Adviesnota raad - Aanpassing beheerplan openbare verlichting (klassiek)

Adviesnota raad – openbaar Onderwerp

Aanpassing beheerplan openbare verlichting (klassiek)

Zaakdossier

Z/21/017432 - D/21/054794

Portefeuillehouder

Wethouder B. van Veldhuizen

Raadsprogramma

2. Leefbaar en duurzaam Doesburg

Datum collegebesluit

12 oktober 2021

Opsteller

Jaap de Boer

E-mail

jaap.de.boer@doesburg.nl

Team

Leefomgeving

Telefoonnummer (0313) 48 13 96

Voorstel 1. Instemmen met het versneld omvormen van reguliere naar klassieke verlichting in de binnenstad en daarvoor twee kredieten beschikbaar te stellen, namelijk voor: a. klassieke armaturen van € 612.753 (afschrijving 20 jaar); b. klassieke masten van € 520.753 (afschrijving 60 jaar); c. de kapitaallasten ter hoogte €39.317 op te vangen binnen het product openbare verlichting. Juridische grondslag Aanbestedingswet en vigerende inkoop- en aanbestedingsbeleid Inleiding In het beleidsplan openbare verlichting 2014-2024 is gekozen voor scenario 4: speciale (lees klassieke) verlichting in de binnenstad. De vervanging zou plaatsvinden bij (her)inrichting of vervanging, straatsgewijs. Dit omdat deze verlichting een bijdrage kan leveren aan de toeristische en economische doelen. Hiervoor zijn destijds op de begroting extra middelen beschikbaar gesteld voor structurele jaarlijks directe kosten. Door deze reeds beschikbare middelen anders in te zetten, namelijk als dekking voor kapitaalslasten, kan in de binnenstad de omvorming van reguliere naar speciale (lees klassieke) verlichting versneld plaatsvinden. Doel / meetbaar effect Versnelde omvorming in de binnenstad van reguliere naar klassieke verlichting. Argumenten 1.1 Er zijn geen extra middelen nodig.

Door het instellen van een tweetal kredieten, met bijbehorende kapitaallast van € 39.317 kan de omvorming versneld worden vormgegeven. Bij de vaststelling van het beleidsplan openbare verlichting 2014-2024 is in 2016 besloten om op de begroting extra middelen beschikbaar te stellen voor structurele jaarlijks directe kosten. Dit voor een bedrag van € 28.000. Het resterende deel wordt opgevangen binnen het reguliere

Pagina 1 van 3

onderhoudsbudget. Mede door de investeringen en wegwerken van het achterstallig onderhoud, is hier ruimte ontstaan 1.2 Zonder het beschikbaar stellen van een krediet gaat de omvorming nog jaren duren De plannen kunnen nog steeds worden uitgevoerd op de wijze zoals in 2015 is besloten. De omvorming zal in dat geval echter nog jaren duren. Immers, de vervanging zal dan plaatsvinden op basis van technische vervangingstermijn en zal derhalve voor de laatste masten ergens na 2055 gereed zijn (2015 + 40 jaar).

Kanttekeningen n.v.t. Financiën Klassieke lichtmasten Het college heeft op basis van het beleidsplan openbare verlichting het beheerplan opgesteld. Om uitvoering te kunnen geven aan het beheerplan klassieke lichtmasten variant 3, is een krediet nodig van totaal € 1.133.505. Een deel van dit krediet is bestemd voor de lichtmasten en het andere deel voor de armaturen. De masten zijn van gietijzer en gaan daardoor langer mee dan een reguliere mast, daarom wordt voorgesteld om de masten in 60 jaar af te schrijven. Schematisch ziet het er als volgt uit:

Looptijd Krediet kapitaallast Klassieke lichtmasten 60 Jaar 520.753 8.679 Klassieke Armaturen 20 Jaar 612.753 30.638 1.133.505 39.317 De kapitaallasten ter hoogte van € 39.317 worden op opgevangen binnen het product openbare verlichting. Ten tijde van het vaststellen van het beleidsplan 2015-2024 op 14-04-2015 is gerekend met € 28.000. Het restende deel wordt opgevangen door het verlagen van het beheerbudget binnen het product (het vervangen van de technisch afgeschreven masten zorgt voor minder onderhoudskosten). Het beschikbaar stellen van het krediet is derhalve budgetneutraal. Effect schuldpositie gemeente Doesburg Op grond van artikel 5, lid 4 van de financiële verordening dient het college uw raad in casu te informeren het effect van de investering op de schuldpositie van de gemeente. Onze begrote solvabiliteitsratio (verhouding Eigen vermogen en vreemd vermogen) is bij de begroting 2022 bepaald op 53,36%. Bij het volledig benutten van het krediet in 2022 zal de solvabiliteitsratio dalen naar 51,95%. De provincie Gelderland beschouwd een ratio van 20% als risicovol, de begrote ratio van 51,95% is daarom uitstekend te noemen. In de begrote solvabiliteitsratio wordt uitgegaan dat de beschikbaar gestelde kredieten volledig worden besteed. De praktijk laat zien dat dit niet gebeurd, en dat de kredieten over meerdere jaren gespreid worden uitgegeven.

Derhalve hebben wij tot op heden geen vreemd vermogen hoeven aan te trekken. Mogelijk zal de solvabiliteitsratio bij de jaarrekening 2022 gunstiger zijn.

Pagina 2 van 3

Uitvoering Planning ✓ Maken lichtplannen (spiegels, lenzen, ect.): november ✓ Opdracht naar onderhoudspartij: december ✓ Geschatte levertijd materialen 10 tot 12 weken – uitvoering werkzaamheden: maart april. Communicatie n.v.t.

Evaluatie n.v.t. Bijlage(n) n.v.t.

Pagina 3 van 3