Document · PDF

Jaarstukken 2022 def.pdf

Gemeenteraad 27 juni 2023, gemeente DinkellandBij agendapunt: 14: Voorstel inzake vaststellen jaarstukken 2022 Dinkelland31.451 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

1 alinea's met “commissievergadering”: 1578

653

695

736

Externe inhuur (kosten als percentage van totale loonsom plus totale kosten inhuur externen)

10,7

12,0

Overhead (percentage van de totale kosten)

8,6

10,3

9,3

Toelichting formatie en bezetting Op 31 december 2022 waren er meer mensen in dienst bij Noaberkracht dan op diezelfde datum in 2021. Ook waren er op 31 december 2022 meer fte's in dienst dan op 31 december 2021. Dit heeft onder andere te maken met de extra taken en dus ook extra medewerkers. Daarnaast nemen medewerkers deel aan het generatiepact en is er al voorgesorteerd op hun vertrek. Dit om de kennis goed over te kunnen dragen.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

387

517

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

BATEN Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen) Algemene dekkingsmiddelen

1.733

1.216

1. Lokale heffingen

6.630

6.650

2. Algemene uitkeringen

36.155

41.971

42.598

627

3. Dividend

1.306

1.483

-0

4. Saldo financieringsfunctie

-13

5. Overhead

6. Vennootschapsbelasting

7. Onvoorzien

44.562

50.685

52.536

1.851

TOTAAL BATEN LASTEN Bestuur en middelen (exlusief algemene dekkingsmiddelen) Algemene dekkingsmiddelen

3.240

5.467

3.921

-1.546

1. Lokale heffingen

2. Algemene uitkeringen

3. Dividend

4. Saldo financieringsfunctie

-367

-294

-365

-70

5. Overhead

6.434

6.722

6.745

6. Vennootschapsbelasting

7. Onvoorzien

TOTAAL LASTEN

9.409

11.945

10.352

-1.593

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

35.153

38.740

42.184

3.444

Onttrekkingen aan reserves

1.371

3.278

875

-2.402

Toevoegingen aan reserves

1.768

5.899

4.300

-1.600

Resultaat van baten en lasten

34.755

36.118

38.760

2.641

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Voorziening pensioenen wethouders (voordeel €538.000) We zijn verplicht om ieder jaar bij de jaarverantwoording een herziene berekening van de toekomstige rechten van de wethouders pensioenen op te leveren. Naast fluctuatie in bestand (mensen die in- en uitstromen) was voorgaande jaren vooral de stijging van de rekenrente van invloed. Daarnaast is het aanpassen van de sterftetafel van invloed op de hoogte van de reserve / doelvermogen. 'n Emter (voordeel (€157.000) In december 2022 is overeenkomst Notitie vastgoed onderstaand gebouw verkocht. Gebouw

Bruto opbrengst

Boekwaarde

Verkoopkosten

Netto opbrengst

'n Emter te Ootmarsum

€ 262.000

€ 105.000

€0

€ 157.000

Het in eigendom hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed wil de gemeente tot het uiterst beperken. Structureel levert dit lagere exploitatielasten op. De vervreemding van 'n Emter heeft een eenmalig voordeel opgeleverd voor de gemeente. Groenstroken (voordeel €57.000) In 2022 zijn een aantal relatief grote grote percelen groenstroken verkocht waarvoor in de begroting geen budget is opgenomen. Tevens hebben wij een aantal groenstroken verkocht ten behoeve het gebruik van zend- en ontvangstinstallaties. Grond centrumplan Weerselo (voordeel €398.000) Wij hebben het perceel gemeentegrond met een oppervlakte van ca 1.244 m2 marktconform ingebracht voor € 398.000 ten behoeve van de realisatie van een commerciële ruimte met 21 appartementen. De gemeente is voorstander van deze ontwikkeling en zonder de inbreng van de gemeentegrond is het plan niet realiseerbaar. Rente schatkistbankieren (voordeel €47.000) Vanaf september 2022 wordt er sinds lange tijd weer creditrente vergoed door het Agentschap van de Generale Thesaurie (Schatkistbankieren). Algemene uitkering (voordeel €627.000) De decembercirculaire 2022 heeft voor een hogere algemene uitkering gezorgd van € 615.000. Het grootste gedeelte van dit bedrag bestaat uit taakmutaties en decentralisatie-uitkeringen (€ 600.000). In de resultaatbestemming wordt hiervan een bedrag van € 481.000 meegenomen naar 2023.

Dit bedrag is onder andere bestemd voor uitbetaling van de energietoeslag en de bijzondere bijstand. Omzetbelastingen (voordeel €52.000) Wij hebben in maart 2021 bezwaar gemaakt tegen de jaarbeschikking BTW-compensatiefonds (BCF) 2019 en een verzoek ingediend om een naheffingsaanslag voor de btw-aangifte 2019. De uitspraak van de Belastingdienst heeft vertraging opgelopen omdat er is gekozen een nieuwe berekeningssystematiek voor het mengpercentage toe te passen met ingang van 2019. De Belastingdienst heeft november 2022 zijn standpunt aangeleverd en komt grotendeels aan ons bezwaar tegemoet met als gevolg een teruggaaf BCF 2019 en btw-aangifte van respectievelijk € 38.000 en € 14.000. Taakmutaties algemene uitkering (voordeel €654.000) Via verschillende circulaires over de hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn we op de hoogte gebracht van een aantal zogenaamde taakmutaties. Wij hanteren de lijn dat voor deze taakmutaties stelposten worden opgenomen in afwachting van te ontwikkelen beleid. Mocht dit om welke reden dan ook niet lukken dan vallen deze stelposten terug naar de algemene middelen.

Van het totale voordeel van € 654.000 wordt een bedrag van in totaliteit € 36.000 betrokken bij de resultaatbestemming en de budgetoverheveling. Het hierna resterende voordeel van € 618.000 heeft vooral betrekking op de geraamde stelposten die in 2022 niet zijn aangesproken en leiden tot een voordeel voor de algemene middelen in deze jaarverantwoording 2022. Rijksbijdrage SPUK-sport (voordeel €86.000) De algemene kosten (overhead) worden via het btw-mengpercentage verdeeld over de verschillende producten en activiteiten van de gemeente.. Door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling is het kostprijsverhogende gedeelte van het btw-mengpercentage gestegen waardoor wij minder btw kunnen compenseren uit het BTW-compensatiefonds (BCF). De algemene kosten die kunnen worden toegerekend aan sport - de stijging van het mengpercentage door de uitbreiding van de btwsportvrijstelling - kunnen echter volledig worden meegenomen in de aanvraag SPUK-sport onder de post Overige posten. De uitkering SPUK-sport voor de post Overige posten is vastgesteld op € 122.000; € 36.000 hoger dan begroot. Bestuurlijke samenwerking (nadeel €42.000) Volgens het BMC rapport Toekombestendigheid Noaberkracht is verdere samenwerking nodig om op de (middel) lange termijn toekomstbestendig te zijn.

Dit was de aanleiding voor het bestuur van Noaberkracht om de meerwaarde van samenwerking met de gemeente Oldenzaal te verkennen. In de raadsvergadering van december 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd de samenwerkingsmogelijkheden met gemeente Oldenzaal te verkennen. In 2022 is vervolgens met behulp van externe procesbegeleiders druk gewerkt aan de uitwerking van deze verkenningsopdracht. Hiervoor zijn in 2022 ca. € 25.000 aan externe kosten gemaakt. Afstoten gemeentelijk vastgoed (nadeel €49.000) Het in eigendom hebben en (aan)houden van maatschappelijk vastgoed wil de gemeente tot het uiterst beperken. Structureel levert dit lagere exploitatielasten op. Door het afstoten van twee gebouwen in 2021 zijn de exploitatielasten in 2022 verminderd met ruim € 10.000 per jaar. Sinds de raad opdracht heeft gegeven om vanaf 2020 niet noodzakelijk vastgoed (versneld) te vervreemden zijn de exploitatielasten ruim € 71.000 gedaald. Voor 2022 is een besparing begroot van € 120.000 waardoor een nadeel ontstaat van € 49.000. Het nadeel ontstaat hoofdzakelijk omdat er voor is gekozen ook de structurele voordelen (zoals huuropbrengsten) die wegvallen door het afstoten van gebouwen mee te nemen in het saldo. De post geeft zodoende een juist beeld van de gevolgen op de exploitatie door het afstoten van vastgoed.

De vermindering van exploitatielasten door het afstoten van gemeentelijk vastgoed willen wij tot en met 2025 blijven monitoren. Organisatieondersteuning (nadeel €35.000) Door een herverdeling van de overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) over de verschillende producten en activiteiten treedt er een verschuiving op tussen de verschillende producten en activiteiten. Tegenover het nadeel hier staan tal van kleinere meevallers op de overige producten en activiteiten. Het totaal van de werkelijk doorberekende overhead (doorberekening vanuit Noaberkracht) is gelijk aan de raming.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekkingen voor de stelpost corona voor €481.000, historisch archief voormalige gemeente Ootmarsum voor €43.000, Noodfonds energiekosten verenigingen en SMQ's voor € 100.000 en onderhoud gebouwen voor €172.000. Zie voorstel budgetoverheveling.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

Kosten van de overhead (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

Lasten

6.434

6.722

6.745

Kosten van de overhead

-6.434

-6.722

-6.742

-20

273

-273

-6.434

-6.722

-6.742

-20

Waarvan kosten van overhead toe te rekenen aan grondexploitaties Waarvan dekking overhead door toerekening aan grondexploitaties Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Programma Dienstverlening & burgerzaken Portefeuillehouder John Joosten

Algemeen We streven in onze dienstverlening naar een gemeente die niet afwacht, maar proactief naar de inwoner toe gaat. Een gemeente die in haar dienstverlening meedenkt met de inwoner en helder is in verwachtingen over en weer, tussen gemeente en inwoners. Dit betekent beleid zonder strikte regels maar met ruimte voor maatwerk. Niet meer werken met beperkte openingstijden, maar op afspraak werken op een locatie en tijdstip wenselijk voor de inwoner. We zorgen ervoor dat zoveel mogelijk producten en diensten digitaal afgenomen kunnen worden. Natuurlijk kunnen inwoners en bedrijven ook telefonisch contact opnemen door te bellen naar het telefoonteam. Naast de dienstverlening zorgen we ook voor een correcte verwerking van de persoonsgegevens van onze inwoners in de basisregistratie personen, de uitgifte van identiteitskaarten, rijbewijzen en paspoorten en de kadastrale informatie.

Kengetallen Binnen het programma Dienstverlening & burgerzaken maken we gebruik van het volgende kengetal: Opkomst verkiezingen:

Wat hebben we in 2022 gedaan? Verkiezingen In 2022 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Deze zijn goed verlopen. De verkiezingen waren wederom verdeeld over drie dagen doordat de coronamaatregelen nog van kracht waren.

Huwelijken en geregistreerde partnerschappen In 2022 zijn 150 huwelijken voltrokken en 70 partnerschappen geregistreerd. Dit zijn aanzienlijk hogere aantallen dan voor corona (in 2020 was dit aantal respectievelijk 88 huwelijken en 41 geregistreerde partnerschappen en in 2021 was dit aantal respectievelijk 125 huwelijken en 42 geregistreerde partnerschappen) en dit is te verklaren door uitgestelde huwelijken tijdens de coronajaren.

Reisdocumenten In 2022 zijn 2.480 reisdocumenten aangevraagd. Dit zijn er meer dan de jaren hiervoor. Voor 2023 verwachten wij een hoger aantal aanvragen omdat 2023 het eind van de cyclus is van 10 jaar, dus documenten die in 2013 zijn aangevraagd moeten (indien de burgers dat natuurlijk willen) in 2023 vervangen worden. Rijbewijzen In 2022 zijn 2.388 rijbewijzen aangevraagd. Net als bij de reisdocumenten hadden wij hier ook te maken met een oploop van het aantal aanvragen. In juni zijn we gestart met het proces ‘Rijbewijs online aanvragen’. Dit proces begint met het maken van een pasfoto en het plaatsen van een handtekening bij de fotograaf. Daarna vraagt de burger via de website van de RDW online een rijbewijs aan. Na twee werkdagen ontvangt de burger een mail dat het rijbewijs bij de gemeente kan worden opgehaald. Het voordeel is dat de burger maar één keer naar het gemeentehuis hoeft te komen. Vanaf juni tot en met december hebben 155 burgers hier gebruik van gemaakt. Vluchtelingen en statushouders Maart 2022 steeg de opvang van vluchtelingen (Oekraïners) en statushouders. Deze personen moeten worden ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP). De gemeente hoeft niet te controleren wanneer de Oekraïner de grens is overgestoken. Deze datum heeft geen invloed op de mogelijkheid om te worden ingeschreven als ingezetene in de BRP.

Alle Oekraïners die melden uit Oekraïne te zijn gevlucht, worden ingeschreven in de BRP als ingezetene. Wanneer statushouders een woning toegewezen hebben gekregen betekend eveneens inschrijving in de basisregistratie personen (BRP).

Concluderend kunnen we vaststellen dat de effecten van Corona in 2022 nog steeds goed merkbaar waren voor onze dienstverlening

Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren Het programma Dienstverlening & burgerzaken kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

319

355

Lasten

882

920

928

-8

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-563

-601

-573

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

-563

-566

-537

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Rijbewijzen (voordeel €27.000) Ieder jaar wordt een inschatting gemaakt van de inkomsten rijbewijzen en de kosten voor afdrachten aan het Rijk. Per saldo was voor 2022 een inkomst begroot van €70.500. In werkelijkheid bleek de inkomst per saldo €85.100. Een voordeel van €14.600. Daarnaast is er een voordeel van €5.000 op bureaumaterialen. Er zijn dit jaar geen rijbewijshoesjes aangekocht, er was nog voldoende voorraad. Tot slot is er een voordeel van €7.000 op het budget voor gezondheidsverklaringen. Er zijn minder gezondheidsverklaringen gevraagd dan vooraf begroot.

Programma Veiligheid Portefeuillehouder John Joosten

Algemeen Veilig leven is een groot goed in onze samenleving. De gemeente heeft op dit onderwerp een belangrijke wettelijke taak. Daar geven we uitvoering aan. Wij zien veiligheid als een gezamenlijke verantwoordelijkheid en maken met allerlei betrokkenen in onze samenleving afspraken over hoe we de veiligheid in onze samenleving kunnen versterken. Daarbij werken we vanuit vertrouwen. Als dat vertrouwen wordt geschaad, dan treden we op. Veiligheid is vaak het resultaat van samenwerking en van bewust handelen op basis van eigen verantwoordelijkheid. We werken dan ook aan samenwerking tussen onder meer politie, brandweer, Openbaar Ministerie, woningcorporaties en hulpverleners. We willen een veilige en leefbare woonomgeving. Daarvoor dringen we de criminaliteit (ondermijning) terug en vergroten we het veiligheidsgevoel van onze inwoners. We hebben een adequate wijze van uitvoering van toezicht op de naleving van de wet- en regelgeving waarbij we het perspectief van meerdere kanten bekijken. We willen oplossingsgericht denken en meebewegen bij (politieke) ontwikkelingen. Vanuit de rol van toezichthouder en handhaver geven wij vrijheid waar het kan en zijn we strikt waar het moet. Om zo samen met burgers en bedrijven tot een veilige en leefbare woon- en werkomgeving te komen.

Kengetallen Binnen het programma Veiligheid maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Aantal misdrijven per jaar (Politie: 2015-2021).



Aantal incidenten met verwarde personen (Politie: 2015-2021).

Het aantal registraties is gebaseerd op de registraties die in de politiesystemen zijn vastgelegd. Indien een eenheid meer incidenten registreert, betekent dit niet automatisch dat het fenomeen in de betreffende eenheid ernstiger is, maar het kan te maken hebben met de registratiewijze (of registratiediscipline) binnen deze eenheid. De getoonde aantallen over voorgaande jaren kunnen mogelijk afwijken van eerdere gepresenteerde aantallen vanwege een na-ijleffect. Registraties kunnen namelijk op basis van nieuwe inzichten op een later moment worden aangepast. Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/openbare-orde-en-veiligheid

Wat hebben we in 2022 gedaan? Veiligheid Dinkelland is al jarenlang een van de veiligste gemeentes van ons land. Wel is er een verschuiving gaande naar andere criminaliteitsvormen zoals ondermijning en cybercriminaliteit. Om te zorgen dat de gemeente Dinkelland hoog blijft scoren op het gebied van veiligheid is ook in 2022 ingezet op het thema ondermijning. Naast de doorontwikkeling van de lokale aanpak ondermijning, zijn activiteiten uitgevoerd op de gemeentegrensoverschrijdende aanpak van ondermijning. Zo is Dinkelland een van de deelnemers aan een ondermijningsoverleg binnen Noordoost Twente en heeft deelgenomen aan de week van de ondermijning op Twentse schaal. In deze week is nadrukkelijk aandacht gegeven aan de bewustwording van de risico’s van ondermijning in het buitengebied. De afgelopen jaren krijgen we steeds meer signalen dat de veiligheid in het buitengebied onder druk staat. Daarom is in de tweede helft van 2022 gestart met het project Veilig Buitengebied. Wij willen daarbij optrekken met onze inwoners, ondernemers en partners uit het buitengebied. Ook heeft het thema ondermijning binnen de gemeentelijk organisatie onze aandacht. Eind 2021 hebben een aantal bestuurders en medewerkers deelgenomen aan een zogenoemde weerbaarheidsscan. Hoe weerbaarder een gemeente is, hoe minder gelegenheid deze geeft voor ondermijning.

Dit geldt ook andersom: hoe minder weerbaar, hoe meer kansen voor ondermijnende criminaliteit. De aanpak van ondermijning kan zowel repressief als preventief zijn. Preventie gaat over het opwerpen van barrières, waarbij het openbaar bestuur instrumenten inzet om te voorkomen dat ondermijnende criminaliteit plaatsvindt (bewustwording) Repressie gaat over het aanpakken van bestaande criminaliteit (het sluiten van panden bijvoorbeeld bij het aantreffen van een hennepkwekerij). De aanbevelingen uit deze weerbaarheidsscan zijn in de tweede helft van 2022 opgepakt Dit gaat onder andere over het uitbreiden van de toepassingsmogelijkheden van de Wet Bibob als instrument in de aanpak van ondermijning en over het vergroten van de bewustwording over het toepassen ervan. Het voorstel tot het actualiseren van het beleid is voorbereid. Een verdere uitwerking zal plaatsvinden in 2023.

Het vergroten van de meldingsbereidheid van onze inwoners is ook een belangrijk instrument in de aanpak van ondermijning. Daarom is de gemeente Dinkelland in 2022 aangesloten bij Meld Misdaad Anoniem. Door aansluiting van gemeenten op MMA ontvangen wij de meldingen rechtstreeks. Uitgangspunt is dat dit niet is ter vervanging van de politie, maar juist aanvullend is in de bestuurlijke aanpak van ondermijning en versterkend is in de regierol van gemeenten en de zelfstandige informatiepositie daarin.

Handhaving De werkzaamheden van de buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) zijn de afgelopen jaren sterk in ontwikkeling en het takenpakket is uitgebreid met taken die voorheen door de politie werden uitgevoerd. De Boa’s hebben meer verantwoordelijkheid gekregen en zijn uitgegroeid tot professionele handhavers. Ook zijn de werktijden verlegd. Daarom werken ze overdag, in de weekenden en ook in de avonduren. De Boa’s mogen de identiteit van personen controleren, proces-verbaal opmaken, boetes uitschrijven en personen aanhouden als deze worden verdacht van een strafbaar feit. De politie heeft minder tijd om de “kleine” ergernissen” op te pakken. De politie legt de focus op zwaardere misdaad en minder op overlastfeiten. Daarom gaan meer taken voor wat betreft het toezicht en veiligheid in de openbare ruimte naar de Boa’s. De gemeente draagt deze verantwoordelijkheid naar de burgers toe en zet de boa’s daarom ook steeds meer in voor uiteenlopende zaken. Een aantal feiten vraagt om een stevige aanpak bij notoire overtreders en de algemene tolerantie richting de handhavers verandert daardoor. Steeds vaker komen zij onder vuur te liggen bij de uitvoering van hun taken. Dat vraagt om een andere werkwijze en vaardigheden van onze medewerkers en strategische communicatie. Dit heeft zijn weerslag gehad op de uitvoering van de taken.

Met ingang van 1 januari 2021 is het team daarom uitgebreid naar 6 boa’s. Daarvan is er momenteel (2023) nog een vacature van 1 fte die opgevuld moet worden, zodat het team weer op volledige sterkte is.

Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2020

2021

2022

Verwijzingen Halt (aantal per 1.000 jongeren)

nnb

Winkeldiefstallen (aantal per 1.000 inwoners)

0,2

0,4

nnb

Geweldsmisdrijven (aantal per 1.000 inwoners)

0,9

nnb

Diefstallen uit woning (aantal per 1.000 inwoners)

0,8

0,2

nnb

Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte (aantal per 1.000 inwoners)

1,1

1,7

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/veiligheid Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

153

-99

Lasten

3.870

4.210

4.066

144

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-3.853

-4.058

-4.013

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

-3.853

-4.058

-4.013

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Veiligheidsregio Twente (voordeel €55.000) Het voordeel van €55.000 betreft de terugbetaling van het resultaat uit de jaarrekening 2021 van de Veiligheidsregio Twente. Een incidenteel voordeel voor Dinkelland. Omgevingsdienst Twente (nadeel €34.000) De jaarstukken 2021 van Omgevingsdienst Twente (ODT) zijn medio 2022 vastgesteld door het AB van de ODT. Hieruit is gebleken dat wij in 2021 meer uren hebben afgenomen dan ingebracht. Wij hebben hiervoor medio 2022 een afrekening ontvangen. Voor de meerkosten is een stelpost beschikbaar gesteld, maar deze is niet voldoende om de volledige meerkosten over 2021 te dekken met als gevolg een tekort van € 34.000. Voor 2022 zijn wij tijdig op de hoogte gebracht door de Omgevingsdienst Twente over de geprognotiseerde meerkosten door een hogere afnamen van uren dan begroot. Hieruit blijkt dat wij wederom meer uren hebben afgenomen dan begroot, maar binnen de bandbreedte van de jaarlijks beschikbaar gestelde stelpost.

Programma Openbare ruimte & mobiliteit Portefeuillehouder Benno Brand

Algemeen De openbare ruimte is van iedereen en dat betekent dat die voor iedereen goed toegankelijk moet zijn. Straten en wegen moeten veilig zijn; bij de inrichting hiervan wordt met de wensen en eisen van ouderen, kinderen en mindervaliden rekening gehouden. Samen met onder meer de provincie Overijssel wordt Dinkelland verkeersveiliger en zo goed mogelijk bereikbaar. We dragen als gemeente zorg voor het gebruik, beheer en onderhoud van onze kernen en buitengebieden van vandaag en morgen. We werken aan een aantrekkelijke leefomgeving voor inwoners en bedrijven, waar mensen zich thuis voelen en met plezier gebruik maken van de openbare ruimte. We onderzoeken hoe we de beleving en tevredenheid van alle gebruikers van de openbare ruimte in de komende jaren kunnen meenemen bij nieuwe keuzes voor inrichting en onderhoud. Daarnaast beheert en onderhoudt de gemeente wegen, openbare verlichting, verkeersvoorzieningen en openbaar groen. Wanneer er iets in de openbare ruimte stuk is, kunnen inwoners dat melden bij de gemeente. Ook als het gaat om rondslingerend afval, vernielingen of ongedierte. Zo houden we onze gemeente samen leefbaar. Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte is vastgesteld in het beleidsplan Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR). Voor het beheer van de wegen en het groen wordt de Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van de CROW gebruikt.

Daarnaast is in het beleidsplan ‘Verlichten openbare ruimte’ de uitgangspunten en keuzes voor het beleid omtrent openbare verlichting beschreven. Om de in totaal zo’n 590 kilometer riolering van de gemeente Dinkelland te onderhouden en vervangen, zijn de kaders en het beleid hiervoor vastgelegd in het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP).

Kengetallen Zie paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen

Wat hebben we in 2022 gedaan? Uitvoeringsplan KOG In navolging van het KOG is een uitvoeringsplan opgesteld. Dit uitvoeringsplan bestond uit een globale planning, voor de jaren 2021 t/m 2024, met eenmalige maatregelen die we gaan uitvoeren m.b.t. groen en spelen, zoals: renovaties, omvormingen en herstelwerkzaamheden. Aan de hand van de planning van werkzaamheden is er in 2022 een budget geraamd van € 337.293, dat gedekt is uit de bestemmingsreserve "onderhoud en vervanging openbaar groen en speeltoestellen". daarnaast is er vanuit de jaarverantwoording 2021 een budget overgeheveld van € 416.475. In totaliteit was er in 2022 dus een bedrag van € 753.768 beschikbaar. Lopende projecten 

Boomstructuur vervangen vanwege overlast, Wildehof en Alleeweg Ootmarsum.



Nieuw groen na vervanging van riolering, Laagsestraat Ootmarsum



Bomen vervangen vanwege overlast, Grotestraat/Thijstraat Rossum

Gerealiseerde projecten 

Omvormen van plantvakken, Eurowerf Denekamp.



Aanvullen en vervangen van speeltoestellen, De Kievit Denekamp



Vervangen speeltoestellen, De Roerdomp Denekamp



Bomen en heesters vervangen, Oldenzaalsvoetpad Ootmarsum



Elzen vervangen, Moerbekkenkamp Ootmarsum



Vervangen speeltoestellen, Wildbaan Ootmarsum



Nieuwe inrichting speelveld, Boschweg Rossum



Nieuw speeltoestel basisschool Saasveld



Herinrichten van rotondes Tilligte



Herinrichten van speelveldje, De Voortmors Weerselo

Uitgesteld 

Vernieuwen van groen Prins Hendrikstraat-Julianastraat, kan pas na aanpassen riolering.



Eiken vervangen en inplanten groenstroken, Wilthuisstraat Deurningen, kan pas na aanpassen riolering.



Boomstructuur vervangen, Palthestraat Ootmarsum, naar 2023.



Speeltoestellen voor oudere jeugd, Brookhuis Ootmarsum, naar 2023.



Voetpad omvormen naar groen in verband met perspectief monumentale eiken, Haarstraat Weerselo, uitgesteld in verband met bezwaar.



Het doorplanten van grote grasvlakken in de hele gemeente met bollen en het inzaaien van wadi’s met bloemenmengsels voor het vergroten van de biodiversiteit: De aanbesteding (87 k) loopt, de uitvoering is gepland in najaar ’23.

Door de uitgestelde projecten is niet het gehele beschikbare budget in 2022 uitgegeven. Het resterende budget van € 259.992 wordt overgeheveld naar 2023 zodat de uitgestelde projecten in 2023 kunnen worden uitgevoerd.

Riolering Dinkelland Rioolvervanging en herinrichting Laagsestraat Ootmarsum De uitvoering is oktober 2022 gestart en de oplevering is gepland begin juli 2023. Het werk loopt conform planning. Het bestaande riool wordt vervangen, er wordt een nieuwe regenwaterriool aangelegd en de straat wordt opnieuw ingericht volgens de 30 km-norm. De fietsoversteek nabij de Postelhoekweg wordt aangepast omdat deze onveilig was. De bewoners en de aanliggende bedrijven worden via De Bouwapp op de hoogte gehouden over de voortgang van het werk. Voor het werk is door de Provincie Overijssel subsidie verstrekt voor het verbeteren van de fietsveiligheid. Herinrichting Veldkamp en Borchert te Denekamp Dit is een project uit het vastgestelde Uitvoeringsprogramma klimaatadaptatie Dinkelland 2021-2025. Doelstelling is om de wateroverlast bij hevige regenval op te lossen en hiervoor moet een groot deel van de openbare ruimte op de schop. De voorbereiding is juli 2022 gestart en we gaan dit project integraal aanpakken. Er is een stakeholdersanalyse uitgevoerd en met de meeste stakeholders zijn gesprekken gevoerd over het eventueel meeliften met het project. De eisen en wensen van de stakeholders zijn vastgelegd in een Programma van Eisen. In april 2023 verwachten we dat alle stakeholders hebben geantwoord op de vraag of ze mee willen liften en kunnen we door met het project.

Kort daarna gaan we de wijk in om de bewoners te informeren en te vragen om met ons mee te denken over het project.

Waterproblemen omgeving Diepengoor in Denekamp De voorbereiding is in 2022 gestart met een bureaustudie voor het rioolontwerp en de inrichting van de Openbare Ruimte. Deze bureaustudie wordt in 2023 afgerond, waarna de uitvoering zal plaatsvinden in de periode 2023-2024. Rioolvervanging IJsbaanstraat- Landweerstraat Denekamp De voorbereiding van het project is in 2022 afgerond waarbij de buurt is betrokken. Op basis hiervan is er een definitief ontwerp vastgesteld dat in 2023 in uitvoering gaat. Rioolvervanging Odemarusstraat Ootmarsum De voorbereiding van het project is in 2022 afgerond waarbij de buurt is betrokken. Op basis hiervan is er een definitief ontwerp vastgesteld dat in 2023 in uitvoering gaat.

Samen met de gemeenteraad herijken van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte Resultaat: Alle onderhoudsniveaus zijn op niveau C vastgesteld met uitzondering van de volgende beheergroepen: 

Technisch onderhoud trottoirs op B



Technisch onderhoud groene elementen op A



Wadi’s worden niet meer o.b.v. beeldkwaliteit onderhouden maar 2x per jaar gemaaid en afgezogen.

Stand van zaken: In april 2020 door de raad vastgesteld met een evaluatie over twee jaar. Evaluatie heeft in 2022 nog niet plaatsgevonden vanwege de overgang naar het nieuwe GBI.

Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendementen.

Beleidsindictoren Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

3.513

3.535

3.633

Lasten

8.433

9.161

8.981

180

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-4.920

-5.626

-5.348

278

Onttrekkingen aan reserves

624

910

648

-262

Toevoegingen aan reserves

-4.297

-4.716

-4.700

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Wegen (voordeel €107.000) Het regulier budget voor onderhoud is structureel verhoogd in verband met de extra hoge inflatie. Het blijkt dat deze inschatting nodig en toereikend is geweest. Er is een provinciaal subsidie duurzaam veilig ontvangen als bijdrage in de kosten van leggen graskeien en kleine infrawerken. Het budget aankoop kleine gebruiksmaterialen is dit jaar voor de helft nodig geweest door minder reparaties en calamiteiten. Groenvoorziening (beleid en beheer) (voordeel €61.000) Voor het beeldkwaliteitsplan is structureel € 100.000 beschikbaar. Dit budget is voor circa 40% bestemd voor plantmaterialen, het overige deel voor inhuur van diensten en werken om de kwaliteitsverhoging te realiseren. Door capaciteitsbeperking en de focus op het uitvoeringsplan van de kwaliteit openbaar groen (KOG) zijn reguliere vervangingen minder dan in voorgaande jaren. Openbare verlichting (nadeel €28.000) Het energieverbruik over 2022 moet nog worden opgenomen en afgerekend. Op basis van voorschotten en afrekening zijn de kosten ruim €11.000 hoger. Voor het onderhoud van de openbare verlichting hebben langere levertijden en extreme prijsstijgingen op materialen geleid tot hogere kosten. Bermen en sloten (nadeel €96.000) Het bermmaaien en afvoeren van het maaisel gebeurt in het kader van ecologisch maaien conform het beleid (bermbeheerplan).

In 2022 is dit voor het eerst consequent uitgevoerd. Voorheen werd er gemaaid en niet afgevoerd. Een deel van de bermen maait de buitendienst het andere deel wordt uitbesteed op regie basis. In werkelijkheid zijn meer uren gemaakt dan door de aannemers verwacht. Oorzaak hiervoor is de vele bomen die in bermen staan waar omheen gemanoeuvreerd moet worden. Hiermee is in de budgetraming geen rekening gehouden.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekking voor het uitvoeringsplan KOG voor €260.000. zie hiervoor ook voorstel budgetoverheveling.

Programma Economie Portefeuillehouder Benno Brand

Algemeen Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëert de gemeente Dinkelland een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends. De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).

Kengetallen Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Aantal verkooppunten: 405 (2022)

Leegstand winkelvloeroppervlak (2022):

Wat hebben we in 2022 gedaan? Bedrijveninvesteringszone (BIZ) De nieuwe BIZ verordening Ootmarsum is in 2022 vastgesteld en in werking getreden voor de periode 2022-2026. De jaarlijkse BIZ-belastingen die wij jaarlijks ontvangen wordt uitgekeerd aan de Stichting BIZ Ootmarsum. De stichting gaat de middelen besteden aan activiteiten die ten goede komen aan de leefbaarheid en economie van het centrum Ootmarsum.

Bedrijventerreinen In 2022 is het rapport Ruimtebehoefte bedrijventerrein in Dinkelland vastgesteld door de raad. Het rapport wordt samen met de regionale programmafspraken als uitgangspunt gebruikt voor de ontwikkeling van uitbreidingsplannen voor bedrijventerreinen. Door de ontwikkelingen rondom de grondexploitatie en kaveluitgifte van bedrijventerreinen verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

Aangenomen moties en amendementen Moties Zonnevelden In de raadsvergadering van 16 april 2019 is de motie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' unaniem aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

Eventuele aanvragen voor zonnevelden op cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen niet toe te kennen tot aan het moment dat de beoordeling door het Rijk van het bod RES Twente bekend is;



De evaluatie van de Notitie 'Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' een jaar na vaststelling, of zoveel eerder als de beoordeling van het Rijk van de RES Twente bekend is, uit te voeren;



In de evaluatie te overwegen of op basis van de aangewezen zoekgebieden uit de RES Twente, cultuurgronden, essen, stuwwalgebieden en historische landgoederen die niet aangewezen zijn uit te sluiten voor realisatie van zonnevelden, of onder voorwaarden van draagvlak toch toe te staan.

Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2019

WaterstofHub In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie WaterstofHub aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. Er zorg voor te dragen dat de gemeente Dinkelland zich aansluit bij de H2-Hub Twente; 2. Deze motie te delen met de NOT-gemeenten Tubbergen, Oldenzaal en Losser, en met de andere Twentse gemeenten; 3. Op basis van het wel of niet aansluiten van de andere NOT-gemeenten de kosten voor aansluiten bij de H2-Hub Twente te financieren uit de RIBAM (Reserve Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen); 4. De ervaringen na aansluiting bij de H2-Hub Twente na 2 jaar te evalueren en deze te delen met de raad; 5. In het scenario dat de NOT-gemeenten wel willen aansluiten een gepaste werkvorm te bedenken voor de gezamenlijke NOT-bijeenkomst in september waarbij gezammelijk een onderzoeksvraag geformuleerd kan worden. Stand van zaken: De motie is uitgevoerd.

Dinkellandpas In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Dinkellandpas aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om: 

Te onderzoeken of de Dinkellandpas in onze gemeente ingevoerd kan worden;



Te bezien welke ondergebracht;



De lokale ondernemers en instellingen nadrukkelijk bij dit onderzoek te betrekken;



Over de mogelijkheid voorafgaand aan de begrotingsbehandeling aan de gemeenteraad te rapporteren.

gepersonaliseerde

regelingen

Dinkellandpas

kunnen

worden

Stand van zaken: De motie is in behandeling. De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator

2020

2021

2022

Functiemenging (percentage)

52,1

51,8

nnb

Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)

169,3

173,4

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

1.047

1.410

1.584

174

Lasten

870

1.341

1.154

187

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

178

430

361

Onttrekkingen aan reserves

263

-223

Toevoegingen aan reserves

109

128

-19

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

152

223

342

119

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Toeristenbelasting (voordeel €152.000) In 2022 is de toeristenbelasting over het jaar 2021 ontvangen. De inschatting was dat de inkomst toeristenbelasting over 2021 gelijk zou zijn aan het begrote bedrag: €360.000. In werkelijkheid bleek de inkomst toeristenbelasting over het jaar 2021 €512.000. Hierdoor ontstaat een voordeel van €152.000. Voor komende jaren is de begroting naar boven bijgesteld.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk hogere dotaties m.b.t. winst- en verliesnemingen en mutatie verliesvoorzieningen van de grondexploitaties voor €190.000.

Programma Onderwijs Portefeuillehouder Richard de Way

Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.

Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.

Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Kinderdagverblijven: 70 (LRKP: 2022)



Kindplaatsen kinderdagverblijven: 1.173 (LRKP: 2022)



Buitenschoolse opvang: 12 (LRKP: 2022)



Kindplaatsen buitenschoolse opvang: 499 (LRKP: 2022)

Wat hebben we in 2022 gedaan? Nationaal Programma Onderwijs Vanuit de financiële middelen die beschikbaar kwamen vanuit het Nationaal Programma Onderwijs is uitvoering gegeven aan de uitbreiding van het schoolmaatschappelijk werk, Pilot Actief na School, Project Jongeren op Gezond Gewicht, regionaal project "De Gezonde Schoolaanpak", uitbreiding schoolmaatschappelijk werk Twents Carmel College, Pedagogische Gezinsbegeleiding Jeugd en het Project Geboeid/No Filter Twents Carmel College.

Aangenomen moties en amendementen Moties Project Actief na school In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Project Actief na school aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op:

1. Op korte termijn met de besturen en directies van het voortgezet onderwijs en het primair onderwijs in Dinkelland in gesprek te gaan om gezamenlijk de mogelijkheden te onderzoeken tot de realisering en uitrol van het project "Actief na school" op de schoollocaties in de gemeente Dinkelland; 2. Bij deze gesprekken ook de deelnemende partners uit het maatschappelijk veld nadrukkelijk te betrekken; 3. De raad te informeren op welke wijze een eventuele uitrol van het project "Actief na school" gezamenlijk met het onderwijsveld gefinancierd kan worden en dit uiterlijk voor de komende begrotingsbehandeling te doen. Stand van zaken: Binnen het Nationaal Programma Onderwijs wordt uitvoering gegeven aan het project "Actief na school".

Verduurzaming schoolgebouwen In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Verduurzaming schoolgebouwen aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. In samenwerking met de schoolbesturen en de duurzaamheidscoaches van het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Overijssel een duurzaamheidsplan te maken voor alle scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt: 1. een technische inventarisatie per school; 2. een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school; 3. een financiële onderbouwing per school; 2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties sub 1;In de commissievergadering van 7 december 2021 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, zodat de raad op 21 december kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit de RIBAM om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende duuzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren. 3. Resultaten van het duurzaamheidsplan te verweken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. Stand van zaken: De motie is in behandeling. De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2020

2021

2022

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

0,0

nnb

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

nnb

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

0,6

0,5

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

227

326

195

-131

Lasten

1.812

1.906

1.689

216

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.586

-1.580

-1.495

Onttrekkingen aan reserves

Toevoegingen aan reserves

-1.586

-1.580

-1.495

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Huisvesting bijzonder basisonderwijs (voordeel €35.000) Het voordeel op de kosten met betrekking tot de huisvesting van bijzonder basisonderwijs bestaat uit twee componenten: Het jaarlijkse budget dat beschikbaar is voor (externe) advieskosten van € 10.000 is niet besteed. De begrote onderhoudskosten zijn afhankelijk van de schades aan de scholen. Dit budget van €25.000 is in 2023 niet aangesproken. Bekostiging leerlingenvervoer (voordeel €76.000) De bekostiging leerlingenvervoer bestaat uit verschillende onderdelen: 

Aangepast vervoer: zowel schoolvervoer (groep) als individueel vervoer per besloten (school)bus, taxi(bus) (inclusief compensatie vervoer coronaperiode);



Eigen vervoer: per motorvoertuig, bromfiets, e-bike of fiets;



Openbaar vervoer.

Afhankelijk van het inkomen van de ouders, wordt een eigen bijdrage gevraagd in het leerlingenvervoer. Voor het jaar 2022 zijn per saldo de uitgaven geraamd op € 831.000, de werkelijke kosten zijn € 755.000. De begrote en werkelijke uitgaven en inkomsten kunnen als volgt gespecificeerd worden:

Bekostiging leerlingenvervoer (bedragen x € 1.000)

begroot

werkelijk

verschil

Groepsvervoer

656

654

Individueel vervoer

165

109

OV/Fiets/Eigen vervoer

Eigen bijdrage ouders

-10

-14

Totaal

831

755

De begroting is gebaseerd op de raming van 2021 inclusief indexatie. Het voordeel ten opzichte van de begroting wordt veroorzaakt door lagere uitgaven met betrekking tot met name het individueel vervoer.

Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Richard de Way

Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.

Kengetallen Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Aantal bezoekers zwembad Dorper Esch in 2022: ca. 80.000 (waarvan 20.000 via verenigingen die huur betalen)



Aantal bezoekers zwembad Kuiperberg in 2022: ca. 29.000

Wat hebben we in 2022 gedaan? De volgende ontwikkeling spelen met betrekking tot het programma Sport & accommodaties: 

Uitvoering geven aan het Lokaal Sportakkoord (in het najaar van 2019 vastgesteld).



Met betrekking tot Dorper Esch is de aandacht uitgegaan naar de reguliere bedrijfsvoering.

Combinatiefuncties/buurtsportcoaches In een herijking van de visie op sport en bewegen wordt de rol en positionering van de buurtsportcoaches meegenomen, zodat inzet en aansturing aansluit op wensen en behoeften vanuit de samenleving.

Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator

2020

2021

2022

Niet sporters (percentage)

42,3%

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

1.068

1.145

1.207

Lasten

3.600

4.233

4.081

152

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-2.532

-3.088

-2.874

214

Onttrekkingen aan reserves

268

920

833

-86

Toevoegingen aan reserves

-2.264

-2.168

-2.040

128

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden (voordeel €117.000) Het positieve resultaat van € 117.000 is opgebouwd uit een aantal onderdelen, waarvan de SPUKbijdrage inzake btw sport het grootste voordeel heeft gebracht. In werkelijkheid zijn er hogere kosten geweest dan ten tijde van de aanvraag SPUK, waardoor het btw voordeel hoger is (circa € 70.000). De kosten van gas zijn in 2022 lager dan begroot dit komt voornamelijk door een zachte winter en warm zomerweer. De kosten van inhuur personeel zijn lager dan begroot, wegens langdurige afwezigheid van de assistent-bedrijfsleider in verband met ziekte. De zwembad opbrengsten van de Dorper Esch daarentegen zijn lager dan begroot. Na de vernieuwbouw en twee coronajaren blijven de zwembadinkomsten achter.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor het onderhoud van gebouwen voor €49.000 en tegemoetkoming onroerendezaakbelasting maatschappelijke instellingen voor €37.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Benno Brand

Algemeen Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum en Denekamp, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op! In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen. De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente. Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.

Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Aantal historische molens: 7



Beschermde stads- en dorpsgezichten: 2



Gemeentelijke monumenten: 3,5 (per 1.000 inwoners)



Aantal musea: 5



Aantal bibliotheekfilialen: 4 (waarvan 2 dorpsbibliotheken gerund door inwoners)



Muziekonderwijs inclusief HaFaBra: 182

Wat hebben we in 2022 gedaan? Cultuurmakelaar Er is een gezamenlijke subsidieaanvraag van de gemeenten Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal voor de inzet van een cultuurmakelaar bij de Provincie Overijssel ingediend. Het gaat om de inzet van 7 uren per week voor de gemeente Dinkelland. De cultuurmakelaar gaat zich voornamelijk bezighouden met ondersteuning bij de vorming van een nieuwe visie op cultuur, het verstevigen en verbinden van culturele organisaties, de nieuwsbrief over cultuur, en het ondersteunen en promoten van diverse subsidiemogelijkheden zoals het regionale uitvoeringsprogramma cultuur, provinciale, landelijke en lokale subsidieregelingen. Cultuureducatie 2.0 Er is een cultuurprogramma opgesteld voor kinderen in het basisonderwijs., waarmee kinderen kennis maken met cultuur in de breedste zin van het woord. Dit programma wordt mede door de provincie gefinancierd vanuit de subsidieregeling Cultuur aan de basis 2.0 en loopt tot en met 2024. Het doel is om deelname aan cultuur door jeugd te bevorderen. In overleg met het onderwijs is besloten de bovenschoolse cultuurcoördinator in dienst te laten treden bij de bibliotheek Dinkelland. Dit om verdere samenwerking tussen partijen te verstevigen.

Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.

Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

102

-25

Lasten

1.165

1.293

1.173

121

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-1.122

-1.191

-1.096

Onttrekkingen aan reserves

143

127

-40

Toevoegingen aan reserves

-978

-1.064

-1.009

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Kunstzinnige en culturele vorming/ondersteuning (voordeel €53.000) Op basis van de door het Rijk beschikbaar gestelde middelen is er een bedrag aan corona compensatiemiddelen geraamd voor de culturele sector. Dit ter compensatie van de schade door maatregelen ten tijde van de COVID-19 periode. Het geraamde bedrag van €95.000 komt overeen met het vanuit het Rijk ontvangen bedrag. Via een subsidieregeling zijn middelen beschikbaar gesteld, waarvan uiteindelijk een totaal van €40.000 subsidiabel is gebleken.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor onderhoud gebouwen voor €40.000.

Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Cel Severijn, Richard de Way, Benno Brand

Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties de re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.

Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Percentage volledig gevaccineerde inwoners: 97,1% (volgens het RVP vaccinatieschema)



Geen enkele vaccinatie: 0,8% (volgens het RVP vaccinatieschema)



Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 200

Wat hebben we in 2022 gedaan? Jeugdconsulenten op school In 2022 hebben jeugdconsulenten actief de samenwerking met scholen in de gemeente opgezocht. Er zijn vaste contactpersonen aan iedere school gekoppeld, die aansluit bij zorg overleggen. Hierdoor ontstaan korte lijnen en weten scholen beter bij wie ze terecht kunnen. In enkele gevallen zijn jeugdconsulenten ook een aantal uren per maand fysiek binnen de school aan het werk om zo ook laagdrempelig beschikbaar te zijn voor kinderen, ouders of verzorgers en leerkrachten. Zorgoverleg kinderdagverblijf Jeugdconsulenten sluiten aan bij zorg overleggen van kinderdagverblijven om zo vanuit een integrale blik naar het kind en gezin te kunnen kijken. Dit draagt bij aan korte lijnen tussen partijen en een betere signaleringsfunctie. Netwerkbijeenkomsten Sinds 2022 wordt er twee keer per jaar een netwerkbijeenkomst georganiseerd rondom het jonge kind. Dit is een samenwerking van, voor en met verloskundige praktijken, gynaecologen, de GGD, POH-Jeugd GGZ en de gemeente. Belangrijke ontwikkelingen en thema's worden met elkaar besproken. Er is sprake van bewustwording, lering door met elkaar in gesprek te gaan, oppakken van ontwikkelpunten en scherp houden van elkaar.

Aanpak wachttijden Er is door alle Twentse colleges akkoord gegeven op de meerjarige aanpak wachttijden. Vanuit deze regionale projectgroep worden verschillende acties uitgevoerd om zicht te krijgen op de wachttijden en samen met betrokkenen in de keten, wachttijden terug te dringen. De regionale aanpak krijgt hiervoor ondersteuning van de landelijke aanpak wachttijden. Inkoop Jeugdhulp 2025 In 2022 is de Regiovisie Jeugdhulp vastgesteld. Met de richtlijnen uit de regiovisie is men vervolgens gestart met de nieuwe, regionale, inkoop van Jeugdhulp. In 2023 worden de eerste strategische inkoopdocumenten opgeleverd. Pilot complexe echtscheiding Vanuit de regio Twente is een pilot gestart om (de dreiging van) complexe echtscheidingen te signaleren en te voorkomen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een risico-inventarisatie instrument om de problematiek helder in beeld te brengen en direct passende hulp in te kunnen zetten voor kind en gezin. Daarnaast is het doel meer samenwerking en komt er tevens een laagdrempelige screening die door scholen en huisartsen gebruikt kunnen worden. Begin 2023 starten de eerste deelnemers met de training en inzet van het instrument. Eind 2023 wordt de pilot geëvalueerd en een advies uitgebracht richting de regio Twente.

Woonplaatsbeginsel Jeugd 2022 De gemeente van herkomst blijft met deze wetswijziging vanaf januari 2022 verantwoordelijk voor kinderen, die zonder gezaghebbende ouder/verzorger, vertrekken uit de gemeente. Eind 2021 waren alle kinderen uit Dinkelland die (digitaal) moesten verhuizen naar een andere gemeente, overgedragen. In 2022 zijn er nog enkele kinderen uit andere gemeenten overgedragen aan Dinkelland. Deze kosten zijn verwerkt in 2022 binnen de budgetten jeugd. Doorlopend tekort aan forensisch artsen bij GGD Twente Sinds 2022 wordt er met vijf GGD’en, waaronder GGD Twente, binnen de politieregio Oost samengewerkt om de forensische dienstverlening uit te kunnen blijven voeren. De oorzaak hiervan ligt bij het tekort aan de forensisch artsen bij de GGD’en. Hierdoor ontstaan risico’s zoals het tijdig uitvoeren van lijkschouw, het uitvoeren van euthanasie op het gewenste tijdstip en het uitvoeren van forensische onderzoeken bijvoorbeeld bij zedenzaken. Rijksvaccinatieprogramma – GGD Twente In het voorjaar zijn er inhaalsessies georganiseerd voor jongeren die in 2021 vaccinaties niet hadden gehaald. Voor ouders die met hun kind niet op kwamen dagen voor een vaccinatie kregen standaard een nieuwe afspraak aangeboden op het consultatiebureau. Sinds 1 januari 2022 is de HPV vaccinatie bij jongens en mannen opgenomen in het vaccinatieprogramma.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dinkelland.nl/api/v1/meetings/710/documents/19738