Jaarstukken 2025 Dinkelland

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

36

1

Rijksbijdrage Spuk sport (voordeel € 208.000) In de begroting is er voorzichtigheidshalve rekening gehouden met een korting van 20% in verband met de totale landelijke uitnutting van het budget. Voor zover bekend is het landelijk budget de afgelopen jaren niet volledig uitgenut, waardoor er nu een voordeel ontstaat. Daarnaast hebben de investeringskosten voor revitalisatie van sporthal de Schalm geleid tot een hogere spuk sport btw teruggave. Ook bij de sportaccommodaties hebben hogere kosten geleid tot een hogere teruggave spuk sport btw. Omzetbelasting (voordeel €120.000) In juli 2024 hebben wij bezwaar gemaakt tegen de jaarbeschikking van het BTW-compensatiefonds (BCF ) 2023 en een verzoek ingediend om een teruggaaf voor de btw-aangifte 2023. De Belastingdienst heeft in 2025 uitspraak gedaan op het bezwaarschrift en is aan ons bezwaar tegemoetgekomen. Dit heeft geleid tot een belastingteruggaaf van € 95.000 btw en € 25.000 BCF. Taakmutaties algemene uitkering (voordeel € 477.000) Voor taakmutaties via de algemene uitkering ramen we stelposten in afwachting van te ontwikkelen beleid. In een aantal gevallen zoals bijvoorbeeld voor de Wet kwaliteitsborging bouw (Wkb) en de alleenverdienersproblematiek heeft heeft deze beleidsontwikkeling nog niet plaatsgevonden waardoor de stelpost ook niet in 2025 is aangesproken.

Daarnaast is een deel van de stelpostprijscompensatie niet aangesproken in 2025. Tot slot is het extra bedrag van € 100.000 wat we hebben ontvangen via de algemene uitkering voor het voldoen aan de zorgplicht bibliotheekwerk nog als stelpost geraamd onder de taakmutaties terwijl de uitbetaling aan de bibliotheek is verantwoord onder het programma cultuur. Deze meevaller moet dus worden bezien in relatie tot de tegenvaller binnen het programma cultuur. Terug ontvangen gelden Noaberkracht (voordeel € 1 65.000) De verschillende formatieuitbreidingen op grond van de afdelingsplan Openbare ruimte worden gedekt via verlagingen van meerdere onderhoudsbudgetten Openbare ruimte. Niet al deze geraamde formatieuitbreidingen zijn in 2025 binnen Noaberkracht daadwerkelijk (volledig) ingevuld waardoor een voordeel binnen

2

3

4

5

6

7

Noaberkracht ontstaat. Dit voordeel wordt teruggegeven aan beide gemeenten om de taakstelling binnen openbare ruimte te verlagen. Deze meevaller moet dus worden bezien in relatie tot de tegenvallers binnen het programma openbare ruimte. Voorziening pensioenen wethouders (nadeel € 185.000) We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in bestand (mensen die in- en uitstromen) was voorgaande jaren vooral de stijging van de rekenrente van invloed. Daarnaast is het aanpassen van de sterftetafel van invloed op de hoogte van de reserve/doelvermogen. Op 1 1 2028 wordt de voorziening (gedeeltelijk) afgestort aan het ABP. Hiervoor geld een hogere dekkingsgraad van 123,5% (31 december 2025). In de dotatie aan de voorziening is reeds meegenomen. Overige gronden en terreinen (voordeel € 58.000) De opbrengsten van de verkoop groenstroken vallen incidenteel hoger uit. Organisatieondersteuning (nadeel € 72.000) Door een herverdeling van de overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) over de verschillende producten en activiteiten treedt er een verschuiving op tussen de verschillende producten en activiteiten. Tegenover het nadeel hier staan tal van kleinere meevallers op de overige producten en activiteiten.

Het totaal van de werkelijk doorberekende overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) is gelijk aan de raming. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor Amendement Werk maken van betrekken en waarderen jongeren voor € 15.000 (zie voorstel budgetoverheveling) en een hogere onttrekking voor onderhoud gebouwen voor € 89.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

37

1

2

3

4

5

6

7

Kosten van overhead

(Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

0

0

0

0

Lasten

-10.545

-10.560

-10.656

-95

Kosten van de overhead

- 10.545

- 10.560

- 10.656

- 95

Waarvan kosten van overhead toe te rekenen aan grondexploitaties

330

330

330

0

Waarvan dekking overhead door toerekening aan grondexploitaties

- 330

- 330

- 330

0

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

- 10.545

- 10.560

- 10.656

- 95

Bedrag voor de heffing van vennootschapsbelasting

(Bedragen x € 1.000) Totaalbedrag van heffing voor de vennootschapsbelasting

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

0

0

0

0

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

38

1

PROGRAMMA DIENSTVERLENING & BURGERZAKEN

2

3

4

5

6

7

Een specificatie op dit kengetal is onderstaand te vinden: Opkomst Tweede kamer verkiezingen / Opkomst Gemeenteraadsverkiezingen

Portefeuillehouder John Joosten Algemeen We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam.Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie. Kengetallen Binnen het programma Dienstverlening & burgerzaken maken we gebruik van het volgende kengetal:

88,1%

59,4%

Wat hebben we in 2025 gedaan? Verkiezingen Op 3 juni jl. is het kabinet Schoof gevallen. Daarom hebben wij op woensdag 29 oktober jl. een tussentijdse Tweede Kamerverkiezing georganiseerd en deze met succes afgerond. Reisdocumenten In 2025 hadden wij te maken met meer aanvragen voor reisdocumenten. Dit komt door de paspoortpiek die nog tot 2028 duurt. Huwelijken In 2025 zijn er liefst 140 huwelijken voltrokken en 66 partnerschappen geregistreerd in de gemeente Dinkelland.

Opkomst verkiezingen: Rijbewijzen Het proces “rijbewijs online aanvragen” is opnieuw onder de aandacht gebracht. In de gemeente Dinkelland hebben 633 personen hier gebruik van gemaakt. Beleidsindicatoren dienstverlening en burgerzaken Het programma Dienstverlening en burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

39

1

2

3

4

5

6

7

Overzicht baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

635

590

621

31

Lasten

1.086

1.072

1.057

15

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

- 451

- 482

- 436

46

Onttrekkingen aan reserves

0

0

0

0

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

- 451

- 482

- 436

46

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

40

1

PROGRAMMA VEILIGHEID Portefeuillehouder Burgemeester John Joosten

2

3

4

5

6

7

Kengetallen Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen: Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2019-2025)

Algemeen Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op. Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners. We willen een veilige en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. We willen oplossingsgericht denken en meebewegen bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

541 436

2019

397

412

2020

2021

2022

498

514

2023

2024

495

2025

Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2019-2025) 103

95 81 64 45

48 28

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

Het aantal registraties is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze (of registratiediscipline) binnen deze eenheid. De getoonde aantallen over voorgaande jaren kunnen mogelijk afwijken van eerdere gepresenteerde aantallen vanwege een na-ijleffect. Registraties kunnen namelijk op basis van nieuwe inzichten op een later moment worden aangepast. Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/openbare-orde-en-veiligheid

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

41

1

Wat hebben we in 2025 gedaan? Samenwerking veiligheid Noordoost Twente Er is gestart met samenwerking op het gebied van veiligheid in Noordoost Twente. Door deze samenwerking zijn we minder kwetsbaar, is de continuïteit beter geborgd. Veiligheid is een dynamisch beleidsveld, waar veel ontwikkelingen zijn. Met een robuuster team zijn we beter in staat om hierop te anticiperen. In 2026 richten we ons op de inrichting van deze samenwerking, zodat we in 2027 kunnen starten vanuit één team veiligheid voor alle 4 NOT gemeenten. Verder is in 2025 is gestart met het proces om te komen tot een gezamenlijk integraal veiligheidsprogramma Noordoost Twente 2027 2030. Er is een veiligheidsanalyse op diverse veiligheidsthema’s gemaakt en verdiepingsgesprekken met partners zijn voorbereid. Alle input wordt meegenomen bij het opstellen van het integraal veiligheidsprogramma Noord Oost Twente 2027 2030 dat in het laatste kwartaal wordt voorgelegd aan alle vier gemeenteraden voor besluitvorming. Ondermijning Ondermijning is een vorm van criminaliteit, waarbij criminelen voor hun illegale activiteiten gebruik maken van legale activiteiten en diensten. Gemeenten hebben dus een belangrijke rol in de ondermijningsaanpak en het is daarom ook belangrijk dat de gemeente weerbaar is.

Het Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) heeft een weerbaarheidsscan uitgevoerd in onze organisatie met adviezen hoe wij onze organisatie weerbaarder kunnen maken. Daarnaast is ook een Twentse basisnorm tav de weerbaarheid van gemeenten bepaald, waar alle gemeenten aan moeten voldoen. Uit de eindmeting is gebleken dat onze organisatie op een aantal onderdelen niet voldoet aan deze basisnorm. In 2026 wordt op basis van alle weerbaarheidsadviezen een plan gemaakt om onze organisatie weerbaarder te maken, waarbij we ook aan de gestelde (Twentse) basisnorm zullen voldoen.

2

3

4

5

6

7

ningshuis geopend, een interactief huis waar professionals en maatschappelijke partners de kans kregen om met eigen ogen te zien hoe ondermijning in onze directe omgeving eruitziet. Verder is in onze regio in samenwerking met MMA de campagne zorgcriminaliteit ontwikkeld, die ook in Dinkelland is ingezet in 2025. Digitale criminaliteit Digitale criminaliteit groeit, denk hierbij bijvoorbeeld aan Whatsappfraude, oplichting en misleidende mails of appjes. Deze groei komt onder andere door veranderende en digitalisering van onze maatschappij. We zetten in op preventie en hebben in 2025 diverse activiteiten uitgevoerd, voornamelijk gericht op kwetsbare groepen zoals jongeren en ouderen. Weerbare samenleving De toenemende spanningen op het wereldtoneel, hybride dreigingen en klimaatverandering zijn ook op lokaal niveau voelbaar. De vele uitdagingen vragen om een weerbare samenleving, waarin inwoners zelfredzaam zijn, de basisbehoeften van inwoners vervuld blijven en de continuïteit van de maatschappij wordt gewaarborgd. Weerbaarheid kenmerkt zich door het aanpassingsvermogen van inwoners en gemeenschappen om zich tegen verstoringen of ontwrichtingen te beschermen. Een weerbare en veerkrachtige samenleving kan dus zowel het risico van verstoringen minimaliseren als zich snel herstellen en zich aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Gemeenten hebben hierin een belangrijke rol.

In Twente wordt hierin samengewerkt met de andere gemeenten en zijn diverse regionale werkgroepen gestart om verdere voorbereidingen te treffen. Verder is eind 2025 de campagne Denk vooruit van start gaan, waarin inwoners worden geïnformeerd hoe ze zich voor kunnen bereiden op 72 uur zonder stroom, water of internet.

Verder heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse integrale controles en zijn diverse overtredingen geconstateerd. Er zijn diverse acties uitgevoerd om de bewustwording rondom het thema ondermijning te vergroten. Zo zijn bewustwordingsacties georganiseerd voor agrarische ondernemers. Er is een ondermij-

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

42

1

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 jongeren)

2

3

4

5

6

7

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor het Werkbudget integraal veiligheidsbeleid voor een bedrag van €25.000 (zie voorstel budgetoverheveling).

2023

2024

2025

5

7

nnb

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,4

0,4

nnb

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

1,5

1,9

nnb

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

0,4

0,6

nnb

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

1,7

2,2

nnb

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website. Overzicht baten en lasten Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

17

25

26

1

Lasten

5.000

4.813

4.759

53

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

- 4.983

- 4.788

- 4.733

54

Onttrekkingen aan reserves

0

25

0

- 25

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

- 4.983

- 4.763

-4.733

-29

(Bedragen x € 1.000)

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

43

1

PROGRAMMA OPENBARE RUIMTE & MOBILITEIT Portefeuillehouder Rob Olde Kalter Algemeen De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar. We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud. Daarnaast beheert en onderhoudt de gemeente wegen, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen en openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR).

Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt. Kengetallen Zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

2

3

4

5

6

7

Wat hebben we in 2025 gedaan? Verkeersveiligheid De doelstellingen voor het verminderen van het aantal verkeersslachtoffers zijn vastgelegd in het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan. Landelijk is een nieuwe aanpak ontwikkeld, die in het Strategisch Plan Verkeersveiligheid 2030 (het SPV2030) is vastgelegd. De nieuwe werkwijze gaat uit van een preventieve aanpak. Door het wegnemen van risico’s voor de weggebruikers vinden er minder (ernstige) ongevallen plaats en vallen er minder slachtsoffers in het verkeer. Besluiten over de toepassing van de nieuwe werkwijze voor de aanpak van de verkeersonveiligheid zijn in 2024 genomen. Dit heeft geleid tot een jaarplan 2025 met wegen of kruispunten waar de nieuwe aanpak wordt toegepast. In 2025 lag de focus hierbij op de Frensdorferweg. Vanuit de risicogestuurde aanpak kwam met name de kruising met de Lattropperstraat naar voren. Tevens is, in het kader van de uniformiteit, de voorrangssituatie op diverse kruisingen aangepast naar de landelijke richtlijnen. Wegen In 2025 lag de focus op een omvangrijke kwaliteitsinspectie waarbij tevens is gewerkt aan het verder op orde brengen van de onderliggende data. De inspectieresultaten vormen belangrijke input voor het Wegenbeleidsplan waarmee in 2025 eveneens een start is gemaakt. Kunstwerken In 2025 is groot onderhoud uitgevoerd op 65 kunstwerken.

Daarmee is het reguliere onderhoud op het gewenste niveau gebracht. Daarnaast is in 2025 het Beleidsplan Civiele kunstwerken 2025-2029 vastgesteld. Dit plan biedt handvatten voor beheer, onderhoud en vervanging van onze kunstwerken inclusief het benodigde financiële kader daarvoor. Openbare verlichting In 2025 is gestart met de actualisatie van het beleidsplan openbare verlichting. Daarnaast is een vervolg gegeven aan het lopende uitvoeringsplan waarbij openbare verlichting wordt vervangen door LED-verlichting.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

44

1

2

3

4

Stroomkasten De stroomkasten die onder ander voor markten en evenementen worden gebruikt, voldoen niet allemaal aan de wettelijke veiligheidseisen. Daarom is in 2025 extra krediet beschikbaar gesteld voor het vervangen en/of aanpassen aan de wettelijke electrotechnische eisen. Er is voorzien in een gefaseerde aanpak, waarbij in 2025 een deel van de kasten is vervangen (o.a. Nicolaasplein e.o.) en de voorbereidingen zijn gestart voor het overige deel. Afronding is voorzien in 2026.

Subsidieregeling klimaat adaptieve maatregelen: De regeling is begin 2025 door ons college vastgesteld en sinds 1 mei 2025 geopend. Met deze regeling helpen we om voorbereid te zijn op extreme weersomstandigheden, zoals hevige regenval, droogte en hitte. Er is subsidie beschikbaar voor zowel inwoners als bedrijven en instellingen. Per 31 december 2025 is er € 6.254 aan subsidie verstrekt. De regeling loopt door t/m 2028 en er is jaarlijks € 50.000 aan budget beschikbaar.

Water/riolering Water en rioleringsprogramma gemeente Dinkelland 2025 - 2030 Het vigerende Water- en rioleringsprogramma (WRP) heeft een looptijd 2025 t/m 2030. Overeenkomstig de programmering van het WRP hebben we activiteiten uitgevoerd zoals dagelijks beheer en onderhoud, onderzoeksactiviteiten en vernieuwing van objecten die het einde van de levensduur hebben bereikt. We stemmen deze werkzaamheden aan de riolering zoveel als mogelijk af op andere opgaven zoals ruimtelijke ontwikkelingen, klimaatadaptatie, energietransitie, wegbeheer en stads- en dorpsvernieuwing. Dat doen we intern maar ook met onze inwoners, bedrijven en andere direct betrokkenen partijen zoals bijvoorbeeld het waterschap en de nutsbedrijven.

Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW) In 2024 hebben we het inzicht in het functioneren van de stedelijk watersysteem (inclusief riolering) geactualiseerd en opnieuw in beeld gebracht. Dit is vastgelegd in het Systeemoverzicht Stedelijk Water (SSW). In dit SSW zijn aanbevelingen gedaan voor verbetering van het systeem. In 2025 zijn we gestart met het uitvoeren van de verbeteringen. De projecten zijn gepland voor de periode 2025 t/m 2030. Voor een groot deel komt vanaf 2027 budget beschikbaar. De stand van zaken is als volgt: Verbeteren hydraulisch functioneren: • Bedrijventerrein Kloppendijk te Denekamp: nog opstarten. • Diepengoor en omgeving (incl. Krabbendijk) te Denekamp: Een klein deel is gereed. Voor het overige deel is de voorbereiding opgestart. Getemporiseerd om synergie te behalen met nieuwbouw op locatie Diepengoor (RO-procedures lopen). • Kerkuil te Denekamp: nog opstarten. • Veldkamp - Borchert te Denekamp: De voorbereiding is nagenoeg gereed. In 2026 wordt gestart met de uitvoering. • Julianastraat en Prins Hendrikstraat te Denekamp: Na nadere analyse is de scope van het project gewijzigd. Voorbereiding start in 2026. • Clematisstraat te Denekamp: nog opstarten. • Van Bodelswingstraat en van Keppelstraat te Ootmarsum: nog opgestarten • Industrieterrein De Mors te Ootmarsum: De werkzaamheden voor het terrein met de grootste problemen zijn gereed.

Voor het overige deel moet de voorbereiding nog opgestart worden. • Oldenzaalsestraat en Palthestraat te Ootmarsum: Na nadere analyse is de scope van het project gewijzigd. Voorbereiding start in 2026.

Vervangen en verbeteren riolering: • Priorweg te Denekamp: Project is in 2025 opgestart en afgerond. • Odemarusstraat te Ootmarsum: project is in 2024 opgestart en in 2025 afgerond. Jaarlijks reinigen en inspecteren: Om een goede werking van het rioolstelsel te kunnen garanderen reinigen en inspecteren we jaarlijks een deel van onze riolering. In 2025 is ca. 10 km riolering gereinigd en geínspecteerd. Riolering buitengebied: Een groot aantal percelen in het buitengebied zijn aangesloten op een stelsel van persleidingen en minigemalen. Dit stelsel vergt relatief veel onderhoud en in 2025 zijn er meerdere pompen vervangen. Een klein aantal percelen in het buitengebied heeft een IBA (verbeterde septictank) welke particulier eigendom is.

5

6

7

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

45

1

• Beekdalen west- en noordzijde te Ootmarsum: Dit project wordt samen met het waterschap Vechtstromen opgepakt. Afstemming daarover loopt. • Pastoor Havinkstraat en Pastoor Gloerichstraat te Deurningen: extra werkzaamheden van de nutsbedrijven zijn in uitvoering. Parallel wordt gewerkt aan de voorbereidingen. Nadere afstemming/overleg met het waterschap loopt. • Beatrixstraat en Julianastraat te Rossum: na nadere analyse in 2025, wordt gewerkt aan de gewijzigde scopebepaling. Hierin is afstemming met partners zoals o.a. het waterschap nodig. • Voortmors te Weerselo: nog opstarten worden. • Legtenbergerstraat te Weerselo: voorbereiding is in 2025 opgestart. Rioleringswerken maken deel uit van de totale herinrichting. • Dorpsstraat te Lattrop: de voorziene maatregelen om wateroverlast te reduceren zijn aangegrepen om samen met de verschillende initiatiefnemers uit Lattrop te komen tot een integrale en gebiedsgerichte aanpak. Hierdoor liggen er mooie kansen om synergie te bereiken door doelstellingen vanuit de gemeente te integreren met doelstellingen vanuit de inwoners. • Itterbergstraat: er wordt gewerkt aan een mogelijke scopebepaling in afstemming met ontwikkelingen in de omgeving.

Verminderen vuiluitworp: *de maatregel ‘Ombouwen VGS’ betreft het verbeteren van het bestaande ‘Verbeterd gescheiden stelsel (VGS)’ in een bepaald gebied door storingsgevoelige terugslagkleppen te vervangen door pompgemaaltjes waardoor de vuiluitworp verminderd wordt. • Ombouwen VGS bedrijventerrein te Weerselo: nog opstarten. • Ombouwen VGS ‘t Pierik te Denekamp: nog opstarten. • Ombouwen VGS Faradayweg te Denekamp: Voorbereiding is in 2025 opgestart. • Ombouwen VGS De Mors Noordzijde te Ootmarsum: nog opstarten. • Ombouwen VGS De Mors Zuidzijde te Ootmarsum: nog opstarten. • Verbeteren oppervlaktewatersysteem: • Waterafvoer vijver ‘t Goor te Denekamp: voorbereiding is in 2023 opgestart. Wachten is op reactie van het waterschap. Zij moeten dit eerst intern programmeren voor we verder kunnen. Het waterschap heeft inmiddels het initiatief genomen om samen met Losser, Oldenzaal en Dinkelland een planstudie uit

2

3

4

5

6

7

te voeren naar locaties waar knelpunten optreden tussen stedelijk water en het oppervlaktewatersysteem. Kwaliteitsplan Openbaar Groen In 2025 zijn de volgende projecten gerealiseerd vanuit het KOG Uitvoeringsplan: • Ootmarsum - Westwal, nieuwe aanleg groen en bestrating voor ontsluiting nieuwe woning op de openbare ruimte - Oostwal, aanleg nieuwe plantvakken ivm wortelopdruk aanwezige bomen. - Ben Morshuisplein, vervanging groen voor komst kunstwerk De Commandeur - Van Bentheimstraat, vervanging zieke bomen. • Rossum De Steg vervanging speelvoorziening - Het Korink, omvormen oude plantsoenvakken • Saasveld - Van Reedestraat, aanleg nieuw groen • Weerselo - Kardinaal Alferinkstraat, omvormen oude plantsoenvakken - Het Eertman, vervanging oude plantsoenvakken - Haarstraat, aanleg groen na rioolrenovatie • Denekamp - Kwartelkoning/Kerkuil, vervanging oude plantsoenvakken - Crocuspad, vervanging oude plantsoenvakken - Tramhuisje, vervanging oude plantsoenvakken - Bernhardstraat, herinrichten speelterrein en aanleg groen na aangrenzende nieuwbouw Participatie Er zijn overeenkomsten gesloten voor diverse participatieprojecten, waarbij het onderhoud aan de openbare ruimte wordt overgedragen aan bewoners. Bijvoorbeeld aan het Korink in Rossum waar ook een mobiele bibliotheek geplaatst is.

Ook zijn er in verschillende kernen ondergronden geschikt gemaakt, waarop de buurt een buurtbankje kan plaatsen om elkaar te ontmoeten.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

46

1

Educatie In samenwerking met natuur- en vogelwerkgroep de Grutto uit Weerselo hebben we basisscholen bezocht om de kinderen kennis te laten maken met biodiversiteit. De boomfeestdag heeft plaatsgevonden en met tien basisscholen zijn er bloemenmengsels gezaaid of vogelnestkasten getimmerd. Groenbeleid en -beheer Gedurende 2025 is regulier onderhoud uitgevoerd aan het openbaar groen; dit betreft voornamelijk verzorgend onderhoud en is grotendeels uitgevoerd door SPN/buitendienst. Door middel van periodieke inspecties (schouwen) wordt steekproefsgewijs de kwaliteit van de geleverde werkzaamheden beoordeeld. Hieruit bleek dat de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit ruimschoots wordt bereikt. Vervanging van speelvoorzieningen De gemeente stelt jaarlijks budget beschikbaar voor het vervangen van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. Er zijn diverse speelvoorzieningen opgeknapt om kinderen weer buiten te laten spelen. • Saasveld, Slotweide, vervanging oude speelvoorzieningen • Weerselo, Kolbrinksmaat, vervanging oude speelvoorzieningen Boomveiligheidscontrole Elke boomeigenaar heeft een wettelijke zorgplicht aangaande zijn bomen. Dit betreft vooral veiligheidsaspecten die in kaart gebracht kunnen worden door middel van een boomveiligheidscontrole. Als gemeente voeren wij deze boomveiligheidscontrole ook uit.

De maatregelen (snoeien, kappen etc.) voortkomend uit deze veiligheidscontrole zijn in 2025 uitgevoerd door een externe partij. Beleidsindicatoren Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.

2

3

4

5

6

7

Overzicht baten en lasten Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

4.055

4.636

4.380

- 256

Lasten

10.420

10.553

10.542

10

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

- 6.365

- 5.917

- 6.162

- 245

Onttrekkingen aan reserves

1.355

1.630

1.590

- 40

Toevoegingen aan reserves

0

350

0

350

- 5.010

- 4.637

- 4.572

65

(Bedragen x € 1.000)

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Groenvoorziening: uitvoering (voordeel €66.000) Het voordeel is te verklaren doordat we meer werkzaamheden zelf hebben kunnen uitvoeren in plaats van uitbesteden. Dit komt vooral doordat we investeringen hebben gedaan in machines en hulpmiddelen die multifunctioneel inzetbaar zijn. Daarnaast hebben we onze werkprocessen, planning en werkzaamheden efficiënter ingericht en sturen we meer op de vereiste kwaliteiten in plaats van op gevoel en wat ‘’netjes’’ lijkt. Het gaat dus vooral om een professionaliseringsslag. Het betreft met name het vegen, borstelen, branden en snoeien van hagen. Bermen en sloten (nadeel €101.000) De buitenruimte vormt een dynamische werkomgeving die sterk afhankelijk is van de weersomstandigheden. Het afgelopen jaar kende een relatief groeizaam karakter, waardoor de werkzaamheden ten aanzien van het maaien van bermen en de afvoer van bermmaaisel gepaard zijn gegaan met hogere kosten.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

47

1

2

3

4

5

6

7

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor verkeersveiligheid voor een bedrag van €31.000 (zie voorstel budgetoverheveling), uitvoeringsplan KOG voor een bedrag van €46.000 (zie voorstel budgetoverheveling), en hogere onttrekkingen voor Visual Tree Assesment/boomveiligheidscontrole voor een bedrag van €37.000 en de vrijval voorziening riolering ten gunste van de Algemene reserve m.b.t. Diepengoor voor een bedrag van €350.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

48

1

PROGRAMMA ECONOMIE Portefeuillehouder

2

3

4

5

6

7

Leegstand winkelvloeroppervlak (2025):

Rob Olde Kalter Algemeen Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëert de gemeente Dinkelland een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends. De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/ retaildeal en regionale samenwerking. Kengetallen Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Aantal verkooppunten: 379 (2025) 406

2021

405

2022

402

2023

378

379

2024

2025

Wat hebben we in 2025 gedaan? In 2025 hebben wij de laatste bedrijfspercelen uitgegeven. Inmiddels zijn gronden verworven in Weerselo en Denekamp om uitbreiding van het bedrijventerrein te realiseren. In 2026 zullen wij in die kernen met de (voorbereidingen op) de ruimtelijke procedures starten. In Ootmarsum zijn we ook begonnen met de procedures. Deze hopen we in 2026 te kunnen afronden, zodat in 2027 weer gronden kunnen worden uitgegeven. Voor de overige actuele ontwikkelingen omtrent Economie wordt verwezen naar de ambities. Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator

2023

2024

2025

Functiemenging (percentage)

53,7

53,5

nnb

Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

185,3

188,1

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

49

1

2

3

4

5

6

7

Overzicht baten en lasten Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

1.421

1.102

1.193

91

Lasten

(Bedragen x € 1.000)

1.393

1.039

1.145

- 106

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

28

62

47

- 15

Onttrekkingen aan reserves

248

298

299

1

Toevoegingen aan reserves

0

23

10

13

276

338

337

-1

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

50

1

PROGRAMMA ONDERWIJS Portefeuillehouder Richard de Way Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten. Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Locaties kinderopvang: 44 (LRK: 2025) • Kindplaatsen kinderopvang: 1.137 (LRK: 2025) • Locaties buitenschoolse opvang: 14 (LRK: 2025) • Kindplaatsen buitenschoolse opvang: 556 (LRK: 2025)

2

3

4

5

6

7

Wat hebben we in 2025 gedaan? Lokale Educatieve Agenda (LEA) In 2025 is viermaal overleg gevoerd met LEA-partners (kinderdagverblijven, primair en voortgezet onderwijs, GGD Twente) over groepsdruk, sociale media, veiligheid en alcoholgebruik. Ouders zijn hierbij actief betrokken. In 2026 wordt de samenwerking verder versterkt. Voor- en vroegschoolse educatie (vve) Het vve-beleid is in 2025 geactualiseerd en de subsidieregeling aangepast. Vanaf 2026 worden resultaatafspraken jaarlijks geëvalueerd via de vve-monitor. Extra aandacht gaat uit naar het wegnemen van belemmeringen voor ouders, zodat kinderen met een vve-indicatie daadwerkelijk deelnemen. Sociaal Medische Indicatie (SMI) In 2025 is gestart met de actualisatie van het SMI-beleid. Het beleid wordt naar verwachting afgerond in 2026 na publicatie van de landelijke handreiking. Kinderopvang Het toezichts- en handhavingskader Wet kinderopvang is in 2025 aangepast vanwege ontwikkelingen in het strafrecht. Passend Onderwijs regio Twente Oost De gemeente leverde input voor de ondersteuningsplannen van de samenwerkingsverbanden primair en voortgezet onderwijs, gericht op de verdere ontwikkeling van inclusief onderwijs.

Integraal Huisvestingsplan (IHP) Er zijn in 2025 grote stappen gezet in de uitwerking van het IHP, waarmee inzicht in de verschillende schoolgebouwen in de gemeente is verkregen, het perspectief voor de locaties voor de komende jaren en de noodzakelijke investeringen. Na afstemming met de betrokken schoolbesturen kan het IHP in 2026 ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

51

1

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator

2023

2024

2025

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

0,0

0,0

nnb

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

20

15

nnb

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

1,3

0,8

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

2

3

4

5

6

7

Leerlingenvervoer (voordeel €76.000) Voor het leerlingenvervoer is een bedrag begroot van € 1.175.000. De werkelijke kosten in 2025 zijn afgerond € 1.099.000 (t.o.v. € 1.182.000 in 2024). Dit betekent een voordeel van € 76.000 in 2025. Het voordeel ontstaat doordat in 2025 is gestart met het inzetten van het persoonlijk vervoersplan (PVP) in het leerlingenvervoer, waardoor leerlingen zelfstandig zijn gaan reizen en dus geen gebruik meer hoeven te maken van het taxibusje. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Overzicht baten en lasten

(Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

96

261

166

- 95

Lasten

2.882

2.202

2.002

200

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

- 2.786

- 1.941

- 1.836

106

Onttrekkingen aan reserves

11

2

2

0

Toevoegingen aan reserves

0

600

600

0

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

- 2.774

- 2.539

- 2.433

106

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

52

1

PROGRAMMA SPORT & ACCOMMODATIES Portefeuillehouder Richard de Way Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties. Kengetallen Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Aantal bezoekers zwembad Dorper Esch in 2025: 79.000 • Aantal bezoekers zwembad Kuiperberg in 2025: 23.500 Wat hebben we in 2025 gedaan? De ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen zijn voornamelijk opgepakt binnen het programma Iedereen Gezond. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld voor de in 2023 vastgestelde sportnota, waarin een planning is gemaakt voor de komende jaren.

De gemeente heeft in het kader van de verzelfstandiging (2022) van sporthal ‘t Hoge Vonder in Deurningen aanvullend krediet ter hoogte van € 200.000 en cofinanciering ter hoogte van € 75.000 beschikbaar gesteld, om respectievelijk de gerealiseerde verbouwing te dekken en de resterende verbouwing uit te voeren.

2

3

4

5

6

7

In 2025 is gestart met de verbouwing / revitalisatie van de Schalm. Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator

2023

2024

2025

Niet sporters (percentage)nnb

nnb

37,7

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website. Overzicht baten en lasten Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Baten

1.297

1.377

1.633

256

Lasten

4.530

4.263

4.301

- 37

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

- 3.233

- 2.886

- 2.668

219

Onttrekkingen aan reserves

308

155

69

- 86

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

- 2.926

- 2.731

- 2.598

133

(Bedragen x € 1.000)

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

53

1

2

3

4

5

6

7

Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden (voordeel €107.000) Bij de gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden is er sprake van hogere inkomsten zwembad, verhuur en spuk sport btw. Hier tegenover staan ook hogere kosten personeel (inclusief inhuur), deels doordat er voldaan is aan een hogere vraag naar zwem- en sportlessen dan verwacht. De energiekosten zijn in de tweede helft van het jaar lager uitgevallen dan verwacht. Per saldo levert dit over het gehele jaar gezien een voordeel op. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het onderhoud van gebouwen voor €86.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

54

1

PROGRAMMA CULTUUR & RECREATIE Portefeuillehouder Rob Olde Kalter Algemeen Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum en Denekamp, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!

2

3

4

5

6

7

Wat hebben we in 2025 gedaan? In 2025 zijn de subsidies voor culturele organisaties verleend op basis van de geactualiseerde nadere regels. Er is een nieuwe 4 jarige cultuureducatieperiode van start gegaan, waarvoor een nieuw cultuureducatieplan is opgesteld in samenwerking met het basisonderwijs, de bibliotheek en de provincie. Met de bibliotheek zijn afspraken gemaakt over de besteding van de zorgplichtmiddelen. In 2025 heeft Visit Ootmarsum Dinkelland aan haar subsidietaken voldaan. Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren. Overzicht baten en lasten

In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten (waarvan 2 bemand en 1 onbemand) met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen. De Stichting Visit Ootmarsum-Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op de website Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente. Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost. Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Aantal historische molens: 7 • Beschermde stads- en dorpsgezichten: 2 • Archeologische rijksmonumenten: 18 • Aantal musea: 5 • Aantal bibliotheekfilialen: 2 • Muziekonderwijs inclusief HaFaBra: 120

(Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

73

251

160

- 91

Lasten

1.289

1.513

1.470

42

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

- 1.216

- 1.262

- 1.311

- 48

Onttrekkingen aan reserves

90

155

104

- 51

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

- 1.126

- 1.108

- 1.207

- 99

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Bibliotheekvoorziening (nadeel €102.000) Aan het eind van het jaar een subsidie is verstrekt voor de zorgplichttaken bibliotheek, hierdoor is er een verschil ontstaan ten opzichte van begroot. Zie onder programma bestuur & middelen stelpost openbare bibliotheken voor een bedrag van €100.000).

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

55

1

2

3

4

5

6

7

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor onderhoud gebouwen voor €23.000 en voor de motie waterpunten voor een bedrag van €18.000 (zie voorstel budgetoverheveling). Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2025 onder “Toelichting en analyse op de baten en lasten”.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

56

1

PROGRAMMA SOCIAAL DOMEIN Portefeuillehouder Cel Severijn en Richard de Way Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties die re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: • Percentage volledig gevaccineerde inwoners volgens het RVP vaccinatieschema: 93,9% (RIVM 2025) • Geen enkele vaccinatie volgens het RVP vaccinatieschema: 3,4% (RIVM 2025) • Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 200 (CBS december 2024) Wat hebben we in 2025 gedaan? Wmo Eigen bijdrage CAK Een wetsvoorstel om de bijdrage inkomens- en vermogensafhankelijk te maken, is uitgesteld. De verwachting is dat deze van kracht wordt per 1 januari 2027.

2

3

4

5

6

7

Inkoop hulpmiddelen Het contract met twee leveranciers van hulpmiddelen (zoals rolstoelen en scootmobielen) liep eind 2025 af. In het eerste kwartaal van 2025 is daarom gestart met de inkoopprocedure om te komen tot nieuwe contracten. De inkoopprocedure duurt langer dan verwacht en loopt door tot medio 2026. De contracten zijn daarom eind 2025 met maximaal vijf maanden verlengd. Huishoudelijke ondersteuning In 2025 is er door de 12 Twentse gemeenten die gezamenlijk de aanbesteding huishoudelijke ondersteuning hebben doorlopen, een kostprijsonderzoek uitgevoerd met als doel een reëel tarief voor 2026 vast te stellen dat aansluit bij de actuele ontwikkelingen in de kostprijs. Het kostprijsonderzoek is inmiddels afgerond. Begin 2026 wordt het nieuwe tarief vastgesteld. Respijtzorg Ook in 2025 hebben Menzis en de 14 Twentse gemeenten, in nauwe afstemming met zorgorganisaties, planbare logeerzorg beschikbaar gesteld en is de pilot geëvalueerd. In 2026 wordt deze voortgezet en wordt onderzocht op welke wijze de pilot regulier kan worden ingezet. Heronderzoeken indicaties Ook in 2025 zijn heronderzoeken uitgevoerd bij cliënten die langere tijd geen gebruik maakten van voorzieningen. Dit onderzoek werd naast de regiotaxi en de scootmobiel, uitgebreid naar uitstaande driewielfietsen en incidenteel toegekende rolstoelen, in totaal dus vier voorzieningen.

Zo sluit ondersteuning weer aan bij het actuele gebruik en de behoeften van cliënten, De opschoning sloot ook aan bij de voorbereidingen voor de aanbesteding van hulpmiddelen voor het nieuwe contract per 2026. Indicatieproces Beschermd Wonen LVB 18+ De hulpvraag van de LVB 18+ doelgroep sluit aan bij reguliere Beschermd Wonen. Het beoordelen van aanvragen duurde vaak lang door complexe problematiek en onduidelijkheid over toezicht. In 2025 is de toegang gecentraliseerd via de Centrumgemeente en wordt de indicatiestelling door CIMOT uitgevoerd. Hierdoor gaat het proces sneller en krijgen inwoners eerder passende ondersteuning.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

57

1

Huis van Herstel In het Huis van Herstel Twente kunnen Twentse mannen met complexe problematiek in de laatste fase van hun detentie toewerken naar een succesvolle terugkeer in de samenleving. In 2025 hebben de 14 Twentse gemeenten besloten de financiering voor 2 jaar en dus tot en met 2027 over te nemen, zodat het Huis van Herstel kan blijven bestaan. In 2027 wordt een besluit genomen over structurele middelen na 2027. Beschermd Wonen en maatschappelijke Opvang In 2025 is de nieuwe visie ‘Een huis voor iedereen, een thuis voor iedereen’ vastgesteld. De visie uit 2018 is herzien vanwege nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen. Uitgangspunt is dat inwoners zo zelfstandig mogelijk wonen en meedoen in de samenleving. Zij wonen langer zelfstandig in de wijk of keren sneller terug na tijdelijk verblijf bij een zorgaanbieder. De regiogemeenten dragen samen verantwoordelijkheid en werken met partners aan deze visie. De visie rust op zes pijlers: bestaanszekerheid, vroegsignalering, wonen, maatwerk, normaliseren en passende ondersteuning. Wmo en Jeugd Verordeningen Jeugd en Wmo In het tweede kwartaal van 2025 zijn de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2025, de Verordening jeugdhulp 2025 en alle daarbij behorende regelingen geactualiseerd en vastgesteld.

Deze actualisatie draagt bij aan een duidelijke en actuele juridische basis voor de uitvoering van de Wmo en Jeugd, passend bij de huidige beleids- en uitvoeringskaders. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) Gemeenten zijn wettelijk verplicht jaarlijks een cliëntervaringsonderzoek (hierna: CEO) voor de Wmo en Jeugd uit te voeren. Dit onderzoek richt zich op de ervaren toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de geboden ondersteuning. Ook in 2025 is het CEO Jeugd en Wmo nieuwe stijl, waarin continu wordt gemeten, uitgevoerd. Dit heeft ertoe geleid dat in het tweede kwartaal van 2025 een analyse en rapportage zijn opgeleverd.

2

3

4

5

6

7

Jeugd In 2025 is binnen Noordoost Twente (Losser, Oldenzaal en Dinkelland) verder uitvoering gegeven aan de versterking van de samenwerking en de inzet op preventieve jeugdhulp. Binnen de scholen Carmel Pro en De Windroos is de pilot voortgezet en verder doorontwikkeld. Binnen beide scholen is een ondersteuningsteam ingericht, waarin ook twee jeugdconsulenten participeren. Hiermee wordt vroegsignalering versterkt en kan passende ondersteuning sneller worden ingezet. Daarnaast is ingezet op het versterken van het preventieve voorveld. Door middel van Quick-wins, het scheidingsadviesteam, SamenSterk PMT, jongerenwerk (onder andere binnen Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO)) en de inzet van steungezinnen zijn hulpvragen zo vroeg mogelijk opgepakt. De capaciteit van steungezinnen is in 2025 uitgebreid, waardoor meer gezinnen ondersteund konden worden. Ook is de Scheidingstafel ingezet bij complexe echtscheidingssituaties. Deze inzet heeft bijgedragen aan bewustwording bij ouders over het belang van het welzijn van kinderen en heeft in een aantal situaties zwaardere vormen van jeugdhulp voorkomen. Op regionaal niveau is in 2025 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend waarin de samenwerkingsafspraken tussen de Twentse gemeenten en de Raad voor de Kinderbescherming zijn vastgelegd. De prioritaire agenda Jeugd wordt in februari 2026 vastgesteld.

In deze agenda zijn de hervormingsagenda Jeugd, de regionale samenwerkingsagenda en de regiovisie samengebracht en vertaald naar regionale opgaven. De prioritaire agenda richt zich op het toekomstbestendig, beheersbaar en betaalbaar houden van de jeugdzorg. Daarbij ligt de nadruk op het afbouwen van residentiële voorzieningen en het versterken van ambulante ondersteuning, waarbij het uitgangspunt is dat jeugdigen zoveel mogelijk in de thuissituatie of een vergelijkbare leefomgeving opgroeien. Veilig Thuis Twente Meldcode Huiselijk geweld en Kindermishandeling De meldcode is een stappenplan dat professionals helpt om signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling te herkennen en zorgvuldig te handelen. De bijbehorende handleiding voor de meldcode is opgesteld en zal in 2026 formeel worden vastgesteld.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

58

1

Participatiewet Alleenverdienersproblematiek In 2024 zijn voorbereidingen getroffen voor een wetswijziging in de Participatiewet. Het gaat om huishoudens waarin één partner een uitkering krijgt en de ander weinig of geen inkomen heeft. Deze huishoudens ontvangen minder toeslagen en komen soms onder het minimum om rond te komen. De wet is per 1 januari 2025 ingegaan. In 2025 en 2026 zijn alle betrokken inwoners gecompenseerd. Regionaal Werkcentrum Twente (RWC) Voor de komst van het RWC zijn in 2025 verschillende voorbereidingen getroffen. De manager RWC is aangesteld en een onderzoek naar ICT-aanpassingen is gestart. De gidsfunctie voor inwoners wordt uitgevoerd door werkconsulenten van Noaberkracht en wordt begin 2026 verder uitgewerkt met de regionale coördinator. De landelijke voorlichtingscampagne start eind maart 2026. De gemeente Enschede is als centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Twente verantwoordelijk voor de realisatie van het RWC. Het RWC krijgt een fysieke locatie in Hengelo. De sociaal ontwikkelbedrijven In 2025 zijn verschillende scenario’s uitgewerkt ten behoeve van de toekomstige inrichting van de sociale werkvoorziening in Dinkelland. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat de huidige inrichting goed functioneert en aansluit bij de bestuurlijke wensen en behoeften. Op basis hiervan is besloten de samenwerking met SPN en Ontplooj voort te zetten.

De huidige dienstverleningsovereenkomst (DVO) met Ontplooj loopt af per 1 januari 2027. Eind 2025 zijn afspraken gemaakt over voortzetting van deze samenwerking. Deze afspraken worden in 2026 regionaal verder uitgewerkt en geïmplementeerd. Beleidsregels algemene- en bijzondere bijstand De regels zijn geactualiseerd, met name over de draagkracht. De draagkrachtgrens voor alle vormen van bijzondere bijstand is vastgesteld op 120% van de bijstandsnorm. Dit zorgt voor meer uniformiteit en eenvoud.

2

3

4

5

6

7

Basisvaardigheden (laaggeletterdheid) Samen met diverse partners (SWTD/ROC/bibliotheek/Stichting Lezen en Schrijven) is er in 2025 verder gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan basisvaardigheden. Inburgering Taakstelling huisvesting statushouders De gemeente moet jaarlijks een aantal statushouders huisvesten, de zogenaamde taakstelling die voortvloeit uit de Wet inburgering 2021. Door een tekort aan beschikbare sociale huurwoningen is de gemeente er de laatste jaren niet in geslaagd aan de taakstelling te voldoen. Dit heeft er toe geleid dat er een plan van aanpak moest komen. Dit plan is in februari 2025 aan de provincie aangeboden. In 2025 is de trede op de interventieladder ten opzichte van 2024 gelijk gebleven. Beleidsregels Wet inburgering 2021 De beleidsregels Wet inbugering 2021 zijn in 2025 vastgesteld. Hierin staat hoe de gemeente uitvoering geeft aan de wet. Publieke Gezondheid - Twentse Koers Bestuurlijke ontwikkelingen Samen Twente In 2025 zijn bij Samen Twente enkele belangrijke ontwikkelingen doorgevoerd. In het voorjaar is de kerntakendiscussie afgerond met een bestuurlijk besluit. Twee onderwerpen kregen een eigen proces. Het eerste was het ‘samen’ van Samen Twente. Kartrekkers verbeterden in het tweede deel van 2025 stap voor stap de samenwerking met de methode Action Learning.

Het tweede onderwerp was de regionale Prioritaire Agenda Jeugd, gericht op besluitvorming in 2026. Na de kerntakendiscussie is in 2025 gewerkt aan het strategische programma 2027–2030, dat in het eerste kwartaal van 2026 wordt vastgesteld. Ook is de evaluatie van Twentse Koers afgerond. In december 2025 is een richtinggevend besluit genomen, met als doel een definitief besluit op 1 juli 2026. Het programma wordt herzien op basis van de evaluatie en passend gemaakt bij de toekomstige organisatie en besturing.

Jaarstukken 2025 I Gemeente Dinkelland

59

1

AZWA Het AZWA-akkoord is op 8 september 2025 formeel ondertekend. Het is een afspraak tussen het Rijk, zorg- en welzijnsorganisaties en gemeenten, voortkomend uit intensieve onderhandelingen. Het bouwt voort op het Integraal Zorgakkoord en richt zich op samenwerking, preventie en betere toegang tot zorg, ook voor kwetsbare groepen. De precieze uitwerking voor gemeenten volgt in 2026. Transformatieplan Mentaal Gezond Twente Het Transformatieplan Mentaal Gezond Twente is een regionaal plan waarin de 14 Twentse gemeenten, zorg- en welzijnsorganisaties, ervaringsdeskundigen, zorgverzekeraars en andere partners samenwerken om de mentale gezondheid van inwoners in Twente te versterken. Het plan is in juni 2025 goedgekeurd door de gemeenten en zorgverzekeraars. Gemeente Enschede vervult de kassierfunctie en de samenwerkingsovereenkomst is ondertekend. Twente ontvangt circa €16,2 miljoen voor uitvoering van juli 2025 tot december 2027. Suïcidepreventie Vanaf medio 2025 heeft de GGD, samen met afgevaardigden van Twentse gemeenten, gewerkt aan het opstellen van een regionaal werkplan suïcidepreventie voor een periode van twee jaar. Per 1 januari 2026 treedt de Wet integrale suïcidepreventie in werking als onderdeel van de Wet publieke gezondheid.

Met deze wetswijziging krijgen gemeenten een wettelijke taak om beleid te ontwikkelen en maatregelen te organiseren ter voorkoming van suïcides. In 2026 stellen gemeenten daarnaast een lokaal beleidsplan suïcidepreventie op. Voor de uitvoering van dit lokale beleid ontvangen gemeenten beperkte structurele middelen. Gezondheidsmonitor GGD Twente Kinderen: monitor afgenomen najaar 2025, resultaten volgen maart 2026. Jeugd: monitor afgenomen april-juli 2024, resultaten opgeleverd in januari 2025. Volwassenen/ouderen: afname in het najaar van 2024, resultaten opgeleverd in de zomer van 2025. De resultaten zijn vertaald naar factsheets en gepresenteerd aan collega’s, raad en college.

2

3

4

5

6

7

Sluiting JGZ-locatie Weerselo In nauwe afstemming met de GGD is in 2025 besloten de JGZ-locatie in Weerselo te sluiten. Dit is in lijn met het huidige beleid van de GGD met de focus op toekomstbestendig werken. Preventie -en handhavingsplan Eind 2025 is het ontwikkelen van een preventie -en handhavingsplan opgestart. Ambtelijke en bestuurlijke verantwoordelijkheid zijn vastgesteld. Verdere stappen volgen in 2026. Evaluatie Jeugdkamperen De evaluatie laat zien dat de voorlichtingsavonden meer aandacht gaan besteden aan andere onderwerpen naast het onderwerp alcoholgebruik. Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator