Budgetoverheveling 2025 (raadsvoorstel-raadsbesluit).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum vergadering: Datum voorstel: Nummer: Onderwerp:

1514865 14 april 2026 17 maart 2026 11 A Budgetoverheveling 2025 Dinkelland

Voorgesteld raadsbesluit In te stemmen met bijgevoegde budgetoverheveling van 2025 naar 2026 voor in totaal € 1.267.000. Samenvatting van het voorstel De budgetoverheveling betreft incidentele budgetten, die in de begroting 2025 zijn opgenomen, maar in 2025 nog niet zijn uitgevoerd. Het college vraagt de raad om in te stemmen met het overhevelen van deze incidentele budgetten naar 2026, zodat ze in 2026 alsnog kunnen worden uitgevoerd. Een deel van de totale budgetoverheveling loopt via de reserves ( € 1.063.000) en het andere deel loopt via de algemene middelen (€ 204.000). Aanleiding voor dit voorstel De auditcommissie heeft verzocht om de besluitvorming over de budgetoverheveling afzonderlijk en vooruitlopend op de jaarstukken te laten verlopen. Beoogd resultaat van te nemen voorstel Het doel van dit voorstel is om te voldoen aan de rechtmatigheidscriteria met betrekking tot het overhevelen van budgetten van 2025 naar 2026. Argumentatie De budgetoverheveling betreft incidentele budgetten, die in de begroting 2025 zijn opgenomen, maar in 2025 nog niet zijn uitgevoerd. Door middel van deze budgetoverheveling wordt aan de raad gevraagd om in te stemmen met het overhevelen van deze budgetten naar 2026, zodat ze in 2026 alsnog kunnen worden uitgevoerd.

De budgetoverheveling via de reserves betreft voor een groot deel budgetten, die gedekt worden uit de reserve collegeakkoord (€ 934.000). Deze reserve houdt aan het einde van de huidige coalitieperiode op te bestaan. De in de reserve collegeakkoord resterende middelen vallen op dat moment in principe vrij ten gunste van de algemene middelen tenzij er harde verplichtingen voor het jaar 2026 onder liggen. Deze actie wordt in maart 2026 uitgevoerd. Wetende dat er in maart 2026 een totale en kritische beschouwing van de resterende middelen in de reserve collegeakkoord plaatsvindt, maakt dat we de overheveling van de verschillende budgetten met als dekking de reserve collegeakkoord van 2025 naar 2026 als totaal meenemen in dit voorstel. Participatie samenleving Niet van toepassing. Externe communicatie Hierover wordt niet actief extern gecommuniceerd. Financiele paragraaf De over te hevelen budgetten lopen via de reserve collegeakkoord en de reserve Verplichtingen voorgaande jaren. Daarnaast zullen de in de budgetoverheveling opgenomen budgetten via een begrotingswijziging worden opgenomen in de begroting 2026 met als dekking een onttrekking uit de reserve Verplichtingen voorgaande jaren.

Uitvoering Het totaal van de budgetoverheveling wordt in verkorte zin ook opgenomen in de jaarverantwoording 2025

Na instemming van de raad op deze budgetoverheveling kunnen de projecten/werkzaamheden in 2026 alsnog worden uitgevoerd. Evaluatie De realisatie van de overgehevelde budgetten naar 2026 zal worden verantwoord in het programmajournaal 2026. Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen Ook in Tubbergen wordt de raad voorgesteld om budgetten over te hevelen van 2025 naar 2026. Dit betreft grotendeels andere budgetten.

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, de secretaris

de burgemeester

Drs. C.H.A.A. Luttikhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit Datum: Nummer: Onderwerp:

14 april 2026 11 B Budgetoverheveling 2025 Dinkelland

De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 maart 2026, nr. 11 A; gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 8 april 2026; gelet op artikel 189 Gemeentewet besluit: In te stemmen met bijgevoegde budgetoverheveling van 2025 naar 2026 voor in totaal € 1.267.000. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 14 april 2026 de raadsgriffier, de voorzitter,

mr. L.J.H Engelbertink

J.G.J. Joosten