Jaarstukken 2021 (2).pdf

Jaarstukken 2021

Inhoudsopgave Jaarstukken 2021 .......................................................................................................................................... 1 1. Inleiding jaarstukken .................................................................................................................................. 5 Corona ........................................................................................................................................................ 5 2. Nota van aanbieding................................................................................................................................ 10 Indeling jaarstukken ................................................................................................................................. 10 Resultaat en analyse ................................................................................................................................ 10 Reserves en voorzieningen ...................................................................................................................... 17 Financiële positie en resultaatbestemming .............................................................................................. 17 3. Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) .....................................................................................................

19 Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP)........................................................................................... 21 Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving ........................................................................................... 24 Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving ......................................................................... 24 Realistischer bouwen en wonen .............................................................................................................. 24 Aantrekkelijkere openbare ruimte ............................................................................................................ 26 Toekomstbestendig maatschappelijk vastgoed ....................................................................................... 29 Maatschappelijke veiligheid ..................................................................................................................... 33 Aantrekkelijke woon- en leefomgeving - financieel .................................................................................. 34 Ambitie Duurzaam Dinkelland .....................................................................................................................

36 Inleiding Ambitie Duurzaam Dinkelland ................................................................................................... 36 Energie: Wind en zon ............................................................................................................................... 37 Energie: Warmte ...................................................................................................................................... 41 Duurzaam van onderop ............................................................................................................................ 42 Circulaire inkoop....................................................................................................................................... 44 Asbest eraf, zon erop ............................................................................................................................... 46 Duurzaam Dinkelland - financieel ............................................................................................................ 47 Ambitie Sterke bedrijvigheid ........................................................................................................................ 48 Inleiding Ambitie Sterke Bedrijvigheid ......................................................................................................

48 Vitalere vrijetijdseconomie ....................................................................................................................... 49 Sterker ondernemersklimaat .................................................................................................................... 54 Innovatievere agrarische sector ............................................................................................................... 58 Sterke bedrijvigheid - financieel ............................................................................................................... 63

2

Ambitie Inclusieve samenleving .................................................................................................................. 64 Inleiding Ambitie Inclusieve Samenleving ................................................................................................ 64 Langer gezond ......................................................................................................................................... 66 Versterken sociale basis .......................................................................................................................... 71 Zorg meer nabij ........................................................................................................................................ 74 Meer inwoners kunnen meedoen ............................................................................................................. 85 Inclusieve samenleving - financieel .......................................................................................................... 93 Participatieprocessen .................................................................................................................................. 96 Inleiding ....................................................................................................................................................

96 Wat willen we bereiken? .......................................................................................................................... 97 Hoe gaan we dat bereiken? ..................................................................................................................... 98 Wat hebben we gedaan in MijnDinkelland2030! .................................................................................... 101 Dinkelland in de regio ............................................................................................................................. 101 Overzicht baten en lasten ...................................................................................................................... 104 Omgevingswet ........................................................................................................................................ 104 4. Programma's basisdeel ......................................................................................................................... 108 Programma Bestuur & middelen ............................................................................................................... 109 Programma Dienstverlening & burgerzaken .............................................................................................

118 Programma Veiligheid ............................................................................................................................... 121 Programma Openbare ruimte & mobiliteit ................................................................................................. 126 Programma Economie ............................................................................................................................... 131 Programma Onderwijs ............................................................................................................................... 135 Programma Sport & accommodaties ........................................................................................................ 139 Programma Cultuur & recreatie ................................................................................................................. 143 Programma Sociaal domein ...................................................................................................................... 146 Programma Milieu ..................................................................................................................................... 158 Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening ................................................................................ 163 5.

Paragrafen ............................................................................................................................................. 167 Lokale heffingen ..................................................................................................................................... 167 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................................ 176

3

Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................................. 184 Financiering ............................................................................................................................................ 194 Verbonden partijen ................................................................................................................................. 196 Grondbeleid ............................................................................................................................................ 206 Bedrijfsvoering ........................................................................................................................................ 209 6. Jaarrekening .......................................................................................................................................... 213 Balans .................................................................................................................................................... 213 Overzicht van baten en lasten ................................................................................................................ 215 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling ..............................................................................

217 Toelichting op de balans per 31 december ............................................................................................ 221 Toelichting en analyse op de baten en lasten ........................................................................................ 238 7. Bijlagen bij de jaarrekening ................................................................................................................... 251 Bijlage 1: Overzicht van incidentele baten en lasten ............................................................................. 251 Bijlage 2: Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ................ 253 Bijlage 3: Single informatie Single audit (SiSa) ...................................................................................... 255 Bijlage 4: Overzicht taakvelden .............................................................................................................. 262 Bijlage 5: Toelichting beleidsindicatoren ................................................................................................ 265 8. Overige gegevens .................................................................................................................................

269 Controleverklaring .................................................................................................................................. 269 Raadsvoorstel en raadsbesluit ............................................................................................................... 269

4

1. Inleiding jaarstukken Totstandkoming jaarstukken 2021 Voor u liggen de jaarstukken 2021 van de gemeente Dinkelland waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid over het jaar 2021. Deze jaarstukken zijn gebaseerd op de begroting 2021 en kennen daarmee dezelfde (gewijzigde) indeling. Met ingang van het jaar 2021 wordt immers gewerkt met een begroting bestaande uit een ambitie- en basisdeel. In het ambitiedeel zijn de ambities uit het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) opgenomen welke hun oorsprong vinden in het coalitieakkoord Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen. In het basis deel van de begroting zijn de reguliere, jaarlijks terugkerende taken die de gemeente uitvoert opgenomen. Over de uitvoering van beide delen van deze begroting is middels de programmajournaals tussentijds verslag gedaan. Zowel inhoudelijk als financieel. De veruit belangrijkste gebeurtenis van het jaar 2021 was zonder twijfel de corona pandemie en de gevolgen daarvan. Gezien de omvang en de impact hiervan is een afzonderlijk "corona deel" aan deze inleiding toegevoegd. Een verdere verantwoording over het gevoerde beleid (zowel inhoudelijk als financieel) is weergegeven in dit document.

Corona Algemeen Het jaar 2021 heeft voor iedereen, en dus ook voor ons als gemeentelijke overheid, voor een heel groot deel in het teken gestaan van COVID-19 (corona). Veel geplande activiteiten en werkzaamheden konden geen doorgang vinden, moesten worden uitgesteld of op een andere manier worden uitgevoerd. Daartegenover stonden echter ook weer werkzaamheden die extra aandacht en capaciteit hebben gevraagd. Hierbij valt niet alleen te denken aan eigen gemeentelijke inzet maar ook aan extra inzet die van rijkswege werd gevraagd voor bijvoorbeeld het handhaven van wetten en regelingen maar ook aan het (laten) uitvoeren van rijksregelingen. Op meerdere plekken in deze jaarverantwoording 2021 worden de gevolgen van de Corona pandemie benoemd en toegelicht. Dit zowel inhoudelijk als financieel. Iets wat we feitelijk ook in de beide programmajournaals over het jaar 2021 hebben gedaan. Daarnaast hebben we er voor gekozen om de financiële gevolgen van de Corona pandemie in deze jaarverantwoording ook op een centrale plek weer te geven. Enerzijds om in financiële zin een totaal integraal beeld te hebben van de financiële gevolgen maar ook om de verschillende rijksvergoedingen die we hebben ontvangen te verantwoorden en toe te lichten en om aan te geven wat er mee is gedaan dan wel wat we er mee gaan doen.

Anderzijds ook om te voorkomen dat op meerdere plekken dezelfde soort verklarende “corona teksten” worden gebruikt. In plaats daarvan kan worden verwezen naar deze centrale plek in de inleiding bij de jaarverantwoording 2021. Het kabinet heeft vanaf het begin van de Corona pandemie aangegeven dat er compensatie zou komen voor de extra kosten die gemeenten maken en voor het wegvallen van gemeentelijke inkomsten. Deze compensatie is in verschillende tranches en via verschillende documenten (circulaires algemene uitkering, separate brieven aan gemeenten kenbaar gemaakt. Ten behoeve van de inzichtelijkheid en overzichtelijkheid heeft het college met de raad afgesproken dat we al deze mutaties laten lopen via de zogenaamde stelpost corona waarover in elk van de P&C documenten verantwoording wordt afgelegd. Tijdens die verantwoordingsmomenten in de P&C cyclus worden ook de gevolgen van corona in de zin van hogere uitgaven of lagere inkomsten of kosten als gevolg van specifieke besluiten betrokken bij deze stelpost.

5

In het tweede programmajournaal 2021 hebben we het verloop en de stand van de stelpost Corona uitvoerig beschreven en toegelicht. Onderdeel van de besluitvorming uit dit tweede programmajournaal was onder andere het verlagen van de stelpost Corona met het deel van de stelpost dat de afgelopen jaren via de algemene middelen aan deze stelpost was toegevoegd. Reden voor deze verlaging was gelegen in het feit dat de ( financiële ) gevolgen van Corona voor onze gemeentelijke begroting volledig konden worden opgevangen met de compensatie die we via het Rijk ontvangen. De stand van de Corona stelpost na besluitvorming uit het tweede programmajournaal kwam uit op een stand van € € 296.000. Specificatie uit het tweede programmajournaal 2021: Stand stelpost corona uit 1e programmajournaal 2021 Totaal mutaties uit 2e programmajournaal 2021 Totaal terug naar algemene middelen 2e programmajournaal 2021 Resterende stelpost Corona na besluitvorming 2e programmajournaal 2021

1.087

167 -958

296

Coronacompensatie van het Rijk Na vaststelling van het tweede programmajournaal 2021 heeft het rijk nogmaals nieuwe pakketten met Coronacompensatie bekend gemaakt en opgenomen in de septembercirculaire 2021 en de decembercirculaire 2021. Het gaat om de volgende onderwerpen en bedragen: Corona compensatie septembercirculaire 2021 - TONK

160

- Buurt- en dorpshuizen

10

- Lokale cultuur

59

Corona compensatie decembercirculaire 2021 - continuiteit van zorg - jeugd

25

- continuiteit van zorg - WMO

31

- lokaal cultuur aanbod

49

- inkomstenderving gemeenten - WSW - participatie (IU)

54

Totaal compensatie circulaires

388

6

Toelichting op de verschillende onderdelen van de compensatie De Tijdelijke Ondersteuning voor Noodzakelijke Kosten (TONK) is bedoeld voor huishoudens die door de huidige omstandigheden te maken hebben met een onvoorzienbare en onvermijdelijke terugval in hun inkomen, en die daardoor noodzakelijke (woon)kosten niet meer kunnen voldoen en waarvoor andere regelingen niet of onvoldoende soelaas bieden. De TONK kan dan voorzien in (gedeeltelijke) tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten. Voor deze tijdelijke ondersteuning wordt het bestaande instrument van de bijzondere bijstand gebruikt. Voor de eerste drie kwartalen van 2021 is een bedrag van € 260 miljoen beschikbaar gesteld voor de TONK. De eerste tranche van € 65 miljoen is reeds toegevoegd aan de algemene uitkering en bij de aanvullende brief maart 2021 over gemeenten verdeeld. Deze tweede en laatste tranche voor de periode tot en met 30 september bedraagt € 195 miljoen, eveneens beschikbaar gesteld via de algemene uitkering en voor de verdeling wordt de eerder afgesproken verdeelsleutel gehanteerd. Voor Dinkelland een bijdrage van € 160.000.

Voor de lokale cultuur en buurt- en dorpshuizen heeft het kabinet € 60 miljoen beschikbaar gesteld, waarvan € 50 miljoen voor cultuur (voor Dinkelland € 59.000) en € 10 miljoen voor buurt- en dorpshuizen (voor Dinkelland € 10.000), ter compensatie van de extra uitgaven als gevolg van de coronacrisis. De VNG en het Rijk hebben afgesproken dat meerkosten binnen het sociaal domein (Jeugdwet en Wmo) als gevolg van de coronapandemie in 2021 door het Rijk worden gecompenseerd. De totale hoogte van de compensatie met betrekking tot de Jeugdwet en Wmo 2015 in het bestuurlijk overleg tussen VWS en VNG van 7 oktober jl. gezamenlijk vastgesteld op € 136,1 miljoen. Deze compensatie betreft een afrondende afspraak voor meerkosten over 2021. Een deel van het bedrag van € 26,2 miljoen is toegevoegd aan de algemene uitkering en wordt verdeeld via het cluster Jeugd. Voor de gemeente Dinkelland een bedrag van € 25.000 dat betrekking heeft op jeugd. Een ander deel van het bedrag van € 20,8 miljoen is toegevoegd aan de algemene uitkering en wordt verdeeld via het cluster Maatschappelijke ondersteuning. Voor de gemeente Dinkelland een bedrag van € 31.000 dat betrekking heeft op WMO. De gemeenten ontvangen € 41,6 miljoen voor het in stand houden van de lokale en regionale cultuur in 2021. De verdeling van deze middelen over de gemeenten is in deze circulaire verwerkt.

Dit komt bovenop de verstrekte € 50 miljoen voor de instandhouding van de lokale en regionale cultuur voor de eerste helft van 2021 zoals benoemd in de septembercirculaire. Het aanvullende bedrage van 41,6 miljoen betekent voor de gemeente Dinkelland een extra compensatie van € 49.000. In aanvulling op het voorschot in 2020 ontvangen gemeenten nu aanvullende compensatie voor inkomstenderving voor zover dit niet voortkomt uit eigen beleid. Compensatie vindt plaats o.b.v. het verschil tussen begrote en gerealiseerde inkomsten waarbij eventuele meevallers worden gesaldeerd. Voor de gemeente Dinkelland betreft het hier een bedrag van € 69.000 wat reeds was meegenomen in het tweede programmajournaal maar formeel via de decembercirculaire naar ons toekomt. Eerder heeft het kabinet de gemeenten, voor de periode van 1 maart tot 31 december 2020, € 140 miljoen verstrekt voor het opvangen van de exploitatietekorten van de Sociale Werkbedrijven. Het kabinet stelt voor ditzelfde doel aanvullend € 45 miljoen beschikbaar voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021. Voor de gemeente Dinkelland een bedrage van € 54.000.

7

Jaarverantwoording 2021 Uit de (financiële) analyse van de jaarverantwoording 2021 blijkt dat op meerdere plekken sprake is van corona gerelateerde (extra) uitgaven of lagere inkomsten. In sommige gevallen incidentele uitgaven/inkomsten die feitelijk ten laste / ten gunste van de stelpost moeten worden gebracht maar ook verschillen in uitgaven en inkomsten waarvan verwacht mag worden dat deze als gevolg van Corona slechts een verschuiving laten zien over de jaren heen. We hebben er voor gekozen de echte direct aan corona toe te wijzen incidentele meerkosten / lagere uitgaven te verrekenen met de stelpost. De mutaties over de jaren heen op de verschillende structurele begrotingsposten laten we buiten beschouwing. Hierbij moet worden gedacht aan de uitgaven en inkomsten huwelijken, paspoorten, rijbewijzen, enz. Hiermee rekening houdend ontstaat het volgende beeld van posten waarvan wordt voorgesteld deze te verrekenen met de stelpost Corona: Mutaties uit jaarverantwoording 2021 huur kantine de schalm

-5

lagere inkomsten uit marktgelden

-7

kermis Ootmarsum

-24

Continuiteit van zorg - jeugd

-25

Continuiteit van zorg - WMO

-31

Levensonderhoud startende en gevestigde ondernemers

-34

Leges APV en bijzondere wetten

-7

Totaal mutaties uit de jaarverantwoording 2021

-133

Stand stelpost Corona Rekening houdend met de coronacompensatie van het rijk en de mutaties uit de jaarverantwoording zoals hiervoor benoemd en toegelicht resteert per 31 december 2021 een stelpost Corona van € 551.000. Specificatie: Stand stelpost Corona uit 2e programmajournaal 2021

296

Bij: coronacompensatie Rijk uit circulaires

388

Af: mutaties uit jaarverantwoording 2021

-133

Stand stelpost Corona per 31 december 2021

551

Resultaatbestemming De hierna resterende stelpost ten bedrage van € 551.000 wordt betrokken bij de resultaatbestemming. Voorstel is om het restant van de stelpost over te hevelen naar het jaar 2022 in afwachting van meer duidelijkheid / te ontwikkelen beleid. Dit vooral gezien de gedachte dat veel van de gevolgen van Corona pandemie in de loop van het jaar 2022 (wellicht zelfs 2023) echt zichtbaar en duidelijk worden.

8

In de komende P&C documenten blijven we verslag doen van de gevolgen van de Corona pandemie en dus ook van de stand van zaken van deze stelpost.

9

2. Nota van aanbieding Indeling jaarstukken Het college biedt hierbij de jaarstukken 2021 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan. Met de aanbieding van de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en beheer in 2021. Uitgangspunt hiervoor is het leveren van een gedegen kwaliteit waarbij het verkrijgen van een goedkeurende verklaring, ook voor de rechtmatigheid, een voorwaarde is. Indeling jaarstukken De in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) provincies en gemeenten genoemde jaarstukken bestaan uit:

De jaarstukken zijn het sluitstuk van de Planning & Control-cyclus. In het eerste gedeelte, het jaarverslag, staat het gevoerde beleid centraal. In het jaarverslag wordt de indeling van de begroting 2021 gevolgd en wordt de realisatie van de doelstellingen uit de ambitiebegroting en basisbegroting nader beschouwd. In het tweede gedeelte, de jaarrekening, worden de cijfers gepresenteerd.

Resultaat en analyse Resultaat Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2021

Verloop resultaten producten Planning & Control op begrotingsbasis 2021 P&C cyclus 2021 Saldo primitieve begroting (overschot) Saldo 1e programmajournaal (overschot) Saldo 2e programmajournaal (overschot) Saldo septembercirculaire algemene uitkering (overschot) Saldo 2020 op begrotingsbasis (overschot) ten gunste van de algemene reserve

(Bedragen x € 1.000) 7 603 3.900 276 4.786

10

Verloop begroting 2021 versus rekening 2021 Naast de specifieke verantwoording, zoals u die in het vervolg van deze jaarrekening zult aantreffen gaan wij in dit algemene deel in hoofdlijnen in op de financiële uitkomsten. Onderstaand een opbouw van het uiteindelijke resultaat, zowel vóór bestemming als na bestemming.

(Bedragen x € 1.000) Baten Lasten Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten Onttrekking aan reserves Toevoeging aan reserves Het gerealiseerde resultaat

Raming 2021 vóór wijziging 61.110 -62.352 -1.242

Raming 2021 na wijziging 70.024 -76.537 -6.513

2.105 -863 0

8.560 -2.047 0

Realisatie 2021 70.804 -70.189 615 3.805 -2.124 2.297

Analyse Analyse verschillen reserves Onder de programma’s en in de staat van reserves (en voorzieningen) wordt uitvoerig ingegaan op de verschillende mutaties betreffende de reserves (en voorzieningen). Ook wordt verderop in deze nota van aanbieding nog een nadere toelichting gegeven op het (ontstaan van het) totaal van onze reserves (en voorzieningen). Voor een verklaring van het resultaat voor bestemming (dus zonder de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves) in relatie tot het resultaat na bestemming wordt ook hier even kort stilgestaan bij de verschillen tussen de raming en de realisatie betreffende de onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves. De lagere onttrekking aan de reserves heeft hoofdzakelijk betrekking op het vaststellen van lagere verliesvoorzieningen binnen de grondexploitatie. De hogere toevoegingen aan de reserves heeft hoofdzakelijk betrekking op winstnemingen binnen de grondexploitaties. Tevens zijn er lagere onttrekkingen aan de reserves welke te maken hebben met werkzaamheden die in 2021 niet of niet volledig zijn uitgevoerd en in 2022 verder worden opgepakt. Zie hiervoor ook het voorstel met betrekking tot budgetoverheveling. Analyse uitkomsten op hoofdlijnen Hierna wordt ter verklaring van het voordelig resultaat (na bestemming) een analyse op hoofdlijnen gegeven.

Vergeleken zijn de werkelijke baten en lasten met de ramingen na verwerkte begrotingswijzigingen. Het overzicht is als volgt:

omschrijving (Bedragen x € 1.000) Programma ambitiedeel Kanaal Almelo-Nordhorn Programma basisdeel Voorziening pensioenen wethouders Radboudzalen Algemene uitkering Stelpost corona Taakmutaties algemene uitkering Afstoten gemeentelijk vastgoed Organisatieondersteuning Onroerende zaakbelasting

voordeel

nadeel

30 326 206 242 153 711 34 53 34

11

Rijbewijzen Integrale veiligheid Wegen Toeristenbelasting Forensenbelasting Huisvesting bijzonder basisonderwijs Leerlingenvervoer Subsidies, beleid en uitvoering m.b.t sport Gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden Wet inburgering Minimabeleid Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) Huishoudelijke ondersteuning TONK Sociale werkvoorziening Wmo beleid en uitv.Maatwerkdienstverlening 18+ Wmo ondersteuning individueel Beleid en uitvoering Samenkracht en burgerparticipatie Vluchtelingen Bijstandsuitkeringen Hulpmiddelen Eigen bijdrage/abonnementstarief Wmo Wmo ondersteuning groep Jeugdzorg Bestemmingsplanwijzigingen Omgevingsvergunningen Toezicht/handhaving bouwen en slopen Nabetaling grondverwerving Overige mee- en tegenvallers Totaal

48 53 65 60 32 41 58 28 165

49 35 64 21 29 143 69 150 25 35 235 27 46 52 340 80 167 92 50 175 3.260

963

Zoals uit het overzicht blijkt wordt het voordelige resultaat over het jaar 2021 ten bedrage van €2.297.000 (€3.260.000 minus €963.000) voor het overgrote deel veroorzaakt door voorzieningen pensioenen wethouders (€326.000), verkoop radboudzalen (€206.000), algemene uitkering (€242.000), stelpost corona (€153.000), taakmutaties algemene uitkering (€711.000), stelpost corona (€153.000), gemeentelijke binnensportaccommodaties en zwembaden (€172.000) en omgevingsvergunningen (€167.000). Nadelen worden onder andere veroorzaakt door het sociaal domein (€202.000). De overige verschillen betreffen veelal afwijkingen die betrekking hebben op de reguliere taken. Deze worden nader verklaard en toegelicht in het jaarverslag en de toelichting op de jaarrekening onder de programma’s. Uit bovenstaand overzicht blijkt dus dat de jaarrekening 2021 met een positief saldo van €2.297.000 is afgesloten. Dit positieve saldo is ontstaan omdat budgetten in 2021 niet volledig zijn aangewend. Voor een bedrag van €394.000 wordt dit positieve saldo veroorzaakt doordat budgetten niet zijn aangewend in 2021. We stellen voor deze budgetten over te hevelen naar 2022.

12

(Bedragen x € 1.000) Budget uitvoering Pilot POH Jeugd GGZ Kanaal Almelo Nordhorn Interventieplan sociaal domein Pilot Wijk GGD Stimuleringsfonds sociaal domein Energiemonitoring Kansrijke start Centrumplan (Be)leefbaar centrum Ootmarsum Versterken toeristische voorzieningen Aanwenden grensoverschrijdende samenwerkingen Agro en food sector stimuleren om innovatief te stimuleren Toekomstgerichte erven (buitengebied) Lokaal steunfonds ondernemer Tijdelijke maatregelen beleid PFAS We actualiseren de gemeentelijke cultuurvisie Doorontwikkeling proces MijnDorp2030 Dinkelland Sterke bedrijvigheid Twents blokje om fase 2 Procesgeld ondersteuning via menselijke "toolkit" Faciliteiten en communicatie MijnDinkelland2030 Procesgeld kernen Mijn Dinkelland 2030 Uitvoeringsplan duurzaamheid gemeentelijke gebouwen Duurzame energietransitie Maatschappelijk vastgoed irt demografie Inbreiding voor uitbreiding Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling

Totaal 106

Over te hevelen budgetten 2021 t.l.v. t.l.v. alg. reserves middelen 106 0

58 298

28 298

30 0

71 52

71 52

0 0

8 19 115

8 4 115

0 15 0

154

154

0

90

90

0

15

15

0

10

10

0

69

69

0

12

12

46

46

0

28

28

0

10 5 52

10 5 52

0 0 0

10

10

0

38

38

0

24

24

0

1.482 572

1.482 572

0 0

570 400

570 400

0 0

13

Volkshuisvesting Rijks en provinciale middelen Onderzoek overrijdbaarheid Nicolaasplein NOT energieloket 3,0 Stimuleringsregeling energietransitie Special olympics nationale spelen (SONS) Uitvoeringsplan KOG Leader Werkbudget realistisch bouwen en wonen Verhoging taalniveau statushouders Uitvoering lokaal sportakkoord Inkoop duurzame energie voor onze gebouwen Onderzoeken mogelijkheden ‘stagemakelaar’/hub Juridische ondersteuning Nieuwe wet inburgering We houden het rapport Samen Scholen 2030 actueel Werkbudg toekomstig bestendig sportonderwijsvastgoed Historisch archief voormalig gemeente Ootmarsum Communicatiebudget Heroriëntatie ondernemers (corona) Ijslands Preventiemodel Stelpost Corona (restant jaarverantwoording 2020) Te storten in reserve verplichtingen voorgaande jaren

268

268

0

18

18

0

21 39

21 39

0 0

28

28

0

416 170 13

416 170

0 0 13

62

62

8

8

7

7

0

9

9

0

92 49 15

92 49 15

1

1

60

60

0

1 9

9

1 0

97 371

371

97 0

6.068

5.674

394

Na deze storting in de reserve bedraagt het positieve saldo €1.903.000 (€2.297.000 minus €394.000). Voordat dit volledige positieve saldo wordt gestort in de algemene reserve worden 6 specifieke resultaatbestemmingen voorgesteld. Hierover is door de raad nog geen besluit genomen. Het gaat hierbij om de volgende mutaties:

14

Bestemming resultaat 2021 (Bedragen x € 1.000) Omschrijving

Totaal

1 Uitvoeringsplan sociaal domein

120

2 Mantelzorgbeleid (december circulaire)

50

3 Ijslands Preventie Model

239

4 Inburgering (december circulaire)

17

5 Stelpost corona

179

6 Taakstelling uitvoeringsplan sociaal domein

-35

Totale mutatie te bestemmen resultaat

570

Algemene toelichting. Het kabinet heeft voor het jaar 2021 € 613 miljoen beschikbaar gesteld voor acute problematiek in de jeugdzorg. Rondom de € 613 miljoen zijn bestuurlijke afspraken gemaakt tussen het Rijk en VNG . Deze € 613 miljoen is opgenomen in de mei circulaire 2021 en daarna in het tweede programmajournaal 2021 toegevoegd aan de begroting 2021 van de gemeente Dinkelland. Het gaat hier om een incidenteel bedrag van € 406.000 waarvoor en stelpost is geraamd in afwachting van te ontwikkelen beleid. In de septembercirculaire 2021 is er nogmaals een extra bedrag aan gemeenten beschikbaar gesteld voor de problematiek binnen de jeugdzorg. Voor de gemeente Dinkelland betrof dit een eenmalige aanvulling van € 50.000 waarvoor eveneens een stelpost is opgenomen in afwachting van te ontwikkelen beleid.

In de loop van het jaar 2021 is aangeven dat deze stelpost wordt betrokken bij de budgetoverheveling en de resultaatbestemming ter dekking va de volgende posten:  Budgetoverheveling IJslandsmodel €97.000  Resultaatbestemming IJslandsmodel € 239.000  Resultaatbestemming uitvoeringsplan sociaal domein € 120.000 Tot slot hebben we in de decembercirculaire 2021 nog extra middelen ontvangen in het kader van extra Coronacompensatie (zie afzonderlijk hoofdstuk Corona) maar ook voor twee specifieke zaken die we gezien het late tijdstip van verschijnen van de circulaire niet meer konden verwerken in de (bijgestelde) begroting en dus moeten betrekken bij de resultaatbestemming. Het betreft hier de volgende twee zaken waarvoor we extra geld hebben ontvangen van de het Rijk (feitelijk betreft het hier taakmutaties)  Mantelzorgbeleid € 50.000  Inburgering € 17.000 Toelichting op de onderdelen uit de resultaatbestemming 1) Uitvoeringsplan sociaal domein Om de maatregelen en projecten uit het uitvoeringsplan sociaal domein ook in het jaar 2022 te kunnen uitvoeren is een aanvullend incidenteel bedrag benodigd van €120.000. Dekking van dit aanvullende bedrag kan worden gevonden in de extra middelen voor jeugdzorg die we in het jaar 2021 hebben ontvangen en hebben verantwoord in het 2e programmajournaal 2021.

15

2) Mantelzorgbeleid (decembercirculaire) Vanuit het programma Langer Thuis werkt het ministerie van VWS samen met partijen in het veld aan betere zorg en ondersteuning voor ouderen thuis. Mantelzorgers spelen daar een cruciale rol bij. In Nederland zijn 5 miljoen mantelzorgers die het vanzelfsprekend vinden om voor hun naaste te zorgen en het is belangrijk dat zij de zorg voor hun naasten kunnen volhouden. Voor het aanvragen van zorg en ondersteuning ervaren mantelzorgers problemen in de toegang ervan: er is grote onbekendheid bij hen over bestaande regelingen en zij ervaren administratieve rompslomp bij aanvragen. Vaak wordt door instanties die verantwoordelijk zijn voor een regeling (zoals de gemeente of de woningcorporatie) gevraagd om een bewijs van mantelzorg (“mantelzorgverklaring”). Het ministerie van VWS faciliteert via een eerste tranche in totaal 44 gemeenten via een decentralisatie-uitkering om de toegang tot lokale regelingen voor mantelzorgers te vereenvoudigen en de regellast voor mantelzorgers bij de aanvraag van deze voorzieningen te verminderen. In totaal is in 2021 een bedrag van € 2 miljoen beschikbaar. Over de tweede tranche volgt meer informatie in een latere circulaire. 3) Ijslands Preventie Model Eind 2021 is besloten voor een periode van 4 jaar deel te nemen aan het Ijslands Model.

Dit Model betreft een bewezen preventieve aanpak om het middelengebruik onder jongeren te verminderen . De aangedragen resultaatbestemming betreft nagenoeg de gehele dekking van de kosten van het vier jarige project. 4) Inburgering (decembercirculaire) Aan de integratie-uitkering Inburgering wordt voor 2021 € 6.008.000 toegevoegd voor de kosten die gemeenten maken voor informatievoorziening in voorbereiding op het nieuwe inburgeringsstelsel. Voor de gemeente Dinkelland een incidenteel bedrag van € 17.000. 5) Stelpost Corona Zoals in de inleiding onder het deel Corona is aangegeven resteert er over het jaar 2021 een bedrag van € 551.000 van de stelpost corona compensatie. Een deel van deze resterende stelpost is geraamd als budget en hevelen we dus over via de budgetoverheveling € 371.000) en een deel komt uit de decembercirculaire (€ 179.000) en betrekken we bij de resultaatbestemming. Het totaal van de resterende stelpost corona blijft dus beschikbaar voor het jaar 2022 in afwachting van meer duidelijkheid / te ontwikkelen beleid. Dit vooral gezien de gedachte dat veel van de gevolgen van Corona pandemie in de loop van het jaar 2022 (wellicht zelfs 2023) echt zichtbaar en duidelijk worden.

6) Taakstelling uitvoeringsplan sociaal domein ten laste van weerstandsvermogen De totale besparingsopdracht uitvoeringsplan sociaal domein bedroeg voor het jaar 2021 oorspronkelijk € 557.000. Een deel van de openstaande besparingsopdracht uitvoeringsplan van € 35.000 is niet behaald in het jaar 2021. Zoals eerder aangegeven, zijn als gevolg van corona een aantal projecten vertraagd en/of op een alternatieve wijze uitgevoerd. Dit heeft een nadelig effect op het kunnen realiseren van de besparingsopdracht. Financieel gezien hebben we rekening gehouden met faseringsverschillen in het behalen van de beoogde besparing binnen het sociaal domein. Hiervoor hebben we extra weerstandsvermogen gereserveerd. De openstaande besparingsopdracht van €35.000 wordt via resultaatbestemming bij deze jaarstukken 2021 ten laste van dit extra weerstandsvermogen gebracht. Hierna resteert nog een bedrag aan extra weerstandsvermogen sociaal domein van € 304.000. Samenvatting Na besluit van de raad worden voorgenoemde bedragen gedoteerd aan de de reserve incidenteel beschikbare algemene middelen. Het positieve saldo bedraagt dan €1.333.000 (€1.903.000 minus €570.000) en wordt conform bestendige gedragslijn gedoteerd aan de algemene reserve. In de perspectiefnota komen wij terug op de actuele stand van de reserves en het eventueel vrij te besteden bedrag in de reserves.

Dit alles rekening houdend met de benodigde weerstandscapaciteit.

16

Reserves en voorzieningen In samenvattende vorm geven wij onderstaand een overzicht van de mutaties in de reserves en voorzieningen.

Saldo 1-12021 (Bedragen x € 1.000) Algemene reserve Bestemmingsreserves Totaal reserves Voorzieningen algemeen Totaal voorzieningen ALGEHEEL TOTAAL

Saldo 31-122021

7.707 30.927 38.634 7.300 7.300 45.934

8.855 32.885 41.739 7.116 7.116 48.855

Mutatie

1.148 1.957 3.105 -184 -184 2.922

De toename van de reserves en voorzieningen voor een bedrag van €2.922.000 wordt deels veroorzaakt door de het resultaat over 2020 voor een bedrag van €644.000, door resultaatnemingen van de begroting en de tussentijdse rapportages voor een bedrag van €4.786.000 en de incidentele vrijval stelpost corona voor een bedrag van €958.000. Winst- en verliesnemingen alsmede de mutatie op het vormen van verliesvoorzieningen binnen het grondbedrijf hebben geleid tot een dotatie van €900.000. Ter dekking van de ambitiebegroting is een bedrag onttrokken van €1.793.000. Verdere onttrekkingen zijn o.a. voor onderhoud gebouwen €127.000, bijdrage Agenda van Twente €198.000, Uitvoeringsplan KOG € 149.000, afschrijvingen majeure projecten € 209.000 en ter dekking van corona €465.000. De vermeerdering van de voorzieningen hebben vooral betrekking op het exploitatieoverschot riolering van € 505.000. Verminderingen op de voorzieningen hebben vooral betrekking op de voorziening groot onderhoud Dorper Esch voor een bedrag van € 673.000. Voor een bedrag van €5.727.000 werd er nog geen beroep gedaan op de reserves (zie budgetoverheveling). In de toelichting op de jaarrekening is een overzicht van alle mutaties van reserves en voorzieningen opgenomen, met daaraan toegevoegd een overzicht van alle mutaties per reserve en voorziening. Verder verwijzen wij tevens naar de paragraaf weerstandsvermogen.

Voor de volledigheid moet worden opgemerkt dat in bovenstaande opstelling van de reserves en voorzieningen (nog) geen rekening is gehouden met de voorgestelde toevoegingen op grond van de resultaatbestemming 2021.

Financiële positie en resultaatbestemming Beoordeling financiële positie Bij het beoordelen van de financiële positie dienen wij ook naar financiële vooruitzichten, met daarin opgenomen een weging van de risico's van de gemeente, te kijken. Verder is de reservepositie evenals de aanwendbaarheid daarvan van belang en speelt de hoogte en (onbenutte) belastingcapaciteit een belangrijke rol. De beoordeling op deze plek houden wij beperkt omdat ook in de separaat aan de orde zijnde meerjarenbegroting 2022-2025 wordt ingegaan op de vooruitzichten voor 2022 e.v. De jaarrekening kan met een batig saldo (voor bestemming) worden afgesloten. Zoals ook uit de rechtmatigheidsverklaring van de accountant blijkt zijn de begrotingsposten niet substantieel en ontoelaatbaar overschreden. Zoals elk jaar is het vooral de onderuitputting op rente en afschrijving van uitgestelde investeringen geweest die een belangrijk aandeel heeft gehad in dit resultaat. Onderuitputting is in feite incidenteel omdat de niet uitgevoerde investeringen in volgende jaren toch op ons afkomen.

17

Bestemming resultaat De rekening kende in eerste instantie een positief saldo na bestemming van €2.297.000. Het positieve eindresultaat na besluit van de raad bedraagt €1.333.000. Dit positieve eindresultaat is een resultante van de in deze nota van aanbieding genoemde voorstellen. Daarnaast stellen wij uw raad voor om dit als volgt te bestemmen: a. toevoeging reserve verplichtingen voorgaand dienstjaar €394.000; b. toevoeging reserve incidenteel beschikbare algemene middelen €570.000 Uiteindelijk blijft het hiervoor genoemde positief resultaat over van €1.333.000. Conform bestaand beleid wordt dit bedrag gedoteerd aan de algemene reserve.

18

3. Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) “Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen”; met deze titel heeft de coalitie en het nieuwe college haar richting voor de periode 2018-2022 bepaald. Met negen verschillende agenda’s in het akkoord geeft het college haar ambities en speerpunten duidelijk en helder aan. Het coalitieakkoord heeft zijn vertaling gekregen in het koersdocument dat in juli 2018 door de raad vastgesteld is. Met het koersdocument, gebaseerd op de agenda’s in het coalitieakkoord, heeft de raad aan het college de opdracht verstrekt om tot uitvoering van het coalitieakkoord over te gaan. Op basis van de richtinggevende en kader stellende uitspraken uit de perspectiefnota 2021 heeft het college de begroting 2021 opgesteld. Hoe we daar mee aan de slag gaan beschrijven we in het MEP. Zie dit MEP als een soort werkplan. In dit werkplan zijn het coalitieakkoord en het koersdocument vertaald in ambities, participatieprocessen en projecten voor de periode 2018-2022. In de onderstaande tabel is te zien welke agenda’s in welke ambities terugkomen. In de bijlagen is een compleet overzicht te vinden van de inspanningen uit het coalitieakkoord en de plek die ze in de programmabegroting gekregen hebben. Agenda uit coalitieakkoord

Terug te vinden in:

Agenda Aantrekkelijk wonen en leven

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Ambitie Inclusieve samenleving Participatieprocessen Basisbegroting Programma Openbare ruimte & mobiliteit Basisbegroting Programma Economie Basisbegroting Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening

Agenda Duurzaamheid

Ambitie Duurzaam Dinkelland

Agenda Beleving

Ambitie Sterke bedrijvigheid Ambitie Inclusieve samenleving Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Agenda Dinkelland onderneem’t

Ambitie Sterke Bedrijvigheid

Agenda Inclusieve samenleving

Ambitie Inclusieve samenleving Basisbegroting Programma Sociaal Domein

Agenda Sport en bewegen

Ambitie Inclusieve samenleving Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

Agenda Leven lang leren

Ambitie Inclusieve samenleving Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Ambitie Sterke bedrijvigheid Basisbegroting Programma Onderwijs

Agenda Veiligheid, toezicht en handhaving

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Basisbegroting Programma Veiligheid

Agenda Dinkelland in de Regio

Participatieprocessen

19

Het MEP is de afspraak tussen het bestuur en de organisatie over wat we gaan doen, hoe we het gaan doen, wanneer we het doen en wat het mag gaan kosten. Kortom: hoe werken we de komende jaren als partners aan de realisatie van de ambities van dit college.

20

Inleiding Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) Zoals aangegeven is het MEP de concrete vertaling van de Perspectiefnota 2021 en de begroting 2021. Daarnaast zijn er, zoals hoort in de dynamiek van het realiseren van ambities, diverse nieuwe inspanningen opgenomen die aansluiten op de ambities. Ook wordt aangegeven hoe de voortgang de komende jaren gemonitord gaat worden. Niet alle inspanningen worden direct gestart en gerealiseerd want de ambities beslaan een periode van vier jaar waardoor er bewust gekozen is voor prioriteren en daarmee faseren over meerdere jaren. In de onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de ambities en de actielijnen en de participatieprocessen voor de komende vier jaar.

De opbouw van het MEP bestaat uit:  Ambities: dit is de vertaling van de agenda’s van het coalitieakkoord in een lange termijn visie die in ieder geval vier jaar houdbaar is. De ambitie geeft weer wat er over vier jaar ander is dan nu. (beter, meer, minder, vaker, …….) en het geeft weer waarom dat veranderd moet zijn. o Onder elke ambitie zitten verschillende actielijnen. Dit is een subdoel dat tussen één en vier jaar te behalen is (korte termijn visie). Dit subdoel moet bijdragen aan het behalen van de ambitie waar die onder hangt en geeft een prioritering aan. Een actielijn is eindig of te veranderen: een actielijn kan bijvoorbeeld over twee jaar gereed zijn, omdat de gestelde subdoelen zijn gehaald. o Onder elke actielijn zitten inspanningen. Dit zijn de activiteiten en projecten zoals bijvoorbeeld de punten uit het coalitieakkoord. Deze dragen bij aan de doelen van de actielijnen en leveren een concreet resultaat op.

21

o

 

Daarnaast hebben we initiatieven uit de samenleving. Dit zijn inspanningen uit de samenleving waarin wij in een bepaalde mate participeren. Onze inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en kernraden krijgen veel voor elkaar. Er is oog voor wat er moet gebeuren, de wil om aan te pakken is groot. Deze betrokken houding maakt dat initiatieven in de samenleving van groot tot klein vorm krijgen. Samen zetten wij ons in voor de ambities. Initiatieven die vanuit onze samenleving worden opgepakt zijn terug te vinden in het onderdeel 'participatieprocessen'. Participatieprocessen: de manier waarop met de samenleving samenwerken. Dit is een proces met de samenleving en bevat dus geen concrete doelen op inhoudelijke thema’s. Omgevingswet: de manier waarop we de Omgevingswet gaan implementeren.

In de P&C-cyclus gaan we meer monitoren op output en outcome. Deze indicatoren komen bij elke ambitie terug en zijn niet bedoeld om op afgerekend te worden. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen zodat wij tijdig kunnen bijsturen. We starten met voor elke actielijn een nul-meting die zowel kwalitatief als kwantitatief kan zijn afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. Deze nulmeting (de zogenaamde IST) is gedaan aan het begin van de coalitieperiode. Daar waar mogelijk wordt in de jaarrekeningen de stand van zaken op dit onderdeel weergegeven.

Meetbaarheid In de P&C-cyclus zijn we meer gaan monitoren op output en outcome. Om dat te kunnen doen zijn in de begroting per ambitie en actielijn indicatoren benoemd. Zij geven een indicatie of wij de juiste dingen doen, zodat wij tijdig kunnen bijsturen. Voor de verschillende ambities en actielijnen is een nulmeting gedaan die zowel kwalitatief als kwantitatief kan zijn afhankelijk van de meetbaarheid van het thema. In 2019 zijn een aantal belevingsonderzoeken onder onze inwoners gehouden om een nulmeting te krijgen. Dit onderzoek herhalen we aan het einde van deze raadsperiode om te kunnen meten of het beoogde maatschappelijke effect is bereikt. Ten aanzien van de kwantitatieve indicatoren monitoren we doorlopend voor zover ze beschikbaar zijn. Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 In 2020 is conform afspraak een zogenaamde tussenbalans van het lopende coalitieakkoord 2018 – 2022 genaamd Dinkelland Duurzaam Doorontwikkelen opgesteld. Doel van deze tussenbalans, met de naam Dinkelland op koers? was zoals de naam al doet vermoeden te bepalen of we halverwege deze coalitieperiode nog “op koers” liggen. In deze tussenbalans is getoetst of de inspanningen zoals opgenomen in de agenda’s en vertaald in het Koersdocument nog de juiste interventies zijn om het hogere doel te bereiken.

Zijn er externe ontwikkelingen die dit beïnvloeden en is de gemeente op de goede weg, of moet er worden bijgestuurd? Deze tussenbalans is daarmee een instrument dat inzicht verschaft in de vraag of we nog ‘op koers’ liggen, of de keuzes van destijds ook nu nog steeds het meest voor de hand liggen. We hebben deze tussenbalans betrokken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021. Zoals in het raadsvoorstel bij deze perspectiefnota 2021 is aangegeven heeft deze tussenbalans belangrijke input geleverd voor de kaderstelling in de perspectiefnota 2021 vandaar ook dat het document "Dinkelland op Koers" ter kennisname als bijlage bij die perspectiefnota is gevoegd. Dinkelland op koers? De tussenbalans van het coalitieakkoord 2018-2022 Deze tussenbalans onderscheidt zich van de reguliere P&C- cyclus (die de hele gemeentebegroting afdekt) en gaat daarmee niet in op de aspecten die via de P&C- cyclus worden bewaakt. Dit houdt in dat deze tussenbalans niet is ingegaan op de voortgang van de verschillende projecten en inspanningen.

22

De tussenbalans is vanuit het model van een lerende organisatie bekeken en is daarmee een lerend document geworden. Een document waarin vanuit verschillende invalshoeken en met gebruik van de samenleving is geanalyseerd of we op koers liggen met als doel om te leren en eventuele bij te sturen. Hierbij lag de focus op de vier ambities. In het raadsperspectief 2021 hebben de uitkomsten (daar waar dat van toepassing is) een plek onder het onderdeel ‘Trends en ontwikkelingen’ bij de verschillende actielijnen gekregen.

23

Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving Inleiding Ambitie Aantrekkelijke woon- en leefomgeving

In het coalitieakkoord 2018-2022 heeft de gemeente Dinkelland de ambitie uitgesproken om haar kernen aantrekkelijk te houden op het gebied van wonen en leven. Wij zien hierbij raakvlakken tussen wonen, openbare inrichting en maatschappelijke voorzieningen. De aantrekkelijkheid van onze kernen wordt voor een groot deel bepaald door de aanwezigheid van voldoende en kwalitatief goede woonvoorzieningen, een volwaardige openbare ruimte en de aanwezigheid van functionele onderwijs- en sportvoorzieningen. Op deze speerpunten willen wij inzetten binnen onze ambitie voor een “aantrekkelijke woon- en leefomgeving”.

Realistischer bouwen en wonen Wat willen we bereiken Een beter bij de behoefte passende woonruimte voor jong en oud toegespitst op elke kern Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 1) We kennen de kwantitatieve behoefte per kern. 2) We geven gemeentelijke kavels uit op uitbreidingsplannen en faciliteren ontwikkelaars bij hun plannen. Wij sturen beleidsmatig op inbreiding voor uitbreiding.

24

Waar gaan we naar toe? (SOLL) 1) We kennen de kwantitatieve behoefte én kwalitatieve behoefte (over het gewenste aantal en type woningen per kern) en hebben een ontwikkelstrategie toegepast waardoor we in elke kern een perspectief hebben voor een beter passend aanbod hebben dat voorziet in de lokale behoefte. (Bereikt) 2) We hebben een kwaliteitsslag gemaakt in de woningbouwprogrammering met perspectief op zowel de korte termijnbehoefte als de lange termijnbehoefte: a. We hebben kwalitatief programmeren conform het “Uitvoeringsnota woningbouw” een plek gegeven. Ingebed in gemeentelijk beleid en werkwijze. (Bereikt) b. We hebben recht gedaan aan onze beleidsdoelstelling dat inbreiding de voorkeur krijgt voor uitbreiding doordat wij: · De inbreidingsmogelijkheden in elke kern onderzocht en benut (of geprogrammeerd). · Onze strategische grondposities hebben afgestemd op de kansen voor inbreiding.

Wat hebben we gedaan in 2021? - Evaluatie nota inbreidingslocaties Omschrijving / op te leveren resultaat De nieuwe Nota Inbreidingslocaties is begin 2021 vastgesteld. De nota geeft meer ruimte voor maatwerk bij inbreidingslocaties. Wij willen dit beleid na 2 jaar evalueren. Op te leveren:  Evaluatie Nota Inbreidingslocaties Behaalde mijlpalen 2021  De Nota Inbreidingslocaties is vastgesteld en wordt in 2023 geëvalueerd. - Faciliteren van inbreidingslocaties en ontwikkelen van uitbreidingslocaties Omschrijving / op te leveren resultaat Wij sturen actief op inbreiding, waarbij de mogelijkheid bestaat dat strategische grondposities worden ingenomen, indien inbreidingsmogelijkheden niet aanwezig zijn. Op te leveren:  Meerjarige kernenprogramma’s: afstemmingsoverleg(gen) met woonwerkgroepen kernen over meerjarige woonprogrammering. Behaalde mijlpalen 2021  We hebben op basis van de programmeringsnotitie uit 2019 een totaaloverzicht opgesteld met alle gemeentelijke en particuliere woningbouwplannen. Dit gaat over zowel harde plancapaciteit als toekomstige plannen. Deze gegevens worden gedurende het jaar meerdere malen geactualiseerd en vormen de basis voor onze meerjarenprogrammering.  Wij voeren (doorlopend) in de kernen gesprekken met (particuliere) ontwikkelaars ten einde kansen voor inbreidingslocaties te benutten.

Meerdere inbreidingslocaties zijn in ontwikkeling zoals Maddog Denekamp, Wesselink Weerselo, locatie ten Dam in Tilligte.,  Met betrekking tot de gemeentelijke woningbouwplannen hebben wij de volgende ruimtelijke procedures (plannen) afgerond Herontwikkeling vml. gemeentewerf, Ootmarsum, Hopmanstraat Denekamp, De Lenne Saasveld, herontwikkeling voormalig veld Dsvd en Spikkert 3.  De plannen Brookhuis N-W, Denekamp Oost, Rossum Noord 2de fase zijn in voorbereiding.  Woonvisie 2021 + is vastgesteld  Nota inbreidingsbeleid is vastgesteld.

25

2020  2019   

Nog geen nieuwe mijlpalen te benoemen . Kansen voor inbreiding blijven wij benutten en stimuleren. De programmeringsnotitie 2019-2028 is in onze vergadering van 9 april 2019 vastgesteld. De gemeenteraad is per raadsbrief geïnformeerd over programmering woningbouwlocaties. We hebben afspraken gemaakt met de gemeenteraad om de Nota Inbreidingslocaties te evalueren. De eerste gesprekken met de raad hebben hierover inmiddels plaatsgevonden.

Financiële kaders In de begroting 2019 is een werkbudget beschikbaar gesteld van €40.000 voor de actielijn realistischer bouwen en wonen. Conform hetgeen is gesteld in de inleiding over het MEP worden niet bestede incidentele budgetten (project- en procesgeld) overgeheveld (zie voorstel budgetoverheveling). Het betreffen hier immers budgetten voor een periode van 4 jaar. Project en procesgelden inbreiding voor uitbreiding. Zoals in deze jaarstukken is aangegeven resteert er een bedrag van €570.000 aan projectgeld en procesgeld inbreiding voor uitbreiding wat wordt overgeheveld van 2021 naar 2022. Daarnaast is er een bedrag van €400.000 beschikbaar in de "Stimuleringsregeling binnenstedelijke herontwikkeling". Dit bedrag kan in de loop van de planperiode van het Maatschappelijk Effecten Plan (MEP) worden ingezet voor concrete projecten en procesgeld.

Aantrekkelijkere openbare ruimte Wat willen we bereiken Een meer toekomstgerichte en duurzame inrichting Waar stonden we aan het begin van de coalitieperiode? (IST) 1. Voor het onderhoud van de openbare ruimte zijn onderhoudsniveaus vastgelegd (IBOR). Er is een duidelijke relatie tussen de onderhoudsniveaus en de daarvoor beschikbare financiële middelen voor uitvoering. De huidige onderhoudsniveaus sluiten niet altijd geheel aan bij de verwachtingen die daarover bestaan in de samenleving. 2. Keuzes ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte worden vaak op ad hoc-basis gemaakt. Afstemming met bewoners en gebruikers vindt plaats op projectniveau. Hierdoor ontstaan “gemeentebreed” verschillen in de inrichting van de openbare ruimte en in toegepaste (bouw)materialen. Soms zijn er daardoor minder goede keuzes gemaakt. Het onderhoud kan hierdoor niet altijd efficiënt gebeuren en ook is de toegankelijkheid niet altijd voor alle gebruikers geborgd. Dat kan leiden tot ontevredenheid van bewoners of gebruikers over de openbare ruimte. Waar gaan we naar toe? (SOLL) 1. Ten aanzien van het onderhoud van de openbare ruimte wordt een nieuwe afweging gemaakt binnen de gestelde (financiële) randvoorwaarden, waarin onderhoudsniveau(s), veiligheid en onderhoudskosten de hoofdingrediënten zijn. Hierbij wordt ook de inzet van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt optimaal benut.

(Beeldkwaliteitsplan) 2. Ten aanzien van de inrichting van de openbare ruimte wordt een Kwaliteitsplan Openbare Ruimte opgesteld (KOR). Het KOR wordt bij nieuwe plannen en bij herinrichting- en onderhoudsprojecten betrokken en is van invloed op de keuzes die gemaakt worden bij de inrichting. Daardoor worden beter onderbouwde keuzes gemaakt en neemt naar verwachting de tevredenheid van bewoners en gebruikers toe. Onder het KOR wordt ook een Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) opgesteld waarin meer specifiek wordt ingegaan op groenelementen.

26

Wat hebben we gedaan in 2021? In 2020 is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. Hierin is naast een kwaliteitsimpuls voor het openbaar groen ook ingezet op biodiversiteit en het ontmoeten. In 4 jaar tijd zullen plantvakken worden gerenoveerd. Hiervoor is een projectenlijst opgesteld. In nauw overleg met de samenleving zullen de plannen worden opgepakt en ingevuld. Het ontmoeten houdt met name in dat speelvoorzieningen vervangen kunnen worden.

- Gebiedsontwikkeling Weerselo Omschrijving / op te leveren resultaat Centrumgebied, rondweg en traverse Weerselo. Op te leveren:  Realisatie traverse en rondweg. Behaalde mijlpalen 2021  In het eerste kwartaal is aangegeven dat op basis van een geactualiseerde raming de kosten hoger uitvallen dan begroot (zowel voor Provincie als gemeente). De financiële effecten zijn door zowel Provincie als gemeente opgenomen in de perspectiefnota(s) en dienovereenkomstig onderdeel van besluitvorming over de begroting 2022. Om de overschrijding zo beperkt mogelijk te houden zijn er gezamenlijk keuzes gemaakt in het ontwerp van de rondweg. Aangegeven is dat de tunnels aan de Legtenbergerstraat en Eertmansweg worden geschrapt. Deze worden vervangen door adequate maatregelen (respectievelijk fietspadstructuur en fietsoversteek). De fietstunnel aan de Deurningerstraat blijft gehandhaafd. Naast het voorgaande is aangegeven dat de Provincie nog een taak heeft om de nodige stikstofruimte te regelen, e.e.a. als gevolg van het wegvallen van de PAS (Programmatische aanpak Stikstof, waarin voor de rondweg ruimte was gereserveerd).  In het tweede kwartaal is er gestart met uit uitvoeren van de onderzoeken die behoren bij de bestemmingsplanprocedure. Daarnaast is er afstemming met provincie over het project, de stikstofopgave en de planning.

 In het vierde kwartaal is de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken met betrekking tot de rondweg. Er worden onderzoeken uitgevoerd die nodig zijn voor het bestemmingsplan en de Provincie is verantwoordelijk voor het regelen van de stikstofruimte die eveneens benodigd zijn voor het bestemmingsplan.  Communicatie met Weerselo, door 1 keer per maand met provinciaal en gemeentelijk projectleider inwoners te ontvangen voor informatie. 2020  Wij zijn met de provincie in overleg over de voortgang van de rondweg. De stand van zaken is dat wij bezig zijn met externe onderzoeken ter voorbereiding op de bestemmingsplanprocedure. 2019  Herinrichting centrumgebied: herinrichting centrumgebied is afgerond evenals de herinrichting openbaar gebied rondom voormalige gemeentehuis.  Het gemeentehuis is verkocht  Traverse / Rondweg Weerselo: In verband met de uitspraak PAS zijn er externe onderzoeken nodig. Daadwerkelijke uitvoering vindt plaats na oplevering resultaat project (vastgestelde bestemmingsplan).

27

Persberichten en raadsbrieven:

Persbericht

Centrum van Weerselo feestelijke geopend april 2019: Nieuw proces gestart voor verkoop voormalig gemeentehuis Weerselo augustus 2019: Werkzaamheden Bisschopstraat Weerselo oktober 2019: Het gemeentehoes geeft nieuwe invulling aan voormalig gemeentehuis Weerselo