OD Twente-Informatiebrief raden staten herijking financiering OD Twente 30-1-23.pdf

;} & Omgevingsdienst TWENTE e:e

Aan: leden gemeenteraden en provinciale staten deelnemers Omgevingsdienst Twente

Van: dagelijksbestuurOmgevingsdienstTwente Datum: 30 januari 2023 Betreft: informatiebrief inzake de herijking financiering Omgevingsdienst Twente

Geachte leden van gemeenteraden en provinciale staten, Voorliggende informatiebriefis het vervolg op onze brief die wij u stuurden op maandag 11 juli 2022. In die brief kondigden wij u aan dat wij opdracht hebben gegeven tot een herijking van de financiering van de OD Twente. Wij schetsten u onze waarnemingen en

de redentotde herijking.De belangrijkstewaren: in de financieringvan de OD Twenteis sinds 2019 geen rekeninggehouden met ontwikkelingenen er is in de afgelopenjaren scheefgroei ontstaan tussen de deelnemers.

Inmiddels heeft de herijking plaatsgevonden en is deze uitgewerkt in de rapportage Herijkingfinanciering OD Twente van 03 november 2022, die u bij deze brief krijgt aangeboden.

Deze rapportage is tot stand gekomen in nauw overleg met de leden van het dagelijks en algemeen bestuur van de OD Twente alsmede de ambtelijk opdrachtgevers en de financiele adviseurs van alle deelnemers. Zij hebben een hoge mate van betrokkenheid gehad en er is met de deelnemersgesproken over de individueleeffecten van de herijking. Op basis van genoemde rapportage heeft het algemeen bestuur van de OD Twente op 1

decemberjl. kennis genomenvan de uitkomstenvan de herijkingen heeftzij ingestemd met bestuurlijkeuitgangspuntenvoor de toekomstige financieringvan de OD Twente, die in de betreffende rapportage worden genoemd.

Op basisvan de herijkingwordtde begroting2024 voor de OD Twentegemaaktmet daarin de nieuwefinancielebijdragenvan de deelnemers. Deze begrotingis naar verwachtingin maart2023 gereed en zal dan de gebruikelijkeprocedure verlopen met mogelijkhedenvan zienswijzen door de Raden en Staten.

Omdat er aanzienlijke financi61eherverdeeleffecten gaan ontstaan tussen de deelnemers vinden wij het belangrijk om u actief te informeren over de uitkomsten van dit traject. 00 Twente HavenZuidzijde30 7607 EW Almelo Postbus499 7600 AL Almelo

KVK 71101241 BTW NL858579S09BOI

IBAN NL48 BNGH028 5175416 BIC BNGHNL2G

!!!: PJ:gfEvingsdienst Wij zullen in deze brief achtereenvolgens ingaan op de vastgestelde bestuurlijke uitgangspunten, de hoofdredenen van de verschuivingen in deelnemersbijdragen en het

te volgenproces.

1. Bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten Wat we willenis een zo goed mogelijkebegrotingvan uren per deelnemer op basis van een analyse van wat er nodig is aan uren. Bij deze begrotingvan uren per deelnemer is gekeken naar (de groei van) het aantal bedrijvenper deelnemer, het vastgestelde gezamenlijke bestuurlijke ambitieniveau dat volgens de wet op regionaal niveau moet worden vastgesteld en de ervaringscijfers over de omvang van het werk van de OD Twentevan de afgelopenjaren. Voor de herijkingzijn dan ook de volgende bestuurlijkeuitgangspuntenbepaald: We willeneen re61ebegroting van producten, uren en middelen per deelnemer en voor de dienst als geheel. 2. De omvang en de complexiteitvan de vergunningplichtigebedrijven is daarbij een objectieve grondslag voor het bepalen van producten, uren en budget. 3. De omvang wordt gebaseerd op het gezamenlijk vastgestelde regionale ambitieniveau, dat volgens de wet regionaal wordt besloten en voor alle deelnemers op dezelfde wijze wordt toegepast. 4. De omvang wordt gebaseerd op een effici6nte uitvoeringwaarbij normen per product bestuurlijkworden vastgesteld, op basis van een reele inschattingvan de dienst zelf (ondersteund met ervaringscijfers) en vergeleken met de normen van andere diensten 5.

Bij het bepalen van de omvang wordt gekozen voor een inschatting van hetgeen dat structureel nodig is, waarbij zoveel mogelijk wordt ingezet op het voorkomen van nieuwe (oplopende) werkvoorraden. 6. Bij het financieel vertalen van producten en uren wordt uitgegaan van een productiviteitvan 1360 uur per fte, conform het niveau van de meeste andere diensten 7. De begrotingvan productenen uren is vervolgens de basis voor de programmering van de uitvoering, vast te stellen in een uitvoeringsprogramma per deelnemer en voor het geheel. 8. Op basis van de door de OD Twente daadwerkelijk gemaakte uren wordt aan het einde van het jaar per deelnemer afgerekend. Na deze individueleafrekening vindt bij overschotten of tekorten nog een collectieve afrekening plaats op basis van het percentage van de deelnemersbijdrage. 9. Voor de onderlinge omgang tussen deelnemers en dienst wordt een aantal werkingsprincipes bestuurlijkvastgesteld. 10. De nieuwe deelnemersbijdragen die voortkomen uit de voorliggende herijking worden vanaf 1-1-2024 in 1 keer doorgevoerd in de begroting van de OD Twente. 11. De uitwerking van de deelnemersbijdrage zoals hier gedaan wordt ten minste 66n keer per drie jaar geevalueerd. 1

Pagina 2 van 4

8:e 8P Omgevingsdienst

Te

TWENTE

2. Hoofdredenen voorverschuivingen van uren per deelnemer Op basis van de herijkingzien we forse verschillen ontstaan in de berekeningen van benodigde uren per deelnemer. Sommige deelnemers moeten fors meer uren inbrengen,

andere deelnemersminder.

De hoofdredenenvoor die verschuivingliggen in het feit dat er bij de inbreng bUde start in 2019 grote verschillen bestonden. Deze zijn nu gecorrigeerd. Ook is gebleken dat de omvang van het werk de afgelopen jaren sterk is gestegen. Dat heeft te maken met maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, energie en stikstof maar ook het aantal te controleren bedrijven is bijna met 10% gestegen

Het resultaatvan dit alles was dat er voor een aantal deelnemers in de praktijkveel meer uren nodigwaren (en werden gemaakt door de OD Twente) dan dat er beschikbaar waren. Daarnaast ontstonden,omdat het totaal aan beschikbare uren voor de OD Twente niettoereikendwas, omvangrijkewerkvoorraden: er was veel meer werk dan dat er uren waren

Een zo goed mogelijkeinschattingvan uren is van belang omdat bij de bestuurlijke uitgangspuntenis bepaalddat we voortaan gaan afrekenen op basis van daadwerkelijk gemaakte uren. Een zo goed mogelijke inschatting van de uren aan de voorkant voorkomt al te grote verrekeningen aan het einde van het jaar.

In de genoemde rapportage Herijkingfinanciering OD Twente staan de individuele effecten per deelnemer. De berekende uren zijn nog wel onderhevig aan een aantal onzekerheden vertaald naar disclaimers. Deze staan beschreven in de rapportage. De belangrijkste is de invoering van de Omgevingswet, waarvan de effecten zich nog moeilijk laten inschatten. 3. Het te volgen proces

De uitkomstenvan de herijkingworden nu vertaald naar een conceptbegrotingvoor de OD Twentevoor 2024. Deze wordtvolgens de gebruikelijkezienswijzeprocedurevanaf april2023 aan u voorgelegd.Na de zienswijzeprocedure stelt het algemeen bestuurvan de OD Twente de begroting vast. Omdat heteffect van de herijkingvoor sommige deelnemers groot is, kunnen we ons voorstellendat -voorafgaandeaan de genoemde zienswijzeprocedure- bij u behoefte is aan een nadere toelichtingof duiding. Om die reden biedenwij u aan om, als daar behoefte aan is, een toelichtingte komen geven in uw Raad/Staten. AIs die behoefteer is dan kunt u dat kenbaar maken aan Irene Teunis, de directiesecretaris van de OD Twente via i.teunis@odtwente.nl.

Vanzelfsprekend kunt u ook terecht voor een toelichting bUde vertegenwoordiger van uw gemeente/ provincie in het algemeen bestuur van de OD Twente.

Pagina 3 van 4

::e

Omgevingsdienst

&

TWENTE

T@

Wij hebben gemeend er als dagelijksbestuur van de OD Twente goed aan te doen u op deze wijze te informeren. Hoogachtend,

Het dagelijks bestuurvan de OD Twente, namens dezen,

Ellen Nauta Voorzitter dagelijks b9aur

Jan Willem Strebus OD Twente

Dire<#teur OZ Twente

//

Bijla96

R;pportage HerijkingfinancieringODT 03 november20

Pagina4 van 4