Perspectiefnota (raadsvoorstel-raadbesluit).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum vergadering: Datum voorstel: Nummer: Onderwerp:

395880 11 juli 2022 21 juni 2022 13 A perspectiefnota gemeente Dinkelland 2022-2026

Voorgesteld raadsbesluit 1. De perspectiefnota gemeente Dinkelland 2022-2026 vast te stellen en: 2. De meerjarige mutaties op basis van bestaand beleid te verwerken in het herziene meerjarige saldo; 3. Het voordelige saldo over het jaar 2022 ten bedrage van € 568.000 te storten in de algemene reserve en ook de overige mutaties tussen de verschillende reserves te verwerken; 4. De financiële paragraaf uit het collegeakkoord 2022-2026 vernieuwen, verbinden en versterken te verwerken in het herziene meerjarige saldo en het totaalbedrag aan incidentele investeringen en intensiveringen van € 6.796.000 (€ 6.493.000 +/+ 303.000) te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Samenvatting van het voorstel De perspectiefnota gemeente Dinkelland 2022-2026 bepaalt op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren, zoals het college die heeft afgeleid uit het raadsakkoord Dinkelland 2022 -2026 en met inachtneming van de trends en ontwikkelingen uit het overdrachtsdocument heeft vertaald in het collegeakkoord gemeente Dinkelland 2022-2026. De perspectiefnota bevat ook een financieel hoofdstuk waarin een richtinggevende doorkijk wordt gegeven van het herziene meerjarige saldo en de belangrijkste reserves.

Aanleiding voor dit voorstel Deze perspectiefnota gemeente Dinkelland 2022-2026 heeft de volgende documenten als basis; • Overdrachtsdocument (aangeboden door vorige college) • Raadsakkoord Dinkelland 2022-2026 - vernieuwend van start • Collegeakkoord gemeente Dinkelland 2022-2026 vernieuwen, verbinden en versterken Beoogd resultaat van te nemen voorstel De richtinggevende en kaderstellende uitspraken uit de perspectiefnota (zowel inhoudelijk als financieel) zijn een opdracht van de gemeenteraad aan het college om zaken nader uit te werken. Ze zijn uitgangspunt voor de begroting 2023, die later dit jaar wordt opgesteld en waarover ook verdere besluitvorming plaatsvindt Argumentatie Zoals aangegeven, bepaalt de perspectyiefnota op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren. De richtinggevende en kaderstellende uitspraken uit de perspectiefnota (zowel inhoudelijk als financieel) zijn een opdracht van de gemeenteraad aan het college om zaken nader uit te werken. Ze zijn uitgangspunt voor de begroting 2023, die later dit jaar wordt opgesteld en waarover ook verdere besluitvorming plaatsvindt. De perspectiefnota bevat ook een financieel hoofdstuk waarin een richtinggevende doorkijk wordt gegeven van het herziene meerjarige saldo en de belangrijkste reserves.

De belangrijkste ingrediënten van dit financiële hoofdstuk zijn de uitkomsten van de jaarverantwoording 2021 (en de eerste 4 maanden van 2022), de gevolgen van de gemeentefondscirculaires, een eerste doorrekening van het regeerakkoord Rutte IV) en de doorrekening van het collegeakkoord. Dit financiële hoofdstuk geeft de financiële kaders weer voor de start van deze nieuwe coalitieperiode en voor het opstellen van de begroting 2023. Externe communicatie Aansluiten bij eerdere communicatie over raadsakkoord en colegeakkoord Financiele paragraaf Met het vaststellen van de perspectiefnota 2022-2026 worden ook de financiële kaders gesteld die nader uitgewerkt moeten worden en betrokken dienen te worden bij het opstellen van de begroting 2023. In financiële zin gaat de perspectiefnota zelfs een stap verder dan alleen het stellen van kaders en richtingen.

Het college vraagt naast het aanpassen van de lopende (meerjaren)begroting als gevolg van de mutaties bestaand beleid ook om de middelen uit de financiële paragraaf van het collegeakkoord beschikbaar te stellen. Deze voorstellen zijn opgenomen in het hoofdstuk financiën. beginstand mutaties collegeakkoord eindstand 2023 € 443.000+ € 1.341.000+ € 1.225.000- € 559.000+ 2024 € 282.000+ € 1.206.000+ € 1.328.000- € 160.000+ 2025 € 675.000+ € 1.323.000+ € 1.443.000- € 555.000+ 2026 € 1.317.000+ € 72.000- € 1.468.000- € 223.000Naast deze meerjarige mutaties wordt op grond van het collegeakkoord ook voor een bedrag van € 6.796.000 een beroep gedaan op de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen (RIBAM). Hierna resteert nog een bedrag van ruim € 10 miljoen in deze reserve. Uitvoering Direct na vaststelling van de perspectiefnota gemeente Dinkelland 2022-2026 kan begonnen worden met de uitvoering. Evaluatie Jaarlijks in het voorjaar aan de hand van (het opstellen van) de perspectiefnota Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, de secretaris

de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttikhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit Datum: Nummer: Onderwerp:

11 juli 2022 13 B perspectiefnota gemeente Dinkelland 2022-2026

De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 juni 2022, nr. 13 A; gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 4 juli 2022; gelet op de gemeentewet besluit: 1. De perspectiefnota gemeente Dinkelland 2022-2026 vast te stellen en: 2. De meerjarige mutaties op basis van bestaand beleid te verwerken in het herziene meerjarige saldo; 3. Het voordelige saldo over het jaar 2022 ten bedrage van € 568.000 te storten in de algemene reserve en ook de overige mutaties tussen de verschillende reserves te verwerken; 4. De financiële paragraaf uit het collegeakkoord 2022-2026 vernieuwen, verbinden en versterken te verwerken in het herziene meerjarige saldo en het totaalbedrag aan incidentele investeringen en intensiveringen van € 6.796.000 (€ 6.493.000 +/+ 303.000) te onttrekken aan de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 11 juli 2022

de raadsgriffier,

de voorzitter,

mr. O.J.R.J. Huitema MPM

J.G.J. Joosten