Begroting Noaberkracht 2027 (raadsvoorstel-concept raadsbesluit)

Raadsvoorstel Zaaknummer: 1521062 Datum vergadering: 22 september 2026 Datum voorstel: 14 juli 2026 Nummer: A Onderwerp: Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting 2027 Noaberkracht Voorgesteld raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2027 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 2. Op deze Ontwerpbegroting 2027 geen zienswijze in te dienen. Samenvatting van het voorstel De Ontwerpbegroting 2027 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2027. Aanleiding voor het voorstel In de Wet gemeenschappelijke regelingen is opgenomen dat uiterlijk 15 september de begroting voor het daaropvolgende jaar moet zijn vastgesteld. Daarvoor moeten de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid zijn gesteld een zienswijze in te dienen. Aangezien de raadsvergaderingen in beide gemeenten pas op 22 september 2026 zijn, zal de wettelijke termijn van 15 september 2026 niet gehaald worden. Hiervoor is uitstel van de provincie verkregen. Beoogd resultaat van het voorstel De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot de Ontwerpbegroting 2027 van Noaberkracht. Argumentatie Algemeen Deze ontwerpbegroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2027.

Hierin is beschreven wat de doelen voor het jaar 2027 zijn en welke acties er uitgevoerd gaan worden om dit doel te bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Na het vaststellen van de definitieve begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen. Beleidsverantwoording Onder de verschillende programma's en actielijnen wordt hier uitvoerig aandacht aan besteed. De ontwikkelingen op het gebied van bedrijfsvoering zijn toegelicht in hoofdstuk 4. Hier wordt een onderscheid gemaakt naar de volgende onderdelen: • Personeel • Huisvesting • ICT • Tractie • Goederen en diensten, overig In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de organisatieontwikkeling. Dit is opgebouwd langs de vier ambitielijnen: 1. Versterken bestuurlijk ambtelijk samenspel (BAS) 2. Ontwikkeling van medewerkers en teams 3. Slimmer en efficiënter organiseren en werken 4. Beter en integraal gebruikmaken van informatie Voortgang taakstelling De stand van de zaken met betreffende tot de taakstelling is als volgt opgenomen in de ontwerpbegroting in paragraaf 3.3:

2027: te realiseren € 900.000, waarvan nog in te vullen € 756.000 2028: te realiseren € 1.100.000; waarvan nog in te vullen € 896.000 2029: te realiseren € 1.100.000; waarvan nog in te vullen € 851.500 Inmiddels heeft het management via de stuurgroep een aanvullende set aan maatregelen aangeleverd die oplopen tot een structureel bedrag van € 192.000, dat na besluitvorming door het DT en het bestuur kan worden gebruikt om de taakstelling in te vullen. Het daadwerkelijk kunnen versnellen van de organisatieontwikkeling vraagt investeringen aan de voorkant. Hiervoor hebben beide deelnemende gemeenten gezamenlijk een eenmalig budget van € 1 miljoen beschikbaar gesteld. Er heeft inmiddels voor een bedrag van €496.000 aan besluitvorming plaatsgevonden. Participatie samenleving Niet van toepassing Externe communicatie De begroting 2027 van Noaberkracht is na vaststelling door het bestuur digitaal te raadplegen via de begrotingsapp.

https://noaberkracht.begrotingsapp.nl Financiele paragraaf De ontwerpbegroting sluit met een (meerjarig) resultaat van € 0, nadat de volgende kosten zijn doorgerekend aan de beide gemeenten: • CAO verhoging: € 424.000 • prijsindexatie: € 117.000 • reiskostenregeling: € 250.000 • uitbreiding formatie Burgerzaken: € 100.000 • uitbreiding formatie BIBOB: € 100.000 • overig: € 39.000 Uitvoering Wanneer de begroting 2027 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen. Evaluatie De jaarstukken 2027 zullen in het voorjaar van 2028 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen Dinkelland is samen met Tubbergen deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt ook voor bij de gemeenteraad van Tubbergen. Burgemeester en wethouders van Dinkelland, de secretaris de burgemeester drs. C.H.A.A. Luttikhuis J.G.J. Joosten Raadsbesluit Datum: 22 september 2026 Nummer: B Onderwerp: Zienswijzeprocedure ontwerpbegroting 2027 Noaberkracht De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 14 juli 2026, nr. A; gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 8 september 2026; gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen besluit: 1.

Kennis te nemen van de Ontwerpbegroting 2027 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen. 2. Op deze Ontwerpbegroting 2027 geen zienswijze in te dienen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 22 september 2026 De raadsgriffier, De voorzitter,