Begroting 2025 Dinkelland.pdf
Tekst van het document
75
Stroomkasten De stroomkasten die onder ander voor markten en evenementen worden gebruikt, voldoen niet allemaal aan de wettelijke veiligheidseisen. Volgens de ARBO voorschriften moeten de stroomkasten periodiek worden gekeurd. Deze keuring vindt in 2024 plaats en na de keuring wordt duidelijk welke stroomkasten voldoen en welke stroomkasten worden afgekeurd voor gebruik. Na de keuring wordt er een plan gemaakt om afgekeurde stroomkasten te vervangen of aan te passen aan de wettelijke elektrotechnische eisen. Tevens wordt onderzocht of er stroomkasten zijn die verwijderd kunnen worden. Groen – Beleid en beheer Binnen de groenvoorzieningen wordt er onderscheid gemaakt in het beheer basis van beeldkwaliteit (gazons, plantsoenen, hagen etc.) en het beheer op basis van frequentie (bomen, houtwallen, bermen, sloten). Voor het beheer op basis van beeldkwaliteit gebruiken we de (beeld)kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte van het CROW. Maandelijks nemen we een steekproef op basis van schouwen. Hierdoor checken we of de groenvoorzieningen voldoen aan de gestelde beeldkwaliteit. Cultuurbeplanting heeft een eindige levensduur en zal dan door middel van cyclisch vervangen weer op peil worden gebracht.
Voor wat betreft het beheer op basis van beeldkwaliteit zijn er 2 verschillende beeldkwaliteitsniveaus vastgesteld door de raad, namelijk: het verzorgend onderhoud op C en het technisch onderhoud op A. Deze tweeledige manier onderhoud geldt voor alle groene arealen die we op basis van beeldkwaliteit onderhouden. Voor wat betreft het beheer op basis van frequentie hanteren we een vast stramien qua onderhoud op basis van beheerplannen. Voor wat betreft bomen voeren we ook een wettelijke veiligheidsinspectie uit (boomveiligheidscontroles). Daarbij bepalen we op grond van het risicoprofiel welke inspectiefrequentie nodig is en welke eventuele onderhoudsmaatregelen nodig zijn. In 2020 is het Kwaliteitsplan Openbaar Groen (KOG) vastgesteld. In dat KOG is onder meer opgenomen dat er meer aandacht komt voor leefbaarheid en biodiversiteit. Bij vervanging zal nadrukkelijker worden gekeken naar de mate van beheerbaarheid van de toegepaste soorten. Inrichtingsplannen worden zoveel mogelijk in samenspraak met buurt opgesteld.
Beleidsindicatoren Het programma Openbare ruimte & mobiliteit kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Begroting 2025: overzicht baten en lasten Programma Openbare ruimte en mobiliteit * € 1000 Verkeer en vervoer
Lasten Baten Saldo 5.246
426 -4.820
o.a. wegen, openbare verlichting, gladheidsbestrijding, straatreiniging en verkeer Parkeren
38
2
-36
4
15
11
parkeervoorzieningen en parkeervergunningen en -ontheffingen Openbaar vervoer openbaar vervoer en abri's Openbaar groen en (openlucht) recreatie
2.142
6 -2.136
natuurbeheer en landschapsonderhoud, groenvoorziening, volkstuinen en coordinatie participatie openbare ruimte Riolering
2.990 3.606
616
aanleg en onderhoud rioleringen, rioolaansluitingen op individueel verzoek, rioolheffing Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
10.420 4.054 -6.365 1.355 1.355 1.355 1.355 10.420 5.410 -5.010
76
Wat gaan we doen in 2025? Nieuw beleid uit het collegeakkoord 2022-2026 Biodiversiteit (€ 90.000 structureel) Dit is geborgd in onze reguliere bedrijfsvoering en er wordt volop uitvoering aan gegeven, ook in 2025. Gebiedsgerichte aanpak verhoging onderhoud - 4 jaar lang extra investeren in hotspots (€ 320.000 incidenteel): Voor 'hotspots' wordt het beeldkwaliteitsniveau in de Openbare Ruimte opgeschaald van C naar B. Dit betekent dat de meest zichtbare en/of druk bezochte plekken die het verschil maken in de beleving een hogere beeldkwaliteit hebben en als visitekaartje fungeren. In 2025 is hiervoor een raming van €80.000,opgevoerd. Faciliteren samenlevingsinitiatieven OpRu (€ 100.000 incidenteel) Initiatieven op het gebied van ontsluiting en inrichting van openbare wegen, paden en verblijfsgebied kunnen ook in 2025 uitgevoerd worden met dit budget. Het budget draagt bij aan het realiseren van praktische oplossingen (quick wins) op het gebied van verkeersmaatregelen, die een positieve bijdrage leveren aan het gebruik van de openbare ruimte. In 2025 wordt hier een vervolg aan gegeven en is hiervoor € 25.000 geraamd. Financiële gevolgen opheffen Wet Sociale Werkvoorziening op middellange termijn De uitvoering en verantwoording vindt plaats binnen Noaberkracht.
Boomveiligheidscontrole - risico inventarisatie (€ 100.000 incidenteel) Voortvloeiend uit boomveiligheidscontroles worden maatregelen, zoals snoeien, kappen of onderzoeken ook in 2025 voortgezet. Hiervoor is in 2025 het resterend bedrag van € 50.000 geraamd.
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-4.807
-5.037
-5.010
Programma Openbare ruimte & mobiliteit
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Openbare ruimte & mobiliteit
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-5.010
-5.007
-5.092
-5.077
Programma Economie Portefeuillehouder Benno Brand
Algemeen Aan de hand van de speerpunten detailhandel (vitale winkelgebieden in kernen), bedrijventerreinen en dienstverlening creëren wij een zo optimaal mogelijk ondernemersklimaat. Wij willen daarbij ruimte blijven bieden voor (bijzondere) initiatieven van ondernemers, zodat optimaal en adequaat kan worden ingespeeld op sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen en economische trends.
77
De bedrijfsconsulent (ondersteund door een ondernemersserviceteam) vormt hierbij als eerste aanspreekpunt voor ondernemers de schakel tussen de gemeente en het bedrijfsleven en probeert de ondernemers zoveel mogelijk te faciliteren. Daarnaast wordt er actief ingezet op de (her)ontwikkeling, realisatie en uitgifte van bedrijfskavels en bedrijfsruimte, de uitvoering van de detailhandelsagenda/retaildeal en regionale samenwerking (met name in de vorm van regionale acquisitie).
Kengetallen Aantal verkooppunten: 402 (Locatus, 2023) Aandeel leegstand m² winkelvloeroppervlak (Locatus, 2016-2023):
Actuele ontwikkelingen Bedrijvigheid en buitengebied Als een bedrijf in het buitengebied een ontwikkeling wenst die niet passend is in de omgeving kan de gemeente daar in specifieke gevallen aan meewerken. Een van de voorwaarden is het voldoen aan een KGO-verplichting (Kwaliteitsimpuls groene omgeving). Het bedrijf is dan verplicht te investeren in natuur, landschap, cultuur, recreatie of maatschappelijke voorziening. Indien er geen concrete plannen voor een KGO-investering zijn kan gekozen worden voor het storten van de financiële verplichting in het KGOfonds. Vanuit het fonds kunnen wij, als beheerder van het fonds, eenmalige subsidies verstrekken t.b.v. KGO waardige projecten. De aanvragen voor KGO-subsidies worden beoordeeld o.b.v. de gemeentelijke beleidskaders den geldende subsidieregels. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) In het centrum van Ootmarsum geldt een BIZ (Bedrijveninvesteringszone) voor de periode 2022-2026. De gemeente int jaarlijks een bedrag bij de BIZ-plichtigen. Dit bedrag wordt vervolgens als subsidie uitgekeerd aan de Stichting BIZ Ootmarsum. De BIZ-plichtigen bepalen gezamenlijk de bestedingen van de BIZ-gelden, zolang het maar voldoet aan de Wet BIZ. De financiële middelen worden besteed t.b.v. het bevorderen van de leefbaarheid, veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en/of economische ontwikkeling van het centrum Ootmarsum.
Bedrijventerreinen Wij willen de komende periode blijven voorzien in de vraag naar bedrijfskavels. De kavels op de bestaande bedrijventerreinen zijn grotendeels uitgegeven. Dit betekent dat wij gronden willen verwerven om uitbreidingen van de bestaande bedrijventerreinen in de verzorgingskernen te realiseren. Tevens gaan wij het bestaande gronduitgiftebeleid m.b.t. bedrijfskavels actualiseren.
78
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/economie-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025: overzicht baten en lasten Programma Economie * € 1000 Economische ontwikkeling
Lasten
Baten
Saldo
279
0
-279
604
604
0
250
96
-155
260
722
462
1.393
1.421
28
0
248
248
0
248
248
1.393
1.669
276
versterking economische structuur Fysieke bedrijfsinfrastructuur grondexploitatie bedrijventerreinen Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen weekmarkten en standplaatsen, bedrijven- en ondernemersloket Economische promotie o.a. volksfeesten en -evenementen, promotie toerisme, toeristenbelasting en forensenbelasting Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
255
187
276
Programma Economie
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Economie
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
276
455
454
457
79
Programma Onderwijs Portefeuillehouder Richard de Way
Algemeen Alle kinderen en jongeren in de gemeente Dinkelland verdienen het om op te groeien in een kansrijke omgeving met kwalitatief goed onderwijs. In de gemeente Dinkelland hebben we 1915 leerlingen in het basisonderwijs en in totaal dertien basisscholen. In iedere kern is een basisschool aanwezig, dit vinden we als gemeente erg belangrijk. Naast deze basisscholen telt onze gemeente één school voor voortgezet onderwijs in het dorp Denekamp. Binnen het programma Onderwijs zoeken we de samenwerking met o.a. schoolbestuurders en kinderopvangaanbieders. We bevorderen de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen in onze gemeente door te investeren in het bestrijden van onderwijsachterstanden en het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie in samenwerking met plaatselijke kinderdagverblijven, het basisonderwijs en de GGD/JGZ. We hechten veel belang aan een goede verbinding tussen de gemeentelijke jeugdhulp en het onderwijs, waardoor vroegtijdig gesignaleerd wordt en hulp of ondersteuning zo preventief mogelijk kan worden ingezet. Daarnaast willen we het thuiszitten zoveel mogelijk voorkomen, de RMC-functie en Bureau leerplicht spelen hierin een belangrijke rol. Het niveau van absoluut en relatief verzuim ligt in Dinkelland onder het landelijk gemiddelde, evenals het percentage voortijdige schoolverlaters.
Door de inzet van RMC en een adequate uitvoering van de Leerplichtwet, willen we voorkomen dat jeugdigen thuis komen te zitten en/of zonder diploma vroegtijdig het onderwijs verlaten.
Kengetallen Binnen het programma Onderwijs maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Locaties kinderopvang: 48 (LRKP: 2024)
•
Kindplaatsen kinderopvang: 1.072 (LRKP: 2024)
•
Buitenschoolse opvang: 13 (LRKP: 2024)
•
Kindplaatsen buitenschoolse opvang: 506 (LRKP: 2024)
•
Vestigingenbasisonderwijs: 13 (DUO/ABF '23/'24)
•
Leerlingen regulier basisonderwijs: 1.915 (DUO/ABF '23/'24)
•
Vestigingen voortgezet onderwijs: 1 (DUO/ABF '23/'24)
•
Leerlingen voortgezet onderwijs: 246 (DUO/ABF '23/'24)
Actuele ontwikkelingen Pilot Onderwijs-Zorg In 2024 is de onderzoeksfase van de pilot Onderwijs-Zorg afgerond. Afhankelijk van de uitkomst wordt er al dan niet een vervolg gegeven aan de uitvoeringsfase van deze pilot in 2025. VVE De VVE monitor die in 2024 is gestart wordt in 2025 gezamenlijk met de stakeholders geëvalueerd. Daarnaast wordt er onderzocht of aanstelling van een VVE coördinator noodzakelijk is.
80
Ook gaan we onderzoeken hoe de inbedding van statushouders en Oekraïners in het regulier VVE, basisonderwijs en voortgezet onderwijs voor de komende jaren kan plaatsvinden. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Het integraal huisvestingsplan biedt inzicht in de verschillende schoolgebouwen in de gemeente, het perspectief voor de locaties voor de komende jaren en de noodzakelijke investeringen. Dit planningsinstrument voor de scholenbouw binnen de gemeente werd in 2024 opgesteld, gebaseerd op een gezamenlijke visie van gemeente en schoolbesturen. De uitwerking is voor 2025 gepland. Bekend is dat het dak van Basisschool De Meander in Ootmarsum dient te worden vervangen, waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de vleugel waarin de kinderopvang is gevestigd.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/onderwijs-2 Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
81
Begroting 2025: overzicht baten en lasten Programma Onderwijs * € 1000
Lasten Baten Saldo
Onderwijshuisvesting
1.215
0
1.215
1.666
96
1.570
2.882
96
2.786
Mutaties reserves
11
11
Mutaties reserves
11
11
107
2.774
o.a. onderwijsgebruik sportaccommodaties, huisvesting bijzonder basisonderwijs en huisvesting voortgezet onderwijs Onderwijsbeleid en leerlingenzaken lokaal onderwijsbeleid, leerlingenvervoer, vervoer gymonderwijs, leerplichtwerkzaamheden en onderwijsachterstandenbeleid Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
2.882
Wat gaan we doen in 2025? In 2025 werken we verder aan de voorbereiding van de onderwijshuisvesting in Denekamp (samen scholen) en het nieuwe Integraal HuisvestingsPlan (IHP).
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-1.858
-2.120
-2.774
Programma Onderwijs
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Onderwijs
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-2.774
-2.815
-2.815
-2.809
Programma Sport & accommodaties Portefeuillehouder Richard de Way
Algemeen Het programma Sport en accommodaties gaat over het stimuleren en faciliteren van sport en beweging. We willen sporten en bewegen voor al onze inwoners, van jong tot oud, mogelijk maken en hen motiveren te gaan sporten. Sportvoorzieningen dragen bij aan een gezonde leefstijl en bieden kansen om te participeren in de samenleving. De gemeente Dinkelland is trots op al haar sportende inwoners. Zowel in de breedte als aan de top wordt sport op hoog niveau beoefend in onze gemeente. Jaarlijks organiseren wij als gemeente het sportgala, volgens ons een goed platform om onze sporters uitbundig in het zonnetje te zetten. In de gemeente Dinkelland zijn buurtsportcoaches actief die in dienst zijn bij Noaberkracht en bij derden en bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties. 82
Kengetallen Binnen het programma Sport en accommodaties maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal bezoekers zwembad Dorper Esch in 2025: ca. 80.000
•
Aantal bezoekers zwembad Kuiperberg in 2025: ca. 25.000
Actuele ontwikkelingen Brede SPUK-regeling Vanuit het Rijk is de Brede SPUK-regeling beschikbaar gesteld voor sport en bewegen, gezondheidsbevordering, cultuurparticipatie en de sociale basis. De stip op de horizon is een gezonde generatie in 2040. In hoeverre het voornemen van het nieuwe kabinet om alle specifieke uitkeringen af te schaffen en de betreffende middelen na aftrek van 10% efficiencykorting aan het gemeentefonds toe te voegen hier invloed op heeft weten we nog niet. Sportaccommodaties Er zijn diverse, voornamelijk externe, ontwikkelingen welke van invloed kunnen zijn op het beheer en de exploitatie van de sportaccommodaties, zoals de stijging van energiekosten en de krapte op de arbeidsmarkt. Buurtsportcoaches De constructie waarbij buurtsportcoaches in dienst van derden bijdragen aan de doelen binnen het programma Sport en accommodaties staat onder druk. Enerzijds zorgt krapte op de arbeidsmarkt ervoor dat vacatures lastig ingevuld kunnen worden door mensen met de juiste kwalificaties. Anderzijds is de huidige constructie, waarin buurtsportcoaches ook actief zijn als vakleerkracht bewegingsonderwijs op de basisscholen, per 1 januari 2027 niet langer toegestaan met gebruik van de Rijksmiddelen. Verkenning sportbedrijf NOT De verkenning naar een gezamenlijk sportbedrijf voor binnensportaccommodaties is uitgevoerd.
Samen met Tubbergen, Oldenzaal en Losser is onderzocht welke voordelen dit voor iedere gemeente heeft. Het besluit is genomen om geen gezamenlijk sportbedrijf op te richten. We is aangegeven dat daar waar wenselijk en mogelijk, een samenwerking, al dan niet geformaliseerd, vorm te geven.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
83
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sport--cultuur-en-recreatie - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025: overzicht baten en lasten Programma Sport en accommodaties * € 1000
Lasten
Sportbeleid en activering
Baten
Saldo
553
136
-416
3.978
1.161
-2.817
4.530
1.297
-3.233
0
308
308
sportgala, schoolzwemmen en sportondersteuning Sportaccommodaties sporthallen en zwembaden Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves Mutaties reserves Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
0
308
308
4.530
1.605
-2.926
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-2.411
-2.667
-2.926
Programma Sport & accommodaties
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000
Programma Sport & accommodaties
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-2.926
-2.769
-2.778
-2.812
Programma Cultuur & recreatie Portefeuillehouder Benno Brand
Algemeen Dinkelland is wat cultuur en recreatie betreft een veelzijdige gemeente. Je vindt er eeuwenoude gebruiken, die wij als gemeente ondersteunen, zoals de paasgebruiken in Ootmarsum en Denekamp, maar ook historische wind- en watermolens, musea en diverse natuurgebieden en de rivier de Dinkel stroomt door onze gemeente. Daarnaast doen veel kunstliefhebbers hét kunststadje van Oost-Nederland aan, Ootmarsum. Daar zijn wij als gemeente erg trots op! Dinkelland werkt aan het behouden van een goede balans tussen de hoeveelheid toeristen, de economische voordelen van de toerist, de druk op het landschap en het woonplezier voor inwoners. Een belangrijke organisatie die bijdraagt aan deze doelen is de VVV Ootmarsum-Dinkelland. De rol van de VVV betreft het informeren, inspireren, aantrekken en activeren van toeristen in én aan Dinkelland. VVV Ootmarsum - Dinkelland zet zich in voor de versterking van het toeristisch product Ootmarsum-Dinkelland. Op Ootmarsum-Dinkelland is meer informatie te vinden over wat er zoal te zien en te doen is in onze gemeente. In de gemeente Dinkelland bestaan twee VVV-punten met informatie voor alle bezoekers die onze gemeente aandoen.
84
Naast de culturele- en recreatieve voorzieningen hebben we ook oog voor media. Hierbij valt te denken aan ondersteuning van de bibliotheek en de lokale omroep, RTV Oost. Wij vinden het belangrijk dat ook de jeugd kennis maakt met cultuur en investeren daarom in cultuureducatie en muziekonderwijs.
Kengetallen Binnen het programma Cultuur en recreatie maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal historische molens: 7
•
Beschermde stads- en dorpsgezichten: 2
•
Gemeentelijke monumenten: 3,5 (per 1.000 inwoners)
•
Aantal musea: 5
•
Aantal bibliotheekfilialen: 4 (waarvan 2 dorpsbibliotheken gerund door inwoners)
•
Muziekonderwijs inclusief HaFaBra: 182
Actuele ontwikkelingen Samenwerking VVV Ootmarsum - Dinkelland en Visit Tubbergen De toeristische sector kenmerkt zich als een erg dynamische sector door het steeds wisselende consumenten- en vrijetijdsgedrag. Om Dinkelland optimaal te laten profiteren van de economische spin-off van de toerist is het belangrijk om strategische keuzes te maken. De VVV houdt het consumenten- en vrijetijdsgedag nauwlettend in de gaten en stemt haar marketing- en productontwikkeling hierop af. Uit diverse gesprekken met ondernemers uit de sector bleek dat Dinkelland en Tubbergen baad zouden hebben bij meer samenwerking. Toerisme stopt immers niet bij de gemeentegrens. Sinds 1 januari 2024 werken de VVV Ootmarsum - Dinkelland en Visit Tubbergen dan ook intensiever samen. We spreken binnen deze samenwerking o.a. over zaken zoals een gedeelde back-office, gezamenlijke inkoop van licenties en producten, kennisuitwisseling en gezamenlijke promotie. Beide partijen ervaren de samenwerking als positief. De samenwerking wordt in 2025 voortgezet.
Beleidsindicatoren Het programma Cultuur & recreatie kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Begroting 2025: overzicht baten en lasten Programma Cultuur en recreatie * € 1000 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Lasten Baten 216
Saldo -216
kunstwerken in de openbare ruimte, kunstzinnige en culturele vorming, muziekonderwijs en herdenkingen en gedenkdagen Musea
243
47
-196
60
0
-60
494
26
-469
249
0
-249
o.a. Los Hoes, 't Heemhoes, Huize Keizer en Educatorium Cultureel erfgoed o.a. stimulering en behoud van traditionele evenementen, 't Spoorhuuske, molens Media bibliotheekvoorziening en lokale omroep Openbaar groen en (openlucht) recreatie o.a. Natura 2000 gebieden Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
1.264
73
-1.191
Mutaties reserves
0
65
65
Mutaties reserves
0
65
65
1.264
138
-1.126
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
85
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-916
-1.169
-1.126
Programma Cultuur & recreatie
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-1.126
-1.127
-1.127
-1.052
Programma Cultuur & recreatie
Programma Sociaal domein Portefeuillehouder Cel Severijn, Richard de Way, Benno Brand
Algemeen Iedere inwoner moet in staat zijn om zo lang en zo veel mogelijk zelfredzaam te zijn. We hechten veel waarde aan het welzijn van onze inwoners. Daarnaast moeten inwoners zoveel mogelijk zelf de regie over hun leven kunnen voeren en mee kunnen doen in de samenleving. Waar dat kan op eigen kracht, of anders met hulp van mensen uit hun sociale netwerk. Inwoners die hiertoe niet (volledig) in staat zijn, bieden we ondersteuning om hun zelfregie en participatie te bevorderen. De ondersteuning is bij voorkeur zo licht en zo dichtbij mogelijk en preventief als het kan. Team Ondersteuning & Zorg is ervoor om inwoners hierbij te helpen. In de gemeente Dinkelland werken we samen met verschillende organisaties om de zorg voor onze inwoners zo optimaal mogelijk in te richten. Dit zijn bijvoorbeeld organisaties die re-integratietrajecten begeleiden en organisaties die vrij toegankelijke voorzieningen aanbieden, maar ook Veilig Thuis voor inwoners die te maken hebben met huiselijk geweld. We zetten in op vroegsignalering en het preventief aanpakken van problemen. Daarnaast kennen we verschillende regelingen voor inwoners met (tijdelijke) financiële problemen, bijvoorbeeld bijstand voor zelfstandige ondernemers en kindpakketten. We vinden het belangrijk dat inwoners de weg naar ondersteuning en hulpverlening gemakkelijk weten te vinden.
Daarom werken we binnen het sociaal domein samen binnen Schakel. Schakel is de toegang van het sociaal domein waarbinnen alle organisaties samenwerken en daardoor passende hulp- en ondersteuning kunnen bieden aan onze inwoners.
Kengetallen Binnen het programma Sociaal domein maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Percentage volledig gevaccineerde inwoners: 94,7% (volgens het RVP vaccinatieschema)
•
Geen enkele vaccinatie: 0,4% (volgens het RVP vaccinatieschema)
•
Huishoudens met bijstandsuitkeringen: 200
•
Werkloosheidspercentage 45-plussers: 1,6%
86
Actuele ontwikkelingen Wmo Eigen bijdrage CAK per 2026 Met de invoering van de inkomensafhankelijke eigen bijdrage wordt de hoogte van de eigen bijdrage bij alle maatwerkvoorzieningen afhankelijk van het inkomen. Deze wijziging gaat per 1 januari 2026 in. Hoe de nieuwe, inkomensafhankelijke eigen bijdrage er precies uit komt te zien wordt in de komende periode verder uitgewerkt. Hulpmiddelen Het contract met twee hulpmiddelen (rolstoel, scootmobielen etc.) leveranciers loopt eind 2025 af. In het eerste kwartaal van 2025 starten we met de inkoop van deze hulpmiddelen, zodat het nieuwe contract per 2026 in kan gaan. Jeugd De landelijke Hervormingsagenda Jeugd (HAJ) is van start gegaan in 2024, deze zal ook in 2025 verder uitgevoerd worden. Ook in financiële zin verwerken wij de Hervormingsagenda Jeugd. Vanaf 2025 wordt er een Coördinatiepunt wonen en verblijf (CPWV) ingericht. Met als beoogd effect een tijdige en passende plek voor jeugdigen en minder doorplaatsingen. Het CPWV maakt de zoektocht voor verwijzers naar een passende plek eenvoudiger en draagt bij aan een betere plaatsing en matching. In 2025 zal een start gemaakt worden met het “verstevigen van lokale teams”. Dit houdt in dat er vanuit een bredere analyse gewerkt wordt zodat er sneller passende (basis)hulp geboden kan worden. Lokale teams zullen goede lijnen hebben met de zogeheten sociale en pedagogische basis.
De preventieve activiteiten die in 2024 van start zijn gegaan worden gemonitord, verstevigd en daar waar de effecten zichtbaar zijn verankerd. Samen met andere aspecten uit het sociaal domein worden de krachten sterker en strategischer gebundeld om de jeugd nog beter te kunnen bereiken in het voorliggend veld. Inburgering Door het vooruithalen van de inburgering van de statushouders in Dinkeloord, die aan ons gekoppeld zijn, hebben we een tijdelijke capaciteitsuitbreiding gekregen op de uitvoering en moet gekeken worden wat er structureel aan vaste capaciteit nodig is om de caseload goed te kunnen begeleiden. Afhankelijk van de acties die we hebben gedaan om de taakstelling huisvesting statushouders te behalen zal de provincie de uitvoering wel of niet overnemen. We hebben de tweede helft van 2024 de tijd om zelfstandig de taakstelling, inclusief achterstand, te realiseren. De plannen die we in de taskforce huisvesting statushouders hebben gemaakt moeten we bespreken met de gedeputeerde van de provincie. Afhankelijk van de boordeling door de gedeputeerde en de realisatie van dit jaar kan de gedeputeerde besluiten dat de provincie de regie op de uitvoering overneemt op onze kosten. De uitvoering van de maatschappelijke begeleiding wordt onder regie van Wijkracht opgepakt in samenwerking met Impuls en SWTD.
Armoede & schulden In 2025 zal er gewerkt worden aan de uitvoering van het uitvoeringsplan armoede-schulden. Hierbij zullen concrete acties uitgevoerd worden zoals een onderzoek naar de doelgroep verborgen- en dreigende armoede, het ophogen van de huisbezoeken in de vroegsignalering en het inzetten op nazorg. Daarnaast zal er in 2025 gewerkt worden aan ‘de basisdienstverlening schulddienstverlening’ waarin het Rijk met een actieplan komt dat leidt tot een hulpaanbod dat toegankelijker is en in iedere gemeente bestaat uit minimaal dezelfde elementen.
87
Participatiewet Participatiewet in balans De verwachting is dat in 2025 de wetswijziging ‘Participatiewet in balans’ is vastgesteld en dat deze moet worden geïmplementeerd. Met het wetsvoorstel ‘Participatiewet in balans’ gaat het kabinet in de dienstverlening aan mensen met een bijstandsuitkering meer uit van vertrouwen. Ook moet de uitvoering voor gemeenten eenvoudiger en kunnen professionals meer rekening houden met wat er speelt in iemands leven. Regionaal werkcentrum Twente In 2025 begint de regionale opzet van het regionaal werkcentrum Twente. Het regionaal werkcentrum is een samenvoeging van het werkplein, het leerwerkloket, het RMT (regionaal mobiliteitsteam) en het Twents fonds voor vakmanschap. Met het implementeren van het regionaal werkcentrum Twente wordt de toegang en doorverwijzing eenduidig door de hele regio. De landelijke aftrap van dit concept vindt plaats in 2026. WSW Om de sociaal ontwikkel bedrijven (SOB) toekomstbestendig te maken kunnen we een aanspraak doen op het transitiebudget vanuit het rijk. De aanvraag moet voor 1 januari 2025 plaatsvinden. Door een teruggang in arbeidscapaciteit van de WSW groep en een verminderde arbeidscapaciteit van de nieuwe instroom vanuit de participatiewet wordt de uitvoering van de SOB steeds problematischer. Om de expertise niet te verliezen die in de SOB is opgebouwd is het transitiebudget in het leven geroepen.
Alleenverdienersproblematiek In 2025 zal hoogstwaarschijnlijk de nieuwe wet in werking treden waarbij zogeheten ‘alleenverdienersproblematiek’ aangepakt wordt. Het gaat om huishoudens waarbij de ene partner een uitkering van UWV of een private verzekeraar krijgt en de ander geen of weinig inkomen heeft. Zij ontvangen minder toeslagen dan een vergelijkbaar stel met een bijstandsuitkering. Hierdoor komen zij onder het minimale bedrag dat nodig is om in Nederland van rond te komen. Dit is een onbedoeld effect en moet daarom opgelost worden. Als de voorgestelde wet in werking treedt, mogen gemeenten een vast bedrag uitkeren aan huishoudens die te maken hebben met dit probleem. Energietoeslag Inwoners konden tot en met 31 juli 2024 nog een tegemoetkoming aanvragen voor de energiekosten. Op dit moment is er nog niets bekend over een eventueel vervolg van deze regeling. Basisvaardigheden (laaggeletterdheid) In 2025 zal er een beleidsplan basisvaardigheden komen waarin in samenwerking met het ROC, de bibliotheek, SWTD, Wijkracht en de gemeente een beleidskader met meerjarenbegroting rondom basisvaardigheden opgesteld wordt. Publieke Gezondheid Ambtelijk wordt een uitvoeringsagenda opgesteld. Deze uitvoeringsagenda zit in een afrondende fase. Het is nog onduidelijk wat het landelijke 'Hoofdlijnenakkoord' voor gevolgen heeft op de uitvoering binnen de Publieke Gezondheid.
De landelijke politieke partijen willen dat preventie meer centraal komt te staan om daarmee de zorg voor de toekomst toegankelijk te houden. In tegenstelling tot deze ambitie is er een financiële maatregel opgenomen om de intensivering in publieke gezondheid terug te draaien vanaf 2025 met uiteindelijk € 300 miljoen. Het is ook onduidelijk wat de maatregel betekent voor de lokale uitvoer van het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Vanuit het GALA hebben we financiële middelen ontvangen om het preventieve en voorliggende veld op de elf onderdelen in het GALA te versterken en de vijf verplichte ketenaanpakken in te richten.
88
In deze vijf verplichte ketenaanpakken moeten gemeente en medisch domein samen optrekken. Deze samenwerking wordt ondersteund met financiering vanuit het GALA. Dit is een risico vanwege de onduidelijkheid van de financiering na 2026. Mocht financiering wegvallen, dan heeft dit ook grote gevolgen voor de samenwerking met maatschappelijke partners en het medisch domein. Het Rijk heeft aangegeven dat een deel van de middelen in het GALA aan het gemeentefonds toegevoegd worden na 2026, maar het is onduidelijk wat de hoogte van deze bijdrage zal zijn. Kerntakendiscussie Regionaal speelt op dit moment een kerntakendiscussie bij SamenTwente, waaronder GGD Twente. Wat de gevolgen van de kerntakendiscussie op de uitvoering van de taken van SamenTwente zijn, is nog onduidelijk. Naar verwachting is deze kerntakendiscussie voor het eind van 2024 afgerond. Er wordt een structureel tekort verwacht in de begroting van de GGD. Dit tekort komt door een toename van maatschappelijk vraagstukken en tekorten op de arbeidsmarkt, onder andere binnen de jeugdgezondheidszorg en de forensische dienstverlening. De financiële maatregel in het hoofdlijnenakkoord om intensivering in publieke gezondheid terug te draaien kan ook direct gevolgen hebben voor de GGD begroting. De verwachting is daarentegen niet dat de taken die de GGD moet uitvoeren zullen verminderen.
Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente Het aantal meldingen bij het Meldpunt Zorgwekkend Gedrag Twente blijft stijgen. Naast de stijging van het aantal meldingen vanuit de politie, stijgt ook het aantal reguliere meldingen. Er is geen duidelijke verklaring voor deze stijgende lijn. Er is incidenteel extra capaciteit binnen GGD Twente om deze meldingen op te pakken via een landelijke subsidie, maar er is nog geen financiële dekking na 2025. Er wordt onderzocht of het noodzakelijk is om de capaciteitsuitbreiding te behouden voor het behandelen van deze meldingen. Mocht de uitbreiding noodzakelijk zijn, dan kan dit een stijging van de gemeentelijke bijdrage als gevolg hebben. Onduidelijkheid financiële middelen IZA en GALA Regionaal zijn de Twentse Koers en de bijbehorende projecten, waar wij lokaal gebruik van maken, volledig gefinancierd vanuit het Rijk. Deze financiering komt vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Net als bij het GALA is aangegeven dat de IZA financiering structureel zou zijn. Ook hierbij geldt, hoe hoog de structurele bijdrage van het Rijk gaat zijn is nog onduidelijk na 2026. Wijziging Wet publieke gezondheid door toevoeging Wet integrale suïcidepreventie Op 21 juni 2024 is het initiatiefsvoorstel voor de 'Wet integrale suïcidepreventie' gepubliceerd in het Staatsblad.
Met dit voorstel wordt de plicht van het Rijk om zich in te zetten voor suïcidepreventie verankerd in de Wet publieke gezondheid, net als bijvoorbeeld bij preventief bevolkingsonderzoek naar kanker. De minister van VWS wordt primair verantwoordelijk, onder meer voor een 'Landelijke Agenda Suïcidepreventie', een communicatiestrategie en een onderzoeksprogramma. Daarnaast wordt het bestaan van de gratis hulplijn wettelijk vastgelegd. Naast het ministerie van VWS zijn ook andere ministeries betrokken, zoals LNV, OCW en SZW. Ook krijgen gemeenten een belangrijke rol, waaraan wij zelf invulling kunnen gaan geven. De uitvoering van deze wet wordt meegenomen in de beleidscyclus van de nota Publieke Gezondheid en bijbehorende uitvoeringsagenda. De ingangsdatum van deze wet is naar verwachting 1 juli 2025. Sociaal domein overstijgend Er is niet alleen een toename van het aantal inwoners dat gebruik maakt van voorzieningen, ook de kostprijs van de uitstaande voorzieningen stijgen als gevolg van de inflatie. Wmo-aanbieders hebben nog steeds moeite om voldoende personeel te vinden en de continuïteit van hun dienstverlening te waarborgen. 89
We blijven inzetten op het maken van goede proces- en werkafspraken en contractmanagement op lokaal- en regionaal niveau en met zorgaanbieders. Het blijft voor aanbieders een uitdaging om consequent ondersteuning te leveren gezien de krappe arbeidsmarkt. Daarnaast blijft het van belang om de verschuiving te maken van maatwerk naar het voorliggend veld, verder op gang te brengen. Op deze manier kunnen inwoners die zorg en/of ondersteuning nodig hebben snel, effectief en relatief goedkoop geholpen worden.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set beleidsindicatoren.
90
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/sociaal-domein - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025: overzicht baten en lasten
91
Programma Sociaal domein * € 1000
Lasten Baten Saldo
Samenkracht en burgerparticipatie
2.292
33
-2.258
242
-199
5.651 4.327
-1.324
2.162
0
2.162
485
0
-485
2.436
14
-2.422
o.a. stiumleringsfonds sociaal domein, kinderopvang, statushouders, herorientatie vrij toegankelijke voorzieningen Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd
2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal
441
Inkomensregelingen
-2
bijstandsuitkeringen, minimabeleid, bijstandsverlening zelfstandigen en kwijtschelding gemeentelijke belastingen WSW en beschut werk Arbeidsparticipatie participatie en re-integratie Hulpmiddelen en diensten (WMO) hulpmiddelen en gehandicaptenparkeerkaarten Jeugdhulp ambulant lokaal
40
-40
Jeugdhulp ambulant regionaal
4.023
-4.023
Jeugdhulp met verblijf regionaal
1.019
PGB WMO
4.847
-1.019 244
-4.603
Maatschappelijke- en vrouwenopvang (WMO)
216
-216
Jeugdbescherming
295
-295
Jeugdreclassering
15
-15
Coördinatie en beleid WMO
1.694
-1.694
Coördinatie en beleid Jeugd
1.442
Volksgezondheid
1.411
-1.442 13
-1.399
GGD Twente en ondersteuning lokale gezondheidsorganisaties Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
28.470 4.873 -23.598
Mutaties reserves
0
13
13
Mutaties reserves
0
13
13
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
28.470 4.885 -23.585
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2022
Begroting 2024
Begroting 2025
-19.725
-23.226
-23.585
Programma Sociaal domein
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Sociaal domein
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-23.585
-23.023
-22.791
-22.754
Programma Milieu Portefeuillehouders Cel Severijn
92
Algemeen Het uitgangspunt van de gemeente Dinkelland is dat we in 2030 leven in een afvalloze en duurzame samenleving. Afval bestaat dan niet meer, we zamelen alleen nog maar waardevolle grondstoffen in. Een meewerkende houding van onze inwoners en bedrijven is hierbij van groot belang. Afval wordt in de gemeente Dinkelland opgehaald door ROVA. Kringloopbedrijf De Beurs komt herbruikbare goederen gratis bij onze inwoners ophalen en nemen het overige grof huishoudelijk afval tegen een kostendekkend tarief mee.
Kengetallen Binnen het programma Milieu maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal sloopmeldingen: 135
•
Aantal m2 asbest: 38.090
•
Restafval per inwoner: 70 kg
•
GFT per inwoner: 192 kg
•
PMD per inwoner: 32 kg
•
Scheidingspercentage: 83%
Actuele ontwikkelingen Single Used Plastics, SUP Eén van de maatregelen van de Richtlijn SUP is de invoering van uitgebreide producentenverantwoordelijkheid (UPV) voor een aantal SUP-items. Producenten en importeurs van deze items moeten de kosten dragen voor het opruimen en verwerken van hun producten in het zwerfafval door publieke gebiedsbeheerders. De hoogte van de vergoeding is gebaseerd op het aantal inwoners van een gemeente en bedraagt naar verwachting € 2,74 per inwoner. CO 2 heffing op verbranden afval Afval Energie Centrales, AEC's, betalen voor het verbranden van afval een CO2 heffing. Het doel is om het verbranden van afval te reduceren. Op deze manier wordt het verder scheiden van afval aangemoedigd. De heffing loopt op van € 3,-- per ton uitgestoten CO2 in 2026 tot € 26,-- in 2030. Dit heeft gevolgen voor de Afvalstoffenheffing. Boxenmodel ROVA Met ingang van 1 januari 2024 heeft ROVA het boxenmodel ingevoerd. Dit is het financiële afrekenmodel tussen ROVA en haar gemeenten. Via dit model worden de verschillende typen dienstverlening verantwoord en in rekening gebracht. Het nieuwe boxenmodel kent een grotere transparantie qua kostenopbouw voor de dienstverlening die ROVA haar aandeelhoudende gemeenten biedt. Het financiële nadeel van het nieuwe boxenmodel is reeds vanaf 2024 structureel verwerkt in het tarief Afvalstoffenheffing.
In de AvA van december 2023 van ROVA is echter besloten om de financiële afwikkeling van het nieuwe boxenmodel pas in z’n geheel in 2026 door te berekenen aan de gemeenten. Dat betekent in 2024 en 2025 een financieel voordeel voor de Voorziening Afval.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
93
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volksgezondheid-en-milieu - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025: overzicht baten en lasten Programma Milieu * € 1000 Afval
Lasten Baten Saldo 2.355 2.701
346
inzameling en verwerking huishoudelijk afval, afvalstoffenheffing Milieubeheer
143
0
-143
54
5
-49
Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties)
2.553 2.706
154
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
2.553 2.706
154
milieuprogramma en -meldingen, milieuvoorlichting, bodembescherming en - sanering, ongediertebestrijding en kadaververwijdering Begraafplaatsen en crematoria openbare begraafplaats, lijkschouwing en uitvaarten, oorlogsgraven
Wat gaan we doen in 2025? Bodem De afgelopen jaren is er een achterstand ontstaan bij de invoer van bodemgegevens in het Bodem Informatie Systeem(BIS). Actuele bodeminformatie is van belang bij ontwikkelingen en calamiteiten. Daarnaast is het een wettelijke plicht om de informatie beschikbaar te hebben. Naar verwachting zal per 1-7-2025 de informatie uit het lokale BIS worden opgenomen in de landelijke BRO(Basis Registratie Ondergrond). Om opnieuw een achterstand te voorkomen registreert de Omgevingsdienst Twente per 11-2024 alle onderzoeken die ter goedkeuring aan haar worden voorgelegd. Basisgeluidemissie Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet ingegaan. Met de komt van de Omgevingswet bewaakt het bestuursorgaan de ontwikkeling van het geluid met de basisgeluidemissie (bge). De basisgeluidemissie is het referentieniveau van het geluid door lokale (spoor)wegen. De bge is het referentieniveau (nul-situatie) van het geluid door lokale (spoor)wegen. Het bevoegd gezag legt de bge vast in het geluidregister. Hiervoor dienen gegevens verzameld te worden voor de basisgeluidemissie. Samen met de andere Twentse gemeenten zal een bge per gemeente worden opgesteld.
94
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Programma Milieu
213
107
154
Meerjarig financieel beeld: vooruit kijken Bedragen x €1.000
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Programma Milieu
154
176
176
177
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening Portefeuillehouders Cel Severijn, Benno Brand
Algemeen Als gemeente is van het van groot belang dat de fysieke leefomgeving zodanig is ingericht dat een goed woon en leefklimaat is gegarandeerd. Het woningaanbod moet zowel een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte van de samenleving. Er moet echter ook ruimte zijn voor bedrijvigheid. Een integrale blik op de fysieke leefomgeving is hiervoor een vereiste.
Kengetallen Binnen het programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening maken we gebruik van de volgende kengetallen: •
Aantal woningen: 11.268 (BAG 2024)
•
Gemiddelde koopsom woningen: € 398.675 (Kadaster 2023)
Actuele ontwikkelingen Omgevingswet Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Vanuit het project Omgevingswet is er de afgelopen jaren via een aantal lijnen gewerkt aan de implementatie. Nu alle voorbereidingsactiviteiten in het spoor van "werken AAN de Omgevingswet" zijn afgerond, werken we nu aan het spoor "werken MET de Omgevingswet". Voor het "werken MET de Omgevingswet" willen we de volgende resultaten opleveren tussen nu en 2032: •
Het beheer, onderhoud en actualisatie van de Omgevingsvisie borgen in de organisatie.
•
Afwegen op welke wijze het instrument "programma" kan worden ingezet.
•
De handelwijze en ontwikkeling van het Omgevingsplan en de beleidscyclus voor de Omgevingswet verder oppakken, die de basis vormt voor het Omgevingsplan. Het Omgevingsplan vervolgens tot 2032 verder uitbouwen tot het Omgevingsplan nieuwe stijl. In samenwerking met een bureau is een start gemaakt met de planregels voor kleine kernen.
•
Het samenlevingsgericht werken en denken vanuit de inwoner onder de Omgevingswet vertalen en toepassen.
95
•
Het verbeteren van het opgestelde werkproces om binnen de gevraagde termijnen in samenwerking met de ketenpartners de juiste dienstverlening te leveren.
•
Doorontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) t.b.v. de optimalisatie van de dienstverlening en digitalisering.
We zijn beleidsneutraal overgegaan op de Omgevingswet, wat betekent dat de werkwijze van de teams inhoudelijk hetzelfde is gebleven. Bovengenoemde ontwikkelingen worden de komende jaren geleidelijk doorgevoerd. De tijdelijke maatregel TAM-INRO is verlengd met één jaar. Het TAM-IMRO is een tijdelijke alternatieve maatregel (TAM) ingesteld voor gemeenten die na de inwerktreding van de Omgevingswet nog niet aan de slag kunnen om een omgevingsplan te wijzigen. Met de TAM kan de "oude" techniek voor planvorming nog worden gebruikt onder de Omgevingswet. Binnenkomende aanvragen kunnen we zodoende blijven behandelen.
Beleidsindicatoren De effecten van ons lokale beleid worden toegelicht aan de hand van een vaste set (verplichte) beleidsindicatoren.
96
Bron: https://noaberkracht.incijfers.nl/dashboard/volkshuisvesting--ro-en-stadsvernieuwing - Deze cijfers worden periodiek geactualiseerd. Voor de meest actuele cijfers raadpleeg de website. Een vergelijking met landelijke cijfers is ook te vinden op deze website.
Begroting 2025: overzicht baten en lasten Programma Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening * € 1000
Lasten Baten Saldo
Ruimtelijke ordening
889
173
-716
2.401 2.527
126
1.112
610
-502
4.402 3.309
1.093
o.a. adviezen gemeentelijke kwaliteitsteam, bestemmingsplanwijzigingen op verzoek, basisregistratie grootschalige topografie, geo-informatie, Mijn Dorp 2030 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen) grondexploitatie woningbouw Wonen en bouwen basisregistratie adressen en gebouwen, startersleningen, omgevingsergunningen, toezicht/handahving bouwen en slopen en woonwagen standplaatsen en -huisvesting Begroot totaal saldo van baten en lasten (voor reserve mutaties) Mutaties reserves
121
Mutaties reserves
121
Begroot totaal resultaat (na reserve mutaties)
0
4.523 3.309
-121 -121 1.213
Meerjarig financieel beeld: terugkijken Bedragen x €1.000
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
-715
-1.211
-1.213
Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening
Meerjarig financieel beeld: vooruitkijken Bedragen x €1.000 Programma Volkshuisvesting & ruimtelijke ordening
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
-1.213
-1.235
-1.248
-1.264
97
Paragrafen Lokale heffingen Op grond van artikel 9, tweede lid van het ‘Besluit begroting en verantwoording’ bevat de begroting en de jaarrekening ten minste een paragraaf over de lokale heffingen. Deze paragraaf bevat volgens artikel 10 ten minste de volgende vijf sub-paragrafen : •
een overzicht van de geraamde inkomsten;
•
het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
•
een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt:
a. hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden; b. wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen; c. hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd; •
een aanduiding van de lokale lastendruk ;
•
een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.
In de begroting wordt een uitgebreide beschrijving van en toelichting op de verschillende lokale heffingen gegeven. Dit, omdat bij de vaststelling van de begroting besluiten worden genomen over de gewenste belastingontvangsten en - in aansluiting daarop - daarbij tariefstructuur en –hoogte wordt bepaald. In de jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de wijze waarop de belastingontvangsten zijn gerealiseerd en in hoeverre daarbij afwijkingen zijn ontstaan ten opzichte van de begroting.
Overzicht belastingopbrengsten begroting 2025 Soort heffing/belasting (bedragen x € 1.000)
Rekening 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Onroerendezaakbelastingen
7.341
7.395
7.782
Afvalstoffenheffing
1.917
2.215
2.457
Rioolheffingen
3.171
3.343
3.573
Toeristenbelasting
423
491
562
Forensenbelasting
97
120
120
Precariobelasting
18
16
16
Leges
98
BIZ-belasting (Ootmarsum) Totaal
87
82
82
13.054
13.662
14.592
Bestaand beleid ten aanzien van de lokale heffingen De belastingenstructuur en de tarieven van de gemeentelijke belastingen zijn voor het belastingjaar 2025 als volgt berekend: 1. de OZB-tarieven worden zodanig aangepast dat er voor 2025 sprake is van een meeropbrengst (exclusief areaaluitbreiding van de woningen en areaalinkrimping van de niet-woningen) van 2%, Ook voor de daaropvolgende jaren wordt rekening gehouden met een meeropbrengst van 2% per jaar (exclusief areaaluitbreiding van de woningen en areaalinkrimping van de niet-woningen); 2. de tarieven afvalstoffenheffing bestaan uit een basistarief vermeerderd met een capaciteitsafhankelijk tarief per lediging van de restafvalcontainer (grijs) respectievelijk per aanbieding aan de verzamelcontainer. De tarieven zijn voor 2025 t.o.v. 2024 verhoogd met €22 tot €180; 3. uitgangspunt is dat de tarieven van de rioolheffingen kostendekkend zijn. De tarieven zijn voor 2025 t.o.v. 2024 verhoogd met 6,3%. Dit betekent voor het eigenarentarief een stijging van €17,70 tot €298,30; 4. de tarieven voor de BIZ-belasting liggen voor de gehele periode van 5 jaar (2022 – 2026) vast en de hoogte van de aanslag is alleen afhankelijk van de WOZ-waarde(ontwikkeling); 5. de tarieven voor de precariobelasting zijn niet gewijzigd; 6. de tarieven voor de toeristenbelasting zijn niet gewijzigd; 7.
het tarief voor de forensenbelasting is niet gewijzigd en 8. de legestarieven zijn kostendekkend.
Onroerendezaakbelasting (ozb) Onder de naam ‘Onroerende-zaakbelastingen’ worden van binnen de gemeente gelegen onroerende zaken twee directe belastingen geheven: •
een gebruikersbelasting van degene die – naar omstandigheden beoordeeld – een onroerende zaak die niet in hoofdzaak als woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt en
•
een eigenarenbelasting van degene die van een onroerende zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.
De gebruikersbelasting wordt uitsluitend geheven over niet-woningen, terwijl de eigenarenbelasting wordt geheven van zowel woningen als niet-woningen. De tarieven worden jaarlijks (opnieuw) bepaald aan de hand van twee factoren, te weten: a. de waardeontwikkeling van het WOZ-bestand in de gemeente en b. de gewenste ozb-opbrengst in het begrotingsjaar. Vergelijking van de ozb-tarieven tussen verschillende jaren is daarom niet zinvol. Voor het jaar 2025 stellen wij voor om 2% meeropbrengst te realiseren. Dit betekent, dat de tarieven worden aangepast aan de waardeontwikkeling van zowel woningen als niet-woningen en rekening houdend met een meeropbrengst van 2%. 99
Het uitgangspunt van een jaarlijkse meeropbrengst van 2% per jaar (exclusief areaaluitbreiding van de woningen en areaalinkrimping van de niet-woningen) is ook toegepast bij de ozb-ramingen in de meerjarenbegroting. De WOZ-waarde van woningen werd tot en met 2021 bepaald aan de hand van o.a. de bruto-inhoud van de woning. Met ingang van het jaar 2022 is landelijk besloten dit te wijzigen. Vanaf 2022 zijn de woningen gewaardeerd op basis van het aantal m² gebruiksoppervlakte.
Opbrengsten onroerendezaakbelastingen (in €)
2024
2025
Woning eigenaar
4.321.000
4.424.000
Niet-woning eigenaar
1.878.000
2.054.000
Niet-woning gebruiker
1.196.000
1.304.000
Totale ozb-opbrengst (afgerond)
7.395.000
7.782.000
Afvalstoffenheffing Deze belasting heeft als uitgangspunt, dat de kosten voor 100% worden gedekt door de heffing. Naast een basistarief per huishouden betaalt de gebruiker een capaciteitsafhankelijk tarief per containerlediging restafval in de vorm van een tarief bij gebruik van: a. een container met een capaciteit van 240 liter of b. een container met een capaciteit van 140 liter of c. een chipkaart bij gebruik van een verzamelcontainer voor bewoners van appartementen. Op deze wijze wordt uitvoering gegeven aan het beginsel van ‘de vervuiler betaalt’. Met de opbrengst worden de kosten gedekt van de afvalinzameling en –verwerking. Voor de afvaltarieven hanteren we op basis van bestaand beleid 100% kostendekkendheid. Dat wil zeggen dat we de kosten die we maken voor de afvalinzameling en afvalverwerking doorberekenen in de tarieven. Voor het jaar 2025 zijn de tarieven t.o.v. het jaar 2024 verhoogd met €22 tot €180. Berekening kostendekkende afvalstoffenheffing (in €) Kosten taakveld(en) Inkomsten taakveld(en) exclusief heffingen
2025 2.345.000 298.000
Netto kosten taakveld
2.047.000
Toe te rekenen kosten
2.047.000
100