Document · PDF

Jaarstukken 2022 Noaberkracht.pdf

Commissie Sociaal Domein & Bestuur 16 mei 2023, gemeente DinkellandBij agendapunt: 6: Voorstel inzake jaarstukken 2022 Noaberkracht18.191 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

Jaarstukken 2022

Inhoudsopgave Jaarstukken 2022 ......................................................................................................................................... 1 Voorwoord ..................................................................................................................................................... 4 1. Inleiding ..................................................................................................................................................... 5 2. Nota van aanbieding.................................................................................................................................. 7 Bestuur en visie .......................................................................................................................................... 7 Indeling jaarstukken ................................................................................................................................... 8 Resultaat en analyse .................................................................................................................................. 9 Reserves en voorzieningen ......................................................................................................................

11 Financiële positie en resultaatbestemming .............................................................................................. 11 3. Jaarverslag .............................................................................................................................................. 13 4. Programma Bedrijfsvoering ..................................................................................................................... 14 Personeel ................................................................................................................................................. 14 Huisvesting ............................................................................................................................................... 20 ICT ............................................................................................................................................................ 21 Tractie ...................................................................................................................................................... 23 Goederen en diensten, overig ..................................................................................................................

24 Projecten .................................................................................................................................................. 25 Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering .................................................................................. 27 5. Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ....................................................................... 28 6. Ambitie Strategisch personeelsbeleid ..................................................................................................... 29 7. Ambitie digitalisering en informatieveiligheid........................................................................................... 31 8. Paragrafen ............................................................................................................................................... 33 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................. 33 Paragraaf Financiering ............................................................................................................................. 38 Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ..................................................................................................

40 Paragraaf Bedrijfsvoering ......................................................................................................................... 40 Paragraaf Wet Open Overheid (WOO) .................................................................................................... 43 9. Jaarrekening ............................................................................................................................................ 45 Overzicht baten en lasten ........................................................................................................................ 47 Begrotingsrechtmatigheid ........................................................................................................................ 47 Grondslagen voor waardebepaling en resultaatbepaling ......................................................................... 47

Toelichting op de balans per 31 december .............................................................................................. 49 Toelichting en analyse op de baten en lasten .......................................................................................... 59 Bijlagen bij de jaarrekening ...................................................................................................................... 65 Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................... 65 Bijlage 2: Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector .................... 66 Bijlage 3: Overzicht taakvelden ................................................................................................................ 70 10. Overige gegevens ................................................................................................................................. 71

Voorwoord Voor u liggen de jaarstukken 2022 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna Noaberkracht). Noaberkracht is de organisatie die werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen.

Noaberkracht ondersteunt Tubbergen en Dinkelland in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen goed doen). Daarom is het belangrijk dat Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling spelen daarbij een centrale rol.

De verantwoordelijkheid van Noaberkracht is het faciliteren van twee lokale samenlevingen en twee autonome gemeentebesturen. Onze organisatie richt zich op hun wensen en behoeften binnen de kaders en mogelijkheden. In onze voortdurend veranderende samenleving veranderen ook voortdurend de wensen en behoeften. Een continu proces van organisatieontwikkeling is noodzakelijk om hier goed op te kunnen inspelen. Een medewerker van Noaberkracht “Weet wat er speelt en doet wat nodig is”.

1. Inleiding Dit document betreft de jaarstukken 2022. Hierin leggen wij verantwoording af over het gevoerde beleid in het afgelopen jaar. Naast de verantwoording over dit gevoerde beleid, uitvoerig opgenomen onder de verschillende programma's, willen we in deze inleiding stilstaan bij een aantal gebeurtenissen en opvallende omstandigheden.

Het jaar 2022 stond in het teken van gemeenteraadsverkiezingen. Ten behoeve van een zorgvuldige overgang heeft Noaberkracht een belangrijke bijdrage gehad in de totstandkoming van overdrachtsdossiers voor beide gemeenten en het bestuur van Noaberkracht. Een verkiezingsjaar brengt nieuwe opgaves, andere ambities, intensiveringen van beleid maar ook keuzes met zich die in de uitvoering een zekere dynamiek met zich meebrengen. Naast de politieke ambities die een plek hebben gekregen in respectievelijk het coalitieakkoord en collegeakkoord is in 2022 besloten stevig te investeren in de toekomstbestendigheid van Noaberkracht. Er is ruimte gecreëerd om te investeren in het strategische vermogen maar ook om de bestuursstijl van ‘Samenlevingsgericht werken en besturen’ te borgen. In het kader van toekomstbestendigheid van de organisatie is in 2022 een verkenning gestart naar samenwerking met de gemeente Oldenzaal.

Nadat Corona de samenleving wereldwijd en dus ook dienstverlening van Noaberkracht een aantal jaren domineerde werden we begin 2022 geconfronteerd met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne. Dit had zowel direct als indirect gevolgen voor (de dienstverlening door) Noaberkracht. Zo werden beide deelnemende gemeenten In Noaberkracht geconfronteerd met forse opgaven om gevluchte Oekraïners op te vangen. Hiervoor werd extra inzet gevraagd van Noaberkracht die ook is geleverd. Daarnaast bleek de zogenaamde "Migratieketen" in de loop van het jaar 2022 vast te lopen wat leidde tot extra vraag naar opvangplekken voor vluchtelingen en zelfs tot hogere taakstellingen voor gemeenten voor de huisvesting van statushouders. Ook hiervoor heeft Noaberkracht extra capaciteit geleverd. Dit betekende dat in 2022, evenals de jaren daarvoor door Corona ,een enorme flexibiliteit is gevraagd van de medewerkers van Noaberkracht. Met veel inzet en veerkracht is enerzijds vanuit de organisatie hard gewerkt om de inwoners van de juiste zorg, de ondernemers van de juiste ondersteuning te voorzien en om ervoor te zorgen dat de inzet ten behoeve van de opvang van vluchtelingen zo beheersbaar mogelijk zou blijven. Tegelijkertijd hebben we ervoor gezorgd dat de reguliere dienstverlening en de reguliere werkprocessen doorgang bleven vinden.

De oorlog in Oekraïne heeft ook in economische zin impact gehad op onze samenleving. De export vanuit Oekraïne (vooral tarwe en graan) kwam stil te liggen en zorgde voor enorme opdrijving van de prijzen. Daarnaast kwam de import van olie en gas uit Rusland als gevolg van oplegde sancties door westerse landen naar deze landen nagenoeg stil te liggen. Ook dit had een enorme stijging van de prijzen tot gevolg. Al met al beleefde de inflatie in 2022 een historisch hoog niveau met alle gevolgen van dien. Zo is door Noaberkracht meegewerkt aan het verstrekken van de energietoeslag die bedoeld was om huishoudens met een "krappe beurs" te ondersteunen in het betalen van de energierekening.

Extra uitdagend in deze tijd is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt wat tot gevolg had dat het wat langer duurde om vacatures in te vullen. Het is noodzakelijk gebleken om te prioriteren in het werk, ‘wat moet en wat kan later’. Hierbij is de insteek gekozen om de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers prioriteit te geven en in projecten en interne processen ander keuzes te maken. Ondanks de extra moeite die we doen om vacatures ingevuld te krijgen zijn we over 2022 tevreden over de mate waarin we hierin geslaagd zijn. Mede met het oog op nieuwe taken als duurzaamheid, de uitvoering van de participatiewet en de wet open overheid. Maar ook vanuit strategische personeelsplanning met het oog op het natuurlijke verloop de komende jaren.

Met het ontstaan van Stichting Participatie Noaberkracht (door de integratie van Soweco en SPD) is de operationele aansturing van SPN-medewerkers belegd bij de Buitendienst van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. Om deze operationele aansturing en ook de bedrijfsvoering goed te borgen is in 2022 op basis van het bedrijfsplan ‘samenspel’ een nieuw organisatiemodel van de buitendienst geïmplementeerd. Zo’n 100 medewerkers van SPN zijn gepositioneerd binnen één van de vier rayons en hebben met trots gewerkt aan een prachtige groenvoorziening in de beide gemeentes.

Het afgelopen jaar is gebleken dat we als organisatie flexibel en wendbaar zijn en dat we ons snel aan hebben kunnen passen aan gewijzigde omstandigheden. Het belang van een kwalitatief goede ICT inrichting (hard- en software) maar ook de personele ondersteuning op dit vlak is ook het afgelopen jaar wederom van groot belang gebleken. In 2022 is de huisvesting in het gemeentehuis in Denekamp grondig onder handen genomen. Om het “Noaberkracht werken” en hybride werken beter te ondersteunen is de kantooromgeving met vaste werkplekken omgebouwd naar een omgeving die verschillende werkvormen beter ondersteunt. Flexibele werkplekken, aanlandplekken, stilteplekken maar ook plekken waar het in projecten samen werken, het ontmoeten en het op afstand werken wordt gefaciliteerd.

Financieel kijken we terug op een goed jaar. Noaberkracht is er in geslaagd binnen de financiële kaders resultaten te bereiken. Het rekeningsoverschot kent een incidenteel karakter en wordt voor een belangrijk deel veroorzaakt omdat de looptijd van projecten niet gelijk oplopen met een boekjaar. De reserves van Noaberkracht zijn op niveau waarmee de organisatie in zekere zin ook zelfstandig financieel weerbaar is.

Voorzitters Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, J. Hermans-Vloedbeld J. Joosten

2. Nota van aanbieding Noaberkracht Alle bedrijfsvoeringsonderdelen van gemeenten de gemeenten Dinkelland en Tubbergen zijn ondergebracht in Noaberkracht. Er is sprake van één ambtelijke organisatie.

Bestuur en visie Het bestuur van Noaberkracht werd in 2022 gevormd door de wethouders en de burgemeesters van beide gemeenten. In 2022 hebben er gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en als gevolg daarvan is het bestuur van Noaberkracht gewijzigd in samenstelling. Beide gemeenten hebben in het bestuur van Noaberkracht een gelijke stem. Dit betekent dat het voor de besluitvorming niet uitmaakt of één van de gemeenten (in aantal) meer vertegenwoordigers heeft dan de andere gemeente: de stemverhouding blijft gelijk.

Het voorzitterschap wordt door de burgemeesters van Dinkelland en Tubbergen in gezamenlijkheid vervuld.

In 2022 heeft het bestuur van Noaberkracht tien keer vergaderd.

Visie De organisatievisie is vastgesteld door het bestuur van Noaberkracht. De omstandigheden en omgeving waarbinnen Noaberkracht functioneert zijn de laatste jaren aanzienlijk gewijzigd. Deze gewijzigde omstandigheden en omgeving doen geen afbreuk aan de organisatievisie die als volgt luidt: “Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Een samenleving die vanuit eigen kracht en initiatief maatschappelijke doelen realiseert. Wij zorgen er daarbij voor dat kwetsbare groepen binnen de samenleving mee kunnen blijven doen”

In 2018 heeft, na vijf jaar, een evaluatie van Noaberkracht plaatsgevonden, genaamd 'De Kracht, Balans en Kansen van Samen' en is er een onderzoek uitgevoerd, genaamd 'Onderhoud Noaberkracht'. Daarnaast was een behoefte ontstaan om naast harmonisatie ook ruimte te hebben voor differentiatie in beleidsvoorkeuren en bestuursstijlen van de beide gemeentebesturen. Om in deze behoefte te voorzien en om aan de veelheid aan aanbevelingen uit de evaluatie en het onderzoek het hoofd te kunnen bieden, is gekozen voor een doorontwikkeling van Noaberkracht.

Gekozen is om Noaberkracht door te ontwikkelen naar een wendbare, toekomstbestendige organisatie die van betekenis is voor de samenleving en meebeweegt met veranderingen in de samenleving. Een organisatie die flexibel is ingericht en inspeelt op de verschillende bestuursstijlen van beide gemeenten.

De toenemende behoefte om in te spelen op vragen en verzoeken uit de samenleving en in te spelen op de verschillende bestuursstijlen heeft zijn weerslag op de ambtelijke capaciteit, competenties en werkprocessen. De noodzaak tot continue ontwikkeling van Noaberkracht is een constante factor gebleken. Hierin lag ook de aanleiding om het programma organisatie ontwikkeling af te bouwen en te borgen in de bestaande organisatie waarbij het management veel nadrukkelijker in positie is gebracht om integraal te sturen op de ontwikkeling van de organisatie Noaberkracht.

In deze nieuwe fase beogen we Noaberkracht sterker te positioneren, organiseren en ontwikkelen, met als doel om zo optimaal mogelijk de autonome gemeentebesturen en de lokale samenleving in de gemeenten Dinkelland en Tubbergen te faciliteren. Gedreven door de kernwaarden Zakelijk, Betrokken en Ondernemend. Waar mogelijk participatief en in co-creatie, waarbij de ontwikkelkracht van de samenleving zelf centraal.

Voor de komende jaren onderkennen we de volgende richtinggevende trends voor de ontwikkeling van de organisatie Noaberkracht: 1. Democratische vernieuwing en samenlevingsgericht werken. We zien de groei van de participatieve democratie en we zijn op zoek naar nieuwe manieren van besluitvorming en een passende machtsverdeling tussen overheid en inwoner. We zullen werk moeten blijven maken van vernieuwing en investeren in een goed contact met onze inwoners. Daarbij hanteren we een bestuurs- en werkstijl van “Samenlevingsgericht werken”. 2. Digitalisering. Inwoners hebben recht op digitale dienstverlening tegelijkertijd willen we dicht bij inwoners blijven staan en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. 3. Veranderende arbeidsmarkt. In een krappe arbeidsmarkt is het nog belangrijker om de juiste medewerkers te vinden en de juiste medewerkers aan ons te blijven binden als aantrekkelijk werkgever. 4. Van organisatie naar organiseren. Dichtbij inwoners en partners staan vraagt van Noaberkracht zich te ontwikkelen naar een organisatie die zich op meerdere schalen netwerkgericht weet te organiseren.

Deze trends zijn voor Noaberkracht vertaald in een zevental actielijnen, zie hoofdstuk 6, die gezamenlijk het plan organisatieontwikkeling vormen.

Indeling jaarstukken De in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) genoemde jaarstukken bestaan uit:

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning en Control cyclus. In het eerste deel, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de programma's Organisatieontwikkeling en Digitale Ambities en Informatieveiligheid weergegeven. Daarna komen de meer algemene programma's 'Bedrijfsvoering', en 'Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien' aan de orde.

In het tweede deel, de jaarrekening, worden de balans en het overzicht van baten en lasten gepresenteerd. In deze jaarrekening zijn ook nog de volgende (verplichte) bijlagen opgenomen 

Overzicht van incidentele baten en lasten



Wet Normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector



Overzicht taakvelden

Resultaat en analyse Resultaat Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2022 (Bedragen x € 1.000)

P&C cyclus 2022 Saldo primitieve begroting 2022

Saldo 1e programmajournaal 2022

Saldo 2e programmajournaal 2022

Saldo 2022 op begrotingsbasis (tekort) ten laste van de reserve bedrijfsvoering

Verloop begroting 2022 versus rekening 2022 Naast de specifieke verantwoording die in het vervolg van de jaarrekening staat, gaan wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming. (Bedragen x € 1.000)

Raming 2022 vóór wijziging

Raming 2022 na wijziging

Realisatie 2022

Baten

33.563

38.646

39.324

Lasten

33.831

39.273

38.337

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-268

-628

987

Ontrekking aan reserves

268

2.692

2.301

Toevoeging aan reserves

2.065

Het gerealiseerde resultaat

1.223

Analyse verschillen reserves Onder de programma’s en in de toelichting op de balans wordt ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves. Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves. Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming, wordt ook hier kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves.

De lagere onttrekking aan de reserves hebben te maken met werkzaamheden die in 2022 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2023 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot de budgetoverheveling.

Analyse uitkomsten op hoofdlijnen Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven. Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen.

In globale lijnen luidt het overzicht als volgt: omschrijving

voordeel

nadeel

(Bedragen x € 1.000) Kosten personeel, inhuur en overige personeelslasten

774

Implementatie Wet Open Overheid

172

Reiskosten

Waarderingsbudget

Digitale, betrouwbare, transparante en open overheid

150

Studie- en opleiding

143

Dotatie voorziening verlofsparen

114

Detacheringskosten Dorper Esch

Kosten ICT

118

Portokosten

Inhuur personeel

Uitgeleend personeel

Project Omgevingswet

123

Hogere doorberekening aan gemeenten m.b.t Dorper Esch

Overige mee- en tegenvallers

Totaal

1.582

359

Zoals uit het overzicht blijkt is er over het jaar 2022 sprake van een voordelig resultaat van €1.223.000 (€1.582.000 -/- €359.000). Dit voordeel wordt voor €517.000 veroorzaakt doordat een aantal budgetten in 2022 niet of niet geheel zijn aangewend. Wij stellen voor deze budgetten over te hevelen naar het jaar 2023 (zie budgetoverheveling). De nog niet volledig bestede budgetten betreffen onder ander omgevingswet, mobiliteitsplan, automatiseringskosten, organisatieontwikkeling en inhuurbudget.

Voor een nadere toelichting op de verschillende financiële afwijkingen wordt verwezen naar het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s.

Budgetoverheveling Over te hevelen budgetten 2022 (Bedragen x € 1.000)

Totaal

t.l.v.

t.l.v. alg.

reserves

middelen

Digitalisering bouwarchief

136

Automatiseringskosten

Project mobiliteitsplan

Strategische personeelsplanning

Organisatieontwikkeling

129

Inhuur sociaal domein

144

Implementatie Wet Open Overheid

172

Omgevingswet

183

123

Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren

909

392

517

10 0 0 144 172

Na deze storting in de reserve verplichtingen voorgaande jaren bedraagt het positieve saldo €706.000 (€1.223.000 minus €517.000). Dit voordelige saldo van € 706.000 wordt betrokken bij de resultaatbestemming als onderdeel van deze jaarverantwoording.

Reserves en voorzieningen In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves. Saldo 1-1-2022

Saldo 31-12-2022

Mutatie

(Bedragen x € 1.000) Algemene reserve

382

420

Bestemmingsreserves

1.185

2.121

936

Totaal reserves

1.567

2.541

974

Voorzieningen

114

Totaal voorzieningen

114

ALGEHEEL TOTAAL

1.567

2.655

1.088

De bestemmingsreserves zijn voor een bedrag van €974.000 toegenomen. Het overgrote deel van deze toename heeft betrekking op de toevoeging van het resultaat van 2021 voor een bedrag van €0,7 miljoen en de vorming van de reserve ambities 2022-2026 voor een bedrag van 1,4 miljoen. De afname van wordt veroorzaakt door terugstorten van gelden aan de gemeenten voor € 0,3 miljoen en de inzet van van de reserves voor transitie omgevingswet, proces- en projectgelden, digitalisering bouwarchief, generatiepact en de flexibele schil voor een totaal bedrag van ruim €0,8 miljoen. De voorzieningen zijn toegenomen met €114.000. Deze toename komt door de vorming van de voorziening verlofsparen.

In de toelichting op de balans in deze jaarrekening is een overzicht van de mutaties van beide reserves opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van de mutaties per reserve. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen. Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2022 en de terugbetaling aan de beide gemeenten.

Financiële positie en resultaatbestemming Beoordeling financiële positie Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten te kijken, met daarin opgenomen een weging van de risico's van Noaberkracht. Verder is de reservepositie van belang, evenals de aanwendbaarheid daarvan. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt, omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2024-2027 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2023 e.v.

De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. De begrotingsposten zijn niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden.

Bestemming resultaat De jaarverantwoording 2022 kent in eerste instantie een batig saldo na bestemming van €1.223.000. Voorgesteld wordt om dit batig saldo na bestemming als volgt te bestemmen: a. Toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar

€517.000

b. Storten in algemene reserve (ratio weerstandsvermogen naar 1.0)

€38.000

c. Storten in reserve bedrijfsvoering

€ 668.000

3. Jaarverslag Inleiding Zoals bij de indeling van de jaarstukken al is aangegeven bestaan de jaarstukken uit een jaarverslag en een jaarrekening. In het jaarverslag leggen we inhoudelijk verantwoording af over het gevoerde beleid. Het jaarverslag kent een indeling in programma's en paragrafen en ziet er als volgt uit: 

Programma Bedrijfsvoering o

Personeel

Huisvesting

ICT

Tractie

Goederen en diensten, overig

Projecten



Algemene Dekkingsmiddelen en Onvoorzien



Organisatieontwikkeling



Digitale ambities en informatieveiligheid



Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Paragraaf Financiering



Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen



Paragraaf Bedrijfsvoering



Paragraaf Wet Open Overheid (WOO)

4. Programma Bedrijfsvoering Het programma bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen: 

Personeel



Huisvesting



ICT



Tractie



Goederen en diensten, overig



Projecten

Personeel Algemeen De kosten van het onderdeel personeel bestaan uit de onderdelen: personeel in vaste dienst, personeel in tijdelijke dienst (inhuur), uitbesteed werk, inkoop van dienstverlening, secundaire arbeidsvoorwaarden en overige aan personeel gelieerde kosten.

Kengetallen december 2021

december 2022

Aantal fte in dienst*

341,5 fte

364,83 fte

Aantal externen

49,79 fte

58,18 fte

Aantal medewerkers vaste aanstelling*

361 mdw

355 mdw

Aantal medewerkers tijdelijke aanstelling*

30 mdw

69 mdw

Aantal externen

68 mdw

83 mdw

Aantal fte

Aantal medewerkers

Man/vrouw verdeling personeel in dienst Mannen in dienst

183 (172,95 fte)

189 (183,36 fte)

Vrouwen in dienst

208 (168,55 fte)

235 (181,47 fte)

*In het jaar 2022 is het aantal medewerkers (en het aantal fte's) binnen Noaberkracht toegenomen. De toename van het aantal medewerkers heeft een aantal oorzaken: 

Er zijn medewerkers aangetrokken voor participatie en inburgering. Dit is een nieuwe wettelijke taak die op ons afgekomen is.



Als gevolg van de liquidatie van Soweco zijn een aantal oud-Soweco medewerkers in dienst gekomen bij Noaberkracht.



Sinds de invoering van het generatiepact zit er op een aantal functies een dubbeling in het aantal medewerkers. Dit is om de kennisoverdracht te kunnen borgen. De vacatures zijn vooruitlopend op het vertrek van deze medewerkers al ingevuld.

Ook is te zien dat het aantal medewerkers met een vaste aanstelling is gedaald en de groep medewerkers met een tijdelijke aanstelling is gestegen. Eén van de redenen hiervoor is het hogere verloop wat momenteel een landelijke trend is. Hier komen medewerkers met een tijdelijke aanstelling van een jaar voor in de plaats. De intentie is er om deze medewerkers na een jaar een vaste aanstelling aan te bieden. Om dezelfde reden zijn er ook meer externe medewerkers binnen Noaberkracht werkzaam dan in het jaar 2021. Moeilijk invulbare vacatures worden soms, om de continuïteit te borgen, door externe medewerkers ingevuld. LEEFTIJDSOPBOUW MEDEWERKERS Leeftijdscategorie

Vrouw

Man

< 20 jaar

Totaal 3

20 tot 25 jaar

25 tot 30 jaar

30 tot 35 jaar

35 tot 40 jaar

40 tot 45 jaar

45 tot 50 jaar

50 tot 55 jaar

55 tot 60 jaar

60 tot 65 jaar

65 jaar en ouder

Totaal

223

188

411

Wat hebben we gedaan in 2022? Onderzoek naar mogelijkheden tot samenwerking met de gemeente Oldenzaal Bureau BMC heeft onderzoek gedaan naar de toekomstbestendigheid van Noaberkracht op de langere termijn. Het door BMC opgeleverde rapport laat zien dat de toekomstbestendigheid van Noaberkracht op de lange termijn mogelijk onder druk komt te staan. Vanuit dit besef, heeft in opdracht van de gemeenteraden een ambtelijke verkenning plaatsgevonden met de gemeente Oldenzaal in 2022. Deze verkenning richt zich op de vraag of ambtelijke samenwerking met de gemeente Oldenzaal in positieve zin bij kan dragen aan de toekomstbestendigheid van Noaberkracht. Onderzoek naar de capaciteit van Noaberkracht Vanuit signalen over werkdruk binnen Noaberkracht, is Bureau Berenschot gevraagd onderzoek te doen naar de huidige capaciteit van Noaberkracht, afgezet tegen vergelijkbare gemeenten. Deze benchmark is gestart in 2022, zal opgeleverd worden in 2023, en zal afhankelijk van inhoud en besluitvorming beslag moeten krijgen in formatieve en financiële zin in de begroting Noaberkracht 2024.

Implementatie samenwerking uitvoering Participatiewet De bestaande samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Almelo waar het gaat om de uitvoering van de Participatie wet, is geeindigd per 1 januari 2022. De front office taken worden sinds 2022 door Noaberkracht verricht. Voor de back office taken vindt uitvoering plaats door en wordt samengewerkt met de gemeente Oldenzaal. Na goede afstemming met de gemeente Almelo zijn enkele werknemers overgekomen. Enkele aspecten van de implementatie lopen nog door in 2022.

CAO gemeenten en SGO (samenwerkende gemeentelijke organisaties) Eind 2021 is een nieuwe cao-akkoord overeenkomen voor de jaren 2021 en 2022. Hoofdpunten zijn: 1. De salarissen stijgen per 1 december 2021 met 1,5% en per 1 april 2022 met 2,4%. 2. Werknemers die op 3 november 2021 in dienst zijn ontvangen over 2021 een éénmalige uitkering van €1.200 Daarvan is €300 een corona onkostenvergoeding. Voor deeltijders geldt de uitkering naar evenredigheid. 3. Er geldt vanaf 2022 een minimum salaris van €14 bruto per uur. 4. Voor het jaar 2022 geldt er een thuiswerkvergoeding van €2 per dag alleen voor dagen dat er thuis wordt gewerkt. Voor de situatie na 2022 wordt onderzoek verricht hoe een en ander vorm te geven. 5. Vanaf 2023 gelden voor alle gemeenten uniforme vakantie en verlof. Naast de wettelijk vakantiedagen (20 dagen) bestaat recht op 6 dagen bovenwettelijke vakantiedagen. Er geldt beperkt overgangsrecht voor zover werknemers meer verlofaanspraken hadden. 6. Vanaf 2022 kun medewerkers meerjarig bovenwettelijke vakantie-uren sparen.

Generatiepact en ontwikkelen vitaliteitsbeleid Er ligt een kadernota “Eigen regie op FIT” . Deze kadernota geeft richtlijnen voor een vitale organisatie en daarin zetten we een lijn uit voor de ontwikkeling van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen in de komende jaren naar een vitale en lerende organisatie.

Naast het algemene kader is één onderdeel concreet uitgewerkt. Dat betreft een seniorenregeling voor 2023/2025 . Deze regeling bevat een gewijzigde mogelijkheid voor een seniorenbeleid, een mogelijkheid tot vervroegd uittreden en minder werken voor medewerkers in fysieke functies.

Deze lijn gaat verder dan het bevorderen van de gezondheid en het welzijn van onze medewerkers. Het is vooral een opdracht aan ons allen om een werkcultuur na te streven die het nemen van ‘eigen regie’ stimuleert. Dat we als organisatie en medewerkers voldoende wendbaar en flexibel zijn en medewerkers zich verbonden voelen met elkaar en met het werk dat ze doen. Dit betekent: • • •

een fit met de organisatie, een fit met je functie en een fit in je hoofd en lijf.

Dit alles samen maakt ons als medewerkers en organisatie vitaal. Dat is de ambitie!

Dit vitaliteitsbeleid heeft, zoals de titel zegt, eigen regie als leidend thema. Niet als doel op zich maar vanuit de overtuiging dat wanneer een medewerker zichzelf goed kent en bewust richting geeft aan zijn professionele en persoonlijke ontwikkeling, dit de motivatie en het werkplezier ten goede komt. Dit maakt medewerkers en daarmee de organisatie weerbaarder. Met plezier werken voor de gemeenten en samenleving Dinkelland en Tubbergen.

Aan de basis van deze vitaliteitsnota staan het advies van de werkgroep verlof en vitaliteit van de commissie van arbeidsverhoudingen overheidspersoneel van mei 2020 en input uit de werkgroep vitaliteit.

Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

185

1.760

2.432

Lasten

28.423

31.930

31.300

631

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-28.238

-30.170

-28.867

1.303

Onttrekkingen aan reserves

268

1.266

939

327

Toevoegingen aan reserves

-27.970

-28.904

-27.928

976

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

672

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen.

Kosten personeel, inhuur en overige personeelslasten (voordeel € 774.000) De onderschrijding van €774.000 is op te splitsen in de volgende posten: Binnen Noaberkracht zijn de salarissen en de flexibele schil een communicerend vat. De voordelen op salarissen als gevolg van bijvoorbeeld vertrek van medewerkers worden gestort in de flexibele schil. Als er nieuwe medewerkers in dienst komen, worden de salarislasten weer onttrokken aan de flexibele schil.

Het komt ook voor dat vacatures tijdelijk ingevuld worden door middel van inhuur. De kosten voor deze inhuur worden dan ook onttrokken aan de flexibele schil. Van het voordelige saldo van €774.000, wordt €144.000 overgeheveld naar 2023. De rest a €630.000 komt terecht in het rekeningsaldo van Noaberkracht over 2022. De volgende budgetten worden overgeheveld: 

€96.530 voor tijdelijke formatie wet inburgering, hiervoor hebben we incidenteel geld ontvangen van beide gemeenten: Halverwege 2022 hebben beide gemeenten een incidenteel bedrag beschikbaar gesteld voor personele inzet voor de wet inburgering. Dit incidentele geld is beschikbaar gesteld voor de periode van 1 jaar. Inmiddels is er bijna een half jaar voorbij. Het restantbudget hevelen we over om de personele inzet van het komende half jaar in 2023 te bekostigen.



€36.045 voor een teamontwikkelaar sociaal domein: De teamontwikkelaar is in 2022 gestart met het werken aan verschillende doelstellingen op het gebied van samenwerking bevorderen. De werkzaamheden lopen door in 2023 en het hiervoor beschikbare restantbudget hevelen we dan ook over naar 2023 om de inhuur te bekostigen.

Het voordeel van per saldo €630.000 dat terecht komt in het resultaat van Noaberkracht, is ontstaan doordat er in 2022 een aantal medewerkers vertrokken zijn en deze vacatures pas later zijn ingevuld. Het betreft hier dus een incidentele meevaller van salarislasten. Daarnaast zijn er in 2022 veel medewerkers van Noaberkracht inzet voor crisiswerkzaamheden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld werkzaamheden voor de vluchtelingen in Oekraine. De ingezette uren kon Noaberkracht declareren bij verschillende instanties. Dit leverde een incidenteel voordeel op voor Noaberkracht. Implementatie Wet Open Overheid (voordeel €172.000) De Wet Open Overheid moet binnen 5 jaar zijn ingevoerd. De wet is ingegaan op 1 mei 2022 en we hebben van het Rijk een structureel budget en een incidenteel budget voor 5 jaar ontvangen. In 2022 zijn er nog maar beperkt kosten gemaakt. Omdat de structurele vacature niet invulbaar bleek, is in het 2e en 3e kwartaal een externe projectleider ingehuurd. In 2023 wordt er volop ingezet op de verdere invoering van de Wet Open Overheid en zijn een aantal vacatures geplaatst en deels ingevuld. Daarom is het voorstel om het voordeel van €172.000 in 2022 over te hevelen naar het jaar 2023.

Reiskosten (voordeel €62.000) Tijdens de coronacrisis waren we genoodzaakt om thuis te werken en om digitaal te vergaderen. Deze nieuwe manier van werken inclusief het digitaal vergaderen blijven we hanteren. Dit heeft er in 2022 voor gezorgd dat er minder reisbewegingen zijn gemaakt. We verwachten dat dit de komende jaren zo zal blijven. Het voordeel dat hierdoor ontstaat op het budget reiskosten willen we de komende jaren inzetten voor mobiliteitsplannen op het gebied van duurzaamheid. Waarderingsbudget (voordeel €55.000) Van het totale waarderingsbudget van € 75.000 is een bedrag van € 20.000 daadwerkelijk besteed. Door corona kon dit budget de afgelopen jaren niet volledig ingezet worden. In 2022 was er weer meer ontmoeting mogelijk waardoor het budget ingezet kon worden voor onder andere teambuildingsactiviteiten, het bieden van extra opleidingsmogelijkheden en het verstrekken van extra thuiswerkfaciliteiten.

Digitale, betrouwbare, transparante en open overheid (voordeel €150.000) In het collegeakkoord Dinkelland en het coalitieakkoord Tubbergen is structureel geld beschikbaar gesteld voor actielijn 2 "betrouwbare, transparante en open overheid" uit het plan organisatieontwikkeling. De inzet binnen deze actielijn heeft zich in eerste instantie gericht op de (invoering) Wet Open Overheid (WOO). De verdere uitwerking van deze actielijn is doorgeschoven naar het jaar 2023. Studie- en opleiding (nadeel €143.000) Deze overschrijding is naast een inhaalslag vanuit de Corona periode vooral een gevolg van de instroom van veel nieuwe (jonge) medewerkers die moesten worden (bij)geschoold. Dotatie voorziening verlofsparen (nadeel €114.000) Met ingang van 2022 is in de CAO de regeling verlofsparen opgenomen. Hiermee kunnen medewerkers passend bij hun levensfase hun bovenwettelijke vakantie inzetten op een manier die aansluit bij hun persoonlijke levens- en carrièreplanning en het gemeentelijke vitaliteitsbeleid. Voor 2022 is voor een bedrag van € 114.000 gedoteerd aan de voorziening verlofsparen. Detacheringskosten Dorper Esch (nadeel € 21.000) De vaste personeelskosten voor Dorper Esch (Dinkellandse binnensportaccommodaties en zwembaden) zitten in Noaberkracht en worden geheel doorbelast naar de gemeente Dinkelland.

Over 2022 zijn de €21.000 hoger dan begroot, dit veroorzaakt een nadeel in Noaberkracht. Dit nadeel wordt doorberekend aan Dinkelland, die hierdoor een hogere bijdrage betaalt. Dit voordeel is weergegeven in hoofdstuk 5: algemene dekkingsmiddelen.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves van €327.000 bestaat uit de volgende voordelen: 

Er is een voordeel van €129.000 op het incidentele budget organisatieontwikkeling. Dit betreft een budget voor meerdere jaren. In 2022 is er vooral gewerkt aan een plan organisatieontwikkeling om organisatieontwikkeling structureel te borgen in de organisatie. Dat betekent dat een aantal projecten en acties doorschuift naar 2023. Het voorstel is om het voordeel van €129.000 over te hevelen naar 2023 om de projecten en acties uit te kunnen voeren.



Er is een voordeel van €51.000 op het incidentele budget strategische personeelsplanning. Dit budget wordt gebruikt om extra in te zetten op loopbaanbegeleiding, werkervaringsplaatsen en als het nodig is maatwerk in de vorm van onder andere outplacements. Het is op voorhand lastig in te schatten hoeveel budget hiervoor jaarlijks nodig is, dit verschilt namelijk per jaar. Daarom is er voor gekozen om een incidenteel budget beschikbaar te stellen uit de reserve en dat van jaar op jaar mee te nemen.



Er is een voordeel van €136.000 op het incidentele budget voor de digitalisering van het bouwarchief. Dit betreft een projectbudget en het project heeft een doorlooptijd van meerdere jaren. Het voorstel is dan ook om het budget mee te nemen naar 2023 om de werkzaamheden in 2023 verder voort te kunnen zetten.



Er is een voordeel van €11.000 op het incidentele budget voor informatieveiligheid. In 2023 worden er nieuwe projecten opgepakt op het gebied van informatieveiligheid. Het voorstel is dan ook om dit budget mee te nemen naar 2023.

Voor een nadere toelichting verwijzen we u naar de analyse van de afwijkingen tussen begroting na wijziging en de realisatie die – conform artikel 28 van de BBV – opgenomen is in de toelichting op de programmarekening.

Huisvesting Algemeen De exploitatie van de drie personeelslocaties (gemeentehuis Denekamp, gemeentehuis Tubbergen en de werf in Ootmarsum) zijn opgenomen onder het onderdeel huisvesting.

Wat hebben we gedaan in 2022? Huisvesting De huisvesting in zowel Denekamp als Tubbergen is nadrukkelijk onderwerp van gesprek. We hebben hiervoor een huisvestingsconcept vastgesteld dat geldt als uitgangspunt voor de toekomstige ingrepen in de huisvesting. Dit om beter aan te kunnen sluiten op de bestuursstijlen en om flexibel en samenlevingsgericht te kunnen werken.

Huur en verhuur buitendienst Eind 2021 is besloten om de gemeentewerf in Ootmarsum en de drie dislocaties (Weerselo, Denekamp en Tubbergen) vanaf 2022 niet langer om niet te laten gebruiken door Noaberkracht maar Noaberkracht een marktconforme huur in rekening te brengen. Vanuit Noaberkracht worden deze hogere huisvestingslasten conform de vaste verdeelsleutel, vastgelegd in het Verrekenmodel Tubbergen Dinkelland, in rekening gebracht bij de beide gemeenten. Deze verrekening zijn in de loop van het jaar 2022 verwerkt in de begrotingen van de drie bedrijven.

Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

-15

Lasten

474

697

696

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-443

-666

-680

-14

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

0 -443

-666

-680

-14

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen.

ICT Algemeen De kosten die over het afgelopen jaar voor het onderdeel ICT zijn gemaakt bestaan uit aanschaf, onderhoud en vervanging van alle hard- en software binnen het Noaberkracht ICT netwerk.

Wat hebben we gedaan in 2022? Naast de reguliere taken voor het ondersteunen van de Gemeenten Tubbergen en Dinkelland en Noaberkracht Dinkelland Tubbergen op het vlak van ICT hebben in 2022 veel vervangingen, aanpassingen en doorontwikkelingen plaatsgevonden in de Noaberkracht ICT omgeving..

De belangrijkste nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ICT in 2022 waren: ONTWIKKELINGEN ICT 2022 Omschrijving

Onderhoudslasten in 2022

Reden

Koppeling MOOR applicatie met Key2Financiën

€ 1.250

Koppeling om efficiënter te kunnen werken

Koppeling DIS met Suitte4Sociaaldomein

€ 3.437

N.a.v. ontwikkelingen rond P-wet is een koppeling gemaakt om efficiënter te kunnen werken

Koppeling Topdesk met YouForce (Hello-ID)

€ 8.208

Om het proces van in- en uitdiensttreding efficiënter te laten verlopen

CompetenSYS voor Statushouders

€ 13.700

Aanbieden diensten voor Statushouders via Internet

Repond EVO-it

€ 5.910

Applicatie om het onderhoud van het wagenpark efficiënter te kunnen uitvoeren

Spacewell O-Prognose

€ 5.645

Vervanging Topdesk Module gebouwenbeheer en Onderhoud.

GeoNovation Kaartviewer

€ 17.770

Centric is gestopt met Key2Informatie

Daarnaast zijn de volgende investeringen op het gebied van ICT gedaan in 2022: INVESTERINGEN ICT 2022 Omschrijving

Investering in 2022

Reden

Vervanging Zenworks door Workspace ONE/Horizon

€ 329.180

Applicatie loopt qua ontwikkelingen achter en is verouderd. Daarnaast voldoet deze niet meer aan de eisen rond beveiliging.

Sophos Cloud Endpoint Virusscanner

€ 60.419

Vervallen 3-jaarslicentie in 2022

Vervanging Centric Key2Informatie door GeoNovation Kaartviewer

€ 43.000

Centric is gestopt met Key2Informatie

Vervanging Topdeskmodule Gebouwenbeheer en Onderhouddoor Spacewell O-Prognose

€ 5.990

Topdesk is gestopt met de module voor gebouwenbeheer en onderhoud

Uitbreiden vergaderruimten met een Hybride vergadersysteem

€ 29.371

Om vanuit de visie op “Het Noaberkracht werken” plaats onafhankelijk en efficiënt te kunnen vergaderen

Aankoop hardware tbv Het werken bij Noaberkracht

€ 35.915

Uitbreiden plaats en tijdsonafhankelijk werken

Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

-1

Lasten

2.953

3.059

2.934

125

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-2.950

-3.041

-2.917

123

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

-2.950

-3.007

-2.888

118

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. Kosten ICT (voordeel €118.000) Van het voordelige saldo van €118.000, wordt €63.084 overgeheveld naar 2023. De rest a €54.916 komt terecht in het rekeningsaldo van Noaberkracht over 2022. De volgende budgetten worden overgeheveld: 

€22.829 voor inrichting Suite4Regie fase 2: De inrichting is vanwege de participatiewet deels uitgesteld. Dit wordt opgepakt in 2023.



€15.000 voor digitale duurzaamheid en toegankelijkheid: De werkzaamheden starten in 2023.



€1.400 voor Dextra Imro: Vanwege uitstel van de Omgevingswet is de software langer nodig. Het budget voor verlenging is per abuis in 2022 gezet, dit is bestemd voor 2023.



€3.855 voor inrichtingskosten DIS S4D (participatiewet): De inrichtingswerkzaamheden zijn gestart, maar worden afgerond in 2023.



€5.000 voor inrichting Plansysteem openbare ruimte: Het plansysteem wordt in 2023 ingericht.



€15.000 voor extra aansluitingen DigiD van Logius: De aansluitingen vinden plaats in 2023.

Het voordeel van per saldo €54.916 dat terecht komt in het resultaat van Noaberkracht, is ontstaan doordat een deel van het structurele doorontwikkelbudget in 2022 niet aangewend is. Daarnaast waren er een aantal kleinere incidentele meevallers.

Tractie Algemeen Onder tractie wordt bij dit onderdeel verstaan: alle vervoersmiddelen binnen Noaberkracht. De kosten van al deze vervoersmiddelen bestaan uit aanschaf, onderhoud, vervanging en overige exploitatielasten.

Kengetallen De volgende vervoersmiddelen zijn aanwezig binnen Noaberkracht: 

22 Auto's



34 bussen



4 vrachtwagens



7 Tractoren



56 Aanhangwagens



zoutstrooiers



Sneeuwploegen



2 Gazonmaaimachines



1 mobiele kraan



3 Werktuigdragers



2 heftrucks



1 Quad

Wat hebben we gedaan in 2022? Vervanging tracties Voor het efficiënt uitvoeren van taken bij de buitendienst zijn goede tractiemiddelen nodig. Ook in 2022 hebben we weer meerdere voertuigen en verder materieel aangeschaft ter vervanging van technisch en financieel afgeschreven materieel. Bij het proces van vervanging is gekeken naar de technische staat van de voertuigen en is bij het in goede staat zijn van tractie middel gekozen om het nog weer een jaar op te schuiven.

In 2022 zijn een aantal tractiemiddelen vervangen, omdat deze technisch verouderd waren. De totale kosten voor vervanging bedragen € 51.193,- waarvan de kapitaallasten binnen het geraamde budget vallen. De vervangingsinvesteringen zijn conform het aanbestedingsbeleid uitgevoerd. Conform het regionaal beleid is aan de opdrachtnemers een SROI-verplichting opgelegd. In 2022 werden we geconfronteerd met forse prijsstijgingen. In de meerjarenbegroting van 2023 is hiermee rekening gehouden. Daarnaast zijn er lange levertijden. Om die reden zijn veel geplande vervangingen doorgeschoven naar 2023.

Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

Lasten

592

733

732

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-592

-730

-729

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

-592

-730

-729

Goederen en diensten, overig Algemeen Onder dit onderdeel zijn de kosten van de zogenaamde overige goederen en diensten verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan facilitaire kosten, contributies, portokosten, onderhoud van gebouwinstallaties en SPN.

Wat hebben we gedaan in 2022? Binnen het programma goederen en diensten, overig zijn de reguliere werkzaamheden uitgevoerd.

Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

153

268

262

-5

Lasten

1.412

2.530

2.543

-14

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.259

-2.262

-2.281

-19

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

-1.259

-2.262

-2.281

-19

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten in 2022 zijn vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. Portokosten (voordeel €21.000) In 2021 zagen we een overschrijding op de portokosten. In de jaarstukken 2021 is aangegeven dat we uit zouden zoeken hoe we deze kosten kunnen verminderen. Daar heeft in 2022 actie op plaats gevonden. De 24 uurs-post is fors teruggedrongen en er is meer ingezet op 48- en 72 uurs-post. Dit heeft ervoor gezorgd dat we dit jaar in plaats van een overschrijding een voordeel op de portokosten zien.

Inhuur personeel (voordeel € 27.000) Het voordeel van 27.000 heeft betrekking op het detacheringsbudget van de SPN medewerkers die werkzaam zijn in de groenvoorziening van de buitendienst. Deze kosten zijn lager uitgevallen dan dat in de overeenkomst van 2022 is vastgelegd. SPN heeft in 2022 namelijk niet alle mensen kunnen leveren waar Noaberkracht op gerekend had. Uitgeleend personeel (nadeel €80.000) SPN medewerkers worden regelmatig ingezet op investeringen en extra projecten (bv grondexploitatie). Dit ‘inverdienen’ is afhankelijk van de projecten die zich in een jaar aandienen, waarbij ook gekeken moet worden of deze werkzaamheden geschikt zijn voor deze doelgroep. Daarnaast moeten we ook de medewerkers beschikbaar hebben om dit te doen en dit is geen stabiele factor; er mag een marge van 5% zitten op de aantallen medewerkers die in het contract zijn afgesloten. In 2022 zijn er minder SPN medewerkers geleverd dan in het contract is vastgelegd. Dus dit betekent ook minder menskracht om te kunnen inverdienen. Daarnaast zijn er in 2022 minder projecten geweest waarvoor SPN medewerkers konden worden ingezet. Dit alles heeft geleid tot een nadeel van € 80.000. Voor de begroting zal dan ook kritisch gekeken moeten worden of het geraamde ‘inverdien budget’ nog steeds realistisch is.

Projecten Algemeen Binnen Noaberkracht lopen verschillende projecten die zowel inhoudelijk als financieel in dit onderdeel worden toegelicht.

Wat hebben we gedaan in 2022? Project huisvesting Als vervolg op het vaststellen van het scenario 1 voor de huisvesting is uitvoering gegeven aan dat scenario voor locatie Denekamp in het voorjaar van 2022. Belangrijk uitgangspunt is maximaal circulair, het voorstel van de meubel leverancier was om van twee bureaus 1 bureau te maken voorzien van een nieuw blad. Dit voorstel is aangepast door de werkgroep, door de bestaande bladen in te korten kan elk bureau hergebruikt worden. Dit heeft er voor gezorgd dat we meer konden aanpassen in het gemeentehuis dan vooraf was voorzien en ook de ruimtes waar in eerste instantie niets zou gebeuren hebben opgenomen in de plannen wat geresulteerd heeft in meer ruimte en een prettige kantooromgeving. Uit de in het najaar gehouden evaluatie is naar voren gekomen dat de combinatie van werkplekken, dynamisch en rustig goed past bij het nieuwe werken daar waar je nodig bent en dat de hernieuwde inrichting dit goed faciliteert.

De werkelijke kosten voor de inrichting voor rekening van Noaberkracht zijn binnen de begroting gebleven.

Project Omgevingswet Vanuit het project Omgevingswet wordt er via een aantal lijnen gewerkt aan de implementatie. Er wordt gewerkt aan de voorbereiding op de implementatie van het Omgevingsplan en het aanpassen van de werkprocessen. Zoals het er nu voor staat zal de Omgevingswet 1 januari 2024 in werking treden in plaats van 1 juli 2023. De invoering van wet is hierdoor wederom vertraagd. Dit heeft geen tot weinig impact op de planning gehad. In 2022 zijn hierin de volgende mijlpalen behaald:

Omgevingsvisie 

Werken met de vastgestelde omgevingsvisie in de praktijk

Digitaal Stelsel Omgevingswet 

Aangesloten op het landelijk Digitaal Stelsel Omgevingswet

Voorbereiding Omgevingsplan 

Aanbesteding begeleiding opstelling van het nieuwe Omgevingsplan



Uitwerken van een handboek Omgevingsplan



uitwerken keuzes bruidsschat



uitwerken casco omgevingsplan

Omgevingswet in de praktijk: 

De werkprocessen geinventariseerd en op orde gebracht



Samenwerkingsafspraken en contracten geïnventariseerd, in beeld gebracht en beoordeeld



deelgenomen aan (regionale) ketentesten om de digitale keten te testen



Voorbereidingen getroffen voor aanpassingen van de legesverordening op de Omgevingswet



Een Pilot voor de Wet Kwaliteitsborging afgerond



Besluitvorming over de delegatiebevoegdheden



Besluitvorming bindend adviesrecht raad

Communicatie & projectmanagement 

Het meenemen van de medewerkers, college, raadsleden en onze ketenpartners door middel van communicatie, opleidingen, kennissessies, bijeenkomsten en werkvormen.

Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

128

123

-5

Lasten

-23

324

132

192

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-196

-9

188

Onttrekkingen aan reserves

349

289

Toevoegingen aan reserves

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

153

280

128

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. Omgevingswet (voordeel €123.000) De ingangsdatum van de Omgevingswet is gepland op 1 januari 2024. De vertraging van de inwerkingtreding betekent dat een deel van het budget “werken aan de omgevingswet” niet is ingezet. De nog te verwachten implementatiekosten van €123.000 schuiven door naar 2023.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves van €60.000 heeft betrekking op de realisatie van de omgevingswet.

Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

372

2.208

2.854

Lasten

33.831

39.273

38.337

937

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-33.459

-37.065

-35.483

1.582

Onttrekkingen aan reserves

268

1.649

1.257

392

Toevoegingen aan reserves

-33.191

-35.416

-34.225

1.190

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

646

Een analyse op hoofdlijnen is hiervoor per thema weergegeven.

5. Programma Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Overzicht baten en lasten In onderstaande tabellen zijn de baten en lasten opgenomen die aan dit programma zijn verbonden. (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

33.191

36.437

36.470

Lasten

33.191

36.437

36.470

Onttrekkingen aan reserves

1.043

Toevoegingen aan reserves

2.065

33.191

35.416

35.448

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Een analyse op hoofdlijnen wordt hieronder weergegeven. De werkelijke lasten zijn vergeleken met de raming na verwerkte begrotingswijzigingen. Hogere doorberekening sport aan gemeenten met betrekking tot Dorper Esch (€21.000 voordeel) Dit betreft een hogere bijdrage van de gemeente Dinkelland als gevolg van meer kosten die gemaakt zijn ten behoeve van de Dinkellandse binnensportaccommodaties en zwembaden. Zie ook H4 programma bedrijfsvoering.

6. Ambitie Strategisch personeelsbeleid Inleiding In 2022 hebben we gewerkt aan het plan Organisatieontwikkeling. Alle ambities van Noaberkracht met bijbehorende acties hebben we gebundeld in het plan Organisatieontwikkeling, zo ook een aantal acties die opgenomen waren onder de ambitie strategisch personeelsbeleid. Het jaar 2022 is dus vooral het jaar van plannen maken en voorbereiden geweest. Daadwerkelijke resultaten worden vanaf 2023 geboekt. Het plan Organisatieontwikkeling is opgenomen in de nieuwe begroting 2023 van Noaberkracht.

Wat hebben we gedaan in 2022? In 2022 hebben we gewerkt aan een meerjaren strategisch plan voor de doorontwikkeling van Noaberkracht. In het collegeakkoord van de gemeente Dinkelland en het coalitieakkoord van de gemeente Tubbergen, zijn de eerste contouren van dit plan opgenomen. Zo is in deze beide akkoorden een paragraaf gewijd aan de toekomstbestendigheid van Noaberkracht. Het jaar 2022 is in lijn met deze contouren, het plan Organisatieontwikkeling verder voorbereid en uitgewerkt. Dit plan Organisatieontwikkeling is vanaf het begrotingsjaar 2023 als programma opgenomen in de P&C documenten van Noaberkracht. De verdere uitwerking van dit plan geschiedt aan de hand van de volgende 7 actielijnen: 

Actielijn 1 Communicatie & Samenlevingsgericht werken



Actielijn 2 Betrouwbare, transparante en open overheid



Actielijn 3 De veilige gemeente



Actielijn 4 Digitale dienstverlening



Actielijn 5 Ambtenaar van de toekomst



Actielijn 6 Sturingsfilosofie



Actelijn 7 Strategie en innovatie

Een aantal ontwikkelingen voortkomend uit het plan Organisatieontwikkeling en verder uitgewerkt onder de benoemde actielijnen hebben reeds beslag gekregen in 2022: 

er is nieuw vitaliteitsbeleid ontwikkeld en vastgesteld.



er is formatief geïnvesteerd in team HR, onder meer door het aanstellen van een recruiter.



er is geïnvesteerd in een (www.werkenbijnoaberkracht.nl).



het management team (directie en teamcoaches) en team HR heeft een scholing gevolgd aan Universiteit Twente, "Strategisch HR & innovatie in de publieke sector". Dit als extra basis voor het toekomstige HR beleid bij Noaberkracht, en ter versteviging van de onderlinge samenwerking.

nieuwe

website,

"Werken

bij

Noaberkracht"

Wat heeft het gekost in 2022? In 2022 was er een incidenteel budget van €198.445 beschikbaar voor organisatieontwikkeling. Het betreft hier een meerjarenbudget om de acties op het gebied van organisatieontwikkeling uit te kunnen voeren. Uit dit budget worden kosten betaald voor onder andere inhuur personeel, opleiding, coaching en trainingen.

Van het beschikbare budget van €198.445 is in 2022 €59.505 uitgegeven. Dit beteken dat er een restantbudget overblijft van €128.940. Het beschikbare budget is in 2022 niet volledig besteed doordat we gewerkt hebben aan een plan organisatieontwikkeling. Dat heeft er voor gezorgd dat er met ingang van 2023 structurele middelen beschikbaar zijn voor organisatieontwikkeling. Desondanks stellen we voor om het restantbudget uit 2022 van €128.940 wel over te hevelen naar 2023. In 2023 willen we dit incidentele geld inzetten voor acties en projecten op het gebied van organisatieontwikkeling.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dinkelland.nl/api/v1/meetings/705/documents/19471