kostendekking De Schalm scenario 3.pdf
Tekst van het document
MOP jr2022 jr2023 jr2024 jr2025
begroot werkelijk beschikbaar 50.297 12.110 38.187 88.729 14.854 73.875 52.422 0 52.422 86.985 0 86.985 278.432 26.964 251.468
afschrijvingstermijnen 20 jaar renovatie, verbouw 15 jaar elektrotechnische installaties 15 jaar CV installatie 15 jaar isolatie / ventilatie / energiebesparing / klimaatbeheersing
Gas Structureel budget beschikbaar Gasverbruik scenario 1-2 Gasverbruik scenario 3 Gasverbruik scenario 4
16.200 geen wijziging minimaal vermindering verbruik 1.200
Elektriciteit Structureel budget beschikbaar Elektraverbruik scenario 1-2 Elektraverbruik scenario 3 Elektraverbruik scenario 4
15.000 geen wijziging minimaal vermindering verbruik 5.000
Structurele middelen inzetbaar installaties scenario 1-2 Structurele middelen inzetbaar installaties scenario 3 Structurele middelen inzetbaar installaties scenario 4
Structurele besparing structureel budget Gas 16.200
Scenario 3
excl btw subsidie kvh% kostprijs 1.117.490 0 100,0% 1.117.490
B
I 658.068
Scenario 3 Bouwkundig Installaties Kostprijs
Afschrijvingslasten bouwkundig Afschrijvingslasten installaties
Structurele middelen voor bouwkundig inzetten Structurele middelen voor installaties inzetten Bouwkundig Installaties Kostprijs btw niet gecompenseerd Kostprijs, incl. niet gecompenseerde btw Reserve MOP aanwenden Tekort
336.000 784.000 + 1.120.000 prijspeil 2024
16.800 52.267
voor 20jr voor 15jr
0 0
voor 20jr voor 15jr
336.000 784.000 + 1.120.000 28.000 + 1.148.000 250.000 898.000
verdeling bouwkundig en installaties is ca 30/70 276.836
0 0 25.000