Jaarstukken 2023 Dinkelland.pdf
Tekst van het document
•
In de evaluatie te overwegen of op basis van de aangewezen zoekgebieden uit de RES Twente, cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen die niet aangewezen zijn uit te sluiten voor realisatie van zonnevelden, of onder voorwaarden van draagvlak toch toe te staan.
77
Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie is te raadplegen via volgende link: Moties 2019 Dinkellandpas In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Dinkellandpas aangenomen. De motie draagt het college op om: •
Te onderzoeken of de Dinkellandpas in onze gemeente ingevoerd kan worden;
•
Te bezien welke ondergebracht;
•
De lokale ondernemers en instellingen nadrukkelijk bij dit onderzoek te betrekken;
•
Over de mogelijkheid voorafgaand aan de begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad te rapporteren.
gepersonaliseerde
regelingen
in
de
Dinkellandpas
kunnen
worden
Stand van zaken: De motie is in behandeling. De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021 Transitie agrarische sector In de raadsvergadering van 20 december 2022 is de motie Transitie agrarische sector unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om: •
Het Kabinet en Gedeputeerde Staten van Overijssel op te roepen de voorgestelde gebiedsgerichte aanpak samen met onze agrariërs (bottom up) vorm te geven door in overleg de invulling en regie in de regio te leggen;
•
Bij het Kabinet en Gedeputeerde van Overijssel erop aan te dringen de daarvoor noodzakelijke middelen uit het betreffende Transitiefonds voor de gebiedsgerichte aanpak in overleg met de Provincie Overijssel aan de Twentse gemeenten over te dragen en daarover nadere afspraken te maken;
•
Deze motie toe te sturen aan de Twentse gemeenteraden.
Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2022
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2021
2022
2023
Functiemenging (percentage)
51,8
52,5
nnb
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
173,4
181,0
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
78
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
1.054
1.268
1.123
Lasten
951
1.072
1.093
-20
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
102
196
30
-166
Onttrekkingen aan reserves
248
248
292
44
Toevoegingen aan reserves
4
110
68
42
346
334
255
-79
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
-146
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Toeristenbelasting (nadeel €67.000) De raming voor de toeristenbelasting in de begroting vindt plaats op basis van de opbrengst van het laatst bekende belastingjaar. In het boekjaar 2023 zijn is de werkelijke opbrengst 2022 verantwoord. De lagere opbrengst toeristenbelasting is het gevolg van de herinrichting van een camping in de gemeente Dinkelland eind 2021 en 2022. Hierdoor zijn het aantal overnachtingen tijdelijk minder dan hetgeen is geraamd. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk hogere dotaties m.b.t. winst- en verliesnemingen en mutatie verliesvoorzieningen van de grondexploitaties voor €95.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programma Onderwijs Portefeuillehouder Richard de Way
Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet.
79
Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters. Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.
Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Kinderdagverblijven: 57 (LRKP: 2023)
•
Kindplaatsen kinderdagverblijven: 1.100 (LRKP: 2023)
•
Buitenschoolse opvang: 11 (LRKP: 2023)
•
Kindplaatsen buitenschoolse opvang: 463 (LRKP: 2023)
Wat hebben we in 2023 gedaan? Op 1 augustus 2023 is het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor gemeenten geëindigd. Met het NPO heeft de rijksoverheid een specifieke uitkering aan de gemeente verstrekt om ontstane sociaal/emotionele en onderwijsachterstanden veroorzaakt door de coronaperiode weg te werken. We blijven inzetten op een goede verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp en de doorontwikkeling van de lokale zorgstructuur.
Aangenomen moties en amendementen Moties Verduurzaming schoolgebouwen In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Verduurzaming schoolgebouwen aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. In samenwerking met de schoolbesturen en de duurzaamheidscoaches van het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Overijssel een duurzaamheidsplan te maken voor alle scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt: 1. een technische inventarisatie per school; 2. een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school; 3. een financiële onderbouwing per school; 2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties sub 1;In de commissievergadering van 7 december 2021 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, zodat de raad op 21 december kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit de RIBAM om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende duuzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren. 3. Resultaten van het duurzaamheidsplan te verweken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. Stand van zaken: De motie is in behandeling. De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. 80
Indicator
2021
2022
2023
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
0,0
0,0
nnb
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
19
8
nnb
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)
0,5
1,2
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
173
364
254
-110
Lasten
1.997
2.419
2.128
290
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-1.824
-2.055
-1.875
180
Onttrekkingen aan reserves
0
17
17
0
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-1.824
-2.038
-1.858
180
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Huisvesting bijzonder basisonderwijs (voordeel €263.000) Het betreft hier de geraamde stelpost voor Samen Scholen die bedoeld is ter dekking van structurele kapitaallasten voorvloeiende uit de (toekomstige) nieuwbouw van onderwijsvoorzieningen in Denekamp. Besluitvorming hierover heeft in 2023 plaatsgevonden maar heeft nog niet geleid tot daadwerkelijke investeringen en dus ook niet tot lasten. Vandaar dat deze stelpost op incidentele basis kan vrijvallen. Leerlingenvervoer (nadeel €97.000) Voor Bekostiging Leerlingenvervoer is een bedrag begroot van € 964.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 1.061.000. (t.o.v. € 755.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 97.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat een prijs per kilometer waarop we in het nieuwe contract zijn over gestapt medio 2023 minder gunstig is dan de ritprijs per leerling die in het vorige contract werd gehanteerd (de gemiddelde lengte van de ritten is langer dan de ritprijs die gehanteerd werd). Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
81
Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Richard de Way
Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.
Kengetallen Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal bezoekers zwembad Dorper Esch in 2023: ca. 80.000 (waarvan 19.500 via verenigingen die huur betalen)
•
Aantal bezoekers zwembad Kuiperberg in 2023: ca. 21.000
Wat hebben we in 2023 gedaan? De ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen zijn voornamelijk opgepakt binnen het programma Iedereen Gezond. Daarbij gaat het om de inbedding van de sport- en preventiecoördinator (voorheen sportconsulent), de ontwikkelingen binnen het Gezond & Actief Leven Akkoord (GALA) en de daaraan gekoppelde Specifieke Uitkering vanuit het Rijk (Brede SPUK). Deze ontwikkelingen zijn beschreven bij het programma Iedereen gezond.
Er zijn diverse, voornamelijk externe, ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties, zoals de stijging van energiekosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2021
2022
2023
Niet sporters (percentage)
nnb
37,0
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
82
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
1.021
1.202
1.441
239
Lasten
3.497
3.810
4.005
-195
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-2.476
-2.607
-2.564
44
Onttrekkingen aan reserves
147
180
153
-27
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-2.328
-2.427
-2.411
16
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden (voordeel €58.000) Het voordeel bestaat uit een aantal posten. Meevallende inkomsten en hogere inkomsten SPUK sport btw. Daartegenover staan hogere personeelskosten en energielasten, die deels weer gecompenseerd worden door de SPUK sport btw. In de begroting is rekening gehouden met een lagere toekenning voor de SPUK sport door het ministerie in verband met een kans op overschrijding op landelijk niveau. Bij de jaarrekening is het volledige bedrag waar we recht op hebben opgenomen. De hogere energiekosten worden (deels) gedekt door vergoeding vanuit de SPUK MEOZ (Meerkosten energie openbare zwembaden) en compensatie voor hogere gasprijzen voor de Twentse gemeenten in verband met het opzeggen van het Gazprom contract. De hogere personeelskosten hebben meerdere oorzaken: hogere inschaling door functieherwaardering, ORT (onregelmatigheidstoeslag) en vervanging ziekte in verband met hoog ziekteverzuim. Sportondersteuning (nadeel €25.000) Het nadeel is ontstaan door hogere uitkeringen in het kader van OZB compensatie maatschappelijk vastgoed. Deels door nieuwe aanvragen, deels door gestegen WOZ waarden.
Daarnaast is er een hogere indexering van toepassing geweest op de privatisteringsbijdragen die uitbetaald zijn. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het onderhoud van gebouwen voor €27.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Benno Brand
Algemeen Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum en Denekamp, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op!
83
In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen. De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente. Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.
Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal historische molens: 7
•
Beschermde stads- en dorpsgezichten: 2
•
Gemeentelijke monumenten: 3,5 (per 1.000 inwoners)
•
Aantal musea: 5
•
Aantal bibliotheekfilialen: 2
•
Muziekonderwijs inclusief HaFaBra: 148
Wat hebben we in 2023 gedaan? In het afgelopen jaar zijn de processen rondom subsidies verder verbeterd. Op 25 juli 2023 heeft het College besloten om voor het kalenderjaar 2023 een éénmalige subsidie van € 150.000,-- te verstrekken voor het maken van een transitieplan voor het museum Natura Docet. Aan de hand van tussenreportages en een eindreportage worden de behaalde effecten op het gebied van bedrijfsvoering, exploitatie, samenwerking en promotie inzichtelijk gemaakt. Aan de eindreportage wordt een actuele businesscase bijgevoegd waaruit blijkt hoe het museum haar toekomstbestendigheid gaat borgen.
Aangenomen moties en amendementen Moties Bibliotheek Weerselo In de raadsvergadering van 7 november 2023 is de motie Bibliotheek Weerselo ... aangenomen. De motie draagt het college op om: •
Om, vooruitlopend op de wijziging van de Wsob, de mogelijkheden, in overleg met de vrijwilligers, te onderzoeken of de voorziening van de stichting Dorpsbieb Weerselo breden kan worden ingezet en kan uitgroeien tot een volwaardige bibliotheek, met de daarbij behorende functies;
•
De resultaten van het onderzoek naar een breder inzetbare bibliotheek aan de rand voor te leggen incl. de dekking.
Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie is recent uitgezet binnen de ambtelijke organisatie. De motie is raad te plegen via de volgende link: Moties 2023
Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.
84
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
55
230
138
-92
Lasten
1.142
1.362
1.171
191
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-1.087
-1.132
-1.033
98
Onttrekkingen aan reserves
76
178
117
-61
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-1.011
-954
-916
37
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Muziekonderwijs (voordeel €44.000) Op grond van de subsidie-afspraken muziekonderwijs mag de reserve voor muziekonderwijs maximaal € 95.000 bedragen. De te veel opgebouwde reserve dient te worden teruggestort aan de gemeente, dit betreft een bedrag van € 44.000. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor onderhoud gebouwen voor €50.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Cel Severijn, Richard de Way, Benno Brand
Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.
Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Percentage volledig gevaccineerde inwoners: 92,6% (volgens het RVP vaccinatieschema) 85
•
Geen enkele vaccinatie: 2,1 (volgens het RVP vaccinatieschema)
•
Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 190
Wat hebben we in 2023 gedaan? Wmo Begeleiding en dagbesteding In 2023 is gestart met de voorbereidingen van een gezamenlijk inkooptraject Wmo (12 gemeenten) voor de onderdelen dagbesteding, individuele begeleiding en verblijf. Zo zijn er in 2023 diverse marktconsultaties geweest en is het bestek verder uitgewerkt. Per 1-1-2025 moeten de nieuwe contracten in gaan. Huishoudelijke Ondersteuning In 2023 is de inkoop Huishoudelijke Ondersteuning afgerond en geïmplementeerd. Er zijn 5 aanbieders gecontracteerd. De contracten lopen tot 2029 en kunnen verlengd worden. Deze aanbesteding is met 11 andere Twentse gemeenten doorlopen. Met WaST, de algemene was en strijkservice is een hernieuwd contract afgesloten. Doelgroepenvervoer Na de voorbereidingen is de aanbesteding doelgroepenvervoer (individueel maatwerkvervoer (voorheen regiotaxi), dagbesteding/jeugdhulplocaties en leerlingenvervoer) gezamenlijk met 10 Twentse gemeenten afgerond en definitief gegund in 2023. Deze contracten hebben een looptijd van 5 jaar met de mogelijkheid te verlengen. Respijtzorg In 2023 door Menzis en de 14 Twentse gemeenten in nauwe afstemming met zorgorganisaties gewerkt aan het organiseren en beschikbaar hebben van (planbare) logeerzorg.
Wmo en Jeugd Onderzoek reële tarieven Wmo en Jeugdhulp Bij het verlengen van de raamovereenkomst moet er gekeken worden of de tarieven nog wel reëel zijn zoals in een Algemene Maatregel van Bestuur reële tarieven voor de Wmo en Jeugd is opgelegd door het Rijk. KPMG heeft in opdracht van de 14 Twentse gemeenten onderzoek gedaan naar de tarieven. Resultaat van dit onderzoek was dat een aantal tarieven zijn verhoogd met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2023 en dat er een nabetaling is gedaan aan de betreffende zorgaanbieders. Jeugd Landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 In de tweede helft van 2023 is de landelijke Hervormingsagenda Jeugd van start gegaan. Deze agenda bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Regionale Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente De Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente komt voort uit de Regiovisie Jeugdhulp. Gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders zijn gezamenlijk aan de slag om de meest urgente problemen in de jeugdhulp aan te pakken en te transformeren. Inkoop Jeugdhulp 2025 Vanuit de Organisatie voor Zorg en Jeugdhulp Twente (OZJT) is het proces voor de inkoop van Jeugdhulp per 1 januari 2025 van start gegaan. OZJT is onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling SamenTwente. Alle 14 Twentse gemeenten nemen deel aan de nieuwe inkoop Jeugdhulp. 86
Wachtlijsten bij Veilig Thuis Twente Vanaf medio 2022 en in de eerste helft van 2023 was er sprake van een oplopende wachtlijst vanwege een aanzienlijke toename van meldingen. In de tweede helft van 2023 zijn er tijdelijk extra middelen vrij gemaakt vanuit de eigen financiële reserve van Veilig Thuis en een incidentele extra subsidie vanuit centrumgemeente Enschede. Hierdoor is er tijdelijk extra capaciteit ingezet waardoor de wachtlijsten zijn weggewerkt. Participatie en inburgering Minimabeleid & schulddienstverlening We kenden twee beleidsplannen op het gebied van armoede & schulden. Het oude beleidsplan Schulddienstverlening liep tot 2023 en ook het beleidsplan minima vroeg om een herijking. Armoede en schulden hangen in de praktijk vaak samen en daarom is gekozen om deze twee thema’s samen te voegen in één beleidsplan: ‘De kadernota armoede & schulden’. Het oude beleidsplan ‘Integrale schulddienstverlening gemeente Dinkelland’ is geëvalueerd. Vervolgens is er nieuw beleid opgesteld. Basisvaardigheden Voor een inclusieve samenleving is het belangrijk dat iedereen mee kán en mee mág doen. Het hebben van voldoende basisvaardigheden is hiervoor noodzakelijk. 9% van onze inwoners heeft moeite met lezen & schrijven.
Het is belangrijk dat hier integraal beleid op wordt ontwikkeld zodat het Taalhuis in 2024 gecertificeerd kan worden en deze doelgroep een plek heeft waar ze aan hun basisvaardigheden kunnen werken. In 2023 is veel gesproken met de betrokken partners in de vorm van een stuurgroep. Dit heeft als voorbereiding gediend voor het opstellen van beleid. Bovendien is in 2023 een start gemaakt met het opstellen van het beleidsplan basisvaardigheden. Participatie De re-integratieverordening is in 2023 grotendeels herschreven in het kader van De Wet breed offensief. Het Breed Offensief wil in de benadering naar de inwoner meer uitgaan van vertrouwen en de menselijke maat. De verordening is regionaal afgestemd zodat er binnen de regio geen verschillen ontstaan in de werkgeversdienstverlening. Voor mensen in een re-integratie- of participatietraject hebben we de ‘Meedoen pas’ van Arriva geregeld. Hiermee kunnen zij vrij reizen buiten hun reguliere re-integratie- en participatietrajecten. Inburgering De wet inburgering 2021 kende in 2023 zijn derde wijziging. De wet blijft een lerend stelsel onder druk van de migratieproblematiek. De taakstelling van de te huisvesten statushouders is ook in 2023 gestegen ten opzichte van 2022, terwijl het aantal vrijkomende sociale huurwoningen lager is dan ooit. Dit zorgt ervoor dat het voor ons in 2023 niet mogelijk was om de taakstelling te behalen.
Om hier een oplossing voor te vinden hebben we een ‘taskforce taakstelling huisvesting statushouders’ opgericht die integraal naar het tekort aan geschikte woningen kijkt en oplossingen probeert te vinden. In 2023 is de Stadsbank gestart met het financieel ontzorgen van de statushouders voor de duur van een halfjaar en Humanitas met het geven van de training ‘omgaan met financiën in Nederland’ aan statushouders. In 2023 hebben we de startklas verder doorontwikkeld en ook beschikbaar gesteld voor statushouders die aan ons gekoppeld zijn en verblijven in een AZC op reisafstand van maximaal 45 minuten. Tot slot hebben we voor de statushouders de zogeheten ‘Meedoen pas’ van Arriva aangeschaft waardoor ze op kosten van Arriva vrij kunnen reizen buiten hun reguliere scholings- en participatietrajecten.
87
Publieke Gezondheid Hoge werkdruk bij de GGD Twente vanuit het migratievraagstuk De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ondervond in 2023 nog altijd een hoge werkdruk op het gebied van uitvoeren van de wettelijke taken vanuit de Publieke Gezondheid aan de kinderen en jongeren onder de vluchtelingen. Tekort aan forensisch artsen bij de GGD Twente De GGD’en hebben in 2023 besloten dat een model tot één centrum GGD waar de artsen in dienst kwamen binnen politieregio Oost niet werkbaar was. GGD Twente is daarom aan de slag met het versterken van het team voor forensische dienstverlening in Twente. Gezondheidsmonitor Jeugd – GGD Twente In het najaar van 2023 is de gezondheidsmonitor Jeugd afgenomen. De resultaten in deze monitor zullen gebruikt worden als nulmeting in het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO/IJslands preventiemodel). Landelijk: Integraal Zorg Akkoord 2023-2026 Alle regio’s hebben in 2023 opdracht gekregen om een regionale preventie infrastructuur voor de hele Twentse populatie te bouwen om de doelen van het IZA op regionaal niveau te realiseren. In Twente bestaat deze preventie infrastructuur uit een samenwerking tussen zorgkantoor en zorgverzekeraar Menzis, de provincie Overijssel, de veertien gemeenten en SamenTwente. Deze samenwerking is de Twentse Koers.
De Twentse Koers heeft samen met TwenteBeter, de koepel van de zorgaanbieders, en Acute Zorg Euregio, de koepel van de acute zorg, een regioplan opgesteld. Meldpunt zorgwekkend gedrag GGD Twente – politiemeldingen Sinds mei 2023 is het voor de politie mogelijk om meldingen van niet-acuut zorgwekkend gedrag direct door te sturen naar het regionale meldpunt. Om in te spelen op de voorspelde stijging en te onderzoeken wat de voorspelde stijging betekent voor het meldpunt is deze ontwikkeling meegenomen als onderdeel van een brede regionale ZonMw aanvraag op het actieprogramma ‘Grip op Onbegrip’. Daarmee is er tijdelijk extra capaciteit gefinancierd bij het meldpunt en wordt er sinds 2023 onderzocht om hoeveel extra meldingen het gaat, of deze lokaal opgepakt kunnen worden en of er structureel extra capaciteit bij het meldpunt bij moet komen.
Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendement geweest voor dit programma.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Indicator
2021
2022
2023
Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)
708,6
738,0
nnb
88
Jongeren met een delict voor de rechter (percentage 12 t/m 21 jaar)
0,0%
nnb
nnb
Kinderen in uitkeringsgezin (percentage tot 18 jaar)
3,0%
3,0%
nnb
Werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar als werkzoekend ingeschreven)
nnb
1,0%
nnb
Netto arbeidsparticipatie (percentage werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)
74,1%
74,8%
nnb
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18+)
148,6
124,2
nnb
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)
150,1
78,2
nnb
Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)
8,2
7,5
7,5
Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)
1,2
1,0
0,7
Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 12 t/m 23 jaar)
Niet bekend
Niet bekend
Niet bekend
650
630
660
Clienten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
89
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
3.662
8.425
9.283
Lasten
24.638
30.706
29.888
818
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-20.977
-22.281
-20.606
1.675
Onttrekkingen aan reserves
25
1.766
880
-886
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-20.952
-20.515
-19.725
789
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
858
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen (voordeel €164.000) Het voordeel van €164.000 heeft betrekking op de extra inzet preventieve ondersteuning jeugd en gezin. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor het tweede jaar van 2023 en voor het jaar 2024. Om deze reden wordt van het voordeel van €164.000 ook €101.000 overgeheveld naar 2024. In 2023 is er wel ingezet op preventieve ondersteuning jeugd en gezin, maar deze kosten hebben we ten laste gebracht van de specifieke uitkering van het rijk het Nationaal Programma Onderwijs. Deze specifieke uitkering liep tot en met 2023. Alle kosten die gemaakt zijn pasten binnen deze specifieke uitkering, waardoor het eigen budget niet aangesproken hoefde te worden. Vluchtelingen Oekraïne (voordeel €1.302.000) De resterende middelen GOO worden toegevoegd aan de afdeling migratie waarmee een buffer ontstaat om (on)voorziene opgaven het hoofd te kunnen bieden. De doorstroom van statushouders naar gemeenten stokt landelijk, regionaal en lokaal door een nijpend woningtekort. De vraag om tijdelijke huisvestingslocaties voor statushouders zodat asielzoekerscentra ontlast worden neemt daarmee toe. Daarnaast is ook de asielspreidingswet van kracht sinds februari 2024.
Deze wet verplicht gemeenten zich in te spannen asielzoekers op te vangen. Van een voorheen indicatieve taakstellende opgave is geen sprake meer. De resterende middelen kunnen de komende periode ingezet worden om vraagstukken voortkomende uit deze problematiek het hoofd te bieden. Kernondersteuner (voordeel €120.000) Per 2023 beschikt de gemeente Dinkelland over een structureel budget voor de kernondersteuner. In 2023 bedroeg dit budget €120.000 en dit loopt de komende jaren op tot €300.000 per jaar. De eerste kernondersteuners (ook wel dorpsondersteuners) zijn pas in de loop van of eind 2023 in dienst gekomen. Dit zorgt ervoor dat de kosten over 2023 veel lager waren dan begroot. De kosten die gemaakt zijn, konden in 2023 ten laste gebracht worden van de brede specifieke uitkering op het gebied van sport en gezondheid (Brede SPUK) die we ontvangen hebben van het Rijk. Hierdoor is het eigen budget van €120.000 in 2023 niet aangesproken. Wmo Regiotaxi (voordeel €61.000) Voor de regiotaxi is een bedrag begroot van € 304.500 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 243.000. (t.o.v. € 167.500 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 61.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat zowel het aantal ritten als het gemiddeld aantal kilometers per rit lager is dan begroot.
90
Wmo vervoer dagbesteding (voordeel €73.000) Voor het vervoer dagbesteding is een bedrag begroot van € 328.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 255.000. (t.o.v. € 204.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 73.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat de toename van het aantal ritten lager is dan in eerste instantie begroot. Wmo ondersteuning individueel (nadeel €142.000) Voor ondersteuning individueel is een bedrag begroot van € 1.451.000. De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 1.593.000 (t.o.v. € 1.238.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 142.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat er meer cliënten zijn met een indicatie, maar ook de indicaties hoger zijn per client. Wmo Ondersteuning groep (voordeel €36.000) Voor ondersteuning groep is een bedrag begroot van € 908.000. De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 872.000 (t.o.v. € 799.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 36.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat de kosten per client zijn gestegen, maar dat het aantal cliënten met een indicatie gedaald is. Wmo verblijf (nadeel) €72.000) In totaal is een bedrag begroot van € 1.500.De werkelijke kosten in het jaar 2023 zijn € 73.500, (t.o.v. € 15.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 72.000 in 2023.
Uit analyse blijkt dat het aantal cliënten met een indicatie gedaald is maar dat zowel de hoogte van de indicatie maar ook de verzilvering gestegen is. De uitgaven per client zijn verdubbeld. Huishoudelijke ondersteuning (nadeel €61.000) Huishoudelijke Ondersteuning bestaat uit zes modules: de basismodule, extra hygiëne, was verzorging, maaltijdverzorging, regie en zorg voor minderjarige kinderen. In totaal is een bedrag begroot van € 2.216.000. De werkelijke kosten in het jaar 2023 zijn € 2.277.000 (t.o.v. € 1.888.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 61.000. Dit is te verklaren door (ook dit jaar weer) een toename van cliënten op de basismodule HO. Dit lijkt nog steeds een uitvloeisel van het abonnementstarief CAK dat sinds 2019 niet meer inkomensafhankelijk is. Daarnaast is ook de hoogte van de indicatie per cliënt gestegen. Cliënten hebben gemiddeld meer ondersteuning nodig. Dit verklaart het nadeel van € 49.000. Hulpmiddelen (nadeel €41.000) In totaal is een bedrag begroot van € 822.000.De werkelijke kosten in het jaar 2023 zijn € 863.000, (t.o.v. € 792.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 41.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat er meer cliënten zijn die een rolstoel of een traplift hebben ontvangen. Wmo Beschermd wonen (voordeel € 105.000) Vanuit de centrumgemeente Enschede houden wij (tot nu toe) ieder jaar geld over op Beschermd Wonen.
Dit krijgen wij na rato (op basis van inzet BW) teruggestort. Dit zorgt voor een voordeel van € 105.000. Wmo beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18+ (nadeel €116.000) In 2023 zijn de contracten nogmaals verlengd. Ook is in 2023 een start gemaakt met de inkoop voor 2025. Om deze reden is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te bekijken of de tarieven die betaald worden aan aanbieders voor geleverde zorgproducten nog wel reëel zijn. Voor een aantal producten is geconcludeerd dat de prijs te laag is. Hiervoor zijn nieuwe, reële tarieven vastgesteld. Over 2023 heeft er over deze producten een nabetaling plaatsgevonden aan aanbieders. Voor Wmo ging het om een nabetaling van € 129.000. In de begroting was voor 2023 een stelpost opgenomen van € 250.000. Dat betekent dat er een voordeel ontstaat van (€250.000 - €129.000 =) € 121.000 voor de Wmo.
91
Omdat de stelpost voor prijsindexaties onder het programma Bestuur & middelen staat, ontstaat er een nadeel van €129.000 op het programma Sociaal domein (waar de kosten staan) en een voordeel van €250.000 op het programma Bestuur & middelen. Per saldo een voordeel als gevolg van het kostprijsonderzoek zoals hiervoor toegelicht. Jeugd Jeugd beleid en uitvoering Maatwerkdienstverlening 18- (nadeel €123.000) In 2023 zijn de contracten nogmaals verlengd. Ook is in 2023 een start gemaakt met de inkoop voor 2025. Om deze reden is er een kostprijsonderzoek uitgevoerd om te bekijken of de tarieven die betaald worden aan aanbieders voor geleverde zorgproducten nog wel reëel zijn. Voor een aantal producten is geconcludeerd dat de prijs te laag is. Hiervoor zijn nieuwe, reële tarieven vastgesteld. Over 2023 heeft er over deze producten een nabetaling plaatsgevonden aan aanbieders. Voor jeugd ging het om een nabetaling van € 116.500. In de begroting was voor 2023 een stelpost opgenomen van 225.000. Dat betekent dat er een voordeel ontstaat van (€225.000 - €116.500 =) € 108.500 voor jeugd. Omdat de stelpost voor prijsindexaties onder het programma Bestuur & middelen staat, ontstaat er een nadeel van €116.500 op het programma Sociaal domein (waar de kosten staan) en een voordeel van €225.000 op het programma Bestuur & middelen.
Per saldo een voordeel als gevolg van het kostprijsonderzoek zoals hiervoor toegelicht. Jeugdzorg (nadeel €215.000) Het nadeel op de jeugdzorg bestaat grotendeels uit de volgende voor- en nadelen: Ondersteuning individueel – nadeel € 329.000 Voor ondersteuning individueel jeugd is in 2023 een bedrag begroot van € 2.594.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 2.923.000. (t.o.v. € 2.331.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 329.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat dit nadeel uit de volgende onderdelen bestaat in grove lijnen: •
In de lichtste vorm van individuele ondersteuning is het aantal cliënten het zelfde gebleven, maar zijn de kosten per client gedaald van € 15.544 in 2022 naar € 11.866 in 2023. Dit zorgt voor 7 x (€ 15.544 - € 11.866 =) € 3.679 = € 25.750 aan lagere kosten.
•
In de een na lichtste vorm van individuele ondersteuning zijn er 13 extra cliënten. De kosten per client bedroegen in 2023 € 7.758. Dit betekent een verhoging van de kosten van 13 x € 7.758 = € 101.000.
•
In de een na lichtste vorm van individuele ondersteuning zijn de kosten per client gedaald van € 8.803 in 2022 naar € 7.758 in 2023. Dit zorgt voor 84 x (€ 8.803 - € 7.758 =) € 246 = € 21.000 aan lagere kosten.
•
In de een na zwaarste vorm van individuele ondersteuning is het aantal cliënten hetzelfde gebleven, maar zijn de kosten per client gestegen van € 4.732 in 2022 naar € 6.816 in 2023. Dit zorgt voor 171 x (€ 6.816 - € 4.732 =) € 2.084 = € 356.000 aan hogere kosten.
•
In de zwaarste vorm van individuele ondersteuning zijn er 22 extra cliënten. De kosten per client bedroegen in 2023 € 4.052. Dit betekent een verhoging van de kosten van 22 x € 4.052 = € 89.000.
•
In de zwaarste vorm van individuele ondersteuning zijn ook de kosten per client verhoogd van € 3.207 in 2022 naar € 4.052 in 2023. Dit zorgt voor 204 x (€ 4.052 - € 3.207 =) € 844 = € 172.000 aan hogere kosten.
Opgeteld een verhoging van de kosten van € 493.250. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een prijsindexatie van € 170.000, waardoor het nadeel voor 2023 door meer cliënten en hogere kosten per client uiteindelijk € 330.000 bedraagt.
92
Dyslexie, diagnostiek en consultatie - nadeel € 36.000 Voor dyslexie, diagnostiek en consultatie is in 2023 een bedrag begroot van € 195.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 231.000. (t.o.v. € 222.000 in 2022). Dit betekent een nadeel van € 36.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat het nadeel vooral op de onderdelen diagnostiek en consultatie zit. Er waren in 2023 meer cliënten dan vooraf begroot. Verblijf jeugd – voordeel € 76.000 Voor verblijf jeugd is in 2023 een bedrag begroot van € 322.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 246.000. (t.o.v. € 314.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 76.000 in 2023. Uit analyse blijkt dat de in de middelste vorm van verblijf de kosten per client gedaald zijn van € 17.760 in 2022 naar € 10.161 in 2023. Dit zorgt voor 11 cliënten x (€ 17.760 - € 10.161 =) € 7.599 = € 83.500 aan lagere kosten. Pleegzorg en gezinshuizen – voordeel € 80.000 Voor pleegzorg en gezinshuizen is in 2023 een bedrag begroot van € 512.000 De werkelijke kosten in 2023 zijn afgerond € 432.000. (t.o.v. € 400.000 in 2022). Dit betekent een voordeel van € 80.000 in 2023. Het aantal jeugdigen in 2022 in pleegzorg en gezinshuizen diende als basis voor de begrote budgetten in 2023. Bovenop het budget uit 2022 is rekening gehouden met een indexering van de kosten.
De werkelijke kosten zijn in 2023 ook gestegen, maar het aantal cliënten is gedaald van 30 in 2022 naar 23 in 2023. Dit veroorzaakt het voordeel van € 80.000. Participatie Bijstandsuitkeringen (nadeel €324.000) Het nadeel op de BUIG bedraagt € 324.000 in 2023. Van dit nadeel heeft € 160.000 betrekking op de loonkostensubsidies. Er is in 2023 voor €160.000 meer uitgegeven aan loonkostensubsidies dan in 2022. Dit houdt in dat we in 2023 een hoop mensen uit de bijstand hebben gehaald en aan het werk hebben gekregen met een loonkostensubsidie. Een positieve ontwikkeling! Vanaf 2022 is de wetgeving zo dat de bijdrage van het Rijk voor de loonkostensubsidie afhangt van de werkelijke uitgaven in het jaar ervoor. Dat betekent dat we in 2023 geen verrekening krijgen voor deze hogere kosten, maar dat de bijdrage van het Rijk voor de loonkostensubsidie in 2024 stijgt. Het overige nadeel op de BUIG ontstaat door hogere lasten op de bijstandsuitkeringen (participatie). In mei 2023 is de BUIG voor Dinkelland verhoogd. De begrote inkomst is daarmee ook verhoogd. Op dat moment was de inschatting dat de kostenkant niet zou stijgen. De begrote uitgaven zijn dan ook niet verhoogd. Dit blijkt achteraf een verkeerde inschatting. We zijn door het Rijk dus wel gecompenseerd voor de hogere uitgaven, maar deze compensatie is toegevoegd aan de algemene middelen.
Minimabeleid (nadeel €58.000) Het nadeel op het budget voor minimabeleid geeft aan dat in 2023 meer mensen een beroep hebben gedaan op de minimaregeling, bijzondere bijstand en individuele inkomenstoeslag dan we vooraf begroot hadden. In 2022 zagen we een lichte overschrijding van het budget, die in 2023 verder opgelopen is. Dit betekent dat meer inwoners een beroep moeten doen op onze bijzondere bijstand en minimaregelingen gezien de huidige economische situatie. Energiearmoede (nadeel €422.000) In 2023 konden inwoners wederom de energietoeslag aanvragen via de gemeente. In 2023 is er dan ook een groot bedrag aan energietoeslag uitbetaald. De extra bijdrage van het Rijk kregen gemeenten echter pas via de decembercirculaire aan het eind van het jaar. Dit bedroeg voor Dinkelland een bedrag van €682.000. Van dit bedrag wordt €422.000 (de overschrijding op het budget in 2023) toegevoegd aan 2023, de rest van het bedrag wordt overgeheveld naar 2024. De energietoeslag loopt namelijk nog door in het jaar 2024.
93
Omdat de inkomst vanuit de decembercirculaire onder het programma Bestuur & middelen staat, ontstaat er een nadeel op het programma Sociaal domein (waar de kosten staan) en een voordeel op het programma Bestuur & middelen. Per saldo een voordeel dat mee gaat naar 2024, zoals hiervoor beschreven. Beleid en uitvoering inkomensregelingen (nadeel €39.000) Het nadeel van €39.000 bestaat enerzijds uit een overschrijding op de abonnementen van €13.000 en anderzijds uit een overschrijding van €25.000 op het budget voor de inkomensregelingen. Er zijn relatief kleine overschrijdingen op het budget voor de backoffice Participatiewet Oldenzaal, het budget voor de sociale recherche en het budget voor uitvoering van de bijzondere bijstand. Wet inburgering (voordeel €86.000) Het totale voordeel op de wet inburgering bedraagt €86.000. Hiervan wordt €65.000 overgeheveld naar 2023. Dit betreft het incidentele budget voor de voorbereidingskosten wet inburgering. Deze werkzaamheden lopen door in 2024. De kosten die in 2023 gemaakt zijn op het gebied van inburgering zijn bijna allemaal ten laste gebracht van de specifieke uitkering wet inburgering van het Rijk. Deze zijn terug te vinden in de SISA bijlage. De overige begrote bedragen voor wet inburgering zijn hierdoor niet geheel aangesproken, dit geeft een voordeel van €21.000.
Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) (voordeel €27.000) Er zijn in 2023 geen bedrijfskredieten verleend. Dit zorgt voor een voordeel. Sociale werkvoorziening (voordeel €205.000) Het voordeel op de sociale werkvoorziening van € 205.000 ontstaat grotendeels door het resultaat van Stichting Participatie Noaberkracht over 2023. Dit het aandeel van Dinkelland in dit resultaat bedraagt € 211.000 en wordt uitbetaald aan de gemeente Dinkelland. Participatie en reintegratie (voordeel €153.000) Het voordeel op het budget voor participatie en re-integratie in 2023 ontstaat doordat de inzet van reintegratietrajecten gedurende de reorganisatie van het team participatie minder hoog was. In 2024 wordt een bestandsanalyse gedaan en een plan gemaakt voor de inkoop van re-integratietrajecten die op de analyse aansluiten. Hierdoor zullen de kosten op het participatie- & re-integratiebudget stijgen. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor inburgering voor €17.000 (zie ook voorstel budgetoverheveling), bijstandsuitkeringen €29.000 (zie voorstel budgetoverheveling), opvang Oekraïne €777.000 (zie voorstel budgetoverheveling) en transitiebudget visie sociale zaken (zie voorstel budgetoverheveling).
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programma Milieu Portefeuillehouders Cel Severijn
Algemeen Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang.
94
Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door Renewi in samenwerking met ROVA. Daarnaast zijn er twee afvalbrengpunten waar inwoners hun afval kunnen brengen. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.
Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Restafval per inwoner: 65 kg
•
GFT per inwoner: 196 kg
•
PMD per inwoner: 35 kg
•
Scheidingspercentage: 83 %
Wat hebben we in 2023 gedaan? Inzameling huishoudelijk Afval De huis-aan-huis inzameling van restafval, PMD (Plastic, Metalen en Drankkartons) en GFT (groente-, fruit- en tuinafval) is in 2023 door Renewi in samenwerking met ROVA overeenkomstig de contracten naar behoren uitgevoerd. Het contract kende een looptijd tot en met 31 december 2023. Op basis van een nieuwe Europese aanbestedingsprocedure zamelt Remondis per 1 januari 2024 de genoemde afvalstromen in. Zwerfafvalvergoeding Extra uitvoeringsperiode zwerfafvalvergoeding In de Raamovereenkomst verpakkingen was afgesproken dat er in de periode 2013 tot en met 2020 jaarlijks € 20 miljoen ter beschikking wordt gesteld aan gemeenten voor de extra preventie en extra aanpak van zwerfafval. De hiervoor beschikbare budgetten over de genoemde periode zijn door gemeenten niet volledig benut. Dit budget wordt beschikbaar gesteld voor extra inzet in 2024. Gemeenten met goedgekeurde jaarplannen komen in aanmerking voor vergoeding, welke wordt verdeeld naar rato van het aantal inwoners per gemeente. De maximale vergoeding per inwoner bedraagt € 1,14. Bij overtekening van dit budget wordt de maximale vergoeding naar rato verlaagd. De gemeente Dinkelland heeft al een jaarplan ingediend. Prullenbakkenvergoeding Naast de zwerfafvalvergoeding hebben gemeenten ook recht op de zogenaamde prullenbakkenvergoeding.
Deze vergoeding krijgen gemeenten van het Afvalfonds voor de inzameling en verwerking van het aandeel van verpakkingsafval in openbare prullenbakken. Het Afvalfonds heeft over 2023 al een vergoeding uitbetaald van € 0,76 per inwoner voor het uitvoeren van bovenstaande activiteiten. SUP-vergoeding Eén van de maatregelen van de Richtlijn SUP, Single Used Plastics, is de invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor een aantal SUP-items. Producenten en importeurs van deze items moeten de kosten dragen voor het opruimen en verwerken van hun producten in het zwerfafval door publieke gebiedsbeheerders. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente en bedraagt naar verwachting € 2,74 per inwoner. In 2024 wordt een definitieve berekening gemaakt op basis van de monitoringcijfers over 2023. De uitkering van de definitieve vergoeding (peiljaar 2023) aan gemeenten zal plaatsvinden voor november 2024.
95
Terugwinnaars Ter verbetering van de kwaliteit van het ingezamelde Plastic, Metalen en Drankkartons, hierna te noemen PMD, is in 2021 begonnen met het project #Terugwinnaars. Gelet op de behaalde resultaten is dat project op basis de notitie Voortzetting #Terugwinnaars “actieplan vermindering afkeur PMD en het bijbehorende plan van aanpak gecontinueerd. Daarvoor is met name de focus gelegd op communicatie en voorloopcontroles. De buitengewone opsporingsambtenaren kunnen bij herhaaldelijk geconstateerde overtredingen worden ingezet. In 2023 is daar geen gebruik van gemaakt. Vaste bijdrage per ton inzameling oud papier en karton De ontwikkeling van de marktprijs Oud papier en karton, OPK, verloopt grillig. In verband met het onzekere verloop van die marktprijs OPK en de oplopende kosten wordt het voor de verenigingen/scholen minder aantrekkelijk om nog langer het OPK in te zamelen. Op 30 maart heeft de raad van Dinkelland ingestemd om aan verenigingen/scholen vanaf 1 januari 2023 een vaste vergoeding van € 55,-- per ton te verstrekken. Daarmee ontstaat bij hen zekerheid over de inkomsten, en komen de voor- en nadelen van fluctuaties in marktprijzen, verwerkings- en containerkosten bij de gemeente te liggen. Textielinzameling De inzameling van textiel is in 2023 voortgezet op basis van de afspraken met Kringloopbedrijf De Beurs. De beurs werkt samen met Twente Milieu.
Twente Milieu plaats de containers in de kernen en voert het ingezamelde textiel af naar het Regionaal Textielsorteercentrum Twente, RTT, in Enschede. De gemeente Dinkelland betaald aan De Beurs een bedrag van € 513,24 per container per jaar. Dat is voor de lease- + beheer- en onderhoudskosten voor de bovengrondse verzamelcontainer. Op jaarbasis gaat het om een bedrag van 14 containers x € 513,24 = € 7.185.
Aangenomen moties en amendementen Gescheiden GFT inzameling hoogbouw-appartementen In de raadsvergadering van 31-1-2023 is de motie Gescheiden GFT inzameling hoogbouwappartementen aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. Te onderzoeken welke scenario's er zijn om over te gaan tot het gescheiden inzamelen van restafval en GFT afval bij hoogbouwcomplexen; 2. Te onderzoeken welke scenario's van toepassing zijn op de situatie in Dinkelland; 3. Een inschatting te maken over de kwaliteit van inzameling bij de onderzochte scenario's, dit op basis van vergelijkbare situaties in andere gemeentes; 4. De onderzochte scenario's op korte termijn, doch uiterlijk eind April te presenteren aan de gemeenteraad zodat eventuele besluitvorming zou kunnen plaatsvinden voor het zomerreces. Stand van zaken: Het college heeft de raad voorgesteld om: 1. in de kernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo in totaal 10 GFT voorzieningen in behuizing met toegangscontrole te plaatsen. 2. de kosten zijnde € 2,50 per aansluiting verantwoorden in het Programmajournaal, op te nemen in de begroting 2025 en in het tarief van de afvalstoffenheffing. Dit voorstel is op 14 november 2023 besproken in de commissie Omgeving en Economie. Vervolgens is dit onderwerp geagendeerd voor de raadsvergadering van 28 november 2023.
Voor aanvang van de raadsvergadering heeft de fractie van Lokaal Dinkelland het onderwerp van de agenda laten halen. Hierbij heeft Lokaal Dinkelland aangegeven hierop terug te komen. Tot op heden is er vanuit de fractie van Lokaal Dinkelland geen actie ondernomen.
96
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Indicator
2021
2022
2023
Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner)
66,0
65,0
nnb
Hernieuwbare elektriciteit (percentage)
21,3
nnb
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
2.230
2.539
2.360
-178
Lasten
2.061
2.325
2.147
177
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
170
214
213
-1
Onttrekkingen aan reserves
0
0
0
0
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
170
214
213
-1
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2023 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Portefeuillehouders Cel Severijn, Benno Brand
Algemeen Voor de gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel voorzien in een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's die zijn opgenomen in het koersdocument.
Kengetallen Binnen het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen: 97
•
Woningvoorraad: 11.186
•
Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad: 1977
•
Gemiddelde koopprijs woningen: € 398.675
Wat hebben we in 2023 gedaan? Ruimtelijke ordening In 2023 zijn voor 111 woningen bestemmingsplannen vastgesteld. Eveneens zijn bestemmingsplannen voor woningbouw in procedure voor alle kernen, waaronder de gemeentelijke uitbreidingsplannen Tilligte, Rossum, en Weerselo en diverse particuliere initiatieven waarvan aan het merendeel wordt meegewerkt op basis van het inbreidingsbeleid. Volkshuisvesting De woningstichting heeft voor diverse doelgroepen 16 flexwoningen gerealiseerd in 2023. Voor de overige actuele ontwikkelingen omtrent Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening wordt verwezen naar de ambities.
Aangenomen moties en amendementen Moties Stikstofmaatregelen van het rijk In de raadsvergadering van 21 juni 2022 is de motie Stikstofmaatregelen van het rijk aangenomen met 19 stemmen voor en 2 tegen. De motie draagt het college op om: •
Naast onze (agrarische) ondernemers en inwoners in te staan;
•
Namens de gemeente richting de provincie Overijssel en de regering zijn zorgen uit te spreken over de buitensporige stikstofmaatregelen;
•
Samen met inwoners, (agrarische) ondernemers en provincie alternatieve plannen en innovaties te ontwikkelen en uit te voeren voor de aangewezen gebieden en agrariërs in Dinkelland;
•
De gemeenteraad vroegtijdig bij de plannen te betrekken en maandelijks op de hoogte te houden, met als start de gemeenteraad direct na de zomervakantie te informeren;
•
Deze motie te verspreiden naar alle gemeenteraden in Overijssel, Provinciale Staten van Overijssel en de Tweede Kamer.
Stand van zaken: De motie is uitgevoerd. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2022 Zon op dak openbare parkeerterreinen In de raadsvergadering van 7 maart 2023 is de motie Zon op dak openbare parkeerterreinen aangenomen met negentien stemmen voor en één stem tegen. De motie draagt het college op om: •
De mogelijkheden voor het bouwen van een zonnepanelendak en een hoeveelheid openbare laadpalen op openbare parkeerterreinen en bij ondernemers met openbare parkeervoorzieningen grondig te onderzoeken;
•
De uitkomsten van dit onderzoek najaar 2023 voor te leggen aan de Gemeenteraad met een voorstel tot uitvoering.
Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023 98
BBD Flexwoningen In de raadsvergadering van 25 april 2023 is de motie BBD Flexwoningen aangenomen met unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om: •
Beleid te maken voor het plaatsen van flexwoningen, waarbij in het bijzonder aandacht is gevestigd op de communicatie en participatie van de omgeving;
•
De mogelijke locaties vroegtijdig kenbaar te maken;
•
Inwoners en de omgeving te bevestigen dat het plaatsen van flexwoningen geldt voor een periode van maximaal 10 jaar;
•
De bestemmingsplanprocedures voor de huidige locaties in Weerselo en Denekamp mede in samenspraak met de omgeving, indien gewenst en mogelijk, in samenwerking (indien nodig) met de grondeigenaar te starten en daardoor permanente woningbouw mogelijk te maken;
•
Voor toekomstige locaties van flexwoningen, indien gewenst en mogelijk, de bestemmingsplanprocedure voor permanente woningbouw te verkennen en aan de raad voor te leggen.
Stand van zaken: De motie is in behandeling. De genoemde punten worden in één keer teruggekoppeld. Het huidige streven is om dit in het vierde kwartaal van 2023 plaats te laten vinden. Voor het gebied Bögelscamp wordt een bestemmingsplan voorbereid, waarbij de inhoud van deze motie wordt betrokken. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023 Volkshuisvestiging In de raadsvergadering van 7 november 2023 is de motie Volkshuisvesting aangenomen met negentien stemmen voor en één tegen. De motie draagt het college op om: •
Onderzoek te doen naar het herinvoeren van de inschrijflijst voor een bouwkavel
•
Een systeem toe te passen waarbij inwoners met een sociale- of een economische binding voorrang krijgen bij het toewijzen van kavels, uitgegeven door de gemeente
•
Te onderzoeken welke kansen en mogelijkheden de landelijke versoepelingen (Straatje erbij) voor Dinkelland bieden.
•
Er naar te streven om in elke kern uitbreidingsmogelijkheden beschikbaar te hebben en te houden.
•
Zoveel mogelijke woonvormen in beeld te brengen en te onderzoeken waar deze haalbaar zijn.
•
Te onderzoeken of en waar extra bouwlagen(hoger) voor nieuwbouw gerealiseerd kunnen worden.
•
Te beoordelen of de nota inbreiding aanpassing behoeft om de woningbouw te stimuleren.
•
Te beoordelen of de nota buitengebied met kwaliteit aanpassing behoeft.
•
Beleid te ontwikkelen waardoor de doorstroming op de woningmarkt wordt bevorderd.
•
De plannen te laten aansluiten op het gebied dat voortkomt uit de woonzorgvisie.
•
Aan te geven waar procedures mogelijk moeten worden aangepast om realisatie te bespoedigen.
•
Te onderzoeken welke alternatieven financieringsvormen er zijn om starters op de woningmarkt meer mogelijkheden te bieden.
99
•
Gezien de hoge nood, voor 1 januari 2024 het volkhuisvestingsprogramma aan de raad ter oordeel- en besluitvorming voor te leggen, waarin de bovengenoemde punten in ieder geval zijn verwerkt.
Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie is recent uitgezet binnen de ambtelijke organisatie. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2023
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Indicator
2021
2022
2023
Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro)
314,0
340,0
379,0
Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)
6,0
8,5
nnb
Demografische druk (percentage)
79,4
79,6
80,1
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's)
773,0
854,0
862,0
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)
797,0
883,0
890,0