Adviesnota raad - Ontwerpbegroting 2027 en jaarstukken 2025 VGGM

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

Ontwerpbegroting 2027 en jaarstukken 2025 VGGM

Zaakdossier

Z/26/068273 - D/26/210372

Portefeuillehouder

Burgemeester R. Bats

Raadsprogramma

4. Bestuur en organisatie

Datum collegebesluit

26 mei 2026

Afdeling

Toerisme, Economie en Veiligheid

Functie

Adviseur Openbare Orde en Veiligheid

Voorstel Inhoudelijk beslispunt 1. kennis te nemen van de jaarstukken 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden; 2. in te stemmen met de resultaatbestemming van de jaarstukken VGGM 2025 waarmee € 1,1 miljoen terugvloeit naar de deelnemende gemeenten; 3. in te stemmen met de gewijzigde VGGM begroting 2026 en de VGGM begroting 2027; 4. geen inhoudelijke zienswijze kenbaar te maken aan de VGGM, maar wel bijgaand concept-reactiebrief te sturen naar de VGGM. Financieel beslispunt Procedureel beslispunt Juridische grondslag Gelet op artikel 108 van de Gemeentewet en artikel 34b en artikel 35 van Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 13 lid 2, sub e en f evenals artikel 31, 32 en 34 Gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden, overwegende dat de Wet gemeenschappelijke regelingen aan de gemeenteraad de bevoegdheid geeft om zijn zienswijze kenbaar te maken op de resultaatbestemming 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van de VGGM.

Pagina 1 van 4

Inleiding De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt waaraan gemeenschappelijke regelingen moeten voldoen, onder andere met betrekking tot de procedure voor de begroting van het openbaar lichaam. Op grond van artikel 34b zendt de VGGM de jaarstukken, op grond van artikel 35 Wgr zendt de VGGM de kaders en de ontwerpbegroting aan de deelnemende gemeenten vóór vaststelling door het algemeen bestuur van de VGGM. De gemeenteraad kan zijn zienswijze geven over de resultaatbestemming 2025 en de ontwerpbegroting 2027 van de VGGM. De gemeenteraden moeten de zienswijzen voor 3 juli 2026 kenbaar maken aan de VGGM. Doel / meetbaar effect U wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven over de ontwerpbegroting van de VGGM om invloed te houden op en sturing te kunnen geven aan de taken, te behalen doelstellingen en financiën van de gemeenschappelijke regeling Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland-Midden. Argumenten 2.1. Het resultaat over 2025 is 1,1 miljoen en vloeit terug naar gemeenten De algemene reserve is met het positieve jaarresultaat 2024 op niveau gekomen van het minimale niveau. Dit is op basis van het besluit van het Algemeen Bestuur in 2024 om de algemene reserve van VGGM op te hogen naar 3 miljoen. Doesburg staat achter dit besluit. Het resultaat over 2025 komt uit het programma GGD door een aantal meevallers van incidentele aard.

VGGM stelt voor om het gerealiseerde resultaat 2025 van € 1.152.000 terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. 3.1. De ontwerpbegroting is in lijn met de kaderbrief 2027 In deze ontwerpbegroting vertaalt de VGGM de kaderbrief 2027 naar beleidsmatige- en financiële kaders. De VGGM geeft aan wat ze in komende jaar willen bereiken, welke activiteiten worden uitgevoerd en hoe dat gefinancierd wordt. De ontwerpbegroting ligt daarmee in lijn van de kaderbrief 2027. Er zijn door gemeenten zienswijzen ingediend op de kaderbrief en deze zijn doorgevoerd. In de zienswijzen van gemeenten is aandacht gevraagd voor de opgaven rond de weerbare samenleving, financieel onzekere tijden bij gemeenten, mogelijke besparingen, en de temporisering van project Samen Beter Bedrijfsvoeren. 3.2. Besparing van 1,6 miljoen uit kaderbrief 2027 is doorgevoerd We zijn tevreden dat het de VGGM is gelukt om de besparing van € 1,6 miljoen structureel in te boeken op de begroting. De ontwerpbegroting kan niet los gezien worden van de financiële uitdagingen die op gemeenten afkomen. De verwachting blijft dat gemeenten in de komende jaren te maken hebben met financiële krapte. Het is goed om te zien dat VGGM zich sterk maakt voor deze besparingen. 3.3.

Extra investeren in bestrijding TBC en vaccineren is belangrijk Vanwege de toegenomen drukte bij het TBC-team heeft de VGGM een extra bedrag van € 190.000 opgenomen in de begroting. Ook staat er een eenmalig bedrag van € 25.000 in de programmabegroting voor het opstellen van een plan om de vaccinatiegraad in de gemeenten te

Pagina 2 van 4

verhogen. Vanwege diverse oorzaken is deze vaccinatiegraad de afgelopen paar jaren gedaald. Wij staan achter voorgenoemde investeringen, want vroegsignalering, tijdige behandeling van TBC en meer aandacht voor het vaccineren van kinderen is van belang voor de algehele volksgezondheid. 4.1. Geen inhoudelijke zienswijze We kunnen ons vinden in de ontwikkelingen die beschreven zijn in de ontwerpbegroting. Het is een verdere uitwerking van de kaderbrief 2027 waar u als raad ook mee heeft ingestemd in januari 2026. We stellen voor geen inhoudelijk zienswijze kenbaar te maken, we kunnen ons vinden in de beschreven koers die ingezet en sturen daarom bijgevoegde reactiebrief naar VGGM.

Kanttekeningen 3.2. Structurele besparing leidt tot financiële risico’s Ondanks dat we tevreden zijn met de structurele besparingen leidt dit mogelijk tot financiële risico’s. Het risico bestaat dat de VGGM een negatief resultaat behaalt en we achteraf (n.a.v. de jaarstukken) extra moeten bijdragen. Planning en evaluatie Door middel van een brief maken wij de reactie van uw raad aan de VGGM kenbaar. Evaluatie is niet van toepassing. Communicatie Communicatie over de ontwerpbegroting ligt bij de VGGM. Financiën Naast de reguliere loon- en prijsontwikkeling zien we structurele verhogingen in de inwonerbijdrage vanwege autonome kostenontwikkelingen in de regeling voor spaarverlof en toegenomen druk en complexiteit bij de TBC-bestrijding. Mutaties (x1000) 2026 (begroot) Brandweer 838 Bevolkingszorg 13 GGD 304 JGZ 143 RVP 25 Totaal 1324* *deze getallen bevatten afrondingsverschillen

2027 (begroot) 858 14 315 152 26 1364*

De gemeentelijke inwonersbijdrage van Doesburg wordt in 2027 een bedrag van € 1.364.000. In 2026 was dat nog € 1.324.000. Dit is een verhoging van € 40.000 deze verhoging is meegenomen in de kadernota.

Pagina 3 van 4

Bijlage(n) ➢ Bijlage 1: Aanbiedingsbrief begroting 2027 VGGM ➢ Bijlage 2: Jaarverslag VGGM 2025 ➢ Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2027 ➢ Bijlage 4: Raadsbesluit ontwerpbegroting VGGM 2027 ➢ Bijlage 5: Reactiebrief

Pagina 4 van 4