Beantwoording technische vragen begroting 2025

Nr 1

Partij CDA

nr. 1

Pag. Pag 7

Vraag De indexatie voor WMO en JZ prijzen is 5%. Waar is dit op gebaseerd?

Antwoord De indexatie voor 2025 vindt voor de ambulant zorg contractueel plaats op basis van de indexcijfers voor de OVA (overheidsbijdrage in de arbeidskosten ontwikkeling 6%) en de PPC (particuliere prijsconsumptie 3,1%) van 2024 (t-1) in de verhouding 75/25 (totaal 5,28%). Voor verblijfszorg worden nieuwe contracten afgesloten waarbij voor de indexatie wordt aangesloten bij de landelijke contractvoorwaarden. Daarbij wordt nagecalculeerd voor de indexatie. Voor de verblijfszorg wordt een index gehanteerd van 4,91%.

2

CDA

2

Pag 9, nr 2 Graag een onderbouwing van de 236k op de uitbreiding betaald parkeren

Zie "Bijlage Financiële onderbouwing betaald parkeren".

3

CDA

3

Pag 9 , nr 5 Graag een onderbouwing van de huidige jaarlijkse kosten die gemoeid zijn met de Beumerskamp

De huidige jaarlijkse kosten bestaan uit belastingen, waterschap- en zuiveringslasten, verzekeringen, huurinkomsten, energiekosten, kosten klein onderhoud, schoonmaakkosten, beheerskosten, contractonderhoud, planmatig onderhoud en overige goederen en diensten. De bedragen staan in de begroting.

4

CDA

4

Pag 9

Voor welke maatregelen in het sociaal domein is reeds een raadsbesluit genomen en voor welke moet dit nog gebeuren?

De maatregelen 6,7,9 en 10 zijn reeds besloten door college en/of raad. Maatregel 8 wordt aan de raad voorgelegd in de novembercyclus. De maatregelen 13, 14 en 16 komen dit jaar ter besluitvorming / informatie naar de raad. De (technische) maatregelen 11, 12 en 15 zullen na besluitvorming van de begroting worden doorgevoerd.

5

CDA

5

Pag 9

Welke gevolgen hebben de maatregel op representatie en promotie?

Weinig gevolgen, aangezien we de laatste jaren budget overhielden op de kostenplaats

6

CDA

6

Pag 9 / 73

In het raadsvoorstel wordt bij de kanttekeningen vermeld dat er rekening is In de primaire begroting is wel rekening gehouden met 2,2% conform de kadernota. De post gehouden met een indexatie van 2.2% op de subsidies. In de PB zien we bij op bladzijde 9 is een bezuinigingsvoorstel waarover de raad nog een besluit moet nemen. de toelichting dat dit niet het geval is. Voor welke subsidies wordt de indexatie van 2.2% wel toegepast?

7

CDA

7

Pag 15/16

Graag een cijfermatige onderbouwing voor de toelichting bij 24. Volume toename OZB

8

CDA

8

Pag 21

Lagere toevoeging reserve Rehabilitatie wegen. Graag een toelichting op de De lagere toevoeging is ingezet ter dekking van de rentelasten en worden apart begroot. lagere toevoeging van 150k. Was dit geen 75k? Zie ook pag 46. Beschikbare budget was 350k en zou verlaagd worden naar 275k. Hier staat echter ook 200k i.p.v. 275k. Idem pagina 71.

9

D'66

1

Nr.1. Bezuiniging rehabilitatie wegen. Komt hierdoor het verkeerscirculatieplan en de 30 km. zone op de singels in gevaar?

Nee, voor het opstellen van het verkeerscirculatieplan is 20.000 beschikbaar en het afwaarderen van de singels naar 30 km is opgenomen in het Meerjaren Investeringsplan (MIP-plus).

10

D'66

2

Nr, 2. Betaald parkeren. Wij kunnen het verschil in inkomsten tussen 2026 en 2027 niet verklaren. Waarom een toenamen in 2027?

2025 en 2026 zijn aanloopjaren. Daarnaast wordt het verschil veroorzaakt door incidentele kosten in 2026.

11

D'66

3

Nr. 2 Kunt u sowieso een nadere onderbouwing geven van de begrootte bedragen?

Zie "Bijlage Financiële onderbouwing betaald parkeren".

Bij de berekening van de jaarlijkse opbrengst OZB moet worden uitgegaan van het indexpercentage en de volume groei. Er is geconstateerd dat in ieder geval over de periode 2019-2024 geen volume ontwikkeling is meegenomen. In deze periode is het aantal woonruimte gegroeid van 5286 naar 5441. Een stijging van 155. De € 50.000 vertegenwoordigd een totale woningwaarde van ca. € 38 miljoen. Dit is gemiddelde woningwaarde ongeveer €245.000.

Nr 12

Partij D'66

nr. 4

Pag.

Vraag Antwoord Nr.2. Wij begrijpen de noodzaak van digitalisering niet: waarom is dat nodig Het digitaliseren van het parkeersysteem is nodig ten behoeve van de toezicht en voor handhaving? handhaving van auto’s op kentekennummers. Bijkomend voordeel hiervan is dat aanvullend gekozen kan worden voor het toepassen van een ‘kenteken scanner’, wat de kosten (fte) zal drukken en mogelijk een extra besparing oplevert. Ook kan toezicht en handhaving op deze manier onderscheidt maken tussen bezoekers, bewoners en bedrijven. Maar ook is digitalisering noodzakelijk omdat als gevolg van deze maatregel sprake is van een extra toename aan werkdruk (vergunningen), de gemeente reeds kampt met een beperkte capaciteit, de kwetsbaarheid (bv. ziekte) en de foutgevoeligheid (nu analoog) hiermee worden verminderd.

13

D'66

5

Nr. 8. Kunt u een overzicht geven van de minimaregelingen en aangeven welke hoe door de bezuiniging worden geraakt?

In november wordt u voorgesteld de Individuele Inkomenstoeslag in lijn te brengen (verlagen) met omliggende gemeenten. Per november 2023 heeft de gemeente de samenwerking met het Jeugdfonds stopgezet en momenteel fungeert Stichting Leergeld als het toegangsloket voor ondersteuning voor kinderen op het gebied van participatie. Beide maatregelen samen leveren de beoogde bezuiniging.

14

D'66

6

Nr. 12. Waarom hebben we dit niet eerder gedaan: minder applicaties?

Onderdeel van de doorontwikkeling van onze toegang is een analyse van de benodigde applicaties. Hieruit blijkt dat een van de applicaties kan komen te vervallen. Het betreft applicaties waarin regie wordt gevoerd op ingezette ondersteuning en waarbinnen het betalingsverkeer voor geïndiceerde zorg wordt verricht. Het uitfaseren van een dergelijke applicatie vraagt om een zorgvuldige aanpak om continuering van de ingezette ondersteuning te kunnen garanderen.

15

D'66

7

Nr. 14. Waarop is de inschatting van 50% minder verwijzingen door de POHJ?

Ervaringen bij andere gemeenten waar dit al eerder is ingezet laten dit zien. Jeugdigen worden nu via huisartsen over het algemeen direct doorverwezen naar geïndiceerde specialistische aanbieders. De bedoeling is dat de POHJ deze vragen grotendeels zelf gaat oppakken.

16

D'66

8

Nr. 14. Hoeveel minder verwijzingen door de inzet van het Jeugdteam? En: De POHJ functioneert binnen een huisartsenorganisatie. Verwijzingen naar diverse soorten gaat het Jeugdteam doen wat de POHJ ook doet? van zorg zijn mogelijk, waaronder naar het jeugdteam.

17

D'66

9

Nr. 16. Kunt u een financiële onderbouwing geven van de 50.000 besparing?

De 50k verlaging van de geïndiceerde jeugdzorg is gebaseerd op ervaringen bij andere gemeenten na hervorming van de toegang en invoeren van de Hervormingsagenda jeugd. Zoals tijdens de behandeling van de jaarstukken van het jeugdteam is aangegeven is dit niet perse op formatie van het jeugdteam, maar wordt dit ook niet uitgesloten. December wordt u als raad meegenomen in onze opzet van de toegang en doorvoeren van de Hervormingsagenda jeugd.

18

D'66

10

Nr. 18. Waar gaat de 25.00 naartoe; wat wordt minder/gaat niet door?

De 25.000 gaat van uitvoering af, waardoor alleen nog het minimale gedaan wordt. Uitvoering wordt sober(der), of plannen worden niet uitgevoerd (afhankelijk van kosten). Denk hierbij aan de opgang van de Lage Linie toegankelijker en aantrekkelijker maken. Dit kan middels een simpel bord of middels een cortenstalen boogconstructie voor de bezoeker om onderdoor te lopen inclusief informatiepanelen. Ook kan er gedacht worden aan het niet verder doorontwikkelen van de gastvrijheid voor de toerist (los van de VVV-subsidie).

19

D'66

11

Nr. 23. Zie ook vraag 6. Waarom nu pas?

Bij automatisering is altijd zuinig omgegaan met de beschikbare budgetten "M&I rapport: alleen het hoogst noodzakelijke". In het kader van de moeilijke financiële situatie van onze gemeente gaan we voor 2025 een extra bezuinigingsslag initiëren.

Nr 20

Partij D'66

nr. 12

21

D'66

13

22

PvdA/GroenLinks 1

23

Pag.

Vraag Nr. 25. Aan welke opgaven gaan we niet meer meedoen?

Antwoord Het voorstel zal zijn niet meer in te tekenen op de lijnen Ontspannen Regio en Verbonden regio. Deze lijnen leveren voor Doesburg onvoldoende resultaat op en kunnen wij ook onvoldoende aan bijdragen. Ook stellen we voor het budget GRM in onze begroting met 10.000 te verlagen. Uit dit budget worden bv ook activiteiten of producten bepaald die vanuit de GMR worden opgeleverd. Dit budget wordt niet helemaal uitgeput, vandaar dat die verlaging mogelijk is. Per 1/1/206 stellen we voor niet langer bij te dragen aan de Economic Board. Daarmee behalen we in per 1/1/2026 de voorgestelde bezuiniging. Nadat de raad besloten heeft over de bezuiniging Groene Metropool, wordt er een collegebesluit genomen over de intekening op de lijnen door Doesburg. Hierover wordt de raad dit najaar nog geïnformeerd. Doesburg maakt gebruik van een nieuw intekenmoment voor de opgaven Groene Metropool (college bevoegdheid) voor de periode 2025-2028. Doesburg kan dan zonder meerkosten deelname aan het aantal opgaven verminderen. Er zijn alleen uittrede kosten verbonden aan vermindering als er al aan projecten wordt meegedaan binnen een opgave en/of als we tijdens een lopende en overeengekomen periode programmaperiode ons zouden terugtrekken uit opgaven. Het is dus van belang om van dit nieuwe intekenmoment gebruik te maken.

Nr. 17. Wat is het frictiebudget en wat is het risico van deze keuze?

frictiebudget is voor knelpunten in de personeelskosten (wachtgeld, van werk naar werk trajecten). Het budget dat overblijft lijkt voor de komende jaren voldoende voor deze trajecten.

9

Punt 5: Beumerskamp en zwembad worden in 1 post genoemd: is dit een keuzeoptie tussen subsidie aan het zwembad of openhouden van de Beumerskamp? Of moet allebei gebeuren om tot de genoemde bezuinigingspost te komen?

Het gaat hier om een taakstelling per 2026 die nog nader ingevuld moet worden op 1 of beide voorzieningen. Dat vraagt nog om discussie met de raad.

PvdA/GroenLinks 2

9

Punt 5: Heeft het stopzetten van subsidie voor het zwembad directe gevolgen voor het wel of niet geopend zijn van het zwembad?

De gemeente is subsidieverstrekker, de stichting gaat over de openingstijden en dergelijke. Verminderen of stopzetten van de subsidie zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er meer inzet van vrijwilligers nodig is. Maar dit blijven afwegingen voor de stichting.

24

PvdA/GroenLinks 3

9

Punt 5: Als de raad kiest voor het sluiten van de Beumerskamp, per wanneer gebeurt dat dan? Is dat per 2026 als er eigenlijk onderhoud nodig is?

als er gekozen wordt voor sluiting Beumerskamp, dan zal deze per 1-1-26 gesloten worden (dat is eerder dan nodig is voor Beinum Centrum).

25

PvdA/GroenLinks 4

9

Punt 5: Intentie van de besluitvorming m.b.t. Centrum-Beinum is om de Wanneer de sporthal blijft staan kan geen financieel sluitend woningbouwplan worden sporthal te verplaatsen. Als dat niet kan, dan moet het besluit heroverwogen gerealiseerd. worden. PvdA-GroenLinks vindt dat een woonplaats met ruim 10.000 inwoners over een sporthal dient te beschikken. Welke gevolgen heeft dat op project Centrum-Beinum indien de sporthal blijft staan?

26

PvdA/GroenLinks 5

9

Punt 5: wat is de huidige status met betrekking tot aankoop van de grond naast het zwembad en wanneer kunnen we een voorstel in de raad verwachten?

Tussen de verkopende partij en de erfpachter van de museumtuin vindt bemiddeling plaats om het gerezen probleem van overhangende takken bij voorkeur in de minne te schikken. Dit vraagt de nodige tijd, waarbij de verwachting is dat het geschil uiterlijk in de eerste helft van 2025 wordt beslecht. Wanneer hier duidelijkheid over is zullen wij u hierover berichten, waarna het door u in april 2024 genomen besluit om voor de aankoop van het grondperceel budget beschikbaar te stellen, zal worden geeffectueerd.

27

PvdA/GroenLinks 6

9

Punt 5: Waarom verhogen we de OZB niet met 20% om zo deze bezuiniging niet uit te voeren? Of gebruiken we een ander budget zoals economische ontwikkeling, BUIG of andere post?

Het college heeft een afweging gemaakt bij het maken van de voorstellen. De raad kan zijn eigen afweging maken.

Nr 28

Partij nr. PvdA/GroenLinks 7

Pag. 9

Vraag Punt 13: Kunt u een toelichting geven op deze maatregel? Wordt er minder geïndiceerd? Verwacht de gemeente minder cliënten of gaat er een wachtlijst ontstaan bijvoorbeeld?

Antwoord We voorzien wijzigingen m.b.t. indiceren en zoeken met name manieren om ambulante begeleiding in kleine groepen te doen en/of deze begeleiding binnen het lokale ondersteuningsteam te organiseren. Er wordt dus anders geïndiceerd en niet op minder cliënten of wachtlijsten gestuurd.

29

PvdA/GroenLinks 8

9

Punt 27: Mag de gemeente OZB verhogen voor panden van een hogere waarde. Bijvoorbeeld 10% voor huizen tot en met de gemiddelde WOZwaarde, 15% voor huizen met een gemiddelde van 1,5x WOZ-waarde en 20% voor huizen met een gemiddelde van 2x WOZ-waarde? Kunt u in een toelichting iets zeggen over juridische haalbaarheid en gevolgen?

Nee, dit is niet mogelijk.

30

PvdA/GroenLinks 9

20

Punt 7.4 Milieubeheer: Te lezen valt dat lasten halveren van ruim €1M naar In 2024 waren er extra middelen beschikbaar door het overhevelen van incidentele €500K. Graag een toelichting. Waar wordt op bezuinigd en welke taken budgetten uit 2023 voor algemeen klimaatbeleid ( € 355.000) en het Nationaal voeren we niet meer uit? Isolatieprogramma ( € 150.000). Deze middelen zijn bestemd voor projecten met een uitvoering in meerdere jaren. Daarnaast is uit de resultaatbestemming 2023 € 140.000 bestemd voor algemeen klimaatbeleid. Er is dus geen sprake van bezuinigingen, maar van extra middelen in 2024.

31

PvdA/GroenLinks 10

28

Punt 3.1: Welke activiteiten worden verricht voor de economische ontwikkeling? Wat zijn de resultaten?

32

PvdA/GroenLinks 11

28

Punt 3.1: De baten staan vanaf dit jaar op €0, hoewel er nog wel inkomsten In 2023 is éénmalig een subsidie Winterfonds van de Provincie ad € 52.000 ontvangen, een zijn van €38K. Waar komen deze inkomsten vandaan? En waarom zijn er deel hiervan is overgeheveld naar 2024. Met dit bedrag is in 2023 en 2024 subsidie geen toekomstige inkomsten? gegeven aan ondernemers. Dit is dus geen structurele ontvangst.

33

PvdA/GroenLinks 12

48

Dode bomen worden in het lopende beheer vervangen en daar waar nodig snoeien we Essen extra in verband met dood hout. Deze kosten drukken in toenemende mate op het budget Boombeheer. Er wordt een nieuwe inventarisatie uitgevoerd om de huidige stand van zaken te kwantificeren. Daarnaast werken we aan een stappenplan om het beleid en verordening van bomen te actualiseren.

Er wordt een BIZ opgericht om gelden voor de binnenstad(ondernemers) te borgen ter realisatie van een bruisende binnenstad. Oprichting wordt in 2025 afgerond. Er wordt gewerkt aan cohesie onder ondernemers op bedrijventerreinen Beinum; dit resulteert in samenwerking van ondernemers. Er is een dashboard ontwikkeld waarin bezoekersaantallen en -stromen inzichtelijk zijn gemaakt ter monitoring en dataverzameling. In 2024 is een retailmakelaar ingezet om leegstand te reduceren en voorkomen met gewenste resultaten. Daarnaast worden ook salariskosten uit post 3.1 betaald (ong. 50% van budget).

Vraag 1: Wanneer wordt de inventarisatie uitgevoerd? In 2025? In hoeverre De inventarisatie is gestart in oktober 2024. De essentaksterfte ziekte is een geleidelijk vormen dode bomen of bomen die op korte termijn afsterven een financieel natuurlijk proces. We hebben een zorgplicht (veiligheid: tak op hoofd en windworp risico? Kan er een prijskaartje met cijfers gehangen worden aan de kosten? voorkomen). Zodra er concrete cijfers zijn met de financiële gevolgen melden we dat. Vraag 2: Er wordt een stappenplan gemaakt. Graag een toelichting op wanneer het stappenplan klaar is. En wanneer er een begin gemaakt gaat worden met het actualiseren van het beleid rond bomen. Wordt dit beleid ook geïntegreerd met het beleid en de uitvoering rond klimaatadaptatie? 34

PvdA/GroenLinks 13

75

Door personele wisseling moeten we hier nog aan beginnen. We werken met alle plannen zoveel mogelijk integraal. Zeker wat betreft bomen en het klimaat.

Punt Investeringskredieten: Onder de voorgenomen investeringen staat in Dit is opgenomen in het aangepaste plan voor de meerjaring investering in wegen 20242026-2027 nog steeds bijna €2M voor de stadspoorten opgenomen. Kunt u 2028. Dit is vastgesteld in de vergadering van 4 juli jl. een toelichting geven op de actuele status en in aangeven in welke besluitvorming(en) dit is vastgelegd?

Nr 35

Partij VVD

nr. 1

Pag. *

Vraag Antwoord *Er is gevraagd naar een percentuele verdeling per maatregel, op pagina 16 De raad stuurt conform artikel 5 lid 1 van de financiële verordening op programmaniveau. wordt deze enkel per programma weergegeven. Dit biedt niet het gewenste inzicht. Tevens zou je aangevuld willen zien op welke onderdelen niet wordt bezuinigd of wellicht zelfs extra wordt uitgegeven. Dit is makkelijk inzichtelijk te maken door de procentuele ontwikkeling per regel (kosten en baten) weer te geven. Dit kan helpen om een beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de begroting op regelniveau. Kan dit geregeld worden?

36

VVD

2

11

Hoeveel extra kosten komen op ons af om in 2025 het parkeersysteem te digitaliseren?

Dit wordt vooralsnog ingeschat op € 62.000

37

VVD

3

13

Jeugdzorg- We zouden graag een duidelijker plan van aanpak willen zien, met daarbij een target wat er behaald wordt in 2025.

In december presenteren we u het model voor onze nieuwe toegang en de implementatie van de Hervormingsagenda jeugd en het Richtinggevend Kader. De huidig genoemde bedragen zijn door het Rijk aangegeven als gemiddelde haalbaar. Vooralsnog gaat het college ervan uit dat dit deze gemiddelde voor Doesburg haalbaar is.

38

VVD

4

20

5.7 Openbaar Groen- Gaat van 907k in 2024 naar 1063k in 2025 ondanks dat er 50k wordt bezuinigd, hoe zit dit?

De stijging van de lasten is € 70.000 voor uitbesteed groenonderhoud, conform de kadernota 2025. De stijging van doorberekende salarislasten bedraagt ruim € 19.000, daarnaast is er een stijging van € 8.000 in de kapitaallasten en is er nog sprake van indexering van lasten. De voorgestelde bezuinigingen zijn (nog) niet verwerkt in het baten en lasten overzicht per taakveld.

39

VVD

5

25

4.3 Onderwijs en leerlingzaken- Waarom in 2024 maar 5k baten? Graag uitleg.

Dit komt omdat de opbrengst van de specifieke uitkering voor het onderwijsachterstandenbeleid niet in de begroting 2024 was meegenomen. Zowel aan de baten en lasten kant niet. Omdat deze uitkering een structureel karakter heeft is deze vanaf 2025 meerjarig meegenomen. 2024 wordt nog aangepast via de IBB 2024.

40

VVD

6

25

6.1 Samenkracht/Burgerparticipatie- Graag uitleg over de grote verschillen en wat is de reden van 0 baten in 2024?

In de begroting 2025 hebben wij al rekening gehouden met baten en lasten voor de Oekraïne opvang. Voor 2024 nemen wij dat mee in de IBB 2024.

41

VVD

7

27

Kosten leerlingenvervoer/jeugdzorg/dagbesteding 88K hoger, hoe is dit mogelijk, daar de plusbus hiervoor extra ingezet gaat worden?

De Plusbus wordt niet ingezet voor leerlingenvervoer en jeugdzorg.

42

VVD

8

30

4.6 Wat willen we bereiken? Wat wordt bedoeld met meer dan voorheen, gaat dit over financiën, hulp bij aanvragen.etc? Holle frase

Dit heeft met name betrekking op burgerparticipatie. Er zijn 2 participatiewijzers opgesteld en de gemeenteraad heeft ingestemd met het voorstel om opgavegericht te gaan werken. Bij ieder project wordt bepaald welke mate van burgerparticipatie wenselijk is. Door te werken volgens de participatiewijzers wordt het bestuur(zowel college als raad) goed en tijdig betrokken in het proces en wordt goed gedocumenteerd welke stappen gezet zijn en welke keuzes gemaakt zijn.

43

VVD

9

31

Toelichting budgetafwijkingen-laatste bullit overige lasten. Hoe kan het dat Nee, dit komt door een aflossing van een lening die wij hadden verstrekt. bij een verhoogde rente , baten zakken? Heeft dit te maken met een daling van het eigen vermogen?

44

VVD

10

33

0.61 OZB met 10% omhoog excl inflatiecorrectie missen wij 126k, klopt dit? De programma's zijn gebaseerd op de primaire begroting. De Bij de toelichting OZB: Hogere opbrengst 80k klopt niet. Boven bij 0.61 is bezuinigingsvoorstellen/maatregelen zijn daarin nog niet verwerkt. De 10% verhoging het verschil 63k. Maar wij rekenen zelf 126k. Graag opheldering. betreft een voorstel en is dus nog niet verwerkt in de cijfers bij de programma's. De hogere opbrengst van € 80K heeft betrekking op woningen en niet-woningen.

45

VVD

11

35

Parkeerheffingen- In 2023 697k en in 2024 593k. In de begroting van 25 ondanks uitbreiding betaald parkeren dezelfde baten als in 2024. Graag uitleg.

Door de herijking van het parkeerbeleid worden er vanaf 1 februari 2025 "betaald parkeren" plaatsen omgevormd naar vergunninghouderplekken. Op deze plekken wordt geen heffing meer ontvangen, maar alleen de leges voor de parkeervergunning. Dit heeft effect op de totale parkeerheffingen.

Nr 46

Partij VVD

nr. 12

Pag. 35

Vraag Leges en omgevingsvergunning- Waar komt de enorme stijging vandaan van meer dan 100k t.o.v. 2023?

Antwoord Het aantal te verwachten vergunningsaanvragen voor 2025 is hoger geprognosticeerd dan de verleende vergunningen waarvoor leges is geheven in 2023.

47

VVD

13

39

Belastingdruk per inwoner- Waarom is het staatje 2025 (in ieder geval voor De tarieven voor 2025 zijn nog niet vastgesteld en kunnen daarom niet worden opgenomen Doesburg) er niet ingezet? Verwachte belastingdruk met deze begroting. in het overzicht.

48

VVD

14

51

Renterisiconorm- Graag wat extra uitleg. Hoeveel leningen heeft Doesburg, Doesburg heeft nu nog 1 lening van € 1,2 miljoen. Deze loopt af in 2026 en heeft een rente tegen welke percentages, de looptijd en waarvoor bedoeld? percentage van 0,795%. Deze is aangetrokken voor de investeringen.

49

VVD

15

51

Financiering- Bij het zoveel mogelijk beperken van kosten van eventuele De inzet van bestemmingsreserve is geen financiering maar dekking van de exploitatie. Het leningen zou het een idee kunnen zijn om de leningen te verstrekken vanuit is niet zo dat tegenover de reserve ook een saldo staat bij de bank. onze bestemmingsreserves, welke op korte termijn niet ingezet worden? Op deze wijze zouden we de rentelast op de leningen kunnen besparen.

50

VVD

16

53

Waar zijn de opgenomen langlopende geldleningen voor nodig? Het is aardig oplopend.

Dit is nodig voor de investeringen (met name riolering en wegen) maar ook voor de dekking van de tekorten. In de bijlage op pag.88 is een overzicht opgenomen indien de voorstellen tot bezuinigingen worden overgenomen

51

VVD

17

60

Euregio Rijn/Waal is reeds afgestoten, men is niet meer in beraad.

Dat klopt, hier is inmiddels over besloten.

52

VVD

18

84

Lasten en Baten per taakveld-

53

VVD

19

84

0.5 Treasury- Hoe komt het dat deze bedragen jaarlijks fors oplopen?

54

VVD

20

84

0.63 -Hoe komt het dat we geen lasten hebben op parkeerbelasting?

De lasten van de toezichthouder staan op taakveld 1.2 Openbare orde.

55

VVD

21

51

6.1- Samenkracht/burgerparticipatie- Graag uitleg over de financiële schommelingen.

Dit heeft te maken met het budget dat is opgenomen voor 2025 voor de opvang van Oekraïners. Dit geldt zowel de baten als de lasten. Per saldo zit het budgetneutraal in de begroting.

56

Stadspartij

1

6

BBV-beleidsindicatoren / Het doel van deze indicatoren is o.a. dat de beleidsresultaten van de gemeenten onderling vergelijkbaar worden. Met welke gemeenten worden deze vergelijkbaar gemaakt en hoe wordt de Raad daar in meegenomen?

In de tekst staat: "de scores van Doesburg worden vergeleken met de gemiddelde waarden in Nederland. Dit wordt opgenomen in de jaarrekening en begroting.

57

Stadspartij

2

7

Financiële samenvatting primaire begroting / In deze begroting zijn ook de meicirculaire en de overige uitgangspunten uit de kadernota verwerkt. Waarom wordt de septembercirculaire niet meegenomen? Is hier al inzicht in?

Het is standaard dat in de begroting de meicirculaire uitgangspunt is voor de berekening van de uitkering uit het gemeentefonds. Dit is ook opgenomen in de kadernota 2025 bij de Algemene technische uitgangspunten (hoofdstuk 8)

58

Stadspartij

3

8

Algemene reserve / Waar komt het begrotingssaldi 2024 van 1.621.000 vandaan? Is dit het verwachte begrotings tekort over 2024?

Dit is opgenomen in hoofdstuk 7 van de kadernota 2025.

59

Stadspartij

4

10

Uitbreiden betaald parkeren / Bewoners van de binnenstad met een tweede U heeft gelijk, het moet zijn; "voor buiten de singels" auto betalen mee middels een tweede parkeervergunning voor op de singels. Dit moet volgens ons "voor buiten de singels" zijn.

60

Stadspartij

5

20

Wat mag het kosten / 1.2 Openbare orde en veiligheid / Realisatie 279.798 - De kosten voor de inhuur van BOA's van de gemeente Rheden werden tot 2023 geboekt BGR 2024 na wijziging 442.420 - Prim. BGR 561.368 / Waar komen deze via inhuur, TV 0.4. Met ingang van Begroting 2025 worden deze via het taakveld 1.2 stijgingen vandaan? begroot, kosten per jaar vanaf 2025 € 135.000

61

Stadspartij

6

20

Wat mag het kosten / 2.1 Verkeer en vervoer/ Realisatie 1.230.465 - BGR 2024 na wijziging 1.558.713 - Prim. BGR 1.837.628 / Waar komen deze stijgingen vandaan?

Dit volgt uit het raadsvoorstel meerjarig investeringsplan wegen. Voor de investeringen is extra financiering nodig.

Ruim 55.000 afschrijving openbare verlichting, straatreinigen 60.000 DVO Circulus, openbaar toilet € 25.000, stijging salariskosten 59.000, afschrijving wegen 16.000

Nr 62

Partij Stadspartij

nr. 7

Pag. 25

Vraag Wat mag het kosten / Resultaat / Er wordt in de Prim. BGR 2025 een bedrag van 2.573.610 extra gevraagd t.o.v. de BGR 2024 na wijziging. Er wordt zelfs 5.078.416 meer gevraagd dan de Realisatie 2023. Waarom gaan we bij de Prim. BGR 2025 niet uit van de Realisatie 2023.

Antwoord Dat is niet mogelijk. De kosten voor de jeugdzorg en de WMO zijn gestegen door de prijsontwikkeling. Daarnaast zaten in de realisatie 2023 incidentele voordelen die zijn toegelicht in de jaarrekening 2023 en is het positieve resultaat op de opvang Oekraïners verwerkt. Voor 2025 zijn de baten en de lasten voor de opvang van Oekraïners neutraal in de begroting opgenomen. Dit vanwege de onzekerheid over de gestegen kosten en de lagere normvergoeding.

63

Stadspartij

8

34/35

Overzicht lokale heffingen / Parkeerheffingen in Begroting 2025 van 593.048 en in Realisatie 2023 van 697.274 / Waarom is er minder begroot 1n 2025 dan geraliseerd in 2023.

zie antwoord vraag 45.

64

Stadspartij

9

37

Afvalstoffenheffing / De kosten voor afvalinzameling stijgen met 8% door De tarieven voor belastingen en leges worden in de begroting 2025 conform de kadernota vooral hogere loonkosten. De tarieven zullen daardoor ook stijgen met meer met 3,3% verhoogd ten opzichte van 2024. De kosten van Circulus stijgen echter met 8%. dan 3,3% / De zinnen begrijpen wij niet. Graag uitleg? In de begroting is daarom voor de tarieven van de afvalstoffenheffing rekening gehouden met een indexatie van 8% i.p.v. 3,3%

65

Stadspartij

10

49

Openbare verlichting / Kerncijfers / In Doesburg staan verder ruim 250 De masten worden door de gemeente beheerd, er zijn afspraken gemaakt over de kosten masten langs achterpaden; deze zijn eigendom van Woonservice Ijsselland, voor dit beheer met Woonservice IJsselland. Bijna alle kosten worden betaald door maar worden door de gemeente beheerd / Wie betaalt de electrakosten en Woonservice IJsselland. wie betaalt de aanschaf, mogelijke vervanging en onderhoud?

66

Stadspartij

11

81

Bestuurlijke structuur / PvdA/Groenlinks (3 zetels) / De heer Bauhuis is fractievoorzitter en niet mevrouw de Groot.

We gaan dat aanpassen.

67

Stadspartij

12

93

Apparaatkosten per inwoner / Waarom verdubbelen deze kosten van 2022 naar 2023.

Er is geen sprake van een verdubbeling van de kosten. In 2022 zijn de netto kosten van overhead berekend als apparaatskosten per inwoner. In 2023 zijn alle apparaatskosten berekend, ook de aan taakvelden doorberekende salaris- en overige kosten. Wanneer alle apparaatskosten in 2022 worden meegenomen in de berekening komt het bedrag per inwoner op circa € 1.056. Dit is vergelijkbaar met 2023. Met name door aanpassingen in de CAO zijn de salariskosten in 2023 gestegen.

68

Stadspartij

13

98

Lopende re-integratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15-64 jaar / Zijn dit aantallen of is dit geld.

Dit zijn aantallen. De aantallen voor Doesburg zijn echter niet juist. Wij hebben bv. coaching naar werk en/of participatie meegenomen in de opgave. Dit is niet juist. Vanaf 2025 moeten de cijfers lager zijn.

69 70

PvdA/GroenLinks 14 PvdA/GroenLinks

10

2. Uitgebreid betaald parkeren Dit is geen technische vraag. Meer een vraag voor de commissie - Waarom is gekozen om parkeervergunningen en uurtarief niet te wijzigen? - Wat betekent het voor de post Parkeren als de vergunningen verhoogd Dit betreft resp. € 153.000 en € 231.000 aan totale inkomsten worden naar EUR 200,00? En wat als dat wordt verhoogd wordt naar EUR 300,00?

71

PvdA/GroenLinks

72

PvdA/GroenLinks

- Zo ook voor parkeertarieven, wat als dat verhoogd wordt naar 1,75 of 2,00 Dit betreft resp. € 283.000 en € 325.000 aan totale inkomsten euro?

73

PvdA/GroenLinks

- Met welk bedrag(en) is gerekend aan kosten voor een vergunning van een Zie antw vraag 62. (schrijf fout) tweede auto op de singels?

74

PvdA/GroenLinks 15

11

7. Beëindiging collectieve zorgverzekering, Wat is het verschil in kosten tussen de genoemde 'gedeeltelijke compensatie' voor chronisch zieken en een 'volledige compensatie'?

In het voorstel ter beëindiging van de collectieve ziektekostenverzekering (de "gemeentepolis") van afgelopen juni is een compensatie voor chronisch zieken en gehandicapten opgenomen. Wat het verschil tussen beiden is hangt af van de exacte verzekering die mensen gaan afsluiten en de zorgkosten die men maakt.