1- MJOP Passantenhaven Doesburg 2026-2030

MJOP Passantenhaven - Doesburg 2026-2030 In 2015 is een geheel vernieuwde haven gerealiseerd en in gebruik genomen. Het merendeel van de investeringskosten (afgerond € 900.000) is bekostigd uit een projectbudget. Een bedrag van € 400.000 is gekapitaliseerd. Dit bedrag wordt in 40 jaar in termijnen van € 10.000 afgeschreven. Voor preventief en dagelijks onderhoud wordt jaarlijks een bedrag begroot. De hiermee gemoeide kosten worden gedekt uit de door de consument te betalen vergoedingen voor het gebruik van haven en camperplaatsen. Voor ingrijpend en groot onderhoud, maar ook voor de investeringen gemoeid met het vervangen van de technische installaties e n bouwkundige voorzieningen (waaronder het vervangen van steiger- en dekplanken) is met ingang van 2018 een voorziening getroffen met een jaarlijkse dotatie van € 20.000 (prijspeil 2018). Dit bedrag is afgelopen jaren -niet inflatievolgend- geindexeerd. Prijspeil 2025 is 2018 vermeerderd met 15,08%

De vervanging van steiger en loopbrugconstructie zal waarschijnlijk plaatsvinden (ruim) ná het 40ste levensjaar. Tegen die ti jd is de investering van € 400.000 volledig afgeschreven en is er financieel ruimte om een deel van nieuwe zakelijke investeringen te financieren. Voor het op diepte houden van de haven moeten zeer waarschijnlijk al eerder baggerwerkzaamheden worden uitgevoerd. In 2026 worden dieptepeilingen hiervoor uit gevoerd. De technische installatie bestaat uit een betaalautomaat en afleverzuilen voor electra, drinkwater en vuilwater. In 2026 word t de installatie met uitzondering van de vuilwaterpomp, vervangen en wordt een online betaalsysteem ingevoerd, waardoor niet behoeft te worden geinvesteerd in een nieuwe betaalautomaat. Voor de installatieonderdelen die niet vervangen gaan worden , alsmede voor de vervanging van bouwkundige onderdelen, is een kostenstijging aangehouden van 30%. t.o.v. aanschafjaar 2016, passend binnen de jaarlijkse dotatie. De bouwkundige aanpassingen en vervangingen zijn ontleend aan de open begroting van de aannemer, die het werk in 2015/2016 he eft gerealiseerd.

Afschrijving technische installatie conform opgave leverancier Nr.

Onderdeel

aantal

investering (prijspeil 2025)

afschrijvingstermijn in jaren

10

20

25

40

50

prijspeil 2016

1 Electrische zuilen 16A met ledverlichting (in haven) -2026

11

57.679

5.768

2 Electrische zuilen 16A met ledverlichting (op kade)-2026

3

15.155

1.516

3 Drinkwaterautomaat (in haven) -2026

1

4.200

420

4 Toegangscontroles d.m.v. QR-code (I-Marina installatie) 2026

3

8.300

830

5 Installatie nieuw betaalsysteem (offerte Sudum 29-10-2025)

1

3.328

333

6 Lelystad grondpotten elk met 2 aansluitingen 16A

34

5.044

504

3.880

7 Vuilwaterpomp Slangepomp Elro T150E 1,5 kW

1

18.564

1.856

14.280

8 Legionella preventieschakeling

1

1.482

148

1.140

9 Hoofdverdeelkast

1

2.405

10 Onderverdeel / klemmenCFR 55

2

4.056

11 Bekabeling NYCWY

1

10.335

207

7.950

12 Leidingnet

1

1.950

39

1.500

totalen A

Totale investering nieuw conform uitgebrachte offertes (onderdelen 1 t/m 5): € 88.662.

96

1.850

203

11.375

3.120

203

96

246

totaal afschrijving per jaar op technische intallaties

11.920

Afschrijving op bouwkundige elementen Nr.

Onderdeel

aantal

investering (prijspeil 2016)

1 vervanging steiger- en denkplanken

1

195.000

2 vervanging onderdelen van hekwerken et cetera

1

13.000

totalen B

afschrijvingstermijn in jaren

10

20

40

50

9.750

150.000

1.300 1.300

10.000 9.750

totaal afschrijving per jaar op bouwkundige elementen

totaal afschrijving (A+B)

25

-

-

11.050

Toevoeging per 31-12-2025:

In de kantlijn (investeringen in de haven waarvoor niet wordt gespaard)

22.981

Prijspeil 2016

Prijspeil 2026

Vervanging steigerconstructie (totaal)

40 jaar

600.000

780.000

Baggerwerkzaamheden (€ 275.000)

15-20 jr.

275.000

357.500

22.970

Kostenstijging t.o.v. 2016:

30%