Definitieve jaarstukken 2024 Dinkelland.pdf
Tekst van het document
•
De Mors te Ootmarsum: De voorbereiding wordt in 2025 opgestart.
•
Beatrixstraat en Julianastraat te Rossum: De voorbereiding is in 2024 opgestart.
•
Dorpsstraat te Lattrop: De voorbereiding is in 2024 opgestart. Als input hiervoor hebben we de bewoners geënquêteerd.
•
Diepengoor - Krabbendijk te Denekamp: In 2023 zijn de knelpunten in beeld gebracht. We zijn gestart met de voorbereiding voor het uitvoeren van de maatregelen.
•
Oostwal te Ootmarsum: deze werkzaamheden worden integraal meegenomen met het project Palthestraat.
•
Kerkuil te Denekamp: Project moet nog opgestart worden.
•
Pastoor Havinkstraat te Deurningen: De voorbereiding is in 2024 opgestart. Als input hiervoor hebben we de bewoners geënquêteerd.
Kwaliteitsplan Openbaar Groen In 2024 zijn de volgende projecten gerealiseerd vanuit het KOG Uitvoeringsplan: •
Denekamp, Het Diepengoor, nieuwe sport- en speeltoestellen geplaatst.
•
Deurningen, Scholtensdijk, nieuwe beplanting.
•
Noord-Deurningen, Johanninksweg, boomstructuur en beplanting gerenoveerd.
•
Ootmarsum, Grote maten, bomen verwijderd en plantsoenen omgevormd.
•
Ootmarsum, trimbaan zwembad, een aantal toestellen is vervangen.
•
Ootmarsum, Van Bevervorderstraat, groen opnieuw ingericht.
•
Rossum, Oranjestraat, bomen en beplanting zijn vervangen.
•
Saasveld, De Hagen, beplanting vernieuwd.
•
Weerselo, Het Eertman, beplanting vernieuwd.
Het uitvoeringsplan KOG liep van 2021 tot 2024. Behalve een aantal nog op stapel staande riool- en nieuwbouwprojecten met aansluitend groen is het uitvoeringsplan nu afgerond.
83
Groenbeleid en -beheer De gemeente stelt jaarlijks budget beschikbaar voor het op peil houden van de kwaliteit van de plantsoenen en het verhogen van de biodiversiteit binnen de bebouwde kom. Diverse afgeschreven groenvakken zijn omgevormd. Verder was er de boomfeestdag in Noord Deurningen en zijn daar bloembollen uitgedeeld op basisscholen. Vervanging van speelvoorzieningen De gemeente stelt jaarlijks budget beschikbaar voor het vervangen van speelvoorzieningen in de openbare ruimte. In 2024 zijn speeltoestellen vervangen, zandbakken opgeknapt en valondergronden vervangen op diverse locaties, onder andere aan de Oude Gaarden te Denekamp, de Willibrordusschool te Deurningen en De Hagen te Saasveld. Bladkorven In het najaar zijn in de gemeente extra bladkorven geplaatst. De bladkorven zijn nu zo geplaatst dat de maximale loopafstand binnen de bebouwde kom 200 meter is. Dit als tegemoetkoming naar inwoners voor overlast van bladval van gemeentelijke bomen. Van het verzamelde blad wordt bokashi gemaakt. Dit wordt het volgende jaar gebruikt voor grondverbetering van de gemeentelijke plantsoenen. Project inrichten Thijplein Rossum Het werk is afgesloten na een succesvolle samenwerking met de Dorpsraad.
De (relatief beperkte) overschrijding is te verklaren door enkele kleinere tegenvallers, zoals het verplaatsen van een ondergrondse glascontainer, het vervangen van een boom en het plaatsen van een watertappunt.
Aangenomen moties en amendementen Moties Veiligheid Itterbergstraat In de raadsvergadering van 12 november 2024 is de motie Veiligheid Itterbergstraat aangenomen met zestien stemmen voor en drie tegen. De motie draagt het college op om: 1. a. Om samen met aanwonenden van de Itterbergstraat een plan op te stellen met financiële onderbouwing. 1. b. Dit plan met financiële onderbouwing aan de raad voor te leggen. 2. Het beschikbare budget van de Itterbergstraat naar voren te halen zodat zo snel mogelijk met de werkzaamheden gestart kan gaan worden. Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2024
Beleidsindicatoren Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.
84
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
3.920
3.857
3.895
38
Lasten
9.786
9.726
9.827
-102
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-5.866
-5.869
-5.933
-64
Onttrekkingen aan reserves
1.098
832
527
-305
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-4.768
-5.037
-5.406
-369
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Wegen (nadeel €179.000) Dit nadeel is als volgt te verklaren: •
Tijdens de onderhoudswerkzaamheden aan de Pekkinksbrugweg bleek na het frezen van de deklaag de onderliggende laag er slechter uit te zien dan uit de boringen bleek. Er is toen besloten om een dikkere deklaag te draaien. De extra kosten bedragen €98.000
•
Naar aanleiding van een melding over het fietspad Nordhornsestraat bleek dat de boomwortels het asfalt ernstig hebben beschadigd, zodat er een nieuwe deklaag van asfalt is aangebracht. Dit betekent een extra kostenpost van € 30.000
•
Naar aanleiding van klachten hebben we enkele trottoirs en inritten moeten herstraten. De desbetreffende trottoirs waren van slechte kwaliteit en zorgden voor gevaar voor de gebruikers. Extra kosten bedragen € 20.000,-
•
Daarnaast is bij de perspectiefnota 2025 een incidenteel budget geraamd voor prijsindexatie voor het onderhoud wegen. In verband met de, niet verwachtte extra indexatie, is de prijs van het asfalt gestegen. Ook is het afvoeren van teerhoudend asfalt exceptioneel gestegen. Dit alles komt op een nadeel van € 31.000,-
Bermen en sloten (nadeel €163.000) De overschrijding is als volgt te verklaren: •
Indexering op tarieven v.a. 2023 welke niet zijn verwerkt in de begroting. Totaal ca. € 43.000,-
•
Het jaar 2024 was een ontzettend groeizaam weer en natte bermen waardoor de aannemers veel meer uren hebben gemaakt in alle facetten van het werk: maaien, afzuigen, transport, verwerking. Dit heeft een grote uitwerking, gezien het grote areaal bermen in Dinkelland. Extra kosten ca. € 80.000,-.
•
Elk jaar maaikorven we in 1/4 deel van het totale gebied in Dinkelland/Tubbergen zodat elke 4 jaar alle sloten gekorfd zijn. Echter in 2024 hebben we ook een groter deel gekorfd. In 2025 verwachten we hierdoor minder kosten.
85
Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor faciliteren samenlevingsinitiatieven voor €24.000 (zie voorstel budgetoverheveling), Onderhoud kunstwerken voor €250.000 (zie voorstel budgetoverheveling) en Visual Tree Assessment/Boomveiligheidscontrole voor €20.000 (zie voorstel budgetoverheveling) . Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2024 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programma Economie Portefeuillehouder Rob Olde Kalter
Algemeen Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëert de gemeente Dinkelland een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends. De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking.
86
Kengetallen Binnen het programma Economie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal verkooppunten: 378 (2024)
Leegstand winkelvloeroppervlak (2024):
87
Wat hebben we in 2024 gedaan? In 2024 is er extra geld beschikbaar gekomen voor onderhoud en vervanging van stroomkasten. 2024 is gebruikt om de openbare aanbestedingsprocedure op te starten. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de ambities.
Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2022
2023
2024
Functiemenging (percentage)
52,5
53,8
nnb
Vestigingen van bedrijven (aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar)
181,0
187,1
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
2.387
765
1.900
1.135
Lasten
1.339
870
1.667
-796
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
1.048
-105
234
339
Onttrekkingen aan reserves
248
251
416
165
Toevoegingen aan reserves
1.019
-42
139
-181
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
277
187
510
323
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Stroomkasten (voordeel €130.000) (zie voorstel budgetoverheveling) In de perspectiefnota 2025 is er incidenteel budget beschikbaar gesteld voor het vernieuwen van stroomkasten die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. Op dit moment is het aanbestedingstraject gaande en worden de werkzaamheden in 2025 gegund en uitgevoerd. Het budget gaat om die reden mee in de budgetoverheveling naar 2025.
88
Toeristenbelasting (voordeel €244.000) De toeristenbelasting wordt jaarlijks achteraf geheven, waarbij de aanslagen voor 2024 in de loop van 2025 worden opgelegd. De opbrengst van de toeristenbelasting betreft daarom de inkomsten over 2023. Doordat er in 2023 meer overnachtingen van toeristen hebben plaatsgevonden, is de opbrengst hoger dan verwacht. Daarnaast is het positieve resultaat deels te verklaren doordat ongeveer € 200.000 aan opbrengsten uit 2022 is verantwoord in het boekjaar 2024. Volksfeesten en -evenementen (nadeel €33.000) Vanuit de Veiligheidsregio zijn er extra eisen gesteld op het gebied van veiligheid, met als gevolg dat de kosten voor het waarborgen van de veiligheid flink zijn gestegen. Onder andere door extra inzet van beveiligers en verkeersregelaars. Daarnaast zorgen externe factoren ook voor hogere kosten, zoals de gestegen loonkosten. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk hogere dotaties m.b.t. winst- en verliesnemingen en mutatie verliesvoorzieningen van de grondexploitaties voor €16.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2024 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
Programma Onderwijs Portefeuillehouder Richard de Way
Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.
Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.
89
Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Locaties kinderopvang: 48 (LRK: 2024)
•
Kindplaatsen kinderopvang: 1.072 (LRK: 2024)
•
Locaties buitenschoolse opvang: 13 (LRK: 2024)
•
Kindplaatsen buitenschoolse opvang: 506 (LRK: 2024)
Wat hebben we in 2024 gedaan? In 2024 is opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuw Integraal Huisvesting Plan (IHP). De uitvoering is inmiddels gestart en zal in de loop van 2025 gereed zijn. Dit betreft een langetermijnvisie op onderwijshuis opgesteld door de gemeente en schoolbesturen. Voor en Vroegschoolse Educatie Binnen de Voor en Vroegschoolse Educatie (VVE) is gestart met monitoring. Dit houdt in dat ouders van kinderen die een indicatie VVE toegekend krijgen sneller ondersteund worden. Deze monitoring wordt in 2025 geëvalueerd.
Aangenomen moties en amendementen Moties Verduurzaming schoolgebouwen In de raadsvergadering van 6 juli 2021 is de motie Verduurzaming schoolgebouwen aangenomen. Middels deze motie draagt de raad het college op: 1. In samenwerking met de schoolbesturen en de duurzaamheidscoaches van het ontzorgingsprogramma Maatschappelijk Vastgoed Overijssel een duurzaamheidsplan te maken voor alle scholen in Dinkelland, waar in elk geval deel van uitmaakt: 1. een technische inventarisatie per school; 2. een formulering van de technische duurzaamheidsambities per school; 3. een financiële onderbouwing per school; 2. De markt (marktconsultatie) te betrekken bij de uitvoering van de acties sub 1;In de commissievergadering van 7 december 2021 aan de raad verslag uit te brengen over dit duurzaamheidsplan, zodat de raad op 21 december kan overwegen om substantiële bedragen beschikbaar te stellen uit de RIBAM om de uit het duurzaamheidsplan voortvloeiende duuzaamheidsambities/-projecten uit te kunnen gaan voeren. 3. Resultaten van het duurzaamheidsplan te verwerken in het Integraal Huisvestingsplan Onderwijshuisvesting. Stand van zaken: De motie is in behandeling. De moties zijn te raadplegen via de volgende link: Moties 2021
90
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Indicator
2022
2023
2024
Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
0,0
0,0
nnb
Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)
8
20
nnb
1,2
1,4
nnb
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) (percentage deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
96
276
180
-96
Lasten
2.684
2.426
2.336
89
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-2.588
-2.149
-2.156
-7
Onttrekkingen aan reserves
0
29
29
0
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-2.588
-2.120
-2.127
-7
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Leerlingenvervoer (nadeel €46.000) 2024 was het eerste volledige jaar met nieuwe afspraken en tarieven voor het leerlingenvervoer als gevolg van de aanbesteding in 2023. De kosten voor 2024 waren begroot op € 1.186.500, in het programmajournaal 2024 is dit, op basis van de toen gemaakte prognose, met € 40.000 naar beneden bijgesteld naar € 1.146.500. Deze prognose blijkt nu aan het eind van het jaar niet juist door invloed van onder andere vakanties. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 46.000 op het leerlingenvervoer. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2024 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
91
Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Richard de Way
Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties.
Kengetallen Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal bezoekers zwembad Dorper Esch in 2024: 77.855
•
Aantal bezoekers zwembad Kuiperberg in 2024: 23.910
Wat hebben we in 2024 gedaan? De ontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen zijn voornamelijk opgepakt binnen het programma Iedereen Gezond. Er is een uitvoeringsagenda opgesteld voor de in 2023 vastgestelde sportnota, waarin een planning is gemaakt voor de komende jaren. De gemeente heeft in het kader van de verzelfstandiging (2022) van sporthal 't Hoge Vonder in Deurningen aanvullend krediet ter hoogte van € 200.000 en cofinanciering ter hoogte van € 75.000 beschikbaar gesteld, om respectievelijk de gerealiseerde verbouwing te dekken en de resterende verbouwing uit te voeren.
Aangenomen moties en amendementen Er zijn geen aangenomen moties en amendementen met betrekking tot dit programma.
92
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren. Indicator
2022
2023
2024
Niet sporters (percentage)
37,0
nnb
nnb
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Overzicht baten en lasten
(Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
1.163
1.302
1.380
78
Lasten
3.910
4.361
4.243
118
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-2.747
-3.059
-2.863
196
Onttrekkingen aan reserves
111
391
266
-126
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-2.636
-2.667
-2.597
70
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Buurtsportcoaches (voordeel €43.000) Ten aanzien van de buurtsportcoaches is een aanbesteding voorbereid, waardoor de daadwerkelijke kosten voor de inzet van personeel in de loop van 2025 gemaakt zullen worden. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk lagere onttrekkingen voor de aanvullende bekostiging Sporthal 't Hoge Vonder te Deurningen voor €75.000 (zie voorstel budgetoverheveling) en het onderhoud van gebouwen voor €51.000. Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2024 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
93
Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Rob Olde Kalter
Algemeen Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een ontzettend veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum en Denekamp, maar ook historische wind- en watermolens, diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op! In de gemeente Dinkelland bestaan drie VVV-punten (waarvan 2 bemand en 1 onbemand) met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen. De Stichting Toeristisch Ondernemersfonds Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op de website Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente. Naast de culturele en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost.
Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal historische molens: 7
•
Beschermde stads- en dorpsgezichten: 2
•
Gemeentelijke monumenten: 3,5 (per 1.000 inwoners)
•
Aantal musea: 5
•
Aantal bibliotheekfilialen: 2
•
Muziekonderwijs inclusief HaFaBra: 143
Wat hebben we in 2024 gedaan? In 2024 heeft een actualisatie van het subsidiebeleid plaatsgevonden. In uitvoering daarvan heeft het college de geactualiseerde nadere uitvoeringsregels vastgesteld.
94
Aangenomen moties en amendementen Moties Bibliotheek Weerselo In de raadsvergadering van 7 november 2023 is de motie Bibliotheek Weerselo aangenomen met twintig stemmen voor en een tegen. De motie draagt het college op om: •
Om, vooruitlopend op de wijziging van de Wsob, de mogelijkheden, in overleg met de vrijwilligers, te onderzoeken of de voorziening van de stichting Dorpsbieb Weerselo breder kan worden ingezet en kan uitgroeien tot een volwaardige bibliotheek, met de daarbij behorende functies;
•
De resultaten van het onderzoek naar een breder inzetbare bibliotheek aan de raad voor te leggen incl. de dekking.
Stand van zaken: Afgesproken is dat de uitvoering van de motie via de Bibliotheek Dinkelland wordt opgepakt. In Q1 van 2025 moet dit rond zijn. De motie is raad te plegen via de volgende link: Moties 2023 Behouden en bevorderen Twentse taal In de raadsvergadering van 23 april 2024 is de motie Behouden en bevorderen Twentse taal unaniem aangenomen. De motie draagt het college op om: •
Deze motie te verspreiden onder de leden van de Tweede Kamer (in het bijzonder naar de Tukkers in de Tweede Kamer), naar de provincie Overijssel en naar de andere Twentse gemeenten;
•
In de nog op te stellen uitvoeringsagenda behorende bij de cultuurvisie Dinkelland ook met een voorstel te komen wat men gaat doen om het Twents te bevorderen.
Er is op de volgende wijze uitvoering gegeven aan de motie: •
De motie is onder de aandacht gebracht bij de Twentse gemeenten, de Provincie Overijssel en de Tweede Kamer via de betreffende griffies.
•
Er is in samenspraak met Duitsland contact geweest met de Gedeputeerde Staten om de Nedersaksische taal onder de aandacht te brengen.
Stand van zaken: de uitvoeringsagenda moet nog worden vastgesteld eind Q1 2025. Er is dus nog geen voorstel wat er wordt gedaan om het Twents te bevorderen. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2024
95
Motie Tegemoetkoming onkosten dorpsbibliotheek Weerselo In de raadsvergadering van 12 november 2024 is de motie Tegemoetkoming onkosten dorpsbibliotheek Weerselo aangenomen met achttien stemmen voor en een tegen. De motie draagt het college op om: Om als tegemoetkoming en stimulering van deze brede maatschappelijke functie de huur en de onkosten die in directe relatie staan tot de instandhouding van de dorpsbibliotheek Weerselo te vergoeden aan de Stichting Dorpsbieb Weerselo. Stand van zaken: De motie is in behandeling. De motie is te raadplegen via de volgende link: Moties 2024
Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Overzicht baten en lasten (Bedragen x € 1.000)
Raming begrotingsjaar voor wijziging
Raming begrotingsjaar na wijziging
Realisatie begrotingsjaar
Verschil realisatie versus begr. na wijz.
Baten
81
351
318
-32
Lasten
1.350
1.802
1.683
118
Gerealiseerde totaal saldo van baten en lasten
-1.269
-1.451
-1.365
86
Onttrekkingen aan reserves
138
282
257
-25
Toevoegingen aan reserves
0
0
0
0
-1.131
-1.169
-1.108
61
Gerealiseerde totaal resultaat van baten en lasten
Hieronder wordt op hoofdlijnen aangegeven hoe de verschillen tussen de gerealiseerde bedragen en de begrote bedragen na wijziging zijn ontstaan. Motie waterpunten(voordeel €38.000) (zie voorstel budgetoverheveling) In de begroting van 2024 is er een incidenteel bedrag opgenomen om, middels een aangenomen motie, opdracht te geven tot het realiseren van openbare watertappunten (drinkwaterpunten) in de diverse kernen van de gemeente. In Denekamp, Ootmarsum, Rossum en Weerselo zijn drinkwatertappunten gerealiseerd. Inmiddels is de voorbereiding gestart voor de aanleg in Deurningen, Noord-Deurningen en Tilligte, waarbij de uitvoering volgt in 2025. Het budget van € 28.000 wordt hierdoor overgeheveld naar 2025. Het overige voordeel van € 10.000 heeft te maken met de onderhoudskosten die (nog) niet hebben plaatsgevonden. Mutaties reserves Het verschil op de mutaties van de reserves betreft voornamelijk een hogere onttrekking voor onderhoud gebouwen voor € 18.000 en lagere onttrekkingen voor de motie waterpunten voor een bedrag van €29.000 (zie voorstel budgetoverheveling) en nadere regeling cultuur participatie en evenementen voor €11.000 (zie voorstel budgetoverheveling) Een gedetailleerde toelichting op de verschillen tussen gerealiseerde bedragen en begrote bedragen na wijziging is te vinden in de Jaarrekening 2024 onder "Toelichting en analyse op de baten en lasten".
96
Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Cel Severijn, Richard de Way, Rob Olde Kalter
Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelf redzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties die re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroeg signalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten.
Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Percentage volledig gevaccineerde inwoners volgens het RVP vaccinatieschema: 94,7% (RIVM 2024)
•
Geen enkele vaccinatie volgens het RVP vaccinatieschema: 0,4% (RIVM 2024)
•
Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 200 (CBS december 2023)
Wat hebben we in 2024 gedaan? Wmo Huishoudelijke Ondersteuning Bij de start van het contract, zijn we gestart met 5 aanbieders. Inmiddels hebben ook de aanbieders met een waakvlamcontract een contract gekregen. Er zijn nu 7 aanbieders die huishoudelijke ondersteuning leveren. Met deze 7 aanbieders kon er voldoende huishoudelijke ondersteuning geleverd worden. De contracten lopen tot 2029 en kunnen verlengd worden. Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang In 2024 is voor centrumgemeente Enschede, waar ook Dinkelland bij hoort, een Ethos telling uitgevoerd. Dit is een telling van dak- en thuisloze inwoners. De uitkomsten worden meegenomen bij de herijking van de visie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang centrumgemeente Enschede. Respijtzorg Ook in 2024 is door Menzis en de 14 Twentse gemeenten in nauwe afstemming met zorgorganisaties (planbare) logeerzorg beschikbaar geweest. In 2025 wordt dit voortgezet en geëvalueerd.
97
Woonzorgvisie De Woonzorgvisie is met onder meer zorg- en welzijnspartijen, woningcorporatie, vertegenwoordigers uit de dorpen opgesteld en in een afrondende fase en daarmee komt er meer duidelijkheid over welke behoefte er is voor specifieke doelgroepen. De Woonzorgvisie wordt in 2025 vastgesteld. Na vaststelling kunnen de behoeftecijfers worden verwerkt in het Volkshuisvestingsprogramma. Daarnaast is de raamovereenkomst met Mijande voor de periode 2025-2028 ondertekend. In de meerjarenafspraken is vastgelegd op welke manier er de komende vier jaren samen gewerkt wordt aan de geformuleerde doelen en ambities. Daarmee is een duidelijke koers uitgezet om samenwerking vorm te geven. De raamovereenkomst is de basis voor de uitvoeringsagenda die elke twee jaar opgesteld wordt. Wmo en Jeugd Inkoop In 2024 is de regionale inkoop van Jeugdzorg en Wmo afgerond. Dit geldt voor alle onderdelen van jeugdhulp zoals wonen & verblijf, crisiszorg, jeugdbescherming & jeugdreclassering, ambulante zorg en advies & expertise. Voor de Wmo zijn dit de onderdelen begeleiding en dagbesteding. Lokaal heeft de implementatie plaatsgevonden. Per 1 januari 2025 is het contract in gegaan.
Verordeningen Jeugd en Wmo In het tweede kwartaal van 2024 is de Verordening maatschappelijke ondersteuning, de Verordening jeugdhulp 2025 en alle daarbij horende regelingen geactualiseerd en vastgesteld, waarin ook de inkoop Jeugd en Wmo is opgenomen. Cliëntervaringsonderzoek (CEO) In 2024 is gestart met het ontwikkelen en uitvoeren van CEO Jeugd en Wmo nieuwe stijl. De vragenlijst is vernieuwd en er is gewerkt aan continu meten. In het tweede kwartaal van 2025 volgt de analyse en rapportage. Jeugd Landelijke Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028 In 2024 is de landelijke Hervormingsagenda een rode draad in de ontwikkelingen binnen het jeugdlandschap geweest. Deze agenda bevat een groot pakket maatregelen om de jeugdhulp te verbeteren en financieel houdbaar te maken tot 2028. Regionale Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente In 2024 is de Samenwerkingsagenda Jeugdhulp Twente van start gegaan en deze komt voort uit de Regiovisie Jeugdhulp. Gemeenten, onderwijs en zorgaanbieders zijn gezamenlijk aan de slag om de meest urgente problemen in de jeugdhulp aan te pakken en te transformeren. Veilig Thuis Twente Wachtlijsten Veilig Thuis Twente In 2024 was er sprake van een oplopende wachtlijst vanwege een aanzienlijke toename van meldingen en een tekort aan personeel.
In de tweede helft van 2024 zijn er tijdelijk extra middelen vrij gemaakt vanuit de eigen financiële reserve van Veilig Thuis en een incidentele extra subsidie vanuit centrumgemeente Enschede. Hierdoor is er tijdelijk extra capaciteit ingezet waardoor de wachtlijsten van 2024 zijn weggewerkt.
98
Participatiewet Re-integratieverordening De Adviesraad Sociaal Domein heeft geadviseerd op de re-integratieverordening. Vanuit de raadscommissie zijn vragen gesteld over de re-integratieverordening. De verordening is in het eerste kwartaal van 2025 vastgesteld. Bestandsanalyse In 2024 heeft er een bestandsanalyse plaatsgevonden. Iedere klant in de participatiewet is hierbij geanalyseerd (participatieladder) en voor iedere cliënt is er een plan van aanpak opgesteld. Alleenverdienersproblematiek In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor de wetswijziging in de Participatiewet met betrekking tot de alleenverdienersproblematiek. Alleenverdienersproblematiek kan spelen in huishoudens waarbij de ene partner een uitkering van UWV of een private verzekeraar krijgt en de ander geen of weinig inkomen heeft. Zij ontvangen minder toeslagen dan een vergelijkbaar stel met een bijstandsuitkering. Hierdoor komen zij onder het minimale bedrag dat nodig is om in Nederland van rond te komen. Dit is een onbedoeld effect en moet daarom opgelost worden. De nieuwe wet is per 1 januari 2025 in werking getreden en gemeenten moeten een vast bedrag uitkeren aan huishoudens die te maken hebben met dit probleem. Energietoeslag Inwoners konden tot en met 31 juli 2024 nog een tegemoetkoming aanvragen voor de energiekosten.
In Dinkelland is er in 2024 een bedrag van € 71.670 uitbetaald aan energietoeslag. Dit betrof € 53.167 voor de categorie tot 120% van de bijstandsnorm en € 18.503 voor de categorie boven 120% van de bijstandsnorm. Dit past binnen het budget dat beschikbaar is gesteld door het Rijk Regionaal werkcentrum Het ministerie van SZW heeft in 2024 een bezuinigingsoperatie gedaan die ook een wijziging van de uitvoeringsorganisatie op het gebied van arbeidsmarkt gaat betekenen. Iedere arbeidsmarktregio moet een regionaal werkcentrum (RWC) optuigen waarin het Leerwerkloket (LWL), het Werkplein, het regionaal mobiliteitscentrum (RMC) en in ons geval het Twents fonds voor vakmanschap (TfvV) moeten worden samengevoegd. Dit RWC moet er op 1 juli 2026 staan. De regio Twente heeft als streven dit op 1 januari 2026 te realiseren. In 2024 zijn de nodige onderzoeken en rapporten opgeleverd. Sociaal ontwikkelbedrijven Met de afbouw van de WSW sinds 2015 dreigt de kennis en kunde van de SW bedrijven (SOB) te verdwijnen terwijl er vanuit de andere regelingen behoefte blijft aan deze expertise. Daarom heeft het rijk budgetten vrijgegeven om ervoor te zorgen dat de SOB toekomstbestendig kunnen worden gemaakt. Dit is regionaal subregionaal en gemeentelijk een zoektocht hoe dit het beste te gaan organiseren. In Dinkelland betekent dit een goede afstemming tussen team participatie, SPN en Ontplooj.
Ontplooj Bij de totstandkoming van Ontplooj drie jaar geleden is er voor een vijf jarig contract (dienstverleningsovereenkomst) gekozen. In 2024 is er door bureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat er voor een toekomstbestendige organisatievorm is gekozen. Armoede & schulden Verordening participatie minima In 2024 is de verordening participatie minima geactualiseerd met als uitkomst de bijdrage om mee te doen verhoogd is van €150,- per jaar naar €183,- per jaar met een jaarlijkse indexatie.
99
Jongeren perspectief fonds In 2024 zijn de voorbereidingen getroffen voor de pilot Jongeren Perspectief Fonds (JPF). De pilot is per 1 januari 2025 van start gegaan. Het JPF is een innovatieve en bewezen aanpak gericht op jongeren (18 tot 27 jaar) met schulden. Het geeft jongeren met problematische schulden een nieuwe kans. De aanpak richt zich met name op de begeleiding van jongeren voor wie schuldhulpverlening niet of onvoldoende passend is Uitvoeringplan armoede-schulden In 2024 is verder gewerkt aan de uitvoering van het uitvoeringsplan armoede-schulden. Zo zijn er voorbereidingen getroffen voor het uitzetten van een onderzoek op het gebied van armoede & schulden binnen de gemeente Dinkelland. Hiervoor is het onderzoekbureau KWIZ ingeschakeld. Basisvaardigheden (laaggeletterdheid) In afstemming met diverse partners (SWTD/ROC/bibliotheek/Stichting Lezen en Schrijven) is er in 2024 verder gewerkt aan een meerjarenbeleidsplan basisvaardigheden. Inburgering Dinkeloord In 2024 is er een noodopvang door de gemeente Losser gerealiseerd in Hotel Dinkeloord op de grens met Denekamp. Het COA heeft daarin 97% van de aan Dinkelland gekoppelde statushouders geplaatst. Deze grote groep statushouders zijn in december begonnen met de startklas, waarna ze door stromen naar een passende leerroute. Er is een uitzendbureau aangehaakt in Dinkeloord om mensen naar werk te begeleiden.
Noaberschap Vanuit de maatschappelijke begeleiding en team inburgering wordt er veel aandacht besteed aan introductie in de buurt bij plaatsing in een woning, echter met erg wisselend resultaat. In 2024 is helaas geconstateerd dat inburgering van statushouders wordt bemoeilijkt door de samenleving. Er wordt gewerkt aan extra inzet op inburgering en maatschappelijke begeleiding om de integratie in de gemeente en de buurt te verbeteren. Interbestuurlijk toezicht provincie Ieder jaar moet de gemeente een hoeveelheid statushouders plaatsen, de zogenaamde taakstelling. Door onvoldoende beschikbare sociale huurwoningen is de gemeente er de laatste twee jaren niet in geslaagd aan de taakstelling te voldoen. Dit heeft er toe geleid dat de gemeente op de interventieladder een trede omhoog is gegaan en een plan van aanpak heeft moeten schrijven hoe deze achterstand opgelost gaat worden. De gemeente heeft dit plan van aanpak in februari 2025 aan de provincie aangeboden. Eerste uitstroom inburgeraars De nieuwe wet inburgering 2021 is op 1 januari 2022 ingegaan. Onlangs hebben de eerste statushouders driejarig programma met het inburgeringsexamen afgerond.
Publieke Gezondheid Kerntakendiscussie Op 17 januari 2024 is in het AB financiering gevraagd vanuit Samen Twente om in te zetten op informatiemanagement, veiligheid en privacy, forensische dienstverlening en het maken van een ontwikkelrichting voor Veilig Thuis Twente. Naar aanleiding van deze financieringsvraag is de kerntakendiscussie ontstaan. Doet Samen Twente wel de juiste dingen en gebeurt het efficiënt? Hier is een beeldbepalend oordeel over geweest in 2024. In 2025 volgt hier een besluitvormend oordeel op.
100