Perspectiefnota 2026 (raadsvoorstel-raadsbesluit).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum vergadering: Datum voorstel: Nummer: Onderwerp:

1380370 8 juli 2025 10 juni 2025 15 A Perspectiefnota 2026 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit 1.De Perspectiefnota 2026 vast te stellen en in te stemmen met het in meerjarig perspectief verwerken van de: • mutaties bestaand beleid • de intensiveringen • de uitwerking van de zoekrichtingen in concrete maatregelen 2.Het voordelige saldo over het jaar 2025 ten bedrage van € 978.000 te storten in de algemene reserve. 3.Kennis te nemen van de bijgevoegde factsheets sociaal domein (Jeugd, WMO en Participatie). Samenvatting van het voorstel Het college heeft ingestemd met de Perspectiefnota 2026 en legt deze voor aan de raad ter besluitvorming. De perspectiefnota bepaalt op hoofdlijnen de richting voor de komende vier jaren. De richtinggevende en kader stellende uitspraken uit de perspectiefnota (zowel inhoudelijk als financieel) zijn een opdracht van de gemeenteraad aan het college om zaken nader uit te werken. Ze zijn uitgangspunt bij de begroting 2026 die later dit jaar wordt opgesteld waar verdere besluitvorming plaatsvindt. Daarnaast vindt ook een actualisatie van de financiële stand van zaken plaats waarover in deze perspectiefnota besluitvorming plaatsvindt. Aanleiding voor dit voorstel De basis voor deze Perspectiefnota 2026 ligt in de vastgestelde Begroting 2025. Deze begroting heeft als basis het collegeakkoord 2022-2026 met de naam "vernieuwen, verbinden en versterken".

Beoogd resultaat van te nemen voorstel Het doel van deze perspectiefnota 2026 is tweeledig: 1. Actualisatie van de financiële stand van zaken 2. Stellen van kaders en geven van richting naar de begroting 2026

Argumentatie In deze perspectiefnota zien we voor het eerst af van tekstuele beschouwingen van programma’s en ambities. Deze beschouwingen blijven onderdeel van het jaarverslag en de begroting. De focus in deze perspectiefnota ligt volledig op het financiële perspectief en dan vooral op het toewerken naar een gezond financieel meerjarig perspectief. In de begroting 2025 hebben we daartoe een eerste aanzet (stap 1) gegeven en ook een doorkijk gegeven naar de volgende stappen. Stap 1 die is uitgewerkt en opgenomen in de begroting 2025 heeft ervoor gezorgd dat we een reëel en structureel sluitende meerjarenbegroting en een sluitende jaarschijf 2025 hebben. Stap 2 richt zich achtereenvolgens op het zoeken naar en creëren van (financiële) ruimte voor nieuwe ambities, nieuw beleid en intensiveringen van beleid. In de begroting 2025 is eveneens aangegeven dat de raad in het voortraject wordt betrokken bij de verdere uitwerking van deze beide stappen. Om hier invulling aan te geven is op 11 maart 2025 een extra raadsbijeenkomst gehouden en is tijdens de reguliere commissie Sociaal Domein en Bestuur op 8 april 2025 een extra moment geagendeerd.

Participatie samenleving (nog) niet van toepassing. Externe communicatie Regulier Financiele paragraaf Rekening houdend met de voorgetelde mutaties bestaand beleid, de voorgestelde intensiveringen en de voorgestelde uitwerking van de zoekrichtingen naar concrete maatregelen ontstaan de volgende herziene meerjarige saldi: 2025 € 978.000 2026 € 691.000 2027 € 986.000 2028 € 95.000 2029 € 178.000 Puur cijfermatig wijst een eerste blik op het herziene meerjarige saldo uit dat er sprake is van een sluitende meerjarenbegroting. Ook blijkt heel duidelijk dat het zogenaamde “ravijnjaar" door de extra incidentele middelen van het Rijk is verschoven van 2026 naar 2028. Ook kunnen we concluderen dat de opzet van de zogenaamde oplossing volgens stap 2 – sluitend maken van de meerjarenbegroting - is gelukt. We hebben immers een op termijn sluitende meerjarenbegroting. Hierbij moet wel worden opgemerkt dat de voorgestelde maatregelen volledig zijn ingeboekt en daarmee taakstellend zijn. Tot slot zien we ook een voordelig saldo over het jaar 2025. Feitelijk de uitkomst van de eerste financiële tussenrapportage over het jaar 2025. Conform de bestendige gedragslijn wordt dit, tot nu toe gerealiseerde, voordeel over het jaar 2025 van € 978.000 gestort in de algemene reserve.

Uitvoering De uitgewerkte zoekrichtingen naar concrete maatregelen worden betrokken bij het opstellen van de begroting 2026 waar verdere besluitvorming plaatsvindt. Evaluatie Via reguliere P&C-documenten. Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen Niet van toepassing.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, de secretaris

de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttikhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit Datum: Nummer: Onderwerp:

8 juli 2025 15 B Perspectiefnota 2026 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 juni 2025, nr. 15 A; gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 1 juli 2025; gelet op artikel 189 lid 1 van de Gemeentewet besluit: 1.De Perspectiefnota 2026 vast te stellen en in te stemmen met het in meerjarig perspectief verwerken van de: • mutaties bestaand beleid • de intensiveringen • de uitwerking van de zoekrichtingen in concrete maatregelen 2.Het voordelige saldo over het jaar 2025 ten bedrage van € 978.000 te storten in de algemene reserve. 3.Kennis te nemen van de bijgevoegde factsheets sociaal domein (Jeugd, WMO en Participatie). Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 8 juli 2025 de raadsgriffier,

de voorzitter,

mr. L.J.H Engelbertink J.G.J. Joosten