Programmajournaal (raadsvoorstel-concept raadsbesluit).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum vergadering: Datum voorstel: Nummer: Onderwerp:

1065848 22 oktober 2024 24 september 2024 A Programmajournaal 2024 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit 1. Het programmajournaal 2024 van de gemeente Dinkelland vast te stellen. 2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2024 van € 1.400.000 te storten in de algemene reserve. 3. De bijgestelde mutaties op de reserves ten bedrage van € 1.973.000 vast te stellen. 4. De resterende investeringskredieten van 2023 over te zetten naar 2024 voor een bedrag van € 13.901.000. 5. De onder punt 4 genoemde investeringskredieten in 2024 bij te stellen naar de verwachte uitgaven in 2024 voor een bedrag van € -7.459.000. 6. Kennis te nemen van de factsheet sociaal domein gemeente Dinkelland 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 Samenvatting van het voorstel Dit programmajournaal is opgebouwd volgens de indeling van de begroting 2024. Het begint met de stand van zaken van de ambities. De stand van zaken van deze ambities gaat zowel over de inhoudelijke voortgang als over de financiën. Voor het overzicht en de inzichtelijkheid worden de financiële afwijkingen uit het ambitiedeel ook meegenomen in het financiële hoofdstuk. Voor wat betreft de basisbegroting wordt in de programma's op de inhoudelijke stand van zaken ingegaan. De eventuele financiële afwijkingen zijn opgenomen in het financiële hoofdstuk. Aanleiding voor het voorstel Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid.

Dit programmajournaal vindt zijn basis in achtereenvolgens de volgende documenten; • Programmabegroting 2024 -> gebaseerd op collegeprogramma 2022-2026 • Perspectiefnota 2025 met daarin de meerjarige financiële tussenrapportage

Beoogd resultaat van het voorstel Doel van dit programmajournaal is om een inhoudelijke en financiële stand van zaken weer te geven voor wat betreft de uitvoering van het bestaande (vastgestelde) beleid. Op onderdelen geeft dit de mogelijkheid om bij te sturen. In financiële zin is het doel van dit programmajournaal om het begrotingssaldo in overeenstemming te brengen met de feitelijke financiële situatie op basis van bestaand (dus vastgesteld) beleid. Het college constateert dat het programmajournaal in zijn huidige vorm een lijvig document is geworden wat van alle betrokken behoorlijk wat (lees)tijd vraagt . Graag zou het college in de toekomst willen komen met een wat korter document waarin vooral wordt ingegaan op de (financiële) afwijkingen. Wellicht dat de (leden van de) auditcommissie mee kunnen denken over dit voornemen. Argumentatie Argumenten en afwegingen Ieder jaar wordt via programmajournaals gerapporteerd over de (financiële) voortgang van het bestaande beleid. Een aantal beleidsinhoudelijke resultaten zijn: Door de landelijke verkiezingen en de formatie van een nieuw kabinet is in de afgelopen periode onduidelijkheid ontstaan over de status en voortgang van het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) en dus ook over die van het Provinciaal Programma Landelijk Gebied (PPLG).

Omdat onze gemeente van mening is dat de opgaven voor ons buitengebied onverminderd groot blijven vanwege

Europese wet- en regelgeving en we hoe dan ook te maken krijgen met veel zogenaamde stoppers, hebben we ervoor gekozen om deze periode van onduidelijkheid te benutten om te werken aan onze relaties, om agrariërs zo goed mogelijk te informeren en om in gesprek te blijven met onze verschillende stakeholders in het gebied. Inmiddels zijn in zeven dorpen (Deurningen, Saasveld, Weerselo en Tilligte, Lattrop en Noord-Deurningen en Rossum) een dorpsondersteuner geworven en met uitzondering van Rossum van start gegaan. Tilligte, Lattrop en Noord-Deurningen hebben gekozen om samen 1 dorpsondersteuner aan te stellen, de dorpsondersteuner voor Rossum start in het najaar. Ook vanuit een aantal andere dorpen is interesse. Via de lerende netwerken wordt verder vorm gegeven aan de functie dorpsondersteuner, vragen als tot hoe ver rijkt de functie en wanneer schaal je op, monitoring, enzovoort komen aan bod. Er is een verscheidenheid aan ondersteuningsnetwerken, denk aan dorpsondersteuners, maatschappelijk werk, jeugd en jongerenwerkers, buurtsportcoaches enz. Met de komst van de dorpsondersteuners is het zinvol om dit netwerk te herijken om het netwerk te optimaliseren. De eerste inzichten worden vergaard, in het najaar van 2024 willen we dit traject afronden en komen tot verbetervoorstellen. Momenteel zijn een aantal buurtsportcoaches actief in de gemeente Dinkelland.

Inhoudelijke wijziging van de subsidieregel vanuit het Rijk maakt inzet van de coaches in het onderwijs niet langer mogelijk vanaf 2026 en ook vanuit de opgestelde gezondheidsnota en sport en beweegnota zien we een belangrijke rol voor de buurtsportcoaches in het aanjagen van sport en beweegmogelijkheden buiten het onderwijs voor jong tot oud. De buurtsportcoaches leveren een belangrijke bijdrage aan het uitvoeren van de uitvoeringsplannen gezondheid en sport en bewegen. In de begroting voor 2024 zijn extra middelen beschikbaar gesteld om het aantal buurtsportcoaches uit te breiden. Op dit moment wordt de implementatie van de buurtsportcoaches voorbereid zodat begin 2025 de buurtsportcoaches geworven zijn en kunnen starten. Overgewicht is een sterk toenemend maatschappelijk probleem en is hierdoor, naast roken en overmatig alcoholgebruik één van de grootste bedreigingen voor de gezondheid van de Nederlandse bevolking. In de gemeente Dinkelland is daarom gestart met het project Jongeren op Gezond Gewicht. Het doel is doorlopend integraal te werken, samen met partners, aan een gezonde omgeving. Daarbij ligt de focus op gezond gewicht. Dit doen we door in te zetten op water drinken, gezonde voeding en voldoende bewegen. De focus ligt op het leefdomein school en daar waar mogelijk worden ook de kansen binnen het leefdomein sport en buurt benut.

Afgelopen periode is vooral bij het onderwijs het waterbeleid ingevoerd. Uitbreiding hiervan naar alle scholen is een vervolgstap, evenals uitbreiding van andere activiteiten zoals gezonde voeding en meer bewegen in het onderwijs. Daarnaast is de samenwerking met openbare ruimte verbeterd waardoor bij de (her)inrichting van openbare ruimte meer oog is voor het creëren van een gezonde leefomgeving zoals meer en betere speelvoorzieningen, stimuleren van wandelen en fietsen e.d. Tot slot wordt via de sport en preventiecoördinator gesprekken gevoerd met sportverenigingen voor een gezonder sportklimaat zoals rookbeleid bij verenigingen. De kadernota armoede-schulden is vastgesteld. Ook is het bijbehorende uitvoeringsplan opgesteld. Het onderdeel 'Terugdringen gezondheidsachterstanden' uit de GALA aanpak is meegenomen in het uitvoeringsplan evenals de regionale projecten vanuit de Twentse Koers. Inmiddels worden de eerste acties uit het uitvoeringsplan uitgevoerd zoals extra inzet op vroegsignalering door de schulddienstverleners en extra inzet op communicatie voor betere informatieoverdracht en bewustwording. Vanaf de start in 2023 zijn er t/m augustus 2024 in totaal 22 aanvragen voor het leefbaarheidsfonds gedaan. Daarvan zijn 14 aanvragen toegekend. Het gaat daarbij om uiteenlopende aanvragen vanuit diverse stichtingen, verenigingen en inwonerinitiatieven.

Er zijn bijdragen toegekend aan het helpen starten van repair cafés, vrij toegankelijke voorzieningen voor senioren en ten behoeve van het inclusiever en/of toegankelijker maken van activiteiten en voorzieningen. In alle gevallen wordt naast het verstrekken van een subsidie ook in overleg met aanvragers inhoudelijk geadviseerd op de ingediende initiatieven. In het eerste kwartaal hebben we volgens planning toegewerkt naar het integrale veiligheidsplan (IVP). Om de nodige scherpte en essentie aan te brengen in de speerpunten, maar ook om het integrale palet aan veiligheidsthema's weer te geven als context waarbinnen onze opgaven zich afspelen, hebben we ook het tweede kwartaal nodig gehad om het IVP af te ronden. Inmiddels beschikken we over een volwaardig beleidsstuk dat ter vaststelling wordt aangeboden aan de gemeenteraad. We hebben ingezet op het informeren, adviseren en ontzorgen van inwoners in het proces naar haalbare en betaalbare oplossingen in het verduurzamen van hun woning. Daarbij gaat het veelal om maatwerk en oplossingen achter de deur. Vanuit het energieloket zijn er 86 afspraken ingepland met energiecoaches en adviseurs die onze inwoners verder helpen met verduurzamen. Daarnaast is een mobiel energieloket van Noordoost Twente gerealiseerd, die vanaf september 2024 inzetbaar is voor markten en evenementen.

Inwoners hebben afgelopen jaar veel gebruik gemaakt van de isolatiesubsidie van 750,--. Vanwege de grote vraag is er in 2024 opnieuw budget beschikbaar gesteld. De financiële regelingen en de diverse beschikbare subsidies zijn middels een infographic inzichtelijk gemaakt voor verschillende doelgroepen binnen onze gemeente en zijn bekend gemaakt via de verschillende mediakanalen. Via de nieuwsbrieven duurzaamheid en mailingen zijn inwoners en andere direct geïnteresseerden herhaaldelijk op de hoogte gehouden van de verschillende ontwikkelingen en mogelijkheden.

De notitie vervolg Warmtetransitie is vastgesteld met daarin de aanpak voor de warmtetransitie en de wijkaanpak tot en met het vaststellen van het verplichte Warmteprogramma in 2026/2027. Voor Weerselo is gewerkt aan een algemeen stappenplan met specifieke stappen voor de buurtaanpak in het Reestman, de Voortmors en de Gunne. In het Reestman zijn de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek naar een bronnet gedeeld en is als vervolgstap besloten om een haalbaarheidsonderzoek naar individuele en collectieve technieken voor heel Weerselo uit te laten voeren. In het voorjaar hebben inwoners van Weerselo opnieuw de warmtescan van hun woning ontvangen en is een informatiebijeenkomst georganiseerd. Voor wat betreft het perspectief op woningbouw blijven we in elke kern aansturen op het bieden van een goed perspectief op nieuwe woningbouwmogelijkheden. Zowel door inbreiding als uitbreiding. In de meeste kernen hebben we inmiddels een strategische grondpositie ingenomen. In de kernen waar we nog geen positie hebben, worden gesprekken gevoerd om tot verwerving te komen. Wat betreft ons economisch perspectief ligt de eerste behoefte bij het kunnen beschikken over nieuwe bedrijfsgronden. De behoefte aan nieuwe bedrijfsgronden is becijferd op basis van lokale (meerjarige) behoefte. Daarover zijn in de regio afspraken gemaakt, zodat onze ruimtebehoefte ook in regionaal verband is afgestemd.

We hebben inspanningen verricht om in de 3 grote kernen nieuwe bedrijventerreinen te kunnen ontwikkelen. In de kern Weerselo hebben we reeds een strategische grondpositie kunnen innemen. Op bestuurlijk niveau hebben wij in de regio verkend wat onze gezamenlijke ontwikkelkoers kan zijn. Daaruit voortvoeliend volgt de Position paper Twente en de regionale ontwikkelstrategie (ROS). Wij zien gecombineerde opgaven waarbij stad en platteland elkaar versterken. Met betrekking tot de samenwerking met de Duitse buurgemeenten hebben wij onze relatie zowel bestuurlijk als ambtelijk versterkt. Daaruit is een kansenkaart voortgekomen met potentiële projecten op het gebied van econonomie, cultuur, natuur, toerisme en samenwerking in zijn algemeenheid. Wij blijven in 2024 verder inzetten op (inter)regionale samenwerking. Jaarlijks genieten er veel dagrecreanten en toeristen van een vakantie of een dagje weg in Noordoost Twente. Het aantrekken en ontvangen van de toerist heeft o.a. economische, ecologische en sociale effecten op de gemeente en haar inwoners. Om de komende jaren weloverwogen keuzes te maken, slaan de gemeenten in Noordoost Twente de handen in een om tot een strategische agenda te komen. In de agenda staar zowel de impact van de toerist, als de draagkracht van het gebied voor toeristische groei, centraal.

De lusten en lasten van toerisme en recreatie worden afgewogen en vervolgens vertaald in kansen en investeringen. Het gaat hierbij om een vorm van toeristische ontwikkeling waarbij groei mogelijk is, maar wel met respect voor de leefomgeving van inwoners, het landschap en de natuur. Oftewel, kwalitatief toerisme. Voor de gemeente Dinkelland hebben wij, voortvloeiend uit deze doelstelling, een "Ambitiedocument Toerisme & Recreatie" vastgesteld. In het tweede kwartaal van 2024 is een evaluatie uitgevoerd over het proces en de werkwijze MijnDinkelland2030! Er zijn gesprekken gevoerd door de kernwethouders met de kernraden. Ook zijn het college, raadsleden en de buur(t)mannen en -vrouwen bevraagd over hun ervaringen. In een terugkoppelingsbijeenkomst met deze betrokkenen zijn de resultaten gedeeld en onderling ervaringen en tips uitgewisseld. Uit deze evaluatie zijn aanbevelingen gekomen om de werkwijze verder te verbeteren. Tevens is geconcludeerd dat kernraden meer gefaciliteerd wensen te worden bij subsidieaanvragen en op communicatief vlak. De aanbevelingen die zijn gedaan om de werkwijze verder te verbeteren zullen verder worden vormgegeven en uitgevoerd. Participatie samenleving n.v.t. Externe communicatie Het programmajournaal 2024 wordt digitaal gepubliceerd in de begrotingsapp van de gemeente Dinkelland.

Financiele paragraaf Het programmajournaal 2024 sluit met een voordelig saldo van € 1.400.000,Globale specificatie: • Mei circulaire € 808.000 voordeel • Sociaal Domein € 390.000 nadeel • Stichting Participatie Noaberkracht € 209.000 voordeel • Verkoop voormalig mortuarium Smithuisstraat€ 206.000 voordeel • Bezwaar BTW / BCF € 95.000 voordeel • Leges € 184.000 • overige € 293.000

Het voordelige saldo van € 1.400.000 wordt conform bestaand beleid gestort in de algemene reserve. Uitvoering Het betreft hier een rapportage over de uitvoering van bestaand beleid, zowel inhoudelijk als financieel. Evaluatie n.v.t. Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen Het programmajournaal 2024 van Tubbergen ligt in dezelfde periode voor in de raad van Tubbergen.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, de secretaris

de burgemeester

drs. C.H.A.A. Luttikhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit Datum: Nummer: Onderwerp:

22 oktober 2024 B Programmajournaal 2024 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 24 september 2024, nr. A; gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 15 oktober 2024; gelet op artikel 189 van de gemeentewet besluit: 1. Het programmajournaal 2024 van de gemeente Dinkelland vast te stellen. 2. Het voordelige saldo van dit programmajournaal 2024 van € 1.400.000 te storten in de algemene reserve. 3. De bijgestelde mutaties op de reserves ten bedrage van € 1.973.000 vast te stellen. 4. De resterende investeringskredieten van 2023 over te zetten naar 2024 voor een bedrag van € 13.901.000. 5. De onder punt 4 genoemde investeringskredieten in 2024 bij te stellen naar de verwachte uitgaven in 2024 voor een bedrag van € -7.459.000. 6. Kennis te nemen van de factsheet sociaal domein gemeente Dinkelland 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 oktober 2024 De raadsgriffier,

De voorzitter,