Ontwerpbegroting Noaberkracht 2027

Huisstijl Handboek 20 24 In dit handboek lees je alles over de achtergrond van onze huisstijlen hoe we deze toepassen. 20 27 Ontwerpbegroting 2027 WEET WAT ER SPEELT, DOET WAT NODIG IS 1 | 72 | 83 | 9 | 1145610 | 12 INHOUDS O P | G | AV | E VOORWOORD | 3 1.INLEIDING | 4 2.VASTSTELLING | 5 3.NOABERKRACHT | 6 3.1 Str ategie | 6 3.2 Ont wik kelingen | 6 3.3 Ver snelling or ganis atieont wik keling en t aak s telling Noaber k r acht | 9 4.BASISBEGROTING | 11 4.1 Progr amma Bedr ijf svoer ing | 11 4.2 Algemene dek k ingsmiddelen en onvoor zien | 17 5. | PROGR | AMM A ORG ANIS AT IEON T W IKK ELING | 18 5.1 Ver s ter ken van het Be s tuur lijk Ambtelijk S amenspel (B A S) | 18 5.2 Ont wik keling van medewer ker s en teams | 20 5.3 Slimmer en efficiënter or ganiseren en wer ken | 22 5.4 Beter en integr aal gebr uik maken van infor matie | 24 6. | PAR | A GR | A | AF W EER S TANDS V ERMOGEN EN RISICOBEHEER SING | 27 7. | PAR | A GR | A | AF FIN ANCIERING | 30 8. | PAR | A GR | A | AF ONDERHOUD K | API TA | AL GOEDEREN | 31 9. | PAR | A GR | A | AF BEDRI JF S VOERING | 31 10. | PAR | A GR | A | AF W E T OPEN OV ERHEID ( WOO) | 31 11. | FIN ANCIËLE BEGRO T ING | 34 12. | BI JL | A GEN | 37 Begroting 2027 I Noaber k r acht | 2 651 72 83 9 1110 124 VOORWOORD Voor u ligt de begroting 2027 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna Noaberkracht).

Noaberkracht is de organisatie die werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat samenwerken de beide gemeenten veel oplevert. We hebben op diverse vlakken de vruchten kunnen plukken van de samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Noaberkracht ondersteunt Dinkelland en Tubbergen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen goed doen). Daarom is het belangrijk dat Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling spelen daarbij een centrale rol. De verantwoordelijkheid van Noaberkracht is het faciliteren van twee lokale samenlevingen en twee autonome gemeentebesturen. De organisatie moet zich richten op hun wensen en behoeften. In onze voortdurend veranderende samenleving veranderen ook voortdurend de wensen en behoeften. Een continu proces van organisatieontwikkeling is noodzakelijk om hier goed op in te kunnen spelen. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 3 651 72 83 9 1110 124 Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 4 651 72 83 9 1110 124 1.

INLEIDING Opbouw begroting De begroting 2027 van Noaberkracht bestaat uit één programma: het program- ma bedrijfsvoering. Het betreft activiteiten die uitgevoerd worden ten behoeve van een sterke organisatorische basis. Hierin zitten de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de reguliere taken die Noaberkracht uitvoert voor de beide gemeenten. Het programma bedrijfsvoering is voor de inzichtelijkheid en de vergelijkbaarheid onderverdeeld in de volgende onderdelen: • Personeel • Huisvesting • Informatievoorziening • Tractie • Overige goederen en diensten Daarnaast wordt continu gewerkt aan de verdere doorontwikkeling van de organisatie.  De activiteiten op het gebied van organisatieontwikkeling worden naast de basisorganisatie opgepakt, omdat deze dermate complex zijn dat ze een specifieke veranderaanpak verdienen. Hierin werken we met de volgende ambitielijnen: • Versterken van het Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel (BAS) • Ontwikkeling van medewerkers en teams • Slimmer en efficiënter organiseren en werken • Beter en integraal gebruikmaken van informatie In de actielijnenprogramma’s wordt ingegaan op de doelen en de manier waarop Noaberkracht deze doelen wil realiseren.

Dit gebeurt aan de hand van de drie w-vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Wat gaat het kosten? De eerste vraag betreft het beoogde effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere doelstellingen. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de ‘output-/outcomegegevens’ die nodig zijn voor het bereiken van de beoogde doelstellingen. De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma worden toegewezen om de gewenste doelen te bereiken. 651 72 83 9 1110 124 Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 5 651 72 83 9 1110 124 2. VASTSTELLING Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; gelet op: • de Wet gemeenschappelijke regelingen; • de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; • artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet; Gezien de besluiten van de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen van 22 september 2026, in het kader van de zienswijzeprocedure, zoals bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Besluit De begroting 2027 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 23 september 2026. De secretaris,                                                                               De voorzitters, Dhr. S. Waanders                                                                        Dhr.

J. Joosten Dhr. A. Postma Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 6 651 72 83 9 1110 124 3. NOABERKRACHT 3.1 STRATEGIE Strategie Onze missie: “Waar staan we voor” “Wij geloven dat je met de gebundelde krachten van de samenleving en gemeente veel verder komt. Door elkaar half te staan en te vertrouwen op elkaars kracht, kun je als goede Noabers werken aan een fijne leefomgeving. Een daadkrachtig partnerschap tussen samenleving en gemeente waarmee we werken aan een energieke samenleving.” Onze visie: “Waar gaan we voor” “Wij willen doorontwikkelen naar een wendbare toekomstbestendige organisa- tie die van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in de samenleving. Een organisatie die flexibel is ingericht en inspeelt op de verschillende bestuursstijlen. Op een zakelijke, betrokken en ondernemende manier.” Onze ‘identiteit’ ofwel kernboodschap: “Bij Noaberkracht weten we wat er speelt en doen we wat nodig is” “De gemeenten Dinkelland en Tubbergen bundelen kennis en kunde, talenten en ervaring in Noaberkracht. Noaberkracht is een flexibele, professionele, daadkrachtige en betrokken organisatie die altijd focus houdt op inwoners, samenleving en bestuur. • We luisteren en communiceren duidelijk en begrijpelijk. Op vragen van inwoners, samenleving, bestuur of organisatie geven we binnen kaders realistische antwoorden.

We staan open voor initiatieven uit de samenle - ving en zoeken samen naar een weg om resultaat te bereiken. • We doen wat nodig is voor een vitale en bewuste samenleving en organisa- tie. We betrekken inwoners en belanghebbenden en hebben oog voor wat er intern en extern, nu en straks gaande is. We zijn op een efficiënte manier altijd dichtbij. • We leren doorlopend en blijven bij. We spreken elkaar aan, gaan eerlijk en respectvol met elkaar om. We vertrouwen en steunen elkaar, werken professioneel en collegiaal samen. In onze dienstverlening denken en handelen wij vanuit inwonersperspectief. De focus ligt in de ontwikkeling van de organisatie op drie leidende principes: werken en denken vanuit de inwoner, zelforganisatie en eigenaarschap. Samengevat: Kijken naar wat wel kan: “JA-TENZIJ” 3.2 ONTWIKKELINGEN Inleiding Gemeenten en daarmee Noaberkracht staan voor een breed palet aan maat - schappelijke en organisatorische ontwikkelingen die zowel op de korte als de lange termijn doorwerken in onze begroting. Van geopolitieke onzekerheden en migratiestromen tot schommelingen in energieprijzen en de invloed van grote, buitenlandse technologieplatforms: deze dynamiek tussen samenleving, politiek, bestuur en ambtelijke organisatie vraagt om flexibiliteit, wendbaar- heid en scherpe (her)prioritering.

Tegelijkertijd verkennen we de kansen en risico’s van Artificial Intelligence (AI), met focus op betrouwbare inzet binnen werkprocessen en borging van privacy en uitlegbaarheid. Taken worden meer en meer decentraal belegd, budgetten zijn krap, maatschappelijke opgaven zijn groot en de thema’s veranderen snel. Dit vraagt om flexibiliteit, wendbaarheid en (her)prioriteren in goed samenspel tussen samenleving, politiek, bestuur en ambtenaren. In deze geschetste context doen zich ten tijde van het opstellen van deze begroting 2027 ontwikkelingen voor die in meer of mindere mate van invloed (kunnen) zijn op de begroting 2027 van Noaberkracht, of dat in de toekomst kunnen worden.  Een opsomming van deze ontwikkelingen heeft eveneens een plek gekregen in de kaderbrief 2027 Noaberkracht. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 7 651 72 83 9 1110 124 Deze ontwikkelingen zijn: • Arbeidsmarktontwikkeling • Gebiedsgericht werken • Duurzaam werken, vandaag en morgen • Digitalisering en informatievoorziening • Toenemende compliance bedrijfsvoering Arbeidsmarktontwikkeling Ook in 2027 blijft de arbeidsmarkt naar verwachting krap en concurrerend. Voor gemeenten betekent dit dat het aantrekken, ontwikkelen en behouden van medewerkers onverminderd aandacht vraagt.

Tegelijkertijd neemt de druk op organisaties toe door vergrijzing, veranderende verwachtingen van medewerkers, de noodzaak van wendbaarheid en de vraag naar nieuwe kennis en vaardigheden. Voor Noaberkracht vraagt dit om een gerichte en samenhan- gende aanpak, waarin recruitment, ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid en strategische personeelsplanning elkaar versterken. Noaberkracht werkt daarom in 2027 verder aan een toekomstbestendige organisatie waarin medewerkers weten wat er speelt en doen wat nodig is. Per medewerker en functie wordt scherper in beeld gebracht welke ontwikkeling nodig is, met onderscheid tussen verplichte en facultatieve opleidingen. Het buddy- en mentorsysteem wordt verder geprofessionaliseerd en steviger geborgd, zodat nieuwe medewerkers sneller landen in de organisatie en kennis beter wordt overgedragen. Ook worden instroom, doorstroom en uitstroom nadrukkelijker bezien in het licht van het medewerkersprofiel, zodat beter zichtbaar wordt of we aannemen, ontwikkelen en afscheid nemen op een manier die past bij de organisatie die we willen zijn. Dit sluit aan bij het medewerker- sprofiel en de identiteit van Noaberkracht, waarin vakkennis, samenwerken, eigenaarschap en handelen vanuit inwonersperspectief centraal staan. Daarnaast wordt de strategische personeelsplanning verder uitgewerkt.

Daarmee ontstaat beter zicht op de kwaliteiten die nu en straks nodig zijn, op kwetsbaarheden in teams en op ontwikkel- en opvolgvraagstukken. Recruit - ment blijft daarbij een belangrijk speerpunt, niet alleen om vacatures in te vullen, maar vooral om mensen aan Noaberkracht te verbinden die passen bij het werk, de cultuur en de opgaven van de organisatie. Tegelijk blijft duurzame inzetbaarheid een randvoorwaarde: medewerkers moeten gezond, bekwaam en met energie hun werk kunnen blijven doen. Daarom blijft Noaberkracht investeren in vitaliteit, ontwikkeling en een werkomgeving waarin medewerkers professioneel kunnen groeien en op elkaar kunnen bouwen. Dat past bij de koers van Noaberkracht: een zakelijke, betrokken en ondernemende organisatie die dichtbij de samenleving staat. Gebiedsgericht werken De manier waarop we ons werk organiseren, bepaalt wat we als gemeente daadwerkelijk waarmaken. Maatschappelijke opgaven komen samen in het dagelijks leven van inwoners. Wat voor de organisatie vaak losse dossiers zijn, wordt door inwoners ervaren als één samenhangende werkelijkheid. Juist in dorpen, wijken en gebieden grijpen opgaven als wonen, zorg, veiligheid, klimaat en leefbaarheid direct op elkaar in. In de praktijk worden deze opgaven nog vaak afzonderlijk benaderd, waardoor kansen op samenhang en versterking verloren gaan.

Gebiedsgericht werken brengt deze samenhang in beeld. Het maakt zichtbaar wat er in een gebied speelt en hoe verschillende opgaven elkaar beïnvloeden. Daarmee helpt het om bewuste keuzes te maken die passen bij de leefwereld van inwoners én bij de maatschappelijke verantwoordelijkheid van de gemeenten. Ambities worden zo concreet en uitvoerbaar, op de plekken waar inwoners het effect daadwerkelijk ervaren. De keuzes die we vanuit gebiedsgericht werken maken, leveren meerwaarde op. Ze zijn beter uitlegbaar, toekomstgericht en dragen aantoonbaar bij aan maatschappelijke waarde en levensvatbaarheid: voor inwoners, voor gebieden en voor de samenleving als geheel. Voor ons wordt daarmee duidelijker hoe bestuurlijke keuzes doorwer- ken in de praktijk en waar prioritering het meeste effect heeft. Duurzaam werken, vandaag en morgen We willen als organisatie CO2-neutraal werken. Dat betekent dat we investeren in energiebesparing (van onze gebouwen), duurzame energie en een groen wagenpark. Circulaire inkoop en hergebruik van materialen krijgen een vaste Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 8 651 72 83 9 1110 124 plek in onze manier van werken. Minder afval, meer recycling en slimme mobiliteitsoplossingen, zoals elektrisch rijden en thuiswerken, dragen bij aan een duurzamere organisatie. Zo maken we een verschil, niet alleen op papier, maar in de praktijk.

Digitalisering en informatievoorziening De komende jaren blijven wij investeren in een organisatie die wendbaar, betrouwbaar en toekomstbestendig is. Wij verkennen actief hoe nieuwe ontwikkelingen op het gebied van digitalisering, waaronder Artificial Intelligen- ce, onze manier van werken kunnen verbeteren. Deze ontwikkelingen zijn geen doel op zich, maar een middel om de kwaliteit van dienstverlening te versterken, de organisatie doelmatiger te laten werken en de continuïteit te waarborgen. Wij handelen daarbij zorgvuldig: veiligheid, privacy, uitlegbaarheid en herleid- baarheid zijn altijd randvoorwaardelijk. De snelheid waarmee technologische mogelijkheden zich ontwikkelen, de toenemende complexiteit van het informa- tievoorzieningslandschap en hogere eisen vanuit wet- en regelgeving maken gerichte en samenhangende keuzes noodzakelijk. Daarbij zetten we in op vijf ontwikkellijnen: 1. Slimmer werken en dienstverlening We werken verder aan het vereenvoudigen en verbeteren van onze werkpro- cessen door procesoptimalisatie, digitalisering en automatisering. Hiervoor zal geïnvesteerd moeten worden in de implementatie van nieuwe toepassingen en middelen ter ondersteuning van medewerkers, inwoners en bedrijven. Er moet meer geleund worden op de inzet van systemen, hierbij blijven informatiebevei- liging en zorgvuldig databeheer cruciale aandachtspunten. 2.

Datagedreven sturen De beweging om datagedreven sturen naar een hoger niveau te tillen en als motor voor verbetering te gebruiken, wordt doorgezet in 2027. Dit vraagt om investeringen ter verbetering van de inzet van beschikbare informatie en het gebruik ervan in de organisatie verder op te schalen. Hiervoor dient datakwa- liteit op niveau gehouden te worden en zijn privacy, ethiek en rechtmatigheid daarbij randvoorwaardelijk. 3. Samenwerking en informatiehuishouding Een goed ingerichte informatiehuishouding is de basis voor effectief samen- werken. De implementatie van MS Teams wordt in 2026 verder uitgerold binnen de organisatie. Om ook de baten voor een verbeterde informatiehouding te kunnen plukken, moet ook in 2027 geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van deze oplossing om de controle op onze informatie meer in de lijn te borgen. Dit verbetert niet alleen de samenwerking in documenten, maar benut ook de mogelijkheid om het informatiebeheer beter te organiseren. 4. Toekomstbestendige informatievoorziening De komende jaren zetten steeds meer kern-applicaties de stap naar de cloud (Software-as-a-Service). Dit biedt voordelen op het gebied van beheer en con- tinuïteit, maar brengt ook hogere structurele lasten met zich mee. De hybride situatie — waarbij applicaties deels in de cloud en deels lokaal draaien — zorgt de komende jaren voor tijdelijk extra kosten.

De verkenning naar bovenlokale samenwerking met Oldenzaal heeft aange - toond dat samenwerking grote kansen biedt voor een toekomstbestendige Informatie & IT-organisatie. Het vervolgonderzoek van 2026 naar concrete mogelijkheden in bovenlokale samenwerkingen moet in 2027 worden meegeno- men in de prioritering en reservering van gelden. Digitale soevereiniteit en regie op leveranciers en data blijven daarbij nadrukkelijk aandachtspunten. 5. Digitale weerbaarheid en continuïteit Cyberdreigingen zoals phishing en ransomware nemen toe. We zijn wettelijk verplicht te voldoen aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de Europese NIS2-richtlijn. Dit vraagt om een structurele aanpak op het gebied van bewustwording, technische beveiliging, procesbeheersing en contractuele afspraken met leveranciers. Het eerder gereserveerde budget voor digitale weerbaarheid lijkt onvoldoende om de veiligheid structureel te borgen, hier dient rekening mee gehouden te worden. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 9 651 72 83 9 1110 124 Toenemende compliance bedrijfsvoering Het takenpakket van gemeenten groeit, bijvoorbeeld op het gebied van duur- zaamheid en het sociale domein, en door veranderende wet- en regelgeving.

Dat gaat gepaard met een toename van verantwoordelijkheden, zoals het transparant omgaan met gegevens en het afleggen van verantwoording over de financiën richting de inwoners. Door het groeiende toezicht op gemeenten wordt het borgen van compliance steeds belangrijker en maakt het in toenemende mate onderdeel uit van de werkzaamheden binnen de gemeente. Voorbeelden van nieuwe wet- en regelgeving, die de afgelopen jaren van toepassing zijn geworden voor gemeenten of dat op korte termijn worden, zijn: • Cybersecurity regelgeving; • AI Act; • NIS2-richtlijn; • Baseline Informatiebeveiliging Overheid 2.0; • Wet open overheid; • Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer; • Verordening digitale identiteit; • Archiefwet 2.0; • Wet politiegegevens; • SISA-verantwoording met een toename van het aantal specifieke uitkeringen vanuit het Rijk; • Wet bevorderen integriteit en functioneren decentraal bestuur. 3.3 VERSNELLING ORGANISATIEONTWIKKELING EN TAAKSTELLING NOABERKRACHT Taakstelling Inleiding Het bestuur en de directie van Noaberkracht willen extra inzetten op een versnelling van de organisatieontwikkeling voor wat betreft het thema “slimmer en efficiënter organiseren en werken”.

Deze extra inzet heeft betrekking op met name de volgende onderwerpen: • Datagedreven sturen • Verbeteren en vereenvoudigen Planning&Control cyclus • Artificial Intelligence (AI) • Procesoptimalisatie • Digitalisering en automatisering In de vorige paragraaf onder het “kopje” ontwikkelingen is een vooral inhoudelij- ke beschrijving gegeven van deze onderwerpen in het kader van de (versnelling van de) organisatieontwikkeling. In deze paragraaf gaan we wat dieper in op de kosten hiervan maar vooral ook op de besparing van structureel € 1,1 miljoen die deze versnelling moeten opleveren. In eerste instantie vraagt deze versnelling om een extra incidentele investering aan de voorkant om op termijn een voordeel te kunnen inboeken. Hiervoor hebben de beide deelnemende gemeenten in Noaberkracht een incidenteel bedrag van € 1 miljoen beschikbaar gesteld.  Dit geld is vooral bedoeld om extra capaciteit in te kunnen zetten voor onder andere AI en procesoptimalisatie.  Deze versnelling van de organisatieontwikkeling moet aan de ene kant een besparing op de personele inzet opleveren, maar gaat aan de andere kant ook nieuwe en andere personele inzet vragen op de genoemde onderwerpen. Zeker datagedreven sturen, procesoptimalisatie en AI vragen nieuwe en andere inzet om de ontwikke - ling ook daadwerkelijk te borgen in de organisatie. Deze kosten ramen we op € 0,7 miljoen.

Vandaar dat directie en bestuur willen komen tot een hogere opbrengst dan de genoemde € 1,1 miljoen om hiervoor ook structurele ruimte te creëren. Dit komt neer op het volgende meer jar ige beeld: | Inmiddels heef t het management v ia de s tuur groep een aanv ullende set aan maatregelen aangeleverd die oplopen tot een s tr uc tureel bedr ag van € 192.000, T O TA | AL M A | AT REGELEN | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029dat na be sluit vor ming door het DT en het be s tuur k an worden gebr uik t om de Dat agedreven wer ken | € 172.000 |  € 211.000 |  € 290.000 |  € 290.000 | € 290.000t aak s telling in te v ullen. Voor het mee s t recente beeld van de s t and van z aken Ver beteren en vereenvoudigen | van de t aak s telling brengen we de opbrengs t van de ver schillende maatregelen P&C c yclus | € 85.000 | € 130.000 | € 281.000 | € 333.000 | € 333.000nu al wel in beeld. Dit betekent dat we voor het jaar 2027 nog een in te v ullen Proce soptimalis atie | € 26.000 | € 101.000 | € 266.000 | € 374.000 | € 406.000t aak s telling hebben van € 564.000 (€ 756.000 -/- 192.000) die oploopt naar een Ar tificial Intelligence ( AI) | - | € 160.000 | € 380.000 | € 380.000 | € 405.000s tr uc tureel bedr ag van € 659.500 (€ 851.500 -/- € 192.000).

Digit aliser ing en A utomatiser ing | -  | € 177.000 | € 288.000 | € 448.000 | € 448.000 Tot ale opbrengst maatregelen | € 283.000 | € 779.000 | € 1.505.000 | € 1.825.000 | € 1.882.000Incidentele inve s ter ingen in het k ader van de ver snelling Oplopende t aak stelling | € 200.000 | € 600.000 | € 900.000 | € 1.100.000 | € 1.100.000organis atieont wik keling - de € 1 mil joen Str uc turele r uimte voor | Zoals in de inleiding bij deze par agr aaf is weer gegeven v r aagt het daadwer- organis atieont wik keling | € 83.000 | € 179.000 | € 605.000 | € 725.000 | € 782.000 kelijk k unnen ver snellen van de or ganis atieont wik keling inve s ter ingen aan de Zoals uit deze t abel valt af te leiden zien het be s tuur en de direc tie k ans om te | voor k ant. Hier voor hebben we bij de beide deelnemende gemeenten om een komen tot een tot ale opbrengs t vanuit de maatregelen die oploopt van € 283.000 | eenmalig budget gev r aagd van € 1 mil joen. Dit budget is ons toegekend als in 2025 naar een s tr uc turele opbrengs t van r uim € 1,8 mil joen vanaf 2028. | onderdeel van de tot ale ver snelling van de or ganis atieont wik keling Noaber- Hier mee wordt naar ver wachting voldoende s tr uc turele r uimte gecreëerd om de | k r acht met daar aan gekoppeld een t aak s telling die gef a seerd oploopt naar een (ver snelling van de) or ganis atieont wik keling ook s tr uc tureel te bor gen.

Het ver- | bedr ag van € 1,1 mil joen. der inzet ten op AI en digit aliser ing/automatiser ing v r aagt immer s aanv ullende inzet van middelen in zowel c apaciteit als kos ten op het gebeid van bijvoor beeld | Er heef t inmiddels voor een bedr ag van €496.000 aan be sluit vor ming plaat sge- licentie s. Daar naa s t willen we ook r uimte creëren om meer en beter in te k unnen | vonden. Dit var ieer t van de inhuur van extr a c apaciteit voor proce soptimalis atie spelen op de flexibele inzet van per soneel . | en een AI-oper ator tot aan de de aanschaf en inr ichting van AI-tools en AI-licen- tie s. Het hier na re s terende bedr age van € 504.000 houden we be schik baar voor St and van zaken | de verdere ver snelling van de or ganis atieont wik keling. O ver de daadwer kelijke Rekening houdend met de be sluit vor ming over de ver snelling van de or gani- | inzet r appor teren we v ia de reguliere P&C-c yclus.

s atieont wik keling en de daar mee gepaard gaande t aak s telling uit de financiële r appor t age 2025 ont s t aat het volgende beeld: V ERL OOP TA | AK S T ELLING | 2027 | 2028 | 2029 Oplopende t aak stelling | € 900.000 | € 1.100.000 | € 1.100.000 Ingev uld via PJ 2025 - maatregelen | -€ 332.000 | -€ 392.000 | -€ 447.000 Ingev uld via PJ 2025 - inve ster ingen | € 188.000 | € 188.000 | € 198.500 Nog in te v ullen t aak stelling | € 756.000 | € 896.000 | € 851.500 10 4. B A | SISBEGRO T ING Inleiding | Kenget allen De ba sisbegroting be s t aat uit t wee onderdelen: Progr amma Bedr ijf svoer ing en | Cijfer s per 1 januar i 2026: Algemene Dek k ingsmiddelen en onvoor zien. Het progr amma Bedr ijf svoer ing be s t aat uit de volgende onderdelen: | A | AN TAL F T E • | Per soneel | A ant al f te in dienst * | 417,05 f te • | Huisve s ting | A ant al exter nen | 40,38 f te • | Infor matievoor ziening | A | AN TAL MEDE WERK ER S • | Tr ac tie | A ant al medewer ker s vaste aanstelling | 426 mdw • | Goederen en diens ten, over ig | A ant al medewer ker s tijdelijke aanstelling | 53 mdw Algemene Dek k ingsmiddelen en onvoor zien bevat de bijdr agen van de beide | A ant al exter nen | 64 mdw gemeenten en Stichting P ar ticipatie Noaber k r acht.

| M AN/ V ROUW V ERDELING PER SONEEL IN DIENS T Mannen in dienst | 213 4.1 PROGR | AMM A BEDRI JF S VOERING | Vrouwen in dienst | 266 Onderdelen Het progr amma bedr ijf svoer ing be s t aat uit de grote onderdelen | L eef tijdsopbouw medewer ker s : binnen Noaber k r acht : | LEEF T I JDSC AT EGORIE | V ROUW | M AN | T O TA | A L • | Per soneel | < 20 jaar | 0 | 1 | 1 • | Huisve s ting | 20 tot 25 jaar | 4 | 5 | 9 • | Infor matievoor ziening | 25 tot 30 jaar | 27 | 12 | 39 • | Tr ac tie | 30 tot 35 jaar | 39 | 21 | 60 • | Goederen en diens ten, over ig | 35 tot 40 jaar | 24 | 31 | 55 40 tot 45 jaar | 26 | 15 | 41 Per soneel | 45 tot 50 jaar | 24 | 19 | 43 Al gemeen | 50 tot 55 jaar | 31 | 29 | 60 De kos ten van het onderdeel per soneel be s t aan uit : | 55 tot 60 jaar | 47 | 31 | 78 • | per soneel in va s te diens t | 60 tot 65 jaar | 36 | 42 | 78 • | per soneel in tijdelijke diens t (inhuur) | 65 jaar en ouder | 8 | 7 | 15 • | uitbe s teed wer k | Tot aal | 266 | 213 | 479 • | inkoop van diens t ver lening • | secundaire ar beidsvoor waarden • | over ige aan per soneel gelieerde kos ten 11 A c tuele ont wik kelingen | woon- wer k Noaber k r acht vanaf 2026 een extr a s tr uc turele kos tenpos t met zich C A O - regulier | mee van € 450.000. De looptijd van de huidige C A O bedr aagt t wee jaar en loopt van 1 apr il 2025 tot en met 31 maar t 2027 (24 maanden).

In de C A O is een loons tijging van 1,6% per | Noaber k r acht heef t gaandeweg dit proce s geanticipeerd op deze meer kos ten 1 januar i 2027 opgenomen. Deze laat s te tr anche van de huidige C A O hebben | en is in s t aat een bedr ag van € 200.000 van deze tot ale meer kos ten te dek ken. we uiter aard ver wer k t in de per soneelsbegroting 2027 en dus ook in de thans | Het re s terende deel van deze meer kos ten ten bedr age van € 250.000 (€ 450.000 voor liggende begroting 2027 van Noaber k r acht.  De mogelijke gevolgen van de | -/- € 200.000) bela s ten we op grond van gemaak te af spr aken over C A O- ont- nieuwe C A O vanaf 1 apr il 2027 schat ten wij confor m onze be s tendige gedr ags- | wik kelingen door aan de beide deelnemende gemeenten. lijn in op een percent age van 1,5%. Voor het jaar 2027 komt dat neer op een | • | Gemeente Dinkelland - Dor per E sch € 6.000 percent age van 1,125% (9/12 * 1,5%). Per s aldo is er dus een hogere per so- | • | Gemeente Dinkelland € 137.000 neelsbegroting 2027 ten opzichte van het jaar 2026 van 2,725%, waar van we | • | Gemeente Tubber gen € 107.000 reeds 1,5% hadden meegenomen in onze meer jarenbegroting. Voor de jaar schijf 2027 komt dit voor de per soneelskos ten neer op een s tijging van 1,225%, wat | Ver groten s tr ategisc h ver mogen neer komt op een bedr ag van € 423.000.

Dit bedr ag van € 423.000 bela s ten we op | De afgelopen jaren is ingezet op het ver groten van het s tr ategisch ver mogen in grond van de gemaak te af spr aken over C A O-ont wik kelingen door aan de beide | de or ganis atie. Dit loopt in 2027 door, wat k an zor gen voor extr a per sonele inzet deelnemende gemeenten. Dit doen we als volgt : | op s tr ategische f unc tie s. Dek k ing hier voor is gevonden in het niet inv ullen van • | Gemeente Dinkelland - Dor per E sch € 13.000de vac ature van de derde s tr ateeg. • | Gemeente Dinkelland € 231.000 • | Gemeente Tubber gen € 179.000 | Projec tleider (nieuwbouw gemeentehuis Tubber gen) In maar t 2026 heef t het be s tuur op ad v ie s van de direc tie be sloten tot het C A O - reiskos ten  | aans tellen van een projec tleider nieuwbouw gemeentehuis Tubber gen.  Deze De C A O ver plicht alle gemeenten per 1 januar i 2026 een regeling va s t te s tellen | projec tleider is ver ant woordelijk voor de integr ale aans tur ing van het projec t voor de ver goeding van woon-wer k k ilometer s. Toen deze ver plichting in apr il | ‘Nieuw Gemeentehuis Tubber gen ’.  Hij s tuur t daar in zowel het inter ne projec t- 2025 bekend werd be s tond nog de ver wachting dat onze be s t aande regeling | team als exter ne opdr achtnemer s aan. Met dit projec t wordt inv ulling gegeven v ia de zogenaamde fisc ale uitr uil voldeed.

In de loop van september 2025 bleek | aan de gemeentelijke huisve s tingsopgave. Het projec t moet zor g v uldig worden echter dat onze be s t aande regeling niet voldeed en moe s t worden aangepa s t | uitgewer k t en gerealiseerd in s amenwer k ing met inwoner s, medewer ker s, par t- met sowie so een “harde” ver goeding per k ilometer. In het najaar van 2025 | ner s en mar k tpar tijen. A angezien er inter n binnen Noaber k r acht geen c apaciteit heef t dit geleid tot een nadere uit wer k ing die heef t geleid tot een regeling | in tijd en kennis be schik baar is om dit projec t te leiden en omdat we de kennis en voor woon-wer k ver keer met een ver goeding van € 0,23 per k ilometer mét een | k unde in ver binding met de re s t van de or ganis atie willen bor gen is gekozen voor bovengrens van 20 k m enkele reis toe te pa s sen op alle medewer ker s die in | het inhuren ten la s te van Noaber k r acht. Voor de duur van de inhuur per iode van 3 diens t zijn bij Noaber k r acht. Er geldt géén onder grens. K ilometer s boven 20 k m | jaar tegen een gemiddelde bezet ting van 1624 uur per week gaan we uit van een worden v ia het IK B fisc aal uitger uild. Hier mee ont vangen alle medewer ker s een | kos tenpos t van € 225.000 (3 jaar maal € 75.000). Dit bedr ag ont trek ken we aan de aanv ullende reiskos tenver goeding.

In tot aliteit brengt deze reiskos tenregeling | re ser ve bedr ijf svoer ing en hebben we opgenomen in deze begroting 2027. 12 Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 13 651 72 83 9 1110 124 Formatie-uitbreidingen Uitbreiding formatie burgerzaken De dienstverlening van team burgerzaken wordt complexer door internationa- lisering, meer uitzonderingscasuïstiek, toenemende huisbezoeken, verplichte deskundigheidsbevordering en hogere eisen aan integriteit en beveiliging. Daarnaast is het team volop in ontwikkeling door een grote uitstroom en vele onervaren nieuwe medewerkers in het afgelopen en lopende jaar. Ondanks tijdelijke inhuur blijft de inzetbare capaciteit achter bij wat nodig is om wettelijke taken, kwaliteit en continuïteit te borgen. Uit een uitgebreid onderzoek is gebleken dat er inmiddels sprake is van een structureel tekort aan formatie becijferd op 1,28 fte. De hiermee gepaard gaande structurele kosten ten bedrage van € 100.000 worden veelal veroorzaakt door aangescherpte wet- en regelgeving, vandaar dat deze kosten worden doorbelast aan de beide deelnemende gemeenten.  Het bestuur van Noaberkracht heeft hier op 18 mei 2026 mee ingestemd. Ophogen vaste formatie team concerncontrol met jurist open overheid In maart 2026 is door de directie besloten de tijdelijke formatie voor de jurist open overheid om te zetten in structurele formatie.

Hiermee wordt voorzien in interne kennisopbouw, kwaliteitstoename door coaching van collega’s, controle op (externe) werkzaamheden en regie op (interne) processen. Door de rol van Wet Open Overheid (Woo) contactpersoon als onderdeel te hebben van de functie jurist open overheid ontstaat er deskundigheid op het gehele proces en is er verbinding tussen de behoefte van de inwoner en de behandeling van verzoeken in de organisatie. Hierbij is de jurist open overheid, naast de Woo, ook kennisdrager van andere wetten in dit speelveld van de open overheid. Een eigen jurist open overheid brengt rust in de organisatie door een duidelijk aanspreekpunt te zijn en regisseur te zijn op de kwaliteit van de dossiers en het proces. De kosten van deze formatie-uitbreiding (€ 75.000) brengen we ten laste van de structureel beschikbare budgetten voor de Wet open overheid. Hierna blijft nog een structureel bedrag van € 30.000 beschikbaar voor Woo om op noodzakelijke ontwikkelingen in te zetten. Medewerkers opvang Oekraïners Het bestuur heeft besloten om een aantal medewerkers met cruciale functies binnen de opvang van Oekraïners in vaste dienst te nemen en toe te voegen aan de personeelsformatie vast te stellen. Dit is nodig om continuïteit kwaliteit en veiligheid te waarborgen, mede door arbeidsmarktkrapte en het afschaffen van payroll per 2028.

Het betreft de volgende functies - 5Fte locatiecoördinatoren (6 medewerkers) en 2,4 Fte coördinatoren mentale zorg (3 medewerkers). De totale kosten op jaarbasis komen uit op een bedrag van € 793.500 en kunnen volledig worden gedeclareerd via de vergoeding die de gemeenten ontvangen voor de opvang van de Oekraïners. Dit betekent dat de kosten in eerste instantie worden verantwoord op de verschillende kostenposten binnen de begroting van Noaberkracht (salaris, reiskosten, overige kosten secundaire arbeidsvoorwaar - den, ICT, enz) waarna een doorbelasting plaatsvindt naar de beide gemeenten. Ophogen vaste formatie team veiligheid met jurist /Bibobcoördinator In 2025 is binnen het team veiligheid de keuze gemaakt om strategische capa- citeit te werven in de beschikbare formatieruimte. Hiermee is bewust gekozen voor een fundamentele aanpak wat leidt tot meer structuur, duidelijkheid en gerichte besluiten. De toenemende ontwikkelingen op het gebied van veiligheid vragen naast deze noodzakelijke strategische rol ook toenemende uitvoerende taken. Deze toename zit op het gebied van juridische vraagstukken die steeds complexer en gewichtiger worden, en die zit op de coördinatie en uitvoering van de wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur). Beide uitvoerende rollen liggen in elkaars verlengde en zijn goed te combineren.

Wij plaatsen dit in één functie: jurist veiligheid/Bibobcoördinator. Het belang van deze aanvullende functie is groot. We voldoen hiermee aan re- gionale afspraken en hebben hiermee een robuuste organisatie die nu mee kan in de ontwikkelingen op veiligheidsgebied in NOT-verband. De werving is medio 2026 gestart met de verwachting dat de invulling van de functie in het tweede deel van 2026 wordt gerealiseerd. De kosten voor deze formatieophoging zijn geraamd op €100.000. De kos ten in 2026 zijn gedek t door het benut ten van be schik bare incidentele | Huisve s ting middelen. Voor 2027 en verder is dit een s tr uc turele toename. Gezien de aard | Al gemeen en de omvang van deze noodz akelijke wer k z aamheden wordt het be s tuur in | De exploit atie van de per soneelsloc atie s zijn opgenomen onder het onderdeel deze begroting voor ge s teld de s tr uc turele kos ten door te bela s ten aan de beide | huisve s ting. gemeenten. Kenget allen Gebr uik sloc atie s : Voor ge s teld wordt in te s temmen met de s tr uc turele for matieuitbreiding | • | Gemeentehuis Dinkelland voor de f unc tie jur is t veiligheid/ Bibobcoördinator met 1F | Te en de s tr uc turele | • | Gemeentehuis Tubber gen kos ten daar van ten bedr age van € 100.000 door te bela s ten aan de beide | • | Gemeentewer f Ootmar sum gemeenten.

| • | Gemeentewer f Tubber gen • | S atelietloc atie Weer selo • | S atelietloc atie Denek amp Beleidsindic atoren INDIC AT OR | NOA BERK R ACH T NOA BERK R ACH T | A c tuele ont wik kelingen 2024 | 2025 | OMSCHRI JV INGHuisve s ting Omvang | Medewer ker veiligheid is een s tr uc tureel thema geworden in de wer kge- for matie | 8,51 | 8,66 | A ant al f te per 1.000 inwoner sver-wer k nemer relatie. De nodige maatregelen zijn reeds getroffen en een aant al Omvang | loc atie s worden nog onder de loep genomen. Dit gebeur t ook v ia de Risicoinven- bezet ting | 10,03 | 9,72 | A ant al medewer ker s per 1.000 inwoner s Omvang | t ar is atie en -evaluatie. Een speciale wer kgroep, met ver tegenwoordiging vanuit over head | 97,8% | 94,7% | Tot ale over head gedeeld door tot ale lastende teams f acilit air, veiligheid, ar bo en het management, behandelt medewer ker- Exter ne inhuur | 14,2% | 9,7% | Kosten exter ne inhuur gedeeld door de veiligheid. Ook r aak t dit thema het va s tgoed van de beide gemeenten. Daarom tot ale loonsom plus kosten exter ne inhuur | wordt dit ook in de begrotingen van de beide gemeenten opgenomen. Appar aat skosten per inwoner | € 933 | € 932 | Kosten per inwoner Ener gie Er wordt volop gewer k t aan het verduur z amen van het va s tgoed van de ge- Bovens t aande ver plichte beleidsindic atoren geven de mee s t recente cijfer s | meenten.

Ook het va s tgoed dat gebr uik t wordt voor de eigen diens t ver lening. weer die be schik baar zijn.  | Het re sult aat is dat er minder ga s ver br uik t wordt, maar meer elek tr a. De begroting is naar boven bijge s teld, omdat de kos ten van ener gie blijven s tijgen. We hebben de r aming met een s tr uc tureel bedr ag van € 75.000 ver hoogd. Deze meer kos ten betrek ken we uiter aard bij de be schik bare s telpos t pr ijscompens a- tie die ons door beide gemeenten ter be schik k ing is ge s teld. 14 Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 15 651 72 83 9 1110 124 Onderhoud gebouw De onderhoudskosten van de gebouwen waar onze medewerkers gehuisvest zijn lopen als gevolg van reguliere prijsstijgingen. We hebben de raming met een structureel bedrag van € 25.000 verhoogd. Deze meerkosten betrekken we uiteraard bij de beschikbare stelpost prijscompensatie die ons door beide gemeenten ter beschikking is gesteld. Energie van NoordOost Twente (EvNOT) Het contract met EvNOT wordt naar verwachting voor een periode van 3 jaar verlengd. Daarmee loopt het tot en met het jaar 2029. De jaarlijkse opbrengst van € 55.000 hebben wij opgenomen in deze begroting. Uiteraard ligt hier ook een relatie met de gestegen kosten zoals energie en schoonmaak. Beleidsindicatoren Het onderdeel huisvesting kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Informatievoorziening Algemeen De kosten van het onderdeel Informatievoorziening bestaan uit de aanschaf, onderhoud en vervanging van alle hard- en software in gebruik bij Noaber - kracht. Actuele ontwikkelingen Stijgende softwarekosten De kosten voor softwarelicenties en aanverwante diensten staan onder druk. Voor meerdere leveranciers wordt rekening gehouden met prijsstijgingen bij nieuwe of te verlengen contracten. Tegelijkertijd voert de VNG-gesprekken over nieuwe collectieve afspraken voor gemeenten, met als doel de kostenont- wikkeling waar mogelijk te beperken. De exacte financiële gevolgen zijn op dit moment nog niet volledig bekend, omdat toekomstige tarieven en contractvoor- waarden nog onzeker zijn. Deze ontwikkeling vormt een financieel risico voor de begroting. De benodigde structurele dekking is op dit moment nog niet volledig beschikbaar. Het risico bestaat daardoor dat hogere softwarekosten vanaf de komende jaren binnen de bestaande budgetten moeten worden opgevangen of dat aanvullende middelen noodzakelijk zijn. Bij het opstellen van de ontwerp- begroting is het daarom verstandig rekening te houden met een behoedzaam scenario. Zodra meer duidelijkheid bestaat over de definitieve kostenontwik- keling, kan een voorstel tot actualisatie van de begroting worden voorgelegd.

Vooruitlopend hierop houden we rekening met een bedrag aan structurele meerkosten van € 90.000 wat voor een deel bestaat uit regulier prijsstijgingen en dus betrokken kan worden bij de beschikbare stelpost prijscompensatie die ons door beide gemeenten ter beschikking is gesteld. Digitale weerbaarheid Om de weerbaarheid van de organisatie te vergroten tegen verstoringen, incidenten en digitale dreigingen en om de continuïteit te bevorderen is een programma voor het borgen van informatiebeveiliging en privacy gestart. Met een integrale borging worden de diverse projecten en activiteiten in onderlinge samenhang aangestuurd. Het richt zich zowel op de interne bedrijfsvoering als op kwetsbare operationele apparatuur, zoals gemalen en sluizen. Hiermee wordt tevens geanticipeerd op de nieuwe Cyberbeveiligingswet. Beleidsindicatoren Het onderdeel Informatievoorziening kent geen verplichte beleidsindicatoren. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 16 651 72 83 9 1110 124 Tractie Algemeen Onder tractie wordt verstaan alle vervoersmiddelen binnen Noaberkracht. De kosten van al deze vervoersmiddelen bestaan uit aanschaf, onderhoud, vervanging en overige exploitatielasten.

Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel tractie vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: • Klein gereedschap, materieelaankoop • Gas • Brandstof voertuigen • Motorrijtuigenbelasting en verzekering voertuigen • Onderhoud/reparatie voertuigen • Leaseauto(‘s) • Stelpost kapitaallasten (plafond) • Afschrijvingslasten Voor Tractie wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat de totale omvang van de kosten binnen Tractie gelijk blijft. Vrijval van kapitaallasten wordt toegevoegd aan de stelpost kapitaallasten binnen Tractie, zodat de vervanging op termijn geborgd is. Vervangingsinvesteringen De vervanging van tractiemiddelen vindt in principe plaats op basis van het jaarlijkse vervangingsschema. Hierbij worden de afschrijvingstermijnen uit de financiële verordening toegepast. Echter wordt er wel kritisch gekeken naar de technische staat van de voertuigen.  Bij de tractiemiddelen die nog in goede staat zijn, kan ervoor worden gekozen om vervanging een jaar op te schuiven. Beleidsindicatoren Het onderdeel tractie kent geen verplichte beleidsindicatoren. Goederen en diensten, overig Algemeen Onder dit onderdeel zijn de kosten van de zogenaamde overige goederen en diensten verantwoord.

Hierbij moet worden gedacht aan facilitaire kosten, elektrische leaseauto’s, contributies, portokosten, dagelijks en correctief onderhoud van gebouwinstallaties. Kengetallen Er zijn geen kengetallen voor het onderdeel goederen en diensten, overig. Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Dagelijks en correctief onderhoud gebouwen Vanaf 2026 starten we met een nieuw onderhoudscontract voor het onderhoud aan de gasblusinstallatie in Tubbergen en Denekamp. De meerkosten bedragen circa € 2.000 per locatie. Huur van andere roerende zaken Onder huur van andere roerende zaken vallen voornamelijk de leasekosten van de elektrische auto’s. De gemeenten hebben de ambitie om emissievrij de dienstreizen af te kunnen leggen in 2030, daarom wordt er extra ingezet op elektrisch vervoer. Eind 2024 is een meervoudig onderhandse aanbesteding uitgevoerd waarbij het nieuwe contract is ingegaan op 1 maart 2025. Daarin zijn de brandstofauto’s van de toezichthouders al vervangen voor elektrische varianten. Uit de lopende pilot mobiliteit blijkt dat het aantal individuele dienst- reizen afneemt. In lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen willen we deze trend stimuleren door meer in te zetten op gedeelde mobiliteit. We onderzoeken een uitbreiding van 1 of 2 auto’s. Daarnaast is er in 2026 een pilot gestart met Zorggroep Sint Maarten, waarbij zij 4 leaseauto’s in de weekenden gebruiken.

De pilot gedeelde deelauto’s tussen Noaberkracht en Zorggroep Sint Maarten biedt een concrete kans om mobiliteit te verduurzamen, kosten te beheersen en efficiëntie te verhogen middels een gedeelde mobiliteitsoplossing. Uit de afgelopen 2 jaar is gebleken dat de kosten van de leaseauto’s kunnen worden gedekt uit de verminderde kosten van de dienstreizen. L unc hvoor ziening Healt y Fre sc h | 4.2 AL GEMENE DEKK ING SMIDDELEN EN ONVOOR ZIEN Na de succe svolle pilot hebben wij be sloten de L unchvoor ziening v ia Healt y | Al gemeen Fre sch te continueren. Dit is een slimme koelk a s t met een breed a s sor timent | In Algemene Dek k ingsmiddelen en onvoor zien worden de bijdr agen van beide aan gezonde lunchproduc ten. De jaar lijk se kos ten hier van ten bedr age van | deelnemende gemeenten en Stichting P ar ticipatie Noaber k r acht getoond. € 19.000 k unnen worden opgevangen binnen (een her schik k ing van) de be s t aande budget ten. | O ver zic ht baten en las ten Beleidsindic atoren | Tot aal algemene dek k ingsmiddelen en onvoor zien (bedr agen in €): Het onderdeel goederen en diens ten, over ig kent geen ver plichte beleidsindic a- toren.

| BEDR AG 2027 | BEDR AG 2028 | BEDR AG 2029 | BEDR AG 2030 Bijdr age gemeente Dinkelland | 27.376.099 | 27.434.313 | 27.722.288 | 28.034.848 Tot aal baten en las ten progr amma bedr ijf svoer ing | Bijdr age gemeente Tubbergen | 20.325.617 | 20.370.885 | 20.592.575 | 20.834.530 O ver zic ht baten en las ten | Bijdr age Stichting P ar ticipatie Noaber k r acht | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 Tot ale baten | 47.724.716 | 47.828.198 | 48.337.863 | 48.892.378 Tot aal progr amma bedr ijf svoer ing (bedr agen in €): BEGRO T ING | BEGRO T ING | BEGRO T ING | BEGRO T ING 2027 | 2028 | 2029 | 2030 Baten | 3.915.445 | 3.954.904 | 3.909.034 | 3.891.438 L a s ten | -51.640.161 | -51.783.102 | -52.246.897 | -52.783.816 S aldo baten en lasten | -47.724.716 | -47.828.198 | -48.337.863 | -48.892.378 17 Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 18 651 72 83 9 1110 124 5. PROGRAMMA ORGANISATIEONTWIKKELING 5.1 VERSTERKEN VAN HET BESTUURLIJK AMBTELIJK SAMENSPEL (BAS) Omschrijving Binnen Noaberkracht werken we aan een Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel (BAS) dat past bij onze identiteit: zakelijk, ondernemend en betrokken. Goed samenspel tussen bestuur en organisatie is een randvoorwaarde voor effectief werken aan maatschappelijke opgaven. We streven naar een samenwerking die professioneel en rolvast is, maar ook persoonlijk en dichtbij.

Dat vraagt van ambtenaren politieke sensitiviteit en van bestuurders erkenning voor ambtelijk vakmanschap. Door te investeren in gedeelde waarden, duidelijke afspraken en wederzijds vertrouwen, versterken we de bestuurlijk-ambtelijke samenwerking, met het oog op effectieve besluitvorming en maatschappelijke impact. In 2027 verankeren en verdiepen we het BAS in de dagelijkse praktijk: herkenbaar in werkprocessen, geborgd in teamontwikkeling en zichtbaar in de kwaliteit van advisering. Wat willen we bereiken? Goed samenspel tussen bestuur en organisatie is een randvoorwaarde om effectief te kunnen werken aan maatschappelijke opgaven. In 2027 geven we het Bestuurlijk Ambtelijk Samenspel (BAS) verder vorm. We maken het herken- baar in het dagelijks werk, borgen het in teamontwikkeling en versterken het ambtelijk vakmanschap. We werken vooral aan onderstaande onderdelen: 1. BAS is zichtbaar verankerd in introductieprogramma’s, opleidingsplannen en het dagelijks werk van nieuwe medewerkers en bestuurders. 2. Adviezen zijn eenduidig, integraal opgebouwd en sluiten aan op de bestuurlijke behoefte. 3. Er is een open organisatiecultuur waarin reflectie en tegenspraak vanzelfsprekend zijn. We werken vooral aan onderstaande onderdelen: • Duidelijke verankering van BAS in introductieprogramma’s en trainingen voor zowel ambtenaren als bestuurders.

• Zichtbaar vertrouwen, ambtelijk vakmanschap en rolvastheid in de samenwerking. • Sterke adviesvaardigheden bij medewerkers en integraal advies met oog voor politieke context, samenhang en helderheid. • Een open organisatiecultuur waarin ruimte is voor reflectie en tegenspraak, in lijn met onze kernwaarden. Deze doelstelling raakt meerdere ambities van onze organisatieontwikkeling: • Versterking van de interactie tussen organisatie en samenleving. • Aandacht voor houding, gedrag en professionele randvoorwaarden. • Heldere rolverdeling en samenhang tussen programma’s en lijnorganisatie. • Een stevig bestuurlijk-ambtelijk samenspel in regionale en intergemeente- lijke samenwerking. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 19 651 72 83 9 1110 124 WAT WILLEN WE BEREIKEN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN 2027 WAT LEVERT HET ONS OP BAS is zichtbaar verankerd in introductieprogram- ma’s, opleidingsplannen en het dagelijks werk van nieuwe medewerkers en bestuurders. We borgen BAS structureel in het introductieprogramma en in opleidingsplannen en bieden aanvullende begeleiding bij specifieke functies met bestuurlijk contact. Rollen, verwachtingen en samenwerking worden expliciet benoemd en geoefend. Nieuwe medewerkers en bestuurders starten met een gedeeld besef van rolverdeling en samenwerking. Dat verkort de inwerkperiode en verhoogt de kwaliteit van het bestuurlijk-ambtelijk contact.

Dit blijven we aanbieden voor medewerkers voor de verdere ontwikkeling van de loopbaan. Adviezen zijn eenduidig, integraal opgebouwd en sluiten aan op de bestuurlijke behoefte. We continueren de lijn van advisering (leren adviseren, werkplekleren) en verankeren eenduidigheid in besluitvorming via jaarplannen in de lijn. Politieke sensitiviteit en loyale tegenspraak worden actief gestimuleerd. Bestuurders ontvangen adviezen die samenhangen, goed zijn onderbouwd en de bestuurlijke afweging vergemakkelijken. De ambtelijke professionaliteit wordt zichtbaar en aantoonbaar versterkt. Er is een open organisatiecultuur waarin reflectie en tegenspraak vanzelfsprekend zijn. We organiseren structureel ruimte voor reflectie in teamoverleggen en bestuurlijk-ambtelijke besprekingen. Dilemma’s worden benoemd, kritische vragen gesteld en professioneel oordeel gedeeld vóór besluitvorming. Een lerende organisatie die kwaliteit van besluitvorming continu verbetert. Medewerkers en bestuurders voelen zich uitgenodigd om te spreken, ook als dat scherp is. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 20 651 72 83 9 1110 124 5.2 ONTWIKKELING VAN MEDEWERKERS EN TEAMS Omschrijving Noaberkracht werkt aan teams die eigenaarschap tonen, samenwerken over grenzen heen en verantwoordelijkheid nemen voor resultaat.

Het medewer- kersprofiel is daarbij de basis: medewerkers die werken vanuit kennis en talent, voor en met inwoners, en die weten wat er speelt. In 2027 verdiepen we zelfor- ganisatie als manier van werken: concreet, herkenbaar in het dagelijks werk en verbonden aan strategische personeelsplanning. Zelforganisatie is geen doel op zich, maar onderdeel van professioneel en georganiseerd samenwerken. Mede - werkers en leidinggevenden werken samen aan het verbinden van werkproces - sen, rollen en maatschappelijke opgaven. Dit in lijn met onze kernwaarden en het medewerkersprofiel. Tegelijkertijd staat de personele opgave op de agenda: arbeidsmarktkrapte, vergrijzing en hogere eisen aan ambtelijk vakmanschap vragen om een gerichte doorontwikkeling van ons personeelsbeleid. Duurzame inzetbaarheid is daarin een kernthema: medewerkers gezond, gemotiveerd en vakbekwaam houden gedurende hun hele loopbaan; en altijd in lijn met onze kernwaarden en het medewerkersprofiel. Wat willen we bereiken? In 2027 werken we verder aan het versterken van de samenwerking tussen medewerkers en teams. We maken het herkenbaar in het dagelijks werk, borgen het in teamontwikkeling en versterken het gezamenlijke leervermogen. Zelforganisatie is uitgewerkt, dit wordt nu verder geïmplementeerd: hoe je als team zaken regelt en hoe je samenwerkt met collega’s buiten je team.

Dit doel focust op onderlinge teamafspraken en persoonlijke rolduidelijkheid, in lijn met SPP . Noaberkracht is ingericht op zelforganisatie, dat is onderdeel van onze identiteit. We dragen dit ook naar buiten uit en vertellen nieuwe medewerkers dit verhaal, net als de kernhouding: ‘ja-tenzij’. We sluiten hiermee aan op onze manier van werken zoals die is beschreven in het medewerkersprofiel: wij wer- ken samen, vanuit kennis en talent, voor en met inwoners, en doen wat nodig is. Voor het verbeteren van het ambtelijk vakmanschap wordt ingezet op het vergroten van het strategisch vermogen en meer samenwerking tussen de organisatieonderdelen en thema’s. We werken vooral aan onderstaande onderdelen: • Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar en blijven gedurende hun loopbaan vakbekwaam, vitaal en gemotiveerd. • Teams werken met heldere afspraken over taken, rollen en verantwoorde- lijkheden en sturen zichzelf effectief aan. • Ontwikkeling van de organisatiestrategie naar gebiedsgericht werken en kijken. Samenwerking tussen teams wordt daarmee versterkt, gericht op maatschappelijke opgaven. • Vergroten van de strategische capaciteit leidt tot meer integrale samen- werking in de organisatie en de vergroot kwaliteit van de advisering. Hier wordt personele capaciteit op ingezet, mogelijk is meer capaciteit nodig dan op dit moment beschikbaar is.

Dit gaat vooral over beleidscapaciteit op strategisch niveau. Deze doelstelling raakt meerdere ambities van onze organisatieontwikkeling: • Een ambtenaar van de toekomst: via het medewerkersprofiel, TMA en lei- derschap maken we eigenaarschap en samenwerking zichtbaar en tastbaar. • Zelforganisatie werkt pas écht als die aansluit bij de vraag van inwoners en partners. • De verbinding met onze strategische personele opgave: de structuren, rollen en rolduidelijkheid zijn ondersteunend aan hoe teams werken en samen resultaat boeken. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 21 651 72 83 9 1110 124 WAT WILLEN WE BEREIKEN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN 2027 WAT LEVERT HET ONS OP Medewerkers zijn duurzaam inzetbaar en blijven gedurende hun loopbaan vakbekwaam, vitaal en gemotiveerd. We ontwikkelen het personeelsbeleid verder op duurzame inzetbaarheid: gerichte aandacht voor ontwikkeling, vitaliteit en loopbaanfasen. Leidinggevenden voeren het goede gesprek tijdig en proactief. We stellen per medewerker verplichte en facultatieve opleidingsplannen op. Medewerkers blijven langer productief inzetbaar, uitval daalt en kennis en ervaring worden beter overdraagbaar. We versterken Noaberkracht als aantrekkelijke werkgever in een krappe arbeidsmarkt. Teams werken met heldere afspraken over taken, rollen en verantwoordelijkheden en sturen zichzelf effectief aan.

We borgen structurele teamgesprekken en reflectiemomenten in de lijn. Rollen en verantwoordelijkheden worden expliciet beschreven en gekoppeld aan SPP . Het buddy- en mentorsysteem wordt verder geprofessionaliseerd. Teams organiseren zichzelf effectiever, werken met minder onduidelijkheid en zijn beter in staat om bestuurlijke opgaven te vertalen naar dagelijks handelen. Samenwerking tussen teams is gebiedsgericht en doelgericht versterkt, gericht op maatschappelijke opgaven. We faciliteren gebiedsgerichte samenwerking tussen teams via opgaveteams en gedeelde verantwoordelijkheid. Collega’s zoeken elkaar op vanuit inhoud. Instroom en uitstroom worden doorgelicht langs het medewerkersprofiel. Sterkere verbinding tussen beleid, uitvoering en dienstverlening. Medewerkers die herkenbaar bijdragen aan de maatschappelijke opgaven van Dinkelland en Tubbergen. Vergroten van het strategisch vermogen van de organisatie. Versterken van de capaciteit op strategisch niveau, vooral op beleidsniveau.  Meer integrale samenwerking in de organisatie en een vergroting van de kwaliteit van de advisering. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 22 651 72 83 9 1110 124 5.3 SLIMMER EN EFFICIËNTER ORGANISEREN EN WERKEN Omschrijving De financiële opgave van Noaberkracht vraagt aantoonbare efficiency.

In 2027 zetten we de versnelling van de organisatieontwikkeling voort: procesoptima- lisatie, digitalisering en AI worden verder verankerd als structureel onderdeel van ons werk. Dit is geen technisch programma, maar een beweging in de hele organisatie. De inhoudelijke professional staat daarin centraal: goed gereed- schap, heldere processen en slimme technologie geven ruimte aan het echte werk. Tegelijkertijd vragen de taakstelling en de groeiende complexiteit van wet- en regelgeving om scherpe keuzes in formatie en capaciteit. Scenarioplanning, sturingsinformatie en flexibele inzet van mensen vormen daarvoor de basis. Wat willen we bereiken? Om toekomstbestendig te blijven, kijken we kritisch naar hoe we het werk organiseren. De juiste mensen op de juiste plek en optimaal ingerichte werkpro- cessen, afgestemd op de veranderende opgaven van beide gemeenten. In 2026 zijn we daarmee gestart en in 2027 werken we verder aan een organisatie die flexibel is ingericht en beter kan inspelen op wisselende capaciteit en taken, en werkt vanuit duidelijke rollen, processen en samenwerkingsvormen. Daarnaast heeft Artificial Intelligence (AI) een structurele plek in onze manier van werken gekregen. We versterken de kennis van medewerkers én investeren in AI-syste - men die ons werk slimmer, sneller, maar ook veiliger maken.

We werken vooral aan onderstaande onderdelen: • Werkprocessen zijn geoptimaliseerd en de administratieve last voor medewerkers is aantoonbaar verminderd. • AI wordt verantwoord en aantoonbaar ingezet ter ondersteuning van beleid, communicatie en bedrijfsvoering. • Formatie en capaciteit zijn strategisch en scenariogestuurd ingericht, passend bij de opgaven van Dinkelland en Tubbergen. • Projectmatig werken wordt verder geprofessionaliseerd. Er wordt centraal gewerkt aan projecten, vanuit een projectenbureau dat meerwaarde toevoegt. Waar projectleiders een bijdrage leveren aan de verbetering van het werken in projecten, vanuit een eenduidige aanpak. • Subsidiebureau voor binnenkomende subsidies: afhankelijk van de ver- kenning in 2026 wordt de gekozen oplossing voor een verbetering van het proces rond binnenkomende subsidies geïmplementeerd. Deze ontwikkeling sluit aan op meerdere ambities binnen onze organisatieont- wikkeling: • We verbinden structuur, formatie en opgave via strategisch HR-beleid en scenario- en datagedreven sturing. • We werken met flexibele vormen zoals opgave(gebieds)teams, netwerken en schillen, passend bij wisselende schaalniveaus. We werken samen met andere gemeenten aan innovatieve toepassingen zoals AI. • We investeren in ontwikkelruimte, eigenaarschap en digitale vaardigheden, zodat medewerkers hun vak goed kunnen blijven uitoefenen.

Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 23 651 72 83 9 1110 124 WAT WILLEN WE BEREIKEN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN IN 2027 WAT LEVERT HET ONS OP Werkprocessen zijn geoptimaliseerd en de administratieve last voor medewerkers is aantoonbaar verminderd. We continueren procesoptimalisatie via de Lean-methodiek en richten digitalisering gericht in: digitale formulieren, sjablonen en automatische routing naar vakapplicaties. We investeren in digitale vaardigheden van medewerkers. Medewerkers besteden meer tijd aan het primaire werk. Minder overdracht, minder handwerk, betere kwaliteit van output. Bijdrage aan de financiële taakstelling via aantoonbare efficiencywinst. AI wordt verantwoord en aantoonbaar ingezet ter ondersteuning van beleid, communicatie en bedrijfsvoering. Op basis van het plan van aanpak AI (2026) borgen we toepassingen in processen, medewerkers en systemen. We werken met heldere richtlijnen voor kwaliteit, privacy en uitlegbaarheid, in lijn met de AI Act en Europese kaders. AI verlaagt de werkdruk bij repetitieve taken, verhoogt de kwaliteit van output en maakt tijd vrij voor het werk dat alleen mensen kunnen doen. Formatie en capaciteit zijn strategisch en scenariogestuurd ingericht, passend bij de opgaven van Dinkelland en Tubbergen. We werken met scenarioplanning (RAET/Youforce), sturingsinformatie en vlootschouw als basis voor formatiebesluiten.

We versterken de flexibele schil en interne mobiliteit. Opgaveteams worden ingezet bij domeinoverstijgende vraagstukken. Betere balans tussen vraag en aanbod van capaciteit. Proactieve sturing op formatie, minder afhankelijkheid van externe inhuur en meer ontwikkelmogelijkheden voor eigen medewerkers. Projectmatig werken wordt verder \ geprofessionaliseerd. De implementatie van het projectenbureau, op basis van de in 2026 gekozen vorm voor het projectenbureau. Het werken in projecten verloopt efficiënter, vanuit een eenduidi- ge werkwijze en wordt centraler gecoördineerd. Subsidiebureau voor binnenkomende subsidies. Op basis van de verkenning in 2026 wordt het proces van binnenkomende subsidies verbeterd. Subsidies worden op efficiëntere wijze binnengehaald, vanuit een centrale plek in de organisatie. Ontwerpbegroting 2027 I Noaberkracht 24 651 72 83 9 1110 124 5.4 BETER EN INTEGRAAL GEBRUIKMAKEN VAN INFORMATIE Omschrijving Goede besluiten vragen actuele, betrouwbare en bruikbare informatie. In 2027 verankeren we informatiegestuurd werken als vanzelfsprekend onderdeel van onze dagelijkse praktijk. We benutten dashboards, verbeteren koppelingen tussen systemen en versterken de samenwerking tussen inhoud en informatie. Daarmee vergroten we de bestuurlijke en ambtelijke grip op wat er speelt en maken we transparantie naar bestuur en samenleving zo reëel mogelijk.