Jaarstukken 2022 def.pdf

De leeftijdsgroepen zijn verdeeld over 2022 en 2023 en alle jongeren vanaf het jaar dat ze tien worden tot en met jongeren van 26 jaar worden uitgenodigd voor een kosteloze HPV vaccinatie. Gezondheidsmonitor: Kind, Jeugd, Jongvolwassenen, Volwassenen en Ouderen In 2022 zijn de cijfers van de corona gezondheidsmonitor Kind & Jeugd met de gemeenten gedeeld. Hierin is onder andere de focus gelegd op de effecten van de coronamaatregelen op de mentale gezondheid van onze kinderen en jongeren. In juni 2022 is de werving voor de ‘nieuwe’ gezondheidsmonitor Jongvolwassenen gestart en in september 2022 de werving voor de gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen. De resultaten uit deze monitoring zullen meegenomen worden in beleid en uitvoering. In het najaar van 2023 zal de Kind & Jeugd monitor afgenomen worden. De resultaten in deze monitor zullen gebruikt worden als nulmeting in het project Opgroeien in een Kansrijke Omgeving (OKO/IJslands preventiemodel).

83

Afwikkeling digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg – het GGiD De algemeen besturen van de drie GGD regio’s Twente, Hollands Noorden en Utrecht zijn in november 2022 gestopt met het ontwikkeltraject rondom het nieuwe digitale dossier in de jeugdgezondheidszorg: het GGiD. In 2023 wordt het hele ontwikkelproces van het GGiD van begin tot eind geëvalueerd door een externe onafhankelijke partij. Ook zal er naar verwachting in 2023 een aanbesteding gestart worden om een nieuw digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg aan te schaffen. De afboeking van het GGiD en het opbouwen van een reserve voor de aanbesteding in 2023 hebben extra kosten met zich meegebracht. Blijvend hoge werkdruk bij GGD Twente vanuit het migratievraagstuk De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) van de GGD Twente (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) ondervindt nog steeds een hoge werkdruk op het gebied van uitvoeren van de wettelijke taken vanuit de wet Publieke Gezondheid aan de kinderen en jongeren onder de vluchtelingen. Om goed in te kunnen spelen op de grote, steeds wisselende, instroom van niet alleen Oekraïense ontheemden maar ook andere asielzoekers, wordt het huidige JGZ-team Publieke Gezondheid Asielzoekers (PGA) uitgebreid en verbreed naar het JGZ-vluchtelingenteam. Eind 2022 is met de vorming van dit team een begin gemaakt.

De ervaring leert dat het gaat om een kwetsbare groep kinderen met een zorgachterstand in zowel lichamelijk als psychisch opzicht. Onder andere een achterstand in het Rijkvaccinatieprogramma. Het is een taak van de JGZ om deze kinderen zorg te bieden, op basis van de Wet Publieke Gezondheid en op basis van het PGA-contract met het COA. Naast extra capaciteit voor de uitvoering van JGZ op de Crisisnoodopvanglocaties voor asielzoekers, zal ook de zorg voor de Oekraïense kinderen door dit team worden opgepakt. Het voordeel van een specialistisch team is dat zij gerichte kennis hebben over ziekte en trauma onder vluchtelingen, buitenlandse vaccinaties, cultuursensitief werken en het werken met tolken. Personele krapte bij verschillende onderdelen binnen SamenTwente SamenTwente wordt geconfronteerd met een personeelsvraagstuk. Bij verschillende onderdelen speelt de krapte op de arbeidsmarkt parten. Het is bijvoorbeeld moeilijk om aan voldoende artsen te komen. Met taakverschuiving en taakdifferentiatie worden de effecten zoveel als mogelijk beperkt en wordt er geanticipeerd op de toekomst, met behoud van kwaliteit. Dit vergt investeringen in de deskundigheid en kan leiden tot het oplopen van scholing- en trainingskosten.

Pandemische paraatheid en Landelijke Functionaliteit Infectiebestrijding Om in te spelen op de lessen die geleerd zijn vanuit de corona pandemie is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gestart met een programma pandemische paraatheid. Het kabinet heeft hier financiële middelen voor beschikbaar gesteld. Om voorbereid te zijn op een nieuwe pandemie wordt er onder andere geïnvesteerd in het inrichten van een landelijke functionaliteit infectiebestrijding bij het RIVM die vanaf medio 2023 de coördinerende rol op zich zal nemen in de bestrijding. Daarnaast wordt er geïnvesteerd in versterking van de GGD’en, het opzetten van een betere informatievoorziening, beschikbaarheid van medische producten, kennis en innovatie en de opschaalbaarheid van de zorg. Bij GGD Twente wordt ook gewerkt aan een pandemisch paraatheid plan. Integraal Zorgakkoord en Gezond en Actief Leven Akkoord In het najaar van 2022 is het Integraal Zorgakkoord ondertekend. Hierin staat de gezamenlijke visie opgenomen van het ministerie van VWS met koepelorganisaties van zorgpartijen en zorgverzekeraars hoe het zorglandschap zal moeten veranderen in de komende jaren. In het akkoord wordt onder andere gestuurd op het inrichten van een regionale preventie infrastructuur.

Met de Twentse Koers, het samenwerkingsverband tussen de 14 Twentse gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor Menzis, SamenTwente/GGD Twente en de Provincie Overijssel is Twente in het land één van de koplopers.

84

Antidiscriminatie De gemeenteraad heeft ingestemd met het verhogen van de subsidie aan de gemeentelijke antidiscriminatievoorziening stichting Vizier. Ondertussen worden aanvullende afspraken gemaakt met Vizier om de kennis en expertise van Vizier beter in te bedden binnen de gemeentelijke organisatie. De minister van Binnenlandse Zaken is een onderzoek gestart naar de antidiscriminatievoorzieningen in Nederland. Hierbij is er gekeken naar de huidige inrichting en taken van de antidiscriminatievoorzieningen en waar behoeftes liggen van zowel de antidiscriminatievoorzieningen als de gemeentelijke opdrachtgevers. Dit onderzoeksrapport wordt in 2023 aangeboden aan de minister, hierin zullen meerdere scenario’s voorgelegd worden. Afhankelijk van het voorkeursscenario van het kabinet kan dit veranderingen met zich meebrengen in de financiering stroom richting de antidiscriminatievoorzieningen en de wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. JOGG (Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst) In 2022 heeft Noaberkracht een JOGG regisseur in dienst genomen om het landelijke programma Gezonde Jeugd, Gezonde Toekomst in onze gemeente tot uitvoering te brengen.

JOGG is een landelijke aanpak waarin de volledige leefomgeving rondom een kind zo wordt ingericht dat er een gezonde leefomgeving rondom het kind is en negatieve invloeden op de gezondheid van het kind zoveel mogelijk weggenomen worden. Het doel van de JOGG aanpak is het bevorderen van de gezonde leefstijl van kinderen en hiermee uiteindelijk te komen tot het verminderen van overgewicht bij kinderen van -9 maanden tot 12 jaar. Om dit doel te realiseren is een plan van aanpak opgesteld wat loopt tot 1 januari 2025. Hierin trekken wij samen op met 9 andere JOGG gemeenten in Twente. Trapliften In 2022 zijn de trapliften opnieuw aanbesteed. Het contract gaat in op 1 januari 2023 en is gesloten voor minimaal 3 jaar met de mogelijkheid met optie tot verlenging van vier maal een jaar. Deze aanbesteding is gedaan met 9 andere Twentse gemeenten. Doelgroepenvervoer Na de voorbereidingen in 2021 is in 2022 de aanbesteding Doelgroepenvervoer (individueel maatwerkvervoer (voorheen regiotaxi), dagbesteding/jeugdhulplocaties en leerlingenvervoer) gezamenlijk met 10 Twentse gemeenten gestart. In 2023 wordt er definitief gegund. Huishoudelijke Ondersteuning In 2022 zijn de voorbereidingen voor de aanbesteding van Huishoudelijke Ondersteuning per 2024 gestart. Deze aanbesteding wordt met 11 andere Twentse gemeenten gedaan.

Sociale Recherche Twente (SRT) In 2022 zijn ambtenaren van de Sociale Recherche Twente aangewezen als toezichthouder als bedoeld in Wmo en Jeugdwet respectievelijk artikel 6.1. van de Wmo en artikel 5.1 lid 3 van de Verordening jeugdhulp. De SRT behartigt o.a. de belangen, in de ruimste zin, van handhavingsspecialisten in het sociale domein in dienst van de gemeenten in Nederland. Energietoeslag Door het Rijk zijn middelen beschikbaar gesteld om de inwoners tegemoet te komen in hun hoge energienota. In 2022 zijn deze middelen besteed en kon de doelgroep hiervoor een aanvraag indienen. Individuele inkomenstoeslag In verband met het feit dat de WAO-ers geen beroep meer konden doen op deze regeling omdat de bijstandsnorm minder hard gestegen is dan de WAO-uitkering is besloten het percentage van het inkomen te verhogen naar 105% in plaats van 101%. De WAO-ers vallen nu, net als voorheen, weer onder deze doelgroep.

85

Stadsbank Oost Nederland (Schulddiensterlening) De Stadsbank heeft in samenwerking met de aangesloten gemeenten een klantreis ontwikkeld. Wij gaan op basis van het hybridemodel samenwerken met de Stadsbank. Dat betekent dat de Stadsbank niet meer op basis van proces- en productgericht gaat werken maar op basis van klant- en resultaat gericht. Het gaat hierbij in hoofdlijnen om de menselijke maat en betere aansluiting, een snelle opstart, een snelle schuldregeling, minder uitval en een snelle uitstroom.

Aangenomen moties en amendementen Moties Ouderen in beweging In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Ouderen in beweging aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op: 1. In samenspraak met deskundigen en maatschappelijke organisaties te onderzoeken hoe het onderwerp laagdrempelige sport en beweging door oudere meer betekenis kan krijgen in de Dinkellandse samenleving; 2. Daarbij de in deze motie genoemde vitaliteitsclub als reële mogelijkheid en voorbeeldinitiatief te betrekken; 3. Daarbij een mogelijk faciliterende rol van de gemeente te betrekken; 4. De raad de resultaten van die onderzoek uiterlijk 1 maart 2022 voor te leggen, zodat de raad bij aanvang van de raadsperiode 2022-2026 nadere afwegingen kan maken over een mogelijk gemeentelijke rol bij dit onderwerp. Stand van zaken: De motie is uitgevoerd middels raadsbrief 2022 nummer 19.

Eén loket armoede In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Eén loket armoede aangenomen. Middels deze motie roept de raad het college op: 1. Het initiatief te nemen om samen met de bij het onderwerp armoede betrokken instanties (gemeente, Stadsbank, Voedselbank, Stichting Leergeld, Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland, etc.) een stroomlijning aan te brengen in de onderlinge communicatie, inhoudend en met als doel dat aanvragers/cliënten kunnen volstaan met één intake om alle voorzieningen en instanties te ontstluiten; 2. De raad van de resultaten op de hoogte te houden. Stand van zaken: De motie is in behandeling.

Menstruatie armoede In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Menstruatiearmoede aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college: 

Menstruatiearmoede en het mogelijk beschikbaar maken van menstruatieproducten op te nemen in het armoedebeleid van de gemeente Dinkelland;



Te onderzoeken hoe dit het best in de praktijk kan worden vormgegeven;

86



Te bezien welke rol basis-/middelbare scholen en maatschappelijke instellingen of organisaties bij voorlichting en verstrekking kunnen spelen;



Voorlichting over deze nieuwe mogelijkheid breed te verspreiden, en vertrouwenspersonen bij werkgevers daarbij nadrukkelijk te betrekken

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2020

2021

2022

Banen (per 1.000 inwoners van 15-64 jaar)

715,6

708,6

nnb

Jongeren met een delict voor de rechter (percentage 12 t/m 21 jaar)

0,0%

0,0%

nnb

Kinderen in uitkeringsgezin (percentage tot 18 jaar)

3,0%

3,0%

nnb

Werkloze jongeren (16 t/m 22 jaar als werkzoekend ingeschreven)

1,0%

nnb

nnb

Netto arbeidsparticipatie (percentage werkzame beroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking)

72,3%

74,1%

74,8%

Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners 18+)

196,6

148,6

nnb

Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar)

132,1

nnb

nnb

7,5

8,2

7,5

Jongeren met jeugdhulp (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)

87

Jongeren met jeugdbescherming (percentage van alle jongeren tot 18 jaar)

1,2

1,2

1,0

Jongeren met jeugdreclassering (percentage van alle jongeren van 12 t/m 23 jaar)

Niet bekend

Niet bekend

Niet bekend

630

650

630

Clienten met een maatwerkarrangement WMO (aantal per 10.000 inwoners)

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

4.094

5.786

6.179

393

Lasten

22.582

25.471

24.023

1.448

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-18.488

-19.686

-17.844

1.842

Onttrekkingen aan reserves

0

94

64

-30

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

-18.488

-19.592

-17.780

1.812

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Wet inburgering (voordeel €41.000) en Specifieke uitkering wet inburgering (voordeel €54.000) Het totale voordeel op de wet inburgering bedraagt €95.000. Hiervan wordt €64.950 overgeheveld naar 2023. Dit betreft het incidentele budget voor de voorbereidingskosten wet inburgering. Deze werkzaamheden lopen door in 2023. De kosten die in 2022 gemaakt zijn op het gebied van inburgering zijn allemaal ten laste gebracht van de specifieke uitkering wet inburgering van het Rijk. Deze zijn terug te vinden in de SISA bijlage. De begrote bedragen voor wet inburgering zijn hierdoor niet aangesproken, dit geeft een voordeel van €30.050. Vluchtelingen Oekraïne (voordeel €777.000) In 2022 is, onder druk van de crisis die de Oorlog in Oekraïne in zich had en heeft, gestart met het opvangen van Oekraïense vluchtelingen binnen de gemeente. Daar waar in eerste instantie sprake was van acuut handelen, komen we nu in een vaarwater van professionaliseren en processen uitlijnen. Door de duur van de oorlog veranderen uitdagingen.

Dit betekent dat doorontwikkeling hand in hand gaat met onder andere aandacht voor het psychosociaal welbevinden van vluchtelingen, het aanbieden van passende activiteitenprogramma’s voor vluchtelingen als ook de ondersteuning van medewerkers op locatie. Het resterende budget 2022 wordt dan ook overgeheveld naar 2023. Ten behoeve van de POO (particuliere opvang Oekraïne) is de gemeente lang in afwachting van Rijksbeleid aangaande de declaratiewijze geweest. Het uiteindelijke voordeel wordt eveneens overgeheveld naar 2023.

88

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) (voordeel €63.000) Er zijn in 2022 geen bedrijfskredieten verleend. Dit zorgt voor een voordeel van €50.000. Daarnaast is er meer rente en aflossing ontvangen dan vooraf begroot. Energiearmoede (voordeel €302.000) Het geld voor uitkeringen energiearmoede is beschikt in 2022, maar de uitkeringsperiode loopt door in 2023. Om die reden wordt het voordeel van €302.000 overgeheveld naar 2023. Sociale werkvoorziening (voordeel €122.000) Het voordeel op de sociale werkvoorziening bestaat uit twee voordelen. Het eerste voordeel betreft het resultaat van Stichting Participatie Noaberkracht over 2022. Dit het aandeel van Dinkelland in dit resultaat bedraagt €116.000 en wordt uitbetaald aan de gemeente Dinkelland. Het tweede voordeel betreft de vrijval van de voorziening Top Craft. Bij de aankoop door de gemeente Oldenzaal van het pand aan de Willem Vleertmanstraat 3 in 2016 is met de, aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningsschap Oost Twente (WOT) deelnemende, gemeenten Dinkelland en Losser een verdeling overeengekomen van een eventuele winst bij verkoop van het pand. Bij verkoop voor 31 maart 2020 diende het deel van de koopsom boven het aankoopbedrag over de betrokken gemeenten te worden verdeeld volgens de verdeelsleutel Dinkelland : Losser : Oldenzaal = 21 : 33 : 46.

Eind 2020 heeft de gemeente Oldenzaal het pand met winst verkocht. De winst bedroeg € 182.200. Hoewel er geen contractuele verplichting meer was om die winst te delen, omdat het pand is verkocht na 31 maart 2020 heeft de gemeenteraad van Oldenzaal op 20 december 2021 besloten dit wel te doen. Dit betekent voor Dinkelland een eenmalige bate van € 38.300. Daarnaast is er nog een nadeel van €32.000. De bijdrage aan Stichting Participatie Noaberkracht is hoger dan begroot. Dit komt doordat wij meer personen in de sociale werkvoorziening hebben dan onze taakstelling. Hierdoor is de bijdrage van het Rijk lager dan onze kosten. Participatie en reintegratie (voordeel €75.000) Vanuit de verdeelsystematiek nieuw beschut krijgt Dinkelland tot op heden jaarlijks een plaats erbij. Daardoor blijven we binnen de budgetten die daarvoor worden gegeven vanuit het rijk en hoeft dit niet vanuit het participatiebudget te worden bekostigd. Er komt nog een rekening van voorgeschoten reiskosten vanuit Impuls (+/- 25000) die na controle nog moet worden betaald. Wmo beleid en uitv.Maatwerkdienstverlening 18+ (voordeel €130.000) Het voordeel van €130.000 bestaat uit een aantal onderdelen: 

Het resultaat Beschermd Wonen vanuit centrumgemeente Enschede, 2022 is uitgekeerd. Het aandeel van Dinkelland bedraagt €76.000. Dit zorgt voor een voordeel in de jaarrekening.



De kosten voor de Maatschappelijke Opvang en de Vrouwenopvang waren in 2022 €14.000 lager dan begroot. Daarnaast waren de kosten voor het onderzoek naar misbruik van het persoonsgebonden budget €12.000 lager dan begroot. Dit omdat het onderzoek pas vanaf september gestart is.



De kosten voor het Mobiliteitslab en het Reisbureau waren in 2022 €19.000 lager dan begroot.

Huishoudelijke Ondersteuning (voordeel €25.000) Huishoudelijke Ondersteuning bestaat uit zes modules: de basismodule, extra hygiëne, was verzorging, maaltijdverzorging, regie en zorg voor minderjarige kinderen. In totaal is een bedrag begroot van € 2.073.000. De werkelijke kosten in het jaar 2022 zijn € 2.047.000 (t.o.v. € 1.962.000 in 2021), dit betekent een voordelig verschil van € 25.000.

89

De werkelijke kosten kunnen als volgt gespecificeerd worden: Huishoudelijke ondersteuning

Werkelijke kosten 2022 (bedragen x € 1.000)

Basismodule

1.888

Extra hygiëne

54

Was verzorging

56

Maaltijd verzorging

3

Regie

46

Zorg voor minderjarige kinderen

0

Totaal

2.047

We zien ook dit jaar weer een toename op de basismodule HO en de module extra hygiëne. Deze toename is te verklaren door o.a. het abonnementstarief CAK dat sinds 2019 niet meer inkomensafhankelijk. Daarnaast constateren we een afname van het aantal cliënten op de andere modules. is. Dit verklaart het voordeel van €25.000. Wmo Ondersteuning individueel (voordeel €25.000) Voor individuele ondersteuning is een bedrag begroot van € 1.263.000. De werkelijke kosten in 2022 zijn afgerond € 1.238.000 (t.o.v. € 1.153.000 in 2021) en kunnen als volgt gespecificeerd worden: Ondersteuning individueel

Werkelijke kosten (bedragen x € 1.000)

Ondersteuning 1 individueel

616

Ondersteuning 2 individueel

621

Totaal

1.238

Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordelig verschil van € 25.000. Uit de analyse blijkt dat het aantal cliënten is gestegen, maar dat het totaal aantal uren gedaald is. Wmo Ondersteuning groep (voordeel € 52.000) Voor individuele ondersteuning is een bedrag begroot van € 851.000. De werkelijke kosten in 2022 zijn afgerond € 799.000 (t.o.v. € 820.000 in 2021) en kunnen als volgt gespecificeerd worden:

90

Ondersteuning groep

Werkelijke kosten (bedragen x € 1.000)

Ondersteuning 1 groep

685

Ondersteuning 2 groep

115

Totaal

799

Ten opzichte van de begroting betekent dit een voordelig verschil van € 52.000. Uit de analyse blijkt dat het aantal cliënten gedaald is en dat het totaal gebruik van het aantal uren ook gedaald is. Jeugdzorg (voordeel €371.000) Door het woonplaatsbeginsel zijn er een aantal hele dure cliënten financieel verhuist van Dinkelland naar de gemeente volgens het woonplaatsbeginsel. Deze verhuizing is zeer zeker de oorzaak dat er 2 miljoen euro minder is uitgegeven aan kosten voor overnachtingen in pleegzorg, gezinshuizen en woongroepen gecombineerd met ambulante ondersteuning in 2022 ten opzichte van 2021. Echter zijn er ondanks de verhuizing van cliënten van Dinkelland naar andere gemeenten ook sprake van een forse stijging van het aantal nieuwe cliënten van 15% in 2022 ten opzichte van 2021. Deze zijn niet te koppelen aan het woonplaatsbeginsel; zijn in 2022 niet financieel verhuisd van andere gemeenten naar Dinkelland. Deze nieuwe cliënten hebben allemaal lichtere (en nog goedkopere) vormen van ondersteuning nodig gehad. De forse groei wordt veroorzaak doordat er sprake is van een blijvende toename en verzwaring van de ondersteuningsvragen. Dat wordt gesignaleerd door het sociaal werk Jeugd en Gezin en PGJ alsmede onze eigen toegang.

Redenen die hiervoor zijn aan te geven zijn de naweeën van Corona voor de Jeugd, de steeds complexere maatschappelijke samenleving met specifiek te noemen de individualisering, toename maatschappelijke druk, social media en de moeilijke financiële situatie waarin veel gezinnen verkeren. Deze forse stijging van nieuwe cliënten is ook bij andere Twentse gemeenten van soortgelijke omvang aangetroffen. Heroriëntatie vrij toegankelijke voorzieningen (nadeel €50.000) Een groot deel van de overschrijding kan verklaard worden door indexering, terwijl daar in de begroting geen rekening mee is gehouden. Beleid en uitvoering inkomensregelingen (nadeel €26.000) De kosten voor abonnementen waren in 2022 €5.000 hoger dan begroot. De kosten voor schuldhulpverlening en bijstand voor zelfstandigen waren €6.500 hoger dan begroot. Daarnaast waren de kosten voor de uitbesteding van de backoffice participatiewet €15.000 hoger dan begroot. Bijstandsuitkeringen (nadeel €45.000) Het nadeel op de bijstandsuitkeringen geeft aan dat we meer mensen in de bijstand hadden dan begroot. Hulpmiddelen (nadeel €24.000) Het nadeel van €24.000 wordt grotendeels veroorzaakt door extra kosten voor vervoersvoorzieningen. Het gaat hier om autoaanpassingen die niet begroot zijn.

91

Beleid en uitvoering Volksgezondheid (nadeel €81.000) Het nadeel bestaat voor een groot deel uit de kosten voor het afboeken van het GGiD – Samen Twente. Dit als gevolg van het besluit door het algemeen bestuur van SamenTwente om te stoppen met het digitaal dossier in de jeugdgezondheidszorg. Deze afboeking betekent voor de gemeente Dinkelland een incidentele last van € 53.000. De raad is hier eind 2022 middels een raadsbrief van op de hoogte gesteld. Daarnaast zijn er in 2022 kosten geweest vanuit de JGZ (jeugdgezondheidszorg) voor Oekraïense vluchtelingen. Het gaat om een incidentele last van €23.500. Hiervoor hebben we geld gekregen via de algemene uitkering. Dit voordeel is opgenomen onder het programma bestuur & middelen.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een lagere onttrekking voor inburgering voor €17.000. Zie ook voorstel budgetoverheveling.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

92

Programma Milieu Portefeuillehouders Cel Severijn

Algemeen Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door ROVA. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.

Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Restafval per inwoner: 65 kg



GFT per inwoner: 183 kg



PMD per inwoner: 36 kg



Scheidingspercentage: 82 %

Wat hebben we in 2022 gedaan? Inzameling Oud Papier en Karton Door de nationale en internationale ontwikkelingen rond oud papier en karton, kenden de marktprijzen in 2022 een behoorlijke fluctuatie. De marktprijs OPK schommelde tussen de € 70 en € 182,50 per ton. In 2022 is de inzameling van het oud papier en karton voor de gemeente dan ook kosten neutraal verlopen. De toegezegde garantieprijs van € 60 per ton blijft gehandhaafd. Het contract met Remondis is met twee jaar verlengd tot 1 januari 2025 met een optie voor nog twee jaar. Inzameling PMD De gemaakte afspraken over de tussencategorie 15% - 35% zijn ook in 2022 toegepast. Naar aanleiding van de gemaakte afspraken is in samenwerking met ROVA het project #Terugwinnaars voortgezet. Op basis van dit project zijn er ook in 2022 diverse communicatie uitingen geweest in combinatie met voorloopcontroles. De vervuilde containers zijn niet meer geleegd. In 2022 is er slechts 8 ton PMD afgekeurd en 16 ton goedgekeurd. 937 ton is in de tussencategorie 15% - 35% geaccepteerd. We blijven door goede communicatie inzetten om op basis van het project #Terugwinnaars de kwaliteit van het ingezamelde PMD te verbeteren. Grondstoffenmonitor Op basis van de jaarlijkse grondstoffenmonitor wordt bepaald of het afvalbeleid (de wijze van inzamelen) wordt bijgesteld.

Op basis van de gegevens over 2022 is er geen aanleiding om het beleid bij te stellen. Wij blijven inzetten op communicatie om de kwaliteit van de grondstoffen te verbeteren en te zorgen dat de hoeveelheid restafval per inwoner afneemt. De ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner per jaar ligt in 2022 op 65 kg (2022 65 kg). Het scheidingspercentage in 2022 is 82%. Hiermee wordt al voldaan aan de landelijke norm van 75%.

93

Asbestdaken In 2019 heeft de Eerste Kamer het asbestdakenverbod verworpen, maar de gezondheidsrisico’s blijven. Inwoners en bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de verwijdering van deze asbestdaken. Tot 35 m² is asbest gratis weg te brengen naar het afvalbrengpunt. Asbestdaken groter dan 35 m² moeten worden verwijderd door een gespecialiseerd en gecertificeerd bedrijf. Omgevingsdienst Twente De Omgevingsdienst Twente voert in opdracht van alle Twentse gemeenten en de provincie Overijssel de werkzaamheden uit met betrekking tot vergunningverlening en toezicht en handhaving op het gebied van milieu. Als gevolg van een hoge toestroom van aanvragen, de stikstofproblematiek en schaarste op de arbeidsmarkt staan de afhandelingstermijnen van deze procedures onder druk. Ook het hoge aantal juridische procedures legt druk op de juridische afhandelingstermijnen. Voor 2022 was het totale aantal gerealiseerde producten hoger dan gepland. Een uitgebreide verantwoording over de taken die de Omgevingsdienst namens de gemeente heeft uitgevoerd vindt plaats via het VTH-jaarverslag.

Aangenomen moties en amendementen Moties Afvalwaterinjectie NAM In de raadsvergadering van 2 maart 2021 is de motie Afvalwaterinjectie NAM aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. Binnen vijf werkdagen de minister van EZK het volgende schriftelijk te berichten: 1. De gemeente Dinkelland vraagt u, gelet op de nieuwe geconstateerde gebreken per direct te stoppen met de afvalwaterinjectie in de N.O. Twentse bodem; 2. De gemeente Dinkelland verzoekt u de injectie eventueel pas weer te hervatten nadat bewijzen zijn geleverd en door een onafhankelijke organisatie is gecontroleerd dat de andere nog in bedrijf zijnde injectieputten volledig veilig zijn, nu en in de toekomst; 3. De gemeente Dinkelland dringt er bij u op aan over te gaan op het zuiveren van afvalwater of het toepassen van het circulaire proces, zodat ook aan de Europese wetgeving wordt voldaan; 4. De gemeente Dinkelland dringt er bij u op aan dat er een andere onafhankelijke instantie dan Sodm toezicht gaat houden. 2. Deze motie onder de aandacht te brengen van de raden van de NOT gemeenten, provinciale en gedeputeerde staten, de leden van de 2e kamer en de minister van Economische Zaken en Klimaat. Stand van zaken: De motie is afgehandeld.

Oud papier inzamelen In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Oud papier inzamelen aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 

Beleid te ontwikkelen dat is gebaseerd op continuering van OPK inzameling door verenigingen en scholen, waarbij het lonend blijft voor de inzamelaars en de gemeente;



Dit beleid uiterlijk in het eerste kwartaal van 2022 aan de raad voor te leggen.

Stand van zaken: Bij besluit van 18 januari 2021 heeft het college besloten om de raad voor te stellen:

94

1. 2. 3.

de inzameling van het oud papier en karton door de verenigingen en scholen te continueren; de opbrengst OPK na aftrek van de containerkosten uit te betalen aan de verenigingen en scholen; een garantieprijs te blijven bieden van € 60 per ton.

Dit voorstel is in de commissie Sociaal Domein & Bestuur op 15 februari 2022 besproken, waarna op 8 maart besluitvorming heeft plaatsgevonden in de Raad. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2021 Stand van zaken: De motie is afgehandeld.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2020

2021

2022

Omvang huishoudelijk restafval (kilogram per inwoner)

69,0

66,0

65,0

Hernieuwbare elektriciteit (percentage)

17,2

nnb

nnb

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

2.002

2.204

2.136

Lasten

1.844

2.045

1.988

58

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

159

158

148

-10

Onttrekkingen aan reserves

0

2

2

0

Toevoegingen aan reserves

0

0

0

0

159

160

150

-10

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

-67

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

95

Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Portefeuillehouders Cel Severijn, Benno Brand

Algemeen Voor de gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon- en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel voorzien in een kwantitatieve als een kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste. De inrichting van de fysieke leefomgeving raakt in die zin dan ook alle agenda's die zijn opgenomen in het koersdocument.

Kengetallen Binnen het programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen: 

Woningvoorraad: 11.107



Gemiddeld bouwjaar woningvoorraad: 1977



Gemiddelde koopprijs woningen: € 409.307

Wat hebben we in 2022 gedaan? Ruimte en leefomgeving De trend van meer plannen ontwikkelen in samenspraak met de samenleving is doorgezet, ook in de ruimtelijke planvorming. De voorbereiding op de nieuwe Omgevingswet is in 2022 voortgezet. Bij mogelijke aanpassingen van bestaand beleid of het opzetten van nieuw beleid is afgewogen hoe dit in het licht van de nieuwe Omgevingswet past. Hierbij heeft een nauwe samenwerking plaatsgevonden met de participatieprocessen. Starterslening Wij willen starters graag blijven helpen voor het kopen of bouwen van een eerste woning door middel van een starterslening. De starterslening is een lening waarmee starters extra kunnen lenen (maximaal € 35.000 in 2022) bovenop hun maximale hypotheek. In 2022 is een extra budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld voor deze startersleningen en zijn er 15 nieuwe startersleningen afgesloten. Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) In 2022 zijn in totaal negen KGO-verplichtingen afgerond door een storting van het verschuldigde bedrag door initiatiefnemers in het KGO-fonds. Een storting in het KGO-fonds is een tegenprestatie voor het realiseren van een bestemmingsplanwijziging in opdracht van de voornoemde initiatiefnemers op basis van het KGO-beleid. Wij kunnen vervolgens de middelen inzetten voor investeringen in de ruimtelijke kwaliteit in de groene omgeving als bedoeld in het KGO-beleid.

De initiatiefnemers hebben de mogelijkheid om zelf een investeringsinitiatief voor een kwaliteitsimpuls in de groene omgeving in te brengen. De stortingen in het KGO-fonds zijn dus veelal geoormerkt. De partij waarvoor het bedrag beschikbaar is gesteld kan voor een vastgestelde periode beroep doen op de beschikbaar gestelde middelen. In 2022 hebben twee partijen een beroep gedaan op de voor hun beschikbaar gestelde middelen voor KGO-initiatieven.

96

Aangenomen moties en amendementen Moties Huisvesting arbeidsmigranten In de raadsvergadering van 20 april 2021 is de motie Huisvesting arbeidsmigranten aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. Aanvullend beleid te ontwikkelen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in de kernen van Dinkelland waarbij wordt uitgegaan van bovenstaande overwegingen. 2. Aanvullend beleid te ontwikkelen voor het huisvesten van arbeidsmigranten in het buitengebied die voldoen aan de criteria van de 'Nationale verklaring huisvesting EU-arbeidsmigranten'. 3. Bij de eerste evaluatie aanvullend beleid huisvesting arbeidsmigranten Dinkelland aan de raad voor te leggen zoals bedoeld sub 1 en 2 en daarbij de op dat moment bestaande nationale regelgeving voor de huisvesting van arbeidsmigranten te betrekken. Stand van zaken: De motie is in behandeling.

Huisvesting starters en statushouders In de raadsvergadering van 30 november 2021 is de motie Huisvestiging starters en statushouders aangenomen. Middels deze motie verzoekt de raad het college om: 

Te onderzoeken welke gronden geschikt zijn (te maken) voor de realisatie van clusters van semipermanente woningen.



Te onderzoeken welke geschikte woonconcepten of woonproducten binnen enkele maanden gerealiseerd kunnen worden.



Te onderzoeken waar exploitatie en financiering kunnen worden ondergebracht.



Over deze onderzoeken zo spoedig mogelijk aan de gemeenteraad te rapporteren.

Stand van zaken: De motie is in behandeling.

De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021.

Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.

Indicator

2020

2021

2022

Gemiddelde WOZ waarde (duizend euro)

299,0

314,0

nnb

Nieuw gebouwde woningen (aantal per 1.000 woningen)

7,3

6,0

nnb

Demografische druk (percentage)

79,3

79,4

79,6

97

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden (in euro's)

752,0

773,0

854,0

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden (in euro's)

776,0

797,0

883,0

Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.

Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)

Raming begrotingsjaar voor wijziging

Raming begrotingsjaar na wijziging

Realisatie begrotingsjaar

Verschil realisatie versus begr. na wijz.

Baten

4.066

6.915

6.202

Lasten

5.062

7.885

8.595

-710

Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten

-996

-969

-2.392

-1.423

Onttrekkingen aan reserves

0

517

1.561

1.044

Toevoegingen aan reserves

322

719

301

418

-1.318

-1.172

-1.132

39

Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten

-713

Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan.

Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk hogere mutaties m.b.t. winst- en verliesnemingen en mutatie verliesvoorziening van de grondexploitaties voor €1.462.000.

Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2022 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".

98

5. Paragrafen Lokale heffingen In de begroting wordt een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale heffingen gegeven. Dit, omdat bij de vaststelling van de begroting besluiten worden genomen over de gewenste belastingontvangsten en - in aansluiting daarop - daarbij tariefstructuur en hoogte wordt bepaald. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de belastingontvangsten zijn gerealiseerd en in hoeverre daarbij afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de begroting.

Overzicht belastingopbrengsten begroting 2022 Begroting 2022 na wijzigingen

Werkelijk 2022

6.883

6.898

1.236

1.230

482

488

3.144

3.152

*aanslagen worden jaarlijks achteraf opgelegd. Werkelijke opbrengst betreft het belastingjaar 2021

425

500

Forensenbelasting

120

98

Precariobelasting

17

14

BIZ-belasting (Ootmarsum)

74

66

12.453

12.446

Soort heffing/belasting (bedragen x € 1.000)

Onroerendezaakbelastingen Afvalstoffenheffing 

Basistarief (vast recht)



Diftar (ledigingen). Aanslagen Diftar worden jaarlijks achteraf opgelegd.

Rioolheffingen Toeristenbelasting*

Totaal

Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar als volgt vastgesteld: 1. de ozb-tarieven zijn zodanig aangepast dat voor 2022 de gewenste meeropbrengst (exclusief areaaluitbreiding) zou kunnen worden gerealiseerd; Voor 2022 is een meeropbrengst van 2% geraamd.

99

2. de tarieven afvalstoffenheffing zijn gebaseerd op een basistarief (vastrecht) vermeerderd met een bedrag per lediging van de restafvalcontainer (grijs) respectievelijk een bedrag per aanbieding aan de verzamelcontainer; Het basistarief is voor 2022 met € 17 verhoogd en bedraagt € 115. De overige tarieven (bedrag per lediging) zijn voor 2022 ongewijzigd t.o.v. van 2021; 3. de tarieven van de rioolheffingen voor 2022 zijn ten opzichte van het jaar 2021 niet verhoogd; 4. compensatie lokale heffingen € 25 per aansluiting/gezin voor 2022 (éénmalig); en 5. de tarieven voor leges en rechten zijn afgestemd op de lasten ter zake en zijn kostendekkend.

Onroerende-zaakbelasting (OZB) Onder de naam ‘Onroerendezaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 

een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt en



een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.

De gebruikersbelasting wordt uitsluitend geheven over niet-woningen, terwijl de eigenarenbelasting wordt geheven van zowel woningen als niet-woningen.

De tarieven worden jaarlijks (opnieuw) bepaald aan de hand van twee factoren, te weten: a. de waardeontwikkeling van het WOZ-bestand in de gemeente en b. de gewenste OZB-opbrengst in het begrotingsjaar.

Opbrengsten onroerende zaakbelastingen (bedragen x €1.000)

2021

2022

Raming OZB

6.723

6.883

Werkelijke opbrengst OZB

6.722

6.898

Verschil tussen werkelijke opbrengst en raming

-/-1

15

Oninbare vorderingen voorgaande dienstjaren

-/-16

-/-27

Afvalstoffenheffing Deze heffing heeft als uitgangspunt dat de lasten van de afvalinzameling en -verwerking voor 100% worden gedekt door de heffing. Naast een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief per lediging restafval voor het gebruik van een verzamelcontainer, een 140liter container of een 240-liter container. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. De opbrengst is bestemd voor de kostendekking van de afvalinzameling en -verwerking.

100