1.000 1. Vergunningeverlening 2. Toezicht en Handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. Algemeen en Projecten Kosten - Verhouding Saldo

Begroting 2022

Specificae taakveld Bouw Milieu Algemeen 212 2.419

368

1.250 4.836 1.764 55 1.215

5.975 29%

9.120 44%

5.489 27%

269 2.591

Specificae taakveld Bouw Milieu Algemeen 3.015 1.214 206 2.570 4.968 2.485 1.794 62 301 350 1.155 2.464

Omgevingsdienst Regio Arnhem

022 Baten x  1.000

Realisae 2020

Begrong 2021

Begrong 2022

Specificae taakveld Bouw Milieu Algemeen

Partners Provinciale programma’s Omgevingdiensten Derden overig/balans - doorberekende kosten - overig

14.736 3.142 510 107

14.565 2.527 568 217

13.968 68% 5.307 26% 408 2% 427 2%

5.540 232 111 92

6.098 2.624 168 230

2.805 2.451 129 104

567 96

469

475

Baten - Verhouding

19.158

18.347

20.584

5.975 29%

9.120 44%

5.489 27%

2%

Voor de omgevingsdiensten en enkele gemeenten (derden) geldt dat wij ook met hen een werkprogramma afspreken. Dat gebeurt in het najaar van 2021. Deze werkprogramma’s bestaan op hoofdlijnen uit twee onderdelen: complexe toezicht en handhavingsactiviteiten voor gemeentelijke bedrijven (voor OVIJ- OddV – ODNV) en specifieke advisering en dienstverlening. De begroting is gebaseerd op extra­ polatie van 2020.

ONZE ELF PARTNERS DRAGEN

Staat van baten en lasten

VOOR 70% BIJ AAN DE OMZET VOOR DE REGULIERE

Onze elf partners dragen voor 70% bij aan de omzet voor de reguliere dienstverlening. De provinciale programma’s 26%. Hierin is rekening gehouden met de kosten die de omgevingsdiensten voor de mede­ werkerspool in rekening brengen bij ons. De dienstverlening aan derden kunnen we op dit moment moeilijk inschatten. Dit betreft veelal ad-hoc en incidentele opdrachten, zoals metingen. We hebben geen rekening gehouden met een toename door specifieke projecten, zoals project Theseus.

DIENSTVERLENING.

Staat van baten en lasten (categoriaal) x 1.000

Realisae 2020

Begrong 2021

Begrong 2022

% t.o.v. begrong 2021

Totaal baten Personeel - medewerkers ODRA - externe inhuur - uitbesteed werk - inhuur complex en AB - opleidingen - alg. personeelskosten - dotatie personeelsvoorzieningen - harmonisatie/ detachering

19.158

18.347

20.584

12%

11.170 2.357 317 922 148 517 278 -103

11.353 1.660 335

11% -10% 5%

258 516 100 -100

12.598 1.495 352 1.495 281 563 100 -100

Totaal personeel

15.607

14.121

16.784

19%

Huisvesting en facilitair ICT Stelselkosten Advieskosten Overige kosten Dotatie onvoorzien Programma kosten Overdracht bodemtaken

814 1.230 340 275 723

975 1.113 378 306 51 37 1.365

833 881 383 203 76 43 831 550

-15% -21% 1% -34% 49% 14% -39%

Totaal kosten

18.988

18.347

20.584

12%

170

0

0

Saldo

Toelichting: Wij hebben voor 2022 een sluitende begroting. Er is een kleine post onvoorzien opgenomen van € 43.000 euro. Dit is feitelijk de marge tussen kosten en baten.

Begroting 2022

9% 9%

023 Personeelskosten De capaciteit van onze werkprogramma’s bepaalt de personeelskosten. Voor elk product uit de PDC is bepaald welke functies dit product realiseert. Deze functies corresponderen met onze loonschalen. Salariskosten Op basis van onze concept werkprogramma’s 2021 is geraamd dat wij circa 220.000 uur (declarabele) capaciteit nodig hebben. Dit is gesplitst naar internen 127 fte en een aandeel externe inhuur van omgerekend 15,6 fte (11%). Voor het programma Complexe handhaving en Aandachtsbedrijven wordt 10,2 fte ingeleend uit collega omgevingsdiensten. Het aandeel externen is ingeschat op basis van de arbeidsmarkt en de vaste onderdelen in de werkpakketten. ODRA voert het beleid om zoveel mogelijk medewerkers intern aan te stellen, op te leiden, met uitzondering van de piekbelastingen en incidenteel werk. Helaas blijkt dat bij uitzondering een aantal specialistische expertises (milieu vergunningverleners en bodemspecialisten) alleen via inhuur binnen te halen is. Een deel van de externe capaciteit bestaat uit ‘uitbesteed werk’. In deze ‘contractvorm’ wordt geen capaciteit ingehuurd, maar wordt de realisatie van producten aanbesteed.

ziening. Deze kosten zijn separaat geraamd (€ 100.000 begroot in 2022). Opleidingskosten De opleidingskosten begroten wij als percentage van de loonsom. Sinds de oprichting van ODRA wordt een percentage van 2% aangehouden. Afgelopen jaren is gebleken dat dit voldoende is om de reguliere opleidingskosten te dekken. De reguliere kosten bestaan uit het op peil houden van de VTH-kwaliteitseisen (circa 45%) en kosten voor persoonlijke (of groep) ontwikkeling buiten de VHT-A vakgebieden om. In 2020 is een extra opleidingsinspanning begroot voor de Omgevingswet. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken dat dit wordt over­ geheveld naar 2021. Dit is niet in de tabellen zichtbaar gemaakt. Algemene personeelskosten Onze algemene personeelskosten bestaan uit een variabel gedeelte gekoppeld aan het aantal medewerkers (zoals vergoedingen, woonwerk reiskosten) en vaste componenten (Arbo-contracten, werving en selectie). Onze variabele loonkosten worden begroot als percentage van de loonsom, namelijk 3,5%. De vaste component wordt op verplichtingenbasis begroot.

Formae bezeng en personele kengetallen

intern

Formatie bezetting - productief - niet productief

112,0 31,5

19,4 4,3

131,4 35,8

113,4 31,8

13,8

3,5

Totaal bezetting en formatie

143,5

23,7

167,2

145,2

13,8

Loonkosten x €1.000

11.027

2.267

13.294

11.353

1.660

Gemiddelde kosten / fte (in €)

76.843

95.654

79.510

83%

17%

% van de loonsom % stijging gemid. loonkosten t.o.v. realisatie 2020

Realisae 2020 extern totaal

intern

Begrong 2021 extern uitbesteed totaal

Begrong 2022 uitbesteed compl./AB totaal

intern

extern

130,7 80% 31,8 20%

127,0 32,3

12,0

3,6

10,2

152,8 32,3

3,5

162,5

159,3

12,0

3,6

10,2

185,1

335

13.347

12.598

1.495

352

1.495

15.939

78.182 119.988 96.765

82.136

79.067

124.272

97.470

147.200

86.101

3%

79% 3%

9% 23%

2% 18%

9%

85% 2%

12% 20%

Ontwikkelingen Ten opzichte van 2020 en begroting 2021 zien wij de volgende ontwikkelingen: • Formatie 2022 neemt toe in omvang. Vooral door de ‘eigen’ inzet in de provinciale programma’s; • Formatie voor ‘niet productief’ (staf/bedrijfsvoering/management) is nagenoeg gelijk aan begroting 2021; • Gemiddelde loonkosten per fte stijgen ten opzichte van 2020 en 2021 met respectievelijk 2% en 3%. Dit is het verwachte effect van de nog af te sluiten CAO; • Wij gaan uit bij de raming voor de externe inhuur van een kostenverhoging ten opzichte van 2021. Omdat de in te huren capaciteit zich meer richt op de ‘échte specialisten’ stijgt het gemiddelde tarief. De loonkosten zijn inclusief de bedragen die wij uitbetalen aan medewerkers die recht hebben op een harmonisatietoelage. Deze toelagen worden conform afspraak of bij de in 2013 latende organisaties in rekening gebracht, dan wel onttrokken uit de daarvoor ingestelde voor-

3% 18%

8%

Materiële kosten Huisvesting en facilitaire kosten Wij zijn gehuisvest in het Stadskantoor van de gemeente Arnhem. In de dienstverleningsovereenkomst geldt een bedrag per vierkante meter (met een standaard van 19,6 m2 per werkplek). De kosten voor huisvesting vallen in 2022 structureel lager uit dan in voorgaande jaren. Per 1 november 2020 zijn we teruggegaan naar 102 (i.p.v. 128) werkplekken. In 2021 ontwikkelen we een thuiswerk beleid vanuit de ervaringen die voortkomen uit de Covid19 crisis. Eventuele kosten­ verlaging door andere huisvesting is nog niet aan de orde in 2022. Er is een huurcontract voor technische ruimtes op de Markt in Arnhem voor team meten & advies. De kosten hiervan worden doorbelast aan provincie Gelderland en zijn begroot onder de post ‘projectkosten’. De facilitaire diensten betrekken we van de Connectie. Dit betreft de inrichting van de werkplekken (meubilair), postafhandeling en gebouw faciliteiten (beveiliging, receptie ed.).

Omgevingsdienst Regio Arnhem

024 ICT De kosten voor ICT, zoals de standaard werkplek, licentiekosten (MS-office), hardware en technisch applicatiebeheer worden op basis van een DVO met De Connectie bij ODRA in rekening gebracht. Daarnaast hebben we ook ‘eigen’ kosten ICT. Dit betreft afschrijf­kosten en licenties voor onder meer het zaaksysteem OpenWave en het bedrijfsvoeringsysteem SAP/SAC. Ook maakt ODRA gebruik van ICT systemen (licenties) die het primaire proces ondersteunen, zoals Digitale Checklisten (vuurwerk, bodem, asbest), Cyclomedia (lucht­ foto’s) en digitaal toezicht portaal. In 2021 zetten we in op de facilitering van mobiele thuiswerkvoor­ zieningen in de vorm van laptops en telefoons en gelijktijdige her­ vorming van de kantoorwerkplekken. De vaste opstellingen op kantoor zullen plaatsmaken voor flexibele werkplekken met een dockingstation en scherm. Zo kan er optimaal hybride gewerkt worden; zowel op kantoor als thuis. Stelselkosten In het Gelders Stelsel is afgesproken dat iedere omgevingsdienst een stelseltaak uitvoert. Wij voeren het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven uit. De andere omgevingsdiensten voeren veel taken uit die het (gezamenlijke) primaire proces (zoals ketentoezicht en BSBm) en bedrijfsvoering faciliteren. De kosten van deze taken worden opgebracht (via een verdeelsleutel) door alle Gelderse Omgevingsdiensten.

De bedrijfsvoeringactiviteiten betreffen: Portaal en communicatie, HRM Coördinatie stelsel, kwaliteit en I-GO.

en het verder ontwikkelen (vooronderzoeken) voor de bedrijfs­ voeringsystemen (SAP, Open Wave en BI). Het bedrag is in 2022 lager dan voorgaande jaren, omdat voorheen de organisatieontwikkeling en projectleiding voor de implementatie Open Wave hier begroot waren. • Overige uitgaven: betreft alle reguliere kosten die niet direct onder bovenstaande categorieën valt.

Onvoorzien Conform de richtlijnen (BBV) kunnen we een post onvoorzien opnemen in de begroting, ter dekking van kosten in de bedrijfsvoering of tegenvallers in het primaire proces. Voor 2022 is 0,2% van de omzet marge beschikbaar.

Overhead In onderstaande tabel zijn de overheadkosten weergegeven. De overhead bestaat uit personele - en materiële overhead. De personele overhead bestaat uit de kosten voor de indirecte (niet of gedeeltelijk productieve afdelingen en teams, namelijk bedrijfsvoering, staf, ICT/ administratieve ondersteuning en management).

Overige kosten Onder de overige kosten vallen: • Advieskosten: hier vallen de structurele kosten voor de accountant onder € 35.000. Daarnaast wordt het budget besteed aan organisatie-­ en doorontwikkeling van de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld voor adviezen voor bijzondere juridische- HR en/of communicatie­diensten,

De overhead daalt in absolute zin (van € 5,3 miljoen in 2020 naar € 5,2 miljoen in 2022). Omdat de omzet fors stijgt, wordt het percentage overhead 3% lager. Een deel van de omzet bestaat uit doorbelaste kosten (waar de overhead al in zit) vanuit de omgevingsdiensten naar de provincie Gelderland in verband met de provinciale programma’s. (NB: gecorrigeerd hiervoor is de overhead conform 2020, namelijk 28%)

Personeel Overige overhead - huisvesting & facilitair - ict - advieskosten - stelselkosten - onvoorzien - overige kosten *)

2.791

Subtotaal overige overhead

2.544

Totaal

5.335

Totale kosten % van de totale kosten

18.988

*) inclusief overdracht bodemtaken

Begroting 2022

13%

814 1.230 275 225

Begrong overhead 2021 2.201

13%

975 1.113 306 265 37 51 13%

28%

Begrong overhead 2022

Directe kosten 2022

Totaal kosten 2022

2.878

13.905

16.784

833 881 203 269 43 76

1.381

833 881 203 383 43 1.457

2.306

1.495

3.800

4.949

5.184

15.400

20.584

18.347

20.584 25%

2.748

De onderstaande balans (prognose ultimo 2022) is gebaseerd op de jaarrekening 2020, aangevuld met de verwachte balansmutaties boekjaar 2021 en met de in deze begroting opgenomen afschrijvingen en investeringen voor 2022.

Acva x € 1.000

De materiële overhead bestaat uit kosten voor de huisvesting, ICT en overige uitgaven, voor zover deze geen 100% causaal verband hebben met de directe activiteiten.

Realisae overhead 2020

Geprognotiseerde balans 2020

• De programmakosten betreffen de materiële kosten die worden doorbelast. Begroot zijn de kosten voor de partners Arnhem en Lingewaard in het kader van de Wabo en voor de provincie voor het bureau milieumetingen (team meten & advies) en kosten voor het programma toezicht en handhaving provinciale complexe bedrijven (kosten van de OD’s).

Afgelopen jaren zijn de kosten van de stelseltaken toegenomen. Ook voor 2022 wordt wederom een kostenstijging verwacht, deels omdat er ook kosten voor landelijke activiteiten (via ODNL) bijkomen.

Overhead specificae (indirecte kosten) x € 1.000

025

15%

27%

114

Realisae 31-12-2020

Prognose 31-12-2021

Prognose 31-12-2022

254

218

181

254

218

181

Vlottende activa - voorraden - uitzettingen met looptijd <1 jaar - liquide middelen - onderhanden werk Vlottende activa

5.270 247 5.517

3.500 556 250 4.306

3.500 376 250 4.126

Totaal activa

5.771

4.524

4.307

Passiva x € 1.000

Realisae 31-12-2020

Prognose 31-12-2021

Prognose 31-12-2022

Vaste passiva - algemene reserve - bestemmingsreserves - resultaat boekjaar - voorzieningen Vaste passiva

470 293 170 823 1.756

483 293 0 559 1.334

483 216 0 419 1.117

Vlottende activa - vlottende schulden <1 jaar - overlopende passiva - overige schulden Vlottende passiva

3.569 -1 447 4.015

2.600 190 400 3.190

2.600 190 400 3.190

Totaal passiva

5.771

4.524

4.307

Vaste activa - immateriële vaste activa - materiële vaaste activa - financiële vaste activa Vaste activa

Vaste activa De implementatiekosten van SAP en VTH-systeem zijn in 2020 geactiveerd. De afschrijfkosten zijn opgenomen bij de ICT-kosten. De kosten worden in 5 jaar afgeschreven. De materiële vaste activa betreffen de bedrijfsauto’s. De bussen voor het team meten & advies worden in 5 en 10 jaar afgeschreven, de overige bedrijfsauto’s niet. We zijn in 2018 overgegaan op leasing van personenauto’s. We beschikken over 10 bedrijfsauto’s. Categorie

Subcategorie

Afschrij ermijn

Vervoer

Personenauto’s Materieel voertuigen

5 jaar 10 jaar

Apparatuur

Hardware Meetapparatuur Inventaris

4 jaar 5 tot 10 jaar 5 jaar

Software

Immateriële activa

5 jaar

75%

Omgevingsdienst Regio Arnhem

026 Vlottende activa Eind 2020 was er een hoog debiteurensaldo (onderdeel van de uit­ zettingen < jaar) in verband met de afrekening met de partners. Dit hoge saldo aan het eind van het jaar is structureel; De bevoorschotting is gebaseerd op de afspraken in het werkpakket. Veel partners geven gedurende het jaar aanvullende opdrachten die (nog) geen bevoorschotting kennen.

Vaste passiva De Algemene Reserve zal door het positieve resultaat in 2020 (afgerond € 170) iets stijgen. We hebben voorgesteld aan het algemeen bestuur dit saldo aan een te vormen bestemmingsfonds voor de opleidingen omgevingswet te doteren. Eind 2021 zal dit besteed zijn. Realisae 31-12-2020

Mutaes 2021

Prognose 31-12-2022

Mutaes 2022

Prognose 31-12-2022

Algemene reserve - bestemming opleidingen omg. wet BR Provincietaken BR Bureau milieumetingen

470

12 158

483

0

483

92 201

-77

92 124

Reserves

763

775

-77

698

92 201

170

Vier type risico’s De netto schuldquote geeft inzicht in de verhouding van het vrije Er is onderscheid te maken in vier type risico’s: vermogen (+ reserves minus vaste activa) ten opzichte van de omzet. • Risico’s met betrekking tot de exploitatie: Dit betreft tegenvallers uit Het vermogen en de bestemmingsreserves zijn ultimo 2022 € 0,7 de normale bedrijfsvoering, door onvoorziene gebeurtenissen, prijs­ miljoen. De investeringen in activa € 0,2 miljoen. De schuldquote stijgingen die uitstijgen boven de toegepaste indexering in de afschrijvingen neemt verder af. begroting, dan wel tegenvallende inkomsten. De transitie naar outputfinanciering valt onder deze Kengetallen Prognose Realisae Prognose laatste categorie; minder afname van producten 2021 2020 2022 dan begroot en/of een te lage kostprijs. Medio 1,3% 1,2% 0,9% Netto schuldquote 2021 ronden we een analyse af naar de risico’s 1,3% 1,2% 0,9% Netto schuldquote (verstrekte leningen) en kostenontwikkeling van output­financiering. 16,2% 17,1% 16,2% Solvabiliteit De geschatte omvang van het risico is € 200.000; 0,0% 0,0% 0,0% Structurele exploitatieruimte 137,4% 135,0% 129,3% Liquididteit (current ratio) n.v.t. n.v.t. n.v.t. Grondexploitatie • Risico’s met betrekking tot de taakuitvoering: n.v.t. n.v.t. n.v.t.

Belastingcapaciteit We kunnen aan­sprakelijk worden gesteld voor fouten in de reguliere taakuitvoering en bedrijfsvoering. Dit betreft vooral een bestuurlijk- en imago risico. ODRA is De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin we in staat zijn om verzekerd voor maximaal 2 keer € 2,5 miljoen per jaar voor beroepsaan de financiële verplichtingen te voldoen. Het percentage is relatief fouten; laag. Dit komt met name door een hoog bedrag aan kortlopende passiva. Voor de beoordeling van het structurele- en reële evenwicht van de • Het risico van frictiekosten ontstaat bij majeure aanpassingen in de begroting is het onderscheid gemaakt tussen structurele- en incidentele organisatie (structuur), ingegeven door wetswijzigingen of majeure lasten. Door de outputfinanciering en het jaarlijks vaststellen van een wijzigingen in de werkpakketten voor partners. De omvang van het werkpakket door de partners in de Gemeenschappelijke Regeling, is er financiële risico kan oplopen van € 0,1 tot € 0,5 miljoen. We hebben geen meerjarige toezegging van omzet. Er is wel een verplicht wettelijk in deze begroting € 100.000 gereserveerd als dotatie aan personeelsbasispakket van activiteiten dat door de partners bij ons moet worden voorziening; neergelegd.

In de bestemmingsreserve Bureau milieumetingen (team meten & advies) vinden mutaties plaats in verband met de afschrijvingskosten van de investeringen, gepland in 2021 en 2022.

• Het risico om niet te voldoen aan algemene wet- en regelgeving, zoals belastingwetten, AVG en internationale verordeningen. Het risico is vooral bestuurlijk en imago, en niet zozeer kwantitatief.

De harmonisatievoorziening, die de toelagen van medewerkers die bij de oprichting in 2013 zijn overgekomen van de provincie Gelderland dekt, heeft een looptijd tot na 2030.

We hebben op basis van bovenstaande een weerstandsvermogen nodig van € 0,4 tot € 0,8 miljoen. In onderstaande tabel is aangegeven dat de Algemene Reserve ultimo 2022 naar verwachting circa € 483.000 bedraagt. Samen met de bestemmingsreserves is het weerstandsvermogen genoeg voor de benoemde risico’s. Door de stijgende omzet neemt het percentage vermogen wel af.

Voorzieningen x € 1.000

Realisa e 31-12-2020

Muta es 2021

Prognose 31-12-2022

Muta es 2022

Prognose 31-12-2022

Harmonisatietoelage Prov. Gelderland Bovenmatig verlof Personele kosten

443 124 256

-40 -124 -100

403 0 156

-40 -100

363 0 56

Reserves

823

-264

559

-140

419

Vooruit ontvangen middelen Op de balans staat ultimo 2020 een bedrag van afgerond € 0,15 miljoen (onder de post ‘vlottende schulden < jaar). Dit bedrag betreft niet gebruikte budgetten voor ‘asbestdaken’ en RvmK. Het bestuur zal nog bepalen op welke wijze deze middelen worden aangewend, dan wel worden gerestitueerd. De resterende middelen betreffen vooral crediteuren en te betalen BTW. Dit is structureel elk jaar vrij hoog. Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in welke mate we in staat zijn tegenvallers op te vangen. Hiervoor is een risico-inventarisatie

Begroting 2022

Kengetallen Het doel van de financiële kengetallen is inzicht te geven in de balanspositie en/of de begroting structureel en duurzaam in evenwicht is.

opgesteld. In de jaarstukken 2020 is een risico beschrijving in algemene zin opgenomen op basis van het type risico dat kan optreden. Hieronder een samenvatting.

Onderhanden werk In de systematiek ‘outputfinanciering’ worden producten pas afge­ rekend nadat ze volledig zijn voltooid. De systematiek die wordt gehanteerd: van elk onderhanden product wordt de status bepaald (intake, voorbereiding, in onderzoek, enz.). Er is een norm bepaald per status van de gemiddelde tijdsbesteding op dat moment. Deze tijds­ besteding wordt gekwantificeerd via het uurtarief.

Reserves x € 1.000

027

HET FINANCIERINGS­ VRAAGSTUK WAS DE AFGELOPEN JAREN VAN ONDERGESCHIKT BELANG.

Weerstandsvermogen x € 1.000

Stand 31-12-2020

Stand 31-12-2021

Stand 31-12-2022

Algemene reserve - onverdeeld resultaat

470 170

483 0

483 0

Bestemmingsreserves - provincietaken - bureau milieumetingen

92 201

92 201

92 124

Totaal bestemmingsreserves

293

293

216

0

0

0

932

775

698

19.158 4,9%

18.347 4,2%

20.584 3,4%

Onvoorzien Totaal Omzet - percentage omzetReserves

Omgevingsdienst Regio Arnhem

028 Financiering, liquiditeit Het financieringsvraagstuk was de afgelopen jaren van ondergeschikt belang. Door de aanwezigheid van vermogen en voorzieningen, en door de voorschotrekeningen aan de partners aan het begin van het kwartaal, is er vrijwel altijd voldoende saldo om lopende verplichtingen te betalen. Rente risicobeheer De treasury functie is gebaseerd op de Wet Fido. Een belangrijk element daarbij is het meer zicht krijgen op de ontwikkeling van de financieringspositie, zowel op korte- als lange termijn. Dit betreft dan met name het in beeld brengen van de behoefte aan financierings­ middelen, gerelateerd aan de investeringsplanning en de inzet van vrijvallende dan wel beschikbaar komende financieringsmiddelen.

029

met kortlopende middelen (looptijd < 1 jaar) mag financieren. Deze norm bedraagt 8,2% van het begrotingstotaal. We komen niet boven deze norm uit.

het laatst in 2019 gerealiseerd na de gemeenteraad – en provinciale verkiezingen. M.u.v. de gemeente Rozendaal, daar is in 2021 sprake geweest van een wisseling binnen het Algemeen Bestuur ODRA.

Er is eind 2020 een huisvestingsprofiel aan het bestuur gepresenteerd voor herhuisvesting. Dit wordt in 2021 uitgewerkt, resulterende in een mogelijke verhuizing eind 2022 / begin 2023.

Bedrijfsvoeringprocessen

Verbonden Partijen We hebben geen bestuurlijke- en financiële belangen in privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties. We zijn wel lid van ODNL.

ICT en I-GO ICT-architectuur is belangrijk voor een doelmatige bedrijfsvoering. Voor ons primaire proces maken we sinds 6 januari 2021 gebruik van het zaaksysteem Open Wave (van REM). Op moment van schrijven is de implementatie enkele maanden geleden succesvol afgerond. Zoals bij veel ICT-systemen zal het (eerste) gebruik veel wensen met zich meebrengen. Die fine tuning en verbetering zal tot in 2022 doorlopen. Voor de bedrijfsvoering wordt gebruik gemaakt van SAP-ByDesign (sinds medio 2019). Voor de BI (bedrijfsinformatie -> sturing en verantwoording) wordt SAP analytics gebruikt. Ook hiervoor geldt dat de komende jaren verbetering en doorontwikkeling belangrijk is. In onze architectuur visie is opgenomen dat we migreren naar ictapplicaties die in ‘the cloud’ werken. Daarmee wordt plaats- en tijd­ onafhankelijk werken beter mogelijk en kunnen we efficiënter, en met lagere kosten de bedrijfsvoering vormgeven.

Deze paragraaf gaat over de sturing en beheersing van onze primaire- en ondersteunende processen. Van belang zijn onder andere: organisatie­ structuur, huisvesting, medewerkers, medezeggenschap en ICT. Organisatiestructuur per 1 maart 2020 We zijn sinds 1 maart 2020 georganiseerd in zes teams voor de reguliere VTH-taken, aangestuurd door 1 manager Uitvoering. Daarnaast opereert een team PPI: ‘projecten, programma’s en innovatie’, een bureau Bedrijfsvoering en de Staf.

Medezeggenschap Voor de medezeggenschap is een Ondernemingsraad (OR) ingesteld met daarbij een gemandateerde WOR-bestuurder. Tussen de gemandateerde bestuurder en de OR vindt eens per drie weken overleg plaats. De OR behartigt de personele belangen in de context van de (ontwikkelingen) binnen de organisatie. De OR is betrokken bij de organisatie. Er is sprake van constructief overleg.

Schatkistbankieren is eind 2013 in werking getreden. Decentrale overheden dienen vanaf december 2013 banktegoeden, die een vooraf bepaalde drempelwaarde te boven gaan, af te storten naar een rekeningcourant bij het ministerie van Financiën. Voor ons bedraagt de drempelwaarde in principe € 250.000, maar middels een specifieke afspraak met het ministerie van Financiën en de BNG is dit opgehoogd naar € 1,75 miljoen. We gaan in 2022 geen leningen of deposito’s uitzetten die de rente­ risiconorm van de wet Fido zal overschrijden.

Het team PPI functioneert als een matrixorganisatie. Tot het team behoren projectleiders die de capaciteit (tijdelijk) uit de reguliere teams betrekken. Bedrijfsvoering ondersteunt het primaire proces middels administratie, HR, communicatie, control en ICT en post\archief. Ook intake-registratie en gegevensbeheer voor het primaire proces worden vanuit bedrijfsvoering vormgegeven. De staf ondersteunt de hele organisatie (inclusief management) en heeft ook een beleidsmatigeen kader-stellende functie.

Medewerkers Onze medewerkers vormen de stuwende kracht van de organisatie. In hun dagelijkse werk worden ze in meer of mindere mate geconfronteerd met de complexiteit van de leefomgeving, waarbij het werk binnen een politiek-bestuurlijke omgeving voor een extra dimensie zorgt. Medewerkers zijn productverantwoordelijk. Vakmanschap, vertrouwen, verantwoordelijkheid en samen vormen de kernwaarden van onze organisatie.

Kasgeldlimiet Met de kasgeldlimiet is in de wet Fido een norm gesteld voor het maximumbedrag waarop de organisatie haar financiële bedrijfsvoering

Bestuurlijk Er worden in 2022 op bestuurlijk vlak geen grote veranderingen verwacht. Wisselingen in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur zijn

Het is dan ook van belang dat de taken in een veilige- en professionele omgeving uitgevoerd kunnen worden. De kwaliteit van de mede­ werkers vormt de basis voor het functioneren van de organisatie. Medewerkers moeten voldoen aan de kwaliteitscriteria. In 2021 wordt een medewerkers onderzoek uitgevoerd. Eventuele verbeteracties worden lopende 2022 uitgezet.

Directeur

Advies en toetsing Milieu en Leefomgeving

Teamleider

Teamleider

Teamleider

Juridische handhaving en advisering

Advies en toetsing Bouw en Leefomgeving

Teamleider

Toezicht Bouw en Leefomgeving

Teamleider

Toezicht Bodem emissie en afval

Teamleider

Manager Bedrijfsvoering

Toezicht Bedrijven en Leefomgeving

Kwarermaker

Programma’s, Projecten Innova e

Manager Uitvoering

Bureau Bedrijfsvoering

Staureau • Direc esecretaris • Controller • Adviseur kwaliteit • Organisa ejurist • Informa e manager • Adviseur communica e

Binnen het Gelders Stelsel wordt het centraal raadpleegbare bedrijvenbestand doorontwikkeld (kernregistratie I-GO). Deze Gelderse kernregistratie is de bron voor het aanleveren van bedrijfsgegevens aan Inspectieview Milieu (inclusief informatie over handhaving en vergunningverlening). De bijdrage van de Gelderse Omgevingsdiensten bestaat voor een deel uit het beschikbaar stellen van capaciteit en voor een deel uit het beschikbaar stellen van een financiële bijdrage.

In het jaarverslag 2020 is te lezen dat de opbouw van het personeelsbestand nog niet evenwichtig is. De gemiddelde leeftijd is ruim 46 jaar, waarbij veel uitstroom is te verwachten de komende jaren vanwege pensionering. Ons beleid is gericht op verjonging van de organisatie, door schoolverlaters, trainees of startende professionals aan zich te binden en zelf op te leiden. Hiermee wordt ook bereikt dat de druk die ontstaat doordat schaarse expertise die via inhuur moet worden aangetrokken, vermindert. Kwaliteit De scholingsinspanningen en het selectieve wervingsproces leiden ertoe dat we in toenemende mate voldoen aan zowel de robuustheidsals procescriteria van de kwaliteitscriteria. Eind 2020 is nagenoeg aan alle eisen voldaan. Verder is er volop aandacht voor de kwaliteit van de gegevens in de systemen door digitalisering, toetsing en actualisatie van het inrichtingenbestand. Op de kwaliteit verbeteracties wordt integraal regie gevoerd vanuit een Gelders kwaliteitsprogramma. Het Nieuwe Werken We zijn gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Arnhem. Een centrale locatie is belangrijk voor de herkenbaarheid en identiteit, voor zowel de medewerkers als voor de opdrachtgevers en externe partijen. Huisvesting moet daarbij een bijdrage leveren aan het werkproces en méér zijn dan een kostenpost.

De ambitie is om tijd-, plaats- en apparaat-onafhankelijk werken (TPAW) zoveel mogelijk te stimuleren en mogelijk te maken.

Begroting 2022

Omgevingsdienst Regio Arnhem

030

031

MEERJARENBEGROTING

Baten per programma

Begrong 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Toelichng

In de vorige hoofdstukken zijn zo goed

1. Vergunningverlening 2. Toezicht en handhaving 3. Advies 4. Stelseltaken 5. algemeen en projecten

4.567 9.756 1.764 322 4.174

4.430 10.147 1.835 322 4.174

4.297 10.553 1.908 322 4.174

4.168 10.975 1.985 322 4.174

4.043 11.414 2.064 322 4.174

Invloed Omgevingswet Invloed Omgevingswet Invloed Omgevingswet

20.584

20.908

21.254

21.624

22.017

1,6%

1,7%

1,7%

1,8%

Begrong 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

16.784 2.420 883 881 705 831 550

17.081 -0,4% 2,2% 2.230 783 831 705 831 550

17.398 -0,3% 2,2% 2.320 783 831 705 831 550

17.736 -0,3% 2,2% 2.320 783 831 705 831 550

18.094 -0,2% 2,2% 2.220 733 781 705 831 550

20.584

20.782

21.099

21.436

21.694

Begrong 2022

Raming 2023

Raming 2024

Raming 2025

Raming 2026

Baten ODRA - bijdragen partners - baten overige klanten Baten ODRA

14.442 6.142 20.584

14.766 6.142 20.908

15.112 6.142 21.254

15.482 6.142 21.624

15.875 6.142 22.017

Kosten - personeelskosten - bedrijfsvoering - overig Kosten

16.784 2.420 1.381 20.584

17.081 2.320 1.381 20.782

17.398 2.320 1.381 21.099

17.736 2.320 1.381 21.436

18.094 2.220 1.381 21.694

0

126

155

188

323

0,6%

0,7%

0,9%

1,5%

mogelijk de meerjarige ontwikkelingen beschreven. In de onderstaande tabel zijn deze gekwantificeerd voor ODRA. Het is nog niet mogelijk de ontwikkelingen op partner­

Berekening Bij de berekening is uitgegaan van de volgende aannames (deels ontleend aan de kerncijfers CPB) en beleidslijnen: • De volume-ontwikkelingen zijn als totaal nagenoeg neutraal ten opzichte van het concept werkpakket 2021. Op onderdelen verwachten we verschuivingen. Zo is er een toename te verwachten van werkzaamheden rond ondermijning en energie. In het kader van de Omgevingswet is er een toename te verwachten van advies­ diensten. Ook is een daling van het aantal (kleine) vergunningen niet uitgesloten. Er wordt meer naar de omgeving als geheel gekeken en er is meer ruimte voor het ontwikkelen van initiatieven. Een toename aan vooroverleggen is te verwachten;

niveau uit te werken. • Mogelijke effecten van de intensivering van de complexe handhaving (met name aandachtsbedrijven) zijn nog niet in de meerjarenbegroting opgenomen; • Aan de kostenkant heeft ODRArekening gehouden met de mogelijke besparingen op huisvesting en ICT, door de overgang naar flexibelere, mobiele– en thuiswerkplekken; • Eventuele nieuwe huisvesting is nog niet meerjarig meegenomen. De plannen zijn nog niet concreet genoeg om dit cijfermatig te duiden; • De tarieven en de materiële kosten zijn geïndexeerd met de vastgestelde CPB-index.

% verandering Kosten Personeelskosten - volume - prijspeil Bedrijfsvoering - huisvesting & facilitair - ict - overige kosten Programmakosten Overdracht bodemtaken

Resultaat

Saldo Fin. resultaat

Volume- en prijsindex Toelichng

Bezuinigingen partners Loonindex o.b.v. marktverkenning o.b.v. business case VTH

Toelichng

We ramen vanaf 2023 een positief saldo. Het is ter besluitvorming aan het bestuur, hoe dit kan worden aangewend. Ondertekening Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van Omgevingsdienst Regio Arnhem van 15 april 2021. De voorzitter Joa Maouche

Begroting 2022

De secretaris, Ruben Vlaander

Omgevingsdienst Regio Arnhem

032

BIJ LAG EN

Toelichting op bijlage 1: De bijdragen van de partners zijn gebaseerd op de concept werkprogramma’s per partner. Vanuit de realisatie 2020 blijkt dat gedurende het jaar er diverse opdrachten bovenop het werkpakket aan ons worden gevraagd. Er zijn echter geen stelposten opgenomen voor deze aanvullende opdrachten, omdat omvang lastig is in te schatten. De producten en diensten die we leveren, zijn verdeeld in viergroepen: producten, diensten en collectieve diensten. • De producten worden afgerekend op de kostprijs. Deze zijn in bijlage 2 opgenomen. • Diensten worden op nacalculatie basis afgerekend, conform de bestede uren. Het tarief is vast en bedraagt € 92,- per uur. • Onverdeeld; dit betreffen stelposten. De negatieve bedragen worden gezocht binnen het werkprogramma van de betreffende partner.

BIJLAGE 1: OVERZICHT BIJDRAGEN PER PARTNER Bouwproducten x tarief

Milieuproducten x tarief

Algemeen producten x tarief

Totaal producten x tarief

Bouw uren x tarief

Milieu uren x tarief

Algemeen uren x tarief

Totaal uren x tarief

Alle partners *)

Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie regulier Provincie Bodemtaken Provincie Complexe Handhaving Provincie Aandachtsbedrijven Provincie Samen Sterk Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar

2.511 2 10 1.079 19

994 72 223 488 562 317 368 1.299

695 7 13 212 61 3

376 9 4 186 41

277 14 58 358 124 309

154 3 40 528 51 385

807 26 102 1.072 216 694

162 14 24 68 51 65

443

4.201 82 246 1.779 641 320 550 1.742

48

659 51 2 2 17

188 254 7 52 375

129 40 1 6 37

976 344 11 60 428

50 10 1 1 29

676 174 35 52 45 1 16 145

932 847 153 168 25 1 2 28

1.655 1.021 187 270 80 3 19 202

48 48 8 17 48

57 8 1 3 8

47 46 8 10 30

152 103 17 20 86

Subtotaal partners

4.533

5.199

1.647

11.379

755

2.283

3.316

6.355

553

454

459

Baten per klant x € 1.000

182

% van de omzet OD Achterhoek OD De Vallei OD Nijmegen OD Noord-Veluwe OD Rivierenland OD Veluwe IJssel Subtotaal Omgevingsdiensten

58%

1

1

0 61

3 9

11

5

3 70 1 15

15

4

19

87

20

107

50

2

52

Montferland Nijmegen TMA Staf

92

74

Subtotaal derden*****

92

124

2

218

4.625

5.409

1.670

11.704

Totaal klanten % van de omzet

Gezamenlijke diensten Deel partners Algemeen **) ***) 277 2 4 84 9

154 14 15 66 49 21

110

110

166

6 6 9

6 9 81 3

117 15 86 12

6

10

26 1 99

57%

2.409

Baten ****)

Totaal

%

Aantal producten

Uren diensten

Begro
ng 2021

Verschil bg 22>21

35 11

29% 1% 2% 16% 5% 7% 3% 18% 5% 1% 7% 3% 0% 1% 4%

5.177 116 310 2.190 809 341 645 3.036

8.768 287 1.113 11.657 2.349 7.543

1.198 760 20 85 534

17.990 11.095 2.035 2.933 864 35 211 2.197

5.563 135 310 3.182 1.029 1.444 660 2.527

-1

5.634 149 392 3.185 992 1.313 550 3.504 1.066 187 1.398 523 31 110 715

1.398 483 28 88 722

72 14 82 2 -37 -131 -110 977 1.066 187 9 39 2 22 -7

1.466

549

19.748

100%

15.221

69.078

17.562

2.187

7%

3% -25 -38 -30 -18 -22 -27

593 30 43 217 109 85

117 26 214

-4

9 9 9 9 9 9

129 94 96 36 9 44

9 70 3 15

1.270 163 940 126

16

9 9 9 9 9 9

21

171

154 132 126 54 32 71

109

246

55

55

408

118

2.670

568

-160

1

2 99

7

36

101

7 54 99 267

250

17 1.072

8 59 51 100

0 -5 48 167

7

101

427

286

1.089

217

210

1.529

650

20.583

15.625

72.837

18.347

2.237

7%

3%

99 866

Totaal

107 45

32%

*) Betreft gegevensbeheer, ketentoezicht, ontwikkeling en afstemming strafrecht, klantadvies, milieu en piketdienst **) Betreft RIVMK en klantadvies BRIKS ***) Betreft projectleiding/ondersteuning Omgevingswet, energie, GUOV, ondermijning, circulariteit en innovatiebudget ****) Specificatie tabel overige baten *****) Inclusief 166 duizend euro continueren intensivering bodemtaken

Begroting 2022

033

100 3.425

6.701 33%

608

454

459

gemiddeld kengetal (inclusief PCH) 8,1 gemiddeld kengetal (exclusief PCH) 8,6

Omgevingsdienst Regio Arnhem

034 Baten per klant x € 1.000

Uitbesteed complexe VV en HH

Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie Gelderland Provincie Complexe Handhaving Provincie Aandachtsbedrijven Rheden Westervoort Zevenaar Subtotaal partners Subtotaal derden

Wabo, meetdienst en piket **)

5

30

21 14

96 107 45

7

Totaal klanten

Out of pocket

Onverdeeld ***)

214

11 12 0 -10

14 60

152

340 101

60

152

441

-3

650

Projecten & Gezamenlijke diensten

Begro ng 2022

Begro ng 2021

Projecten - circulariteit - energie - GUOV - omgevingswet - ondermijning

358.800 46.000 138.000 23.000 128.800 23.000

308.824

Gez. Diensten (alle partners) - gegevensbeheer - ketentoezicht - klantadvies milieu - ontwikkeling strafrecht - piket

553.292 81.420 152.260 65.412 147.200 107.000

538.660 133.676 149.776 109.572 43.608 102.028

Gez. Diensten (voor een deel v/d partners)

461.307 0 368.000

605.890 0 471.040 36.876 97.974

- klantadvies Briks - ORM - RVMK Innovatie Totaal

Voor de diensten waar niet alle partners aan meedoen (bv. klanten­ service Bouw) geldt dat de kosten worden gedragen door de deel­ nemende partners op basis van de verhouding inwonersaantal. De kosten worden als materiële kosten in rekening gebracht (in tegenstelling tot voorgaande jaren, waarin ze als uren zichtbaar waren). Stemverhouding

117 26 214 107 45 -4 -1 549 101

Collectieve diensten Voor de collectieve diensten/producten geldt een algemeen geldende verdeelsleutel. Dit betreft een mix van de verhouding tussen inwoneraantallen (60%) en stemverhouding (40%).

Inwoners

35 11

-15 -3

**) Betreft Wabo (Arnhem en Lingewaard), meetdienst (provincie), piket en overige baten (derden) ***) Betreft baten die niet kunnen worden gespecificeerd naar producten n diensten

Klant

Totaal overige baten

035

Sleutel 60% inwoners - 40% stemverhouding

Sleutel briks

Arnhem Doesburg Duiven Lingewaard Overbetuwe Provincie Gelderland Renkum Rheden Rozendaal Westervoort Zevenaar

161.965 11.036 25.075 46.698 48.056 42.851* 31.414 43.603 1.701 15.005 43.954

34% 2% 5% 10% 10% 9% 7% 9% 0% 3% 9%

22 3 3 16 8 16 12 8 3 3 8

22% 3% 3% 16% 8% 16% 12% 8% 3% 3% 8%

29% 3% 4% 12% 9% 12% 9% 9% 1% 3% 9%

67%

Totaal

471.358

100%

102

100%

100%

100%

93.307

108.646 28.124 149.054 23.000

99.999 1.473.398

1.453.375

Toelichting: • De kosten voor de projecten betreft het gezamenlijke gedeelte; individuele activiteiten zijn in de werkpakketen opgenomen. Inhoudelijk zijn de projecten in hoofdstuk 2 toegelicht. • Nieuw is het project ‘circulariteit’ Dit wordt in 2021 opgestart. Voor de GUOV geldt dat er in tegenstelling tot voorgaande jaren geen subsidie meer is. • De raming voor de gezamenlijke diensten is bijgesteld op basis van de realisatie van voorgaande jaren. Met name voor strafrecht is een ophoging nodig (zie ook adviescommissie Van Aartsen); • Klantadvies (helpdesk bouw en milieu); i.h.k.v. van de omgevingswet zullen deze intergraler worden. Wat dit concreet betekent voor de raming zal in de loop van 2021 duidelijk worden • ORM is geen onderdeel van de gezamenlijke diensten meer. ODRA voert nog wel de administratie hiervoor tbv de partners.

19% 13%

* Gemiddelde van 10 partners

Begroting 2022

Omgevingsdienst Regio Arnhem

036

Naam dienst

BIJLAGE 2: OVERZICHT VAN KENGETALLEN EN KOSTPRIJZEN

Taakveld

Productnaam Programma 1. Vergunningverlening - actualisatierapport omgevingsvergunning milieu - beoordeling melding Activiteitenbesluit en BLBI - beoordeling melding brandveilig gebruik - beoordeling melding slopenBouw - beoordeling melding vuurwerk - besluit m.e.r.-plicht - besluit ontbrandingstoestemming - intrekkingsbesluit omgevingsvergunning bouw - intrekkingsbesluit omgevingsvergunning milieu - maatwerkvoorschriften milieu - omgevingsvergunning BRIKS regulier enkelvoudig - omgevingsvergunning BRIKS regulier meervoudig en uitgebreid - omgevingsvergunning BRIKS uitgebreid en ruimtelijke component - omgevingsvergunning milieu regulier - omgevingsvergunning milieu uitgebreid - overige vergunningen BRIKS

Milieu Milieu Bouw Bouw Milieu Milieu Milieu Bouw Milieu Milieu Bouw Bouw Bouw Milieu Milieu Bouw

Milieu Milieu Bouw Algemeen Bouw Milieu Bouw Bouw Bouw Milieu Milieu Milieu Milieu Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Milieu

€ 23 € 416 € 24 € 115 € 55 € 18 € 126 € 15 € 10 € 77 € 1.133 € 1.024 € 184 € 70 € 230 € 11-

1% 11% 3% 31% 2% 0% 2% 1% 0% 1% 34% 12% 1% 1% 1% 0%

-

4.083 3.311 772

€ 3.531 € 2.506 € 1.025

100% 71% 29%

-

€ 184 € 368 € 460 € 1.380 € 828 € 1.472 € 736 € 2.116 € 4.416 € 828 € 2.300 € 828 € 1.104 € 2.024 € 920 € 276 € 644 € 184 € 552

838 825 596 94 226 413 1.036 29 93 291 404 1.922 115 340 158 187 85 2.781 763

€ 154 € 304 € 274 € 130 € 187 € 608 € 762 € 485 € 411 € 241 € 929 € 1.591 € 127 € 688 € 145 € 52 € 55 € 512 € 421

7% 7% 5% 1% 2% 4% 9% 2% 1% 3% 4% 17% 1% 3% 1% 2% 1% 24% 7%

798 520

€ 709 Aandeel bouw Aandeel milieu/alg

11.396 2.180 9.216

€ 8.076 € 2.119 € 5.957

100% 26% 74%

2.940

Aantal producten 2022

Baten ‘22 per product x € 1.000

12 10 2 1 6 28 19 4 13 14 9 23 80 28 100 11

€ 1.104 € 920 € 184 € 92 € 552 € 2.576 € 1.748 € 368 € 1.196 € 1.288 € 828 € 2.116 € 7.360 € 2.576 € 9.200 € 1.012

21 452 133 1.250 100 7 72 40 8 60 1.368 484 25 27 25 11

€ 865 Aandeel bouw Aandeel milieu/alg 2 4 5 15 9 16 8 23 48 9 25 9 12 22 10 3 7 2 6

7,7

Totaal (+ gemiddelden)

Programma 5. Algemeen en Projecten - rapportbeoordeling afsteeklijst vuurwerk - EPRTR

Aantal producten PCH

Kostprijs 2022

9,4

Totaal (+ gemiddelden)

Programma 2. Toezicht en Handhaving - beoordeling milieumelding bedrijf - beoordeling rapportageverplichting milieu - beoordelingsrapport saneringsevaluatie bodem - besluit handhavingsverzoek - controlerapport asbest - controlerapport bodemsanering - controlerapport BRIKS Cat. 1 bouwsom < € 100.000 - controlerapport BRIKS Cat. 2 bouwsom > € 100.000 < € 1.000.000 - controlerapport BRIKS Cat. 3 bouwsom > € 1.000.000 - controlerapport grondstromen & bodem - controlerapport milieu complexe inrichting - controlerapport preventief milieutoezicht - controlerapport toezicht vuurwerkevenement - handhavingsbesluit - handhavingscontrolerapport - intrekkingsbesluit handhaving - invorderingsbesluit - klachtafhandelingsrapport - vervolgcontrolerapport milieu

%

Kengetal 2022

Programma 1. Vergunningverlening - advies vergunningen en meldingen milieu - adviesrapport zienswijze vergunning - beoordeling BRIKS aspect - beoordeling deelaspecten - beroep vergunning - besluit op bezwaar vergunning - omgevingsvergunning milieu complex ODRA - voorlopige voorziening vergunning - vooroverleg BRIKS - vooroverleg milieu

Taakveld

Milieu Algemeen Bouw Bouw Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Bouw Milieu

351 85 57 60 10 4 894 151

50 96

€9 € 88

34% 66%

96

Totaal (+ gemiddelden)

7,3

€ 668

146

€ 98

100%

96

Subtotaal producten

8,2

€ 749 Aandeel bouw Aandeel milieu/alg

15.625 5.491 10.134

€ 11.704 € 4.625 € 7.079

40% 60%

3.036

%

Aanvullend PCH

€ 27 € 72 € 211 €9 € 61 € 89 € 17 € 10 € 242 € 121

3% 8% 25% 1% 7% 10% 2% 1% 28% 14%

-

9.337

€ 859

100%

-

415

€ 38

3%

1.076

€ 99

7%

3.064 250 4.192

€ 282 € 23 € 386

21% 2% 28%

204

€ 19

1%

1.415 65

€ 130 €6

10% 0%

2.585

€ 238

18%

1.350

€ 124

9%

100

€9

1%

1.596 2.080 150 8.775 765 1.254 600 30 28 1.788 906 -

14.715

€ 1.354

100%

17.972

7.442 474

€ 685 € 44

40% 3%

1.130 8.027 1.645

€ 104 € 738 € 151

6% 43% 9%

960 -

18.718

€ 1.722

100%

960

3.300 92 505

€ 304 €8 € 46

85% 2% 13%

-

3.897

€ 359

100%

-

2.445 350 1.000 768 4.410 200 1.000 2.265 690 9.283 3.765

€ 225 € 32 € 92 € 71 € 406 € 18 € 92 € 208 € 63 € 854 € 346

9% 1% 4% 3% 17% 1% 4% 9% 3% 35% 14%

-

Totaal

26.176

€ 2.408

100%

- 9.215

Subtotaal uren

72.843

€ 6.702

Totaal Programma 2. Toezicht en Handhaving - adviesrapport zienswijze handhaving - beoordeling milieumelding bedrijf - beoordeling rapportageverplichting milieu - beroep handhaving - besluit handhavingsverzoek - besluit op bezwaar handhaving - bestuursdwanguitvoering - controlerapport BRIKS bestaande bouw - controlerapport milieu complexe inrichting - controlerapport preventief milieutoezicht - controlerapport specialistisch milieutoezicht - handhavingsbesluit - handhavingscontrolerapport - inbreng en afstemming ODRA-expertises - inning - intrekkingsbesluit handhaving - invorderingsbesluit - inzet toezichthouders - klachtafhandelingsrapport - strafrecht complex - vervolgcontrolerapport milieu - voorlopige voorziening handhaving

Algemeen Milieu Milieu Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Bouw Milieu Milieu Milieu Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Algemeen Milieu Algemeen

Programma 3. Advies - adviesrapport milieu-activiteit - beheer kaarten en zones milieuexpertise - EPRTR - geluidssaneringen wegverkeer - meetadviesrapport - omgevingsadviesrapport

Milieu Milieu Algemeen Milieu Milieu Milieu

Totaal Programma 4. Stelseltaken - coördinatie complexe handhaving - ontwikkeling en afstemming DAT - ontwikkeling en afstemming LMA

Algemeen Milieu Milieu

Totaal

€ 184 € 920

Aantal Baten ‘22 uren 2022 per dienst x € 1.000 292 785 2.290 100 664 966 184 109 2.633 1.315

Totaal

2 10

Begroting 2022

Milieu Algemeen

10

037

BIJLAGE 3: OVERZICHT VAN DIENSTEN

Programma 5. Algemeen en Projecten - beleids- en bestuursondersteuning - besluit WOB-verzoek - communicatie - detachering - kennisontwikkeling - omgevingsscans - partnerspecifieke werkafspraken - programmamanagement - programma-ondersteuning - projectleiding en -ondersteuning - project-ondersteuning

Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Algemeen Milieu Algemeen Milieu Algemeen Algemeen Algemeen

5.023 4.315

54% aandeel bouw 46% aandeel milieu/alg

4.192 10.523

28% aandeel bouw 72% aandeel milieu/alg

18.932 63.628

13% aandeel bouw 87% aandeel milieu/alg Omgevingsdienst Regio Arnhem

040

Begroting 2022