Begroting 2024 Noaberkracht.pdf
Tekst van het document
Begroting 2024
Voorwoord Voor u ligt de begroting 2024 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna Noaberkracht). Noaberkracht is de organisatie die werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat samenwerken de beide gemeenten veel oplevert. We hebben op diverse vlakken de vruchten van de samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen plukken.
Noaberkracht ondersteunt Tubbergen en Dinkelland in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen goed doen). Daarom is het belangrijk dat Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling spelen daarbij een centrale rol.
De verantwoordelijkheid van Noaberkracht is het faciliteren van twee lokale samenlevingen en twee autonome gemeentebesturen. Onze organisatie moet zich richten op hun wensen en behoeften. In onze voortdurend veranderende samenleving veranderen ook voortdurend de wensen en behoeften. Een continu proces van organisatieontwikkeling is noodzakelijk om hier goed op te kunnen inspelen.
2
Inhoudsopgave Voorwoord ..................................................................................................................................................... 2 1. Inleiding ..................................................................................................................................................... 5 2. Vaststelling ................................................................................................................................................ 8 3. Noaberkracht ............................................................................................................................................. 9 3.1 Strategie ............................................................................................................................................... 9 3.2 Ontwikkelingen ..................................................................................................................................... 9 4. Basisbegroting ......................................................................................................................................... 11 4.1 Programma Bedrijfsvoering ...................................................................................................................
12 Personeel ................................................................................................................................................. 12 Huisvesting ............................................................................................................................................... 16 ICT ............................................................................................................................................................ 18 Tractie ...................................................................................................................................................... 21 Goederen en diensten, overig .................................................................................................................. 22 Projecten .................................................................................................................................................. 23 Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering .................................................................................. 25 4.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ......................................................................................... 26 5. Programma Organisatieontwikkeling .......................................................................................................
27 5.1 Actielijn 1 Communicatie & Samenlevingsgericht werken ................................................................. 27 5.2 Actielijn 2 Betrouwbare, transparante en open overheid ................................................................... 29 5.3 Actielijn 3 De veilige gemeente .......................................................................................................... 31 5.4 Actielijn 4 Digitale dienstverlening ...................................................................................................... 33 5.5 Actielijn 5 Ambtenaar van de toekomst .............................................................................................. 34 5.6 Actielijn 6 Sturingsfilosofie ................................................................................................................. 37 5.7 Actielijn 7 Strategie & innovatie .......................................................................................................... 38 6. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 41 7. Paragraaf Financiering ............................................................................................................................ 45 8.
Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 47 9. Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 48 10. Paragraaf Wet Open Overheid (WOO) ................................................................................................. 49 11. Financiële begroting .............................................................................................................................. 51 (Financiële) uitgangs- en aandachtspunten ............................................................................................. 51
3
Overzicht baten en lasten ........................................................................................................................ 52 Overzicht programmavelden en algemene middelen .............................................................................. 53 Begrotingssaldo........................................................................................................................................ 54 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage ................................................................................................. 60 12. Bijlagen .................................................................................................................................................. 64 Reserves en voorzieningen ...................................................................................................................... 64 Meerjarige balans ..................................................................................................................................... 66 Overzicht taakvelden ................................................................................................................................ 67
4
1. Inleiding Inleiding en aanleiding begroting 2024 Naast het verwerken van een aantal reguliere en autonome ontwikkelingen zijn er twee ontwikkelingen die we in deze inleiding specifiek willen benoemen:
Organisatieontwikkeling
Onderhoud aan Noaberkracht
Doorwerking CAO gemeenteambtenaren 2023
Organisatieontwikkeling In het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen is uitvoerig stilgestaan bij een sterke en toekomstbestendige ambtelijke organisatie Noaberkracht. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenteraden in beide gemeentebegrotingen 2023 geld beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Met dit geld kan Noaberkracht aan de slag om een plan organisatieontwikkeling 2022-2026 te maken en uit te voeren. Inmiddels is het plan organisatieontwikkeling 2022-2026 gereed en verwerkt in de begroting 2023 en 2024. Dit plan vindt u als het programma organisatieontwikkeling in hoofdstuk 5 van deze begroting. Alle ambities van Noaberkracht zijn gebundeld in het programma organisatieontwikkeling. Het plan organisatieontwikkeling is ambitieus en noodzakelijk om de organisatie fit te houden voor de toekomst. in navolging van de begroting 2023 worden ook in de begroting 2024 weer verdere stappen gezet in het kader van organisatieontwikkeling .
Onderhoud aan Noaberkracht Het is de afgelopen tijd gebleken dat er sprake is van disbalans in de span of attention (aandacht voor medewerkers) en control van het management. Daarnaast hebben we met het vaststellen van het collegeen coalitieakkoord en het vaststellen van de begroting eveneens een opdracht om de strategische capaciteit van onze organisatie te versterken. Dit heeft geleid tot een nadere analyse en een onderhoudsronde in het voorjaar van 2023.
Organisatieonderdelen in het kort Het huidige organisatieonderdeel Sociaal domein wordt opgedeeld in een organisatieonderdeel Sociaal waarin de niet vrij toegankelijke voorzieningen een plek krijgen en een organisatieonderdeel Samenleving met daarin de vrij toegankelijke voorzieningen. De teams Vastgoed & Grondzaken en Bedrijvigheid & Buitengebied uit het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving worden deels samengevoegd met het team Maatschappelijke voorzieningen en zorg dat zich bezighoudt met vrij toegankelijke voorzieningen in het nieuwe organisatieonderdeel Samenleving.
De teams die ondersteuning bieden aan zowel het organisatieonderdeel Sociaal als Samenleving worden ondergebracht in het organisatieonderdeel Samenleving.
Het team APV en Bijzondere wetten verhuist in zijn geheel van het organisatieonderdeel Publieke dienstverlening naar het organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving.
Door het beschikbaar stellen van middelen kunnen we investeren in de strategische capaciteit van Noaberkracht. Deze extra strategische capaciteit wordt samen met het programmabureau en het team Concern Control ondergebracht in een nieuw organisatieonderdeel Strategie, Programma & Control.
5
Er wordt tijdelijk een nieuw organisatieonderdeel Migratieketen ingericht. In korte tijd hebben we met veel ontwikkelingen te maken gekregen op migratievlak. Door dit onder te brengen in een apart organisatieonderdeel verwachten we adequater te kunnen inspelen op de problematiek en ambities.
Doorwerking Cao gemeenteambtenaren 2023 Op 21 februari 2023 is een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe Cao loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst € 240 en daarna 2% per maand. Dit betekent een gemiddelde verhoging van 6,26% door de € 240 verhoging van de salarisbedragen met daarboven op de verhoging van 2%. Hierdoor is de gemiddelde verhoging 8,26%. Dit betekent een totale verhoging van de loonsom binnen Noaberkracht van ongeveer € 2,4 miljoen. In de bestaande begroting 2023 van Noaberkracht was rekening gehouden met de reguliere stijging als gevolg van Cao ontwikkelingen van € 400.000 (1,5%). Dit betekent dat een bedrag van € 2 miljoen wordt doorbelast aan de beide deelnemende gemeenten. Rekening houdend met de directe doorbelasting van Dorper Esch naar Dinkelland betekent dit de volgende verdeling naar de beide deelnemende gemeenten;
Dinkelland € 1.144.000
Tubbergen € 856.000
Binnen de beide gemeenten bestaan stelposten voor looncompensatie van waaruit deze hogere lasten gedekt kunnen worden. Daarnaast is het ook zo dat een deel van deze hogere salarislasten worden doorbelast naar projecten en activiteiten waar inkomsten tegenover staan.
6
Opbouw begroting De begroting 2024 van Noaberkracht is als volgt opgebouwd:
Enerzijds, is er de basisbegroting, waaronder het programma bedrijfsvoering. Het betreft hier activiteiten die uitgevoerd worden ten behoeve van een sterke organisatorische basis. In deze basisbegroting Noaberkracht zitten de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de reguliere taken die Noaberkracht uitvoert voor de beide gemeenten. Voor wat betreft de basisbegroting werken we ten behoeve van de inzichtelijkheid en de vergelijkbaarheid met de volgende onderdelen:
Personeel
Huisvesting
ICT
Tractie
Goederen en diensten, overig
Projecten
Anderzijds, is er het programma Organisatieontwikkeling. Hierin staan activiteiten die naast de basisorganisatie worden opgepakt, omdat zij dermate complex zijn dat zij een specifieke veranderaanpak verdienen. Deze begroting is qua inhoud minder stabiel en consistent omdat het hier weliswaar een continue proces, maar tijdelijke veranderopgaven betreft. Hierin vinden we de volgende actielijnen terug:
Communicatie en Samenlevingsgericht werken
Betrouwbare, transparante en open overheid
De veilige gemeente
Digitale dienstverlening
De ambtenaar van de toekomst
Sturingsfilosofie
Strategie & innovatie
De programmabegroting omvat programma’s met doelstellingen en resultaten, de basisbegroting en ook de verplichte paragrafen. In de programma’s wordt ingegaan op de doelen vanuit de bedrijfsvoering en de manier waarop Noaberkracht deze doelen wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende drie w-vragen:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we daarvoor doen?
Wat gaat het kosten?
De eerste vraag betreft het beoogde effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de ‘output/outcomegegevens’ die nodig zijn voor het bereiken van de beoogde doelstellingen. De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma worden toegewezen om de gewenste doelen te bereiken.
7
2. Vaststelling Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
Gelet op:
de Wet gemeenschappelijke regelingen;
de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet;
Gezien de besluiten van de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland van 31 januari 2023, in het kader van de zienswijzeprocedure, zoals bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;
Besluit 1. De begroting 2024 zoals deze nu voorligt vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 10 juli 2023.
De secretaris,
De voorzitters,
Dhr. S. Waanders
Dhr. J. Joosten
Mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld
8
3. Noaberkracht 3.1 Strategie Strategie Onze missie: Wij zijn Noaberkracht. Een organisatie die van toegevoegde waarde wil zijn voor de samenlevingen van Dinkelland en Tubbergen. Deze toegevoegde waarde leveren we in de vorm van professionele dienstverlening en de maatschappelijke effecten die we in samenspraak met de samenleving realiseren. Bij alles wat we doen, hebben we een focus op het resultaat.
Onze visie: Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Een samenleving die vanuit eigen kracht en initiatief maatschappelijke doelen realiseert. Wij zorgen er daarbij voor dat kwetsbare groepen binnen de samenleving mee kunnen blijven doen.
Onze strategie: Wij werken samenlevingsgericht. Wij willen continue van waarde zijn voor vraagstukken die vanuit de samenleving op de beide gemeenten en daarmee op Noaberkracht af komen. Van kleine vraagstukken op menselijke maat, tot grote vraagstukken die de samenleving als collectief raken. Het bieden van goede kwaliteit van samenlevingsgericht werken vraagt iets van ieder individu en van de organisatie. Daarom ligt de focus op 3 leidende principes: werken en denken vanuit de inwoner, zelforganisatie en eigenaarschap.
3.2 Ontwikkelingen Inleiding Gemeenten en daarmee Noaberkracht worden geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die de ambtelijke organisatie beïnvloeden. We zien dat de welbekende crises waar Nederland mee wordt geconfronteerd betekenis hebben voor de lokale dynamiek. Taken worden meer en meer decentraal belegd, budgetten zijn krap, maatschappelijke opgaven zijn groot en de thema's veranderen snel. Dit vraagt om flexibiliteit, wendbaarheid en (her)prioriteren in goed samenspel tussen samenleving, politiek, bestuur en ambtenaren.
In deze geschetste context doen zich ten tijde van het opstellen van deze begroting 2024 ontwikkelingen voor die in meer of mindere mate van invloed (kunnen) zijn op de begroting 2024 van Noaberkracht of dat in de toekomst kunnen zijn. De ontwikkelingen nu bij ons bekend:
Organisatieontwikkeling
Verkenning samenwerking Oldenzaal
Migratieketen
9
Organisatieontwikkeling Veranderingen in de samenleving en nieuwe wet- en regelgeving dwingen af dat Noaberkracht zich als ambtelijke organisatie continue ontwikkelt. Op dit moment komt Noaberkracht op een punt dat investeringen noodzakelijk zijn voor behoud van kwaliteit en toekomstbestendigheid. Naast de ambities van beide gemeentebesturen voor de samenleving, is het dus ook noodzaak te investeren in de ambtelijke organisatie. Hiervoor is het programma organisatieontwikkeling opgesteld wat met ingang van het begrotingsjaar 2023 is opgenomen in de begroting.
Gezien het continue karakter van organisatieontwikkeling zal dit onderwerp de komende jaren als een soort van rode draad door de begroting van Noaberkracht blijven lopen. Zowel inhoudelijk als financieel.
Verkenning samenwerking Oldenzaal In januari 2021 is het rapport van BMC “Toekomstbestendigheid Noaberkracht” opgeleverd. Een belangrijke conclusie was dat Noaberkracht voor de eerstkomende jaren toekomstbestendig is. Maar ook is de inschatting dat de toekomstbestendigheid op de (middel)lange termijn onder druk komt te staan. Op basis van het BMC rapport hebben de 3 gemeenteraden van Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal aan de directies de opdracht gegeven te verkennen in hoeverre ambtelijke samenwerking tussen deze 3 gemeenten een antwoord kan geven op de vraag "Hoe blijven wij toekomstbestendig?". De verkenning naar de ambtelijke samenwerking wordt in 2023 afgerond, waarna het proces verschuift van ambtelijke verkenning naar bestuurlijke besluitvorming.
Migratieketen Door grootschalige vluchtelingenstromen wordt helder dat de inrichting van de Nederlandse infrastructuur voor vluchtelingen ontoereikend is. Gemeenten krijgen van het rijk een forse opgave in de hernieuwd vorm te geven migratieketen die landelijke, regionale en lokale kaders kent. Dit gaat een opgave van betekenis zijn voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen en daarmee voor Noaberkracht. In de begroting 2024 is rekening gehouden met (een deel) personele inzet en die volledig wordt vergoed door het Rijk.
10
4. Basisbegroting Inleiding De begroting van Noaberkracht bestaat uit een ambitiedeel en een basisbegroting. In dit hoofdstuk treft u de basisbegroting aan. De basisbegroting bestaat uit twee onderdelen: Programma Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien.
Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen:
Personeel
Huisvesting
ICT
Tractie
Goederen en diensten, overig
Projecten
Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien bevat de bijdragen van de beide gemeenten en Stichting Participatie Noaberkracht.
11
4.1 Programma Bedrijfsvoering Onderdelen Het programma bedrijfsvoering bestaat uit de grote onderdelen binnen Noaberkracht:
Personeel
Huisvesting
ICT
Tractie
Goederen en diensten, overig
Projecten
Personeel Algemeen De kosten van het onderdeel personeel bestaan uit de onderdelen: personeel in vaste dienst, personeel in tijdelijke dienst (inhuur), uitbesteed werk, inkoop van dienstverlening, secundaire arbeidsvoorwaarden en overige aan personeel gelieerde kosten.
Kengetallen De volgende cijfers zijn de werkelijke cijfers per 1 januari 2023:
Aantal fte
364,83 fte in dienst
58,18 fte extern
Aantal medewerkers
355 medewerkers met een vaste aanstelling
69 medewerkers met een tijdelijke aanstelling
83 externe medewerkers
Man/vrouw verdeling
189 mannen in dienst (183,36 fte)
235 vrouwen in dienst (181,47 fte)
Het aantal medewerkers (en het aantal fte's) binnen Noaberkracht is toegenomen. De toename van het aantal medewerkers heeft een aantal oorzaken:
Er zijn medewerkers aangetrokken voor participatie en inburgering. Dit is een nieuwe wettelijke taak die op ons afgekomen is.
12
Als gevolg van de liquidatie van Soweco zijn een aantal oud-Soweco medewerkers in dienst gekomen bij Noaberkracht.
Sinds de invoering van het generatiepact zit er op een aantal functies een dubbeling in het aantal medewerkers. Dit is om de kennisoverdracht te kunnen borgen. De vacatures zijn vooruitlopend op het vertrek van deze medewerkers al ingevuld.
Ook is het aantal medewerkers met een vaste aanstelling is gedaald en de groep medewerkers met een tijdelijke aanstelling is gestegen. Eén van de redenen hiervoor is het hogere verloop wat momenteel een landelijke trend is. Hier komen medewerkers met een tijdelijke aanstelling van een jaar voor in de plaats. De intentie is er om deze medewerkers na een jaar een vaste aanstelling aan te bieden. Om dezelfde reden zijn er ook meer externe medewerkers binnen Noaberkracht werkzaam. Moeilijk invulbare vacatures worden soms, om de continuïteit te borgen, door externe medewerkers ingevuld. LEEFTIJDSOPBOUW MEDEWERKERS Leeftijdscategorie
Vrouw
Man
< 20 jaar
0
3
Totaal 3
20 tot 25 jaar
5
7
12
25 tot 30 jaar
29
18
47
30 tot 35 jaar
22
18
40
35 tot 40 jaar
18
17
35
40 tot 45 jaar
31
11
42
45 tot 50 jaar
24
16
40
50 tot 55 jaar
41
23
64
55 tot 60 jaar
36
35
71
60 tot 65 jaar
25
33
58
65 jaar en ouder
4
8
12
Totaal
235
189
424
Actuele ontwikkelingen Binnen het onderdeel personeel is sprake van een aantal autonome ontwikkelingen die verwerkt zijn in de begroting 2024:
CAO Op 21 februari 2023 is een principeakkoord voor de Cao Gemeenten gesloten. Deze nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 1 januari 2024. Het akkoord wordt definitief na de ledenraadplegingen van de afzonderlijke partijen en bekrachtiging door de afzonderlijke besturen. De salarissen stijgen per 2 januari 2023 met eerst € 240 en daarna 2% per maand. Dit betekent een gemiddelde verhoging van 6,26% door de € 240 verhoging van de salarisbedragen met daarboven op de verhoging van 2%. Hierdoor is de gemiddelde verhoging 8,26%. Dit betekent een totale verhoging van de loonsom binnen Noaberkracht van ongeveer € 2,4 miljoen. In de bestaande begroting 2023 van Noaberkracht was rekening gehouden met de reguliere stijging als gevolg van Cao ontwikkelingen van € 400.000 (1,5%). Dit betekent dat een bedrag van € 2.105.213 wordt doorbelast aan de beide deelnemende gemeenten. Rekening houdend met de directe doorbelasting van Dorper Esch naar Dinkelland betekent dit de volgende verdeling naar de beide deelnemende gemeenten;
Dinkelland € 1.203.288
Tubbergen € 901.925
13
Vanaf 2 januari 2023 ontvangen medewerkers 3,- netto per dag als thuiswerkvergoeding. De vergoeding van woon-werkverkeer is € 0,21 per kilometer. De reiskosten kunnen middels het IKB fiscaal uitgeruild worden. Binnen de beide gemeenten bestaan stelposten voor looncompensatie van waaruit deze hogere lasten gedekt kunnen worden. Daarnaast is het ook zo dat een deel van deze hogere salarislasten worden doorbelast naar projecten en activiteiten waar inkomsten tegenover staan. Het aantal bovenwettelijke vakantiedagen wordt verhoogd met een dag. Daarnaast wordt 5 mei per 2024 gezien als een vrije dag. Echter valt 5 mei in 2024 op een zondag. Dit zal de extra kosten dit jaar beperken.
Opleidingsbudget De diverse problematieken die op gemeenten afkomen vragen een continue proces van bijscholen om de beste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast zijn er bedrijfsonderdelen waar bijscholing verplicht is om vakbekwaam te blijven. Dit speelt bijvoorbeeld binnen delen van het sociaal domein en concern control. Om te kunnen blijven investeren in de wendbaarheid en vakbekwaamheid van onze ambtenaren, willen we stapsgewijs het opleidingsbudget verhogen naar een percentage van ongeveer 2% van de loonsom. Dit betekent dat we eerst een inhaalslag moeten maken en daarna het opleidingsbudget als autonome ontwikkeling laten meegroeien met de loonsom. Kosten: €150.000 in 2023, €200.000 in 2024 en vanaf 2025 structureel €250.000 per jaar.
Seniorenregeling Per 2023 is de regeling generatiepact afgelopen. Hier opvolgend is een nieuw beleid geschreven. Deze is als volgt:
Seniorenbeleid Noaberkracht 2023-2025 1. Een seniorenbeleid vanaf 62 jaar voor maximaal 3 jaar waarbij geldt: 60% werken, 80% loon en 100% pensioenopbouw (60-80-100). Vanaf 65 jaar mag men blijven werken voor 60-60-60 tot aan de AOW-leeftijd. Voor medewerkers werkzaam in fysieke functies bij de buitendienst, het sportcomplex Dorper Esch en bij de team facilitair bodedienst gelden als alternatief de mogelijkheden onder 2 en 3. 2. Een regeling vervroegd uittreden (fiscale RVU mogelijkheid) vanaf 64 jaar De werkgever verstrekt een uitkering van 3 jaar van 20%, Voor rest neemt men keuzepensioen op. 3. Een regeling minder werken voor medewerkers vanaf 64 jaar. Hierbij geldt 60-80-100 variant.
De bijdrage van de werkgever is in alle drie de situaties voor de werkgever gelijk, maximaal 3 jaar 20%. In alle drie de situaties geldt voor de lagere loonschalen tot en met max schaal 6 een extra bijdrage van de werkgever van 5%. Medewerkers kunnen ook eerst kiezen voor de 80-90-100 en later overstappen naar de 60-80-100 variant.
Uitbreiding salarisadministratie Het aantal medewerkers dat door de salarisadministratie moet worden bediend is van 591 personen in januari 2020 gegroeid naar 687 personen per januari 2023. Deze groei is formatief niet gecompenseerd bij de salarisadministratie. Daarnaast neemt, in de huidige arbeidsmarkt, het aantal mutaties door in- en uitdiensttredingen en ook interne mobiliteit, fors toe met gevolgen voor de inzet van Salarisadministratie. Tot slot is er de laatste jaren vaak sprake van Cao’s met een 1 jarige looptijd waardoor elk jaar opnieuw alle hernieuwde regelingen in het salarissysteem moeten worden verwerkt en uitgelegd aan medewerkers. Al dit, samen met een toenemende complexiteit van de uit te voeren regelingen maakt een formatieve uitbreiding met 1 fte noodzakelijk en onvermijdelijk. Kosten per jaar: € 80.000.
14
(Formatieve) knelpunten als gevolg van wetswijzigingen of eerdere besluitvorming Door wijzigingen in externe wet- en regelgeving (o.a. Wet natuurbescherming en Flora- en Faunawet) maar ook als gevolg van interne regelgeving (kapverordening – controle op hertplantplicht) neemt de werkdruk op meerdere plekken in de organisatie toe. Kosten per jaar: € 85.000.
Modernisering Archiefwet (verwachte invoering 2024) De huidige Archiefwet is verouderd en minder goed toe te passen op digitale informatie. Daarom is een voorstel voor een nieuwe Archiefwet ingediend waarbij ook digitale informatie goed bewaard blijft en in de toekomst gelezen kan worden.
In deze nieuwe Archiefwet wordt ook opgenomen dat belangrijke informatie na 10 jaar wordt overgebracht naar een Archiefbewaarplaats. Nu is dat nog 20 jaar. Door de informatie na 10 jaar naar een archiefdienst te sturen, is deze beter toegankelijk voor gebruikers. Zowel online als in huis. Sommige informatie kan nog wel een bepaalde tijd afgeschermd zijn of alleen onder voorwaarden in te zien. Maar dit is alleen bij belangrijke redenen, zoals privacy of staatsveiligheid. Kosten per jaar: € 35.000
Voor Noaberkracht betekent dit: 1. Investeren in het aanstellen van een Archivaris. Het plan is om dit in regionaal verband op te pakken. Noaberkracht levert hiervoor 0,2 fte. 2. Onze gemeentehuizen zijn aangewezen als Archiefbewaarplaatsen. Wij moeten de termijn van overbrenging van onze archieven terugbrengen naar 10 jaar met inachtneming van alle wet- en regelgeving qua privacy en openbaarmaking. Deze expertise moeten we inhuren. Onbekend is welke gelden beschikbaar komen vanuit het Rijk.
Coördinatie privacy Gemeenten zijn verplicht te voldoen aan de privacywet AVG (algemene Verordening Gegevensbescherming). Een van de verplichtingen is het aanstellen van een functionaris gegevensbescherming (FG). Voor de drie organisaties tezamen beschikken we over 0,3 FTE. Hoewel we hiermee strikt formeel voldoen aan de wet is dit ruim onvoldoende om de gegevens van alle drie de organisaties op een deugdelijke manier “te beschermen”. Uitbreiding met 0,7 fte naar een fulltimer is noodzakelijk. Kosten per jaar: € 70.000.
Beleidsindicatoren BELEIDSINDICATOREN Indicator
Noaberkracht 2021
Noaberkracht 2022
Omschrijving
Omvang formatie
6,98
7,61
Aantal fte per 1.000 inwoners
Omvang bezetting
8,37
8,99
Aantal medewerkers per 1.000 inwoners
Omvang overhead
100,00%
94,90%
Totale overhead gedeeld door totale lasten
Externe inhuur
12,0%
11,4%
Kosten externe inhuur gedeeld door de totale loonsom plus kosten externe inhuur
Apparaatskosten per inwoner
€ 695
€ 736
Kosten per inwoner
15
Bovenstaande verplichte beleidsindicatoren geven de meest recente cijfers die beschikbaar zijn weer.
Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel personeel vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:
Salarissen en sociale lasten
Inhuur tijdelijk personeel
Studie- en opleidingskosten
Teambuilding
Loonkostensubsidie in verband met afstand tot de arbeidsmarkt
Overige personeelskosten (arbovoorziening werkplek, consumpties etc.)
Diensten door gespecialiseerde bedrijven
Contributies voor personeel
Flexibele schil
PERSONEEL Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
2.901.789
2.606.486
2.527.486
2.311.486
Lasten
-37.024.603
-37.210.408
-37.693.717
-37.812.261
Saldo baten en lasten
-34.122.814
-34.603.922
-35.166.231
-35.500.775
Verklaring financiële verschillen De oplopende lasten worden vooral veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de salarislasten. We gaan uit van een meerjarige indexering van 1,5%.
Huisvesting Algemeen De exploitatie van de personeelslocaties zijn opgenomen onder het onderdeel huisvesting.
Kengetallen
Gebruikslocaties: o
Gemeentehuis Dinkelland
o
Gemeentehuis Tubbergen
o
Gemeentewerf Ootmarsum
o
Newtonstraat Tubbergen
o
Echelpoelweg Weerselo
o
Hanzeweg Denekamp
16
Actuele ontwikkelingen Toekomstbestendigheid huisvesting buitendienst In het bedrijfsplan ‘Samenspel’ (vastgesteld juli 2022) is aangegeven dat door de integratie van SPD en Soweco ruimte te kort ontstaat op de gemeentewerf in Ootmarsum. Omdat we ook op andere locaties van de buitendienst (Denekamp en Weerselo) problemen en uitdagingen in de huisvesting ervaren, is er een inventarisatie gestart om vanuit meerdere aspecten de toekomstbestendigheid van alle locaties van de buitendienst te beoordelen. Naast de benodigde ruimte zullen ook de aspecten duurzaamheid (voor gebouwen en materieel), veiligheid en sociale aspecten (rondom doelgroep SPN) uitgewerkt worden. In de loop van het jaar 20023 verwachten we meer duidelijkheid te geven over benodigde aanpassingen en verbouwingen.
Daarnaast is er binnen het onderdeel huisvesting sprake van een aantal autonome ontwikkelingen die verwerkt zijn in de begroting 2024
Huisvesting De plannen voor de aanpak van de huisvesting in Tubbergen kunnen in uitvoering. De raad en het bestuur hebben ingestemd met de voorgestelde adviezen. In het voorjaar van 2023 wordt de huisvesting in Tubbergen opgefrist en voldoet het daarmee aan de minimale eisen vanuit Arbowetgeving. Voor het gebouw wordt het noodzakelijk onderhoud uitgevoerd. Daarmee is de huisvesting voor de binnendienst de komende jaren gewaarborgd zodat vervolgens gekeken kan worden wat er op de lange termijn met het gemeentehuis te Tubbergen moet gebeuren. Voor de buitendienst zijn plannen om de gemeentewerf in Ootmarsum uit te breiden. De huidige ruimte voldoet niet meer als gaat om veiligheid van transport bewegingen op het terrein. Ook de kantoor ruimte is te klein geworden in verband met de uitbreiding van het personeel.
Energie Voor 2024 zijn de kosten voor inkoop van gas erg gestegen. Dit in verband met het ontbinden van het lopende contract met Gazprom vanwege opgelegde sancties. De extra kosten worden vermoedelijk vergoed door de Rijksoverheid. Na de voorjaarsnota komt hier meer duidelijkheid over van het Rijk. De kosten voor elektra zijn ook hoger. Die verhoging is inmiddels verwerkt in de begroting.
Veiligheid werkplekken Er is extra structureel budget benodigd voor een aantal concrete aanpassingen in de fysieke huisvesting zoals alarmknoppen in de spreekkamers en overige aanpassingen. Hier horen ook abonnementen bij vandaar het structurele karakter. Kosten per jaar: € 10.000.
Beleidsindicatoren Het onderdeel huisvesting kent geen verplichte beleidsindicatoren.
17
Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel huisvesting vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:
Gas, elektriciteit, water
Gebouwschoonmaak
Bouwkundig onderhoud/reparaties
Afschrijvingslasten
HUISVESTING Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
31.329
31.329
31.329
31.329
Lasten
-774.151
-759.151
-762.851
-762.851
Saldo baten en lasten
-742.822
-727.822
-731.522
-731.522
Verklaring verschillen De lagere lasten op termijn worden veroorzaakt door voordelen op de afschrijvingslasten.
ICT Algemeen De kosten van het onderdeel ICT bestaan uit aanschaf, onderhoud en vervanging van alle hard- en software binnen Noaberkracht.
Vervangingsinvesteringen VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2024 terugkomen Startsaldo
Afschrijvingstermijn in jaren
Tablets
Omschrijving
€ 6.541
4
Afschrijvingslast per jaar € 1.635
Laptops
€ 83.501
3
€ 27.834
Smartphones
€ 53.380
3
€ 17.793
iPad Pro's
€ 22.000
4
€ 5.500
Extra uitbreiding VDI
€ 68.000
5
€ 13.600
Astaro SG210 Virusscanner
€ 18.000
5
€ 3.600
Easytrack Voertuigen volgsysteem
€ 16.875
5
€ 3.375
HNW 36× beeldschermen en dockinstations
€ 11.880
6
€ 1.980
Hillstone Firewall
€ 90.000
5
€ 18.000
80x Dell 5070 Werkstation
€ 48.375
5
€ 9.675
Aanschaf Qmanage
€ 11.000
5
€ 2.200
Documentengenerator (Sjablonen)
€ 10.000
5
€ 2.000
Klantvolgsysteem
€ 20.000
5
€ 4.000
Afsprakenzuilen
€ 15.000
5
€ 3.000
Thuiswerken Vasco Tokens VDI
€ 52.700
5
€ 10.540
Mitel Centrale
€ 17.000
7
€ 2.429
Scanner DMS
€ 19.000
4
€ 4.750
Procura App
€ 2.500
5
€ 500
Couverteermachine
€ 7.000
5
€ 1.400
Vervanging vergunningensysteem Powerbrowser(SquitXO)
€ 105.000
5
€ 21.000
Verkeersmilieukaart iCinity
€ 5.000
3
€ 1.667
18
Actuele ontwikkelingen Binnen het onderdeel ICT is sprake van een aantal autonome ontwikkelingen die verwerkt zijn in de begroting 2024 Vervangingen
Vervanging OneSpan/Vasco Software Tokens Sinds 2013 maakt Noaberkracht gebruik van OneSpan/Vasco Softwaretokens. Met deze tokens kunnen medewerkers plaats-onafhankelijk werken. Vanwege de toename in het gebruik van Microsoft producten en de verdere professionalisering gaan we in 2024 de huidige OneSpan tokens vervangen door Microsoft Authenticator.
Vervanging Firewal In 2024 gaan wij de huidige Firewall vervangen. Een Firewall is een systeem dat ons beschermt tegen dreigingen van buitenaf (via Internet). Als gevolg van fundamentele verschuivingen de laatste jaren in toepassingsgebruik, gebruikersgedrag en complexe, ingewikkelde netwerkinfrastructuur en de veranderingen in het dreigingslandschap gaan we over op een nextgeneration-Firewall.
Loon- en prijsaanpassingen hard- en software We houden rekening met de indexering van de jaarlijkse kosten voor onderhoud van hard- en software. Verschillende leveranciers hebben al aangekondigd de CBS Index (8-10%) te hanteren. In de begroting 2023 is reeds rekening gehouden met een structurele verhoging van € 40.000. Dit blijkt gezien de verschillende indexcijfers onvoldoende. Daarom vindt vanaf het jaar 2023 een structurele verhoging van de verschillende budgetten plaats van € 100.000. Voor het jaar 2024 komt daar nog een bedrag van € 50.000 bovenop. Deze autonome meerkosten gaan we betrekken bij de stelpostenprijscompensatie in de beide gemeenten.
Investeringen ICT Bovenop de reguliere vervangingen vinden een aantal autonome ontwikkelingen plaats die ook gevolgen hebben voor de hard- en software. Hierbij moet allereerst gedacht worden aan de groei van het personeelsbestand (en dus ook de licenties) maar ook aan de aanschaf van extra software om bijvoorbeeld identiteitsbewijzen van migranten te kunnen controleren op echtheid. Een structurele verhoging van de verschillende ICT budgetten met € 25.000 per jaar.
VIS 2 Het betreft hier een casemanagementtool, die ondersteuning biedt aan veiligheidshuizen, GGD en wijkteams/consulententeams van gemeenten (vangnetteams). In Twente nemen alle 14 gemeenten, veiligheidsregio Twente en SamenTwente deel aan dit informatiesysteem. Op dit moment gebruikt Noaberkracht intensief de modules voor het terugdringen van huiselijk geweld (Code Rood), TOP-X lijstwerk en de registratie van het tijdelijk huisverbod (THV). Top-X is een lijst van namen van personen en/of groepen, die overlast en/of criminaliteit veroorzaken.
Doordat de huidige leverancier per 2024 stopt met VIS2 heeft er in 2022 een aanbestedingsprocedure plaatsgevonden. Inmiddels is het nieuwe systeem aangeschaft voor de bovengenoemde 16 Twentse deelnemers en wordt dit jaar (2023) geïnstalleerd. Per 1 januari 2024 neemt Noaberkracht de nieuwe applicatie voor VIS2 in gebruik. Dit is ter vervanging van de applicatie van Topicus. De onderhoudsgelden, die tot dusver bij de gemeenten waren ondergebracht, worden vanaf 2024 overgeheveld naar Noaberkracht. Kosten per jaar: € 17.000.
19
Verhogen digitale weerbaarheid / veiligheid systemen, aanscherping wetgeving Door wettelijke wijzigingen moeten applicaties worden aangepast om te kunnen blijven voldoen aan het veilig werken met digitale middelen. Met deze aanpassingen zijn kosten gemoeid. Voor Noaberkracht betekent dit een niet te vermijden kostenpost in 2024 van € 25.000 die de komende jaren zal toegroeien naar een structureel bedrag van € 60.000.
ICT kosten 18 extra medewerkers Er zijn 18 nieuwe (extra) medewerkers in dienst getreden bij Noaberkracht sinds maart 2022. Daardoor zijn er extra kosten voor telefonie en hard- en software:
18x smartphone € 7.200. Bij een afschrijving van 3 jaar zijn de afschrijvingslasten € 2.400 per jaar.
18x laptop € 16.700. Bij een afschrijving van 3 jaar zijn de afschrijvingslasten € 5.566 per jaar.
18x Mobiel abonnement, inlogtokens en licenties telefooncentrale: kosten per jaar € 3.230.
18x Diverse Software licenties: kosten per jaar€ 14.570.
Totale kosten: € 25.766 per jaar.
Beleidsindicatoren Het onderdeel ICT kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel ICT vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:
Onderhoud en support ICT software
Onderhoud en support ICT hardware
Verbindingen, internet en telefonie
Diensten gespecialiseerde bedrijven
Stelposten
Afschrijvingslasten
Voor ICT wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat de totale omvang van de kosten binnen ICT gelijk blijft. Vrijval van afschrijvingslasten wordt toegevoegd aan de stelpost binnen ICT zodat de vervanging (van vooral hardware) op termijn geborgd is. ICT Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
2.461
2.461
2.461
2.461
Lasten
-3.431.317
-3.446.317
-3.466.317
-3.466.317
Saldo baten en lasten
-3.428.856
-3.443.856
-3.463.856
-3.463.856
20
Tractie Algemeen Onder tractie wordt bij dit onderdeel verstaan alle vervoersmiddelen binnen Noaberkracht. De kosten van al deze vervoersmiddelen bestaan uit aanschaf, onderhoud, vervanging en overige exploitatielasten.
Kengetallen De volgende vervoersmiddelen zijn per februari 2023 aanwezig binnen Noaberkracht:
22 auto's
34 bussen
4 vrachtwagens
7 tractoren
56 aanhangwagens
6 zoutstrooiers
7 sneeuwploegen
2 gazonmaaimachines
1 mobiele kraan
3 werktuigdragers
2 heftrucks
1 quad
Vervangingsinvesteringen De afgelopen jaren heeft laten zien dat de werkelijke levensduur van verschillende tractie middelen hoger is dan de levensduur waar we mee rekenen. Daardoor was er op rekening basis vaak sprake van meevallers binnen de exploitatie van tractie. Door de afschrijvingstermijnen in overeenstemming te brengen met de werkelijke levensduur ontstaat er ruimte binnen de exploitatie van tractie. Middels de nieuw vastgestelde financiële verordening, waarin de afschrijvingstermijnen worden vastgelegd, zijn deze afschrijvingstermijnen aangepast. In de onderstaande tabel is uitgegaan van deze nieuwe afschrijvingstermijnen. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan is aangewend ter invulling van de aanvullende extra taakstelling op Noaberkracht.
Actuele ontwikkelingen De vervanging van tractiemiddelen vindt in principe plaats op basis van het jaarlijkse vervangingsschema. Echter, er wordt wel kritisch gekeken naar de technische staat van de voertuigen. Bij de tractiemiddelen die nog in goede staat zijn kan er voor worden gekozen om vervanging een jaar op te schuiven.
Beleidsindicatoren Het onderdeel tractie kent geen verplichte beleidsindicatoren.
21
Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel tractie vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:
Klein gereedschap, materieelaankoop
Gas
Brandstof voertuigen
Motorrijtuigenbelasting en verzekering voertuigen
Onderhoud/reparatie voertuigen
Huur van roerende zaken
Stelposten
Afschrijvingslasten
Voor Tractie wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat de totale omvang van de kosten binnen Tractie gelijk blijft. Vrijval van kapitaallasten wordt toegevoegd aan de stelpost binnen Tractie zodat de vervanging op termijn geborgd is. TRACTIE Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten Lasten
-1.326.680
-1.362.531
-1.378.382
-1.404.233
Saldo baten en lasten
-1.326.680
-1.362.531
-1.378.382
-1.404.233
Goederen en diensten, overig Algemeen Onder dit onderdeel zijn de kosten van de zogenaamde overige goederen en diensten verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan facilitaire kosten, contributies, portokosten, onderhoud van gebouwinstallaties.
Kengetallen Er zijn geen kengetallen voor het onderdeel goederen en diensten, overig.
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Leaseauto's In de eerste helft van 2023 wordt een Europese aanbesteding in de markt gezet om de mobiliteitsbehoefte van Noaberkracht in te vullen. Voorwaarde in die aanbesteding is dat per 2030 de mobiliteit CO2 neutraal is. Dit geldt voor zowel de mobiliteit van de buitendienst (personenvervoer) en de mobiliteit van de binnendienst.
22
Aanbesteding schoonmaak Voor 2024 is een nieuwe contractant uit de aanbesteding gekomen. In de loop van 2023 wordt beoordeeld of het schoonmaakpersoneel van de locaties overgenomen gaat worden.
Beleidsindicatoren Het onderdeel goederen en diensten, overig kent geen verplichte beleidsindicatoren.
Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel goederen en diensten, overig vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:
Bureaumaterialen en andere facilitaire kosten
Klein gereedschap en materieelaankoop
Brandstof voertuigen
Onderhoud/reparatie
Contributies
Portokosten
Verkoop kleine gebruiksgoederen
GOEDEREN EN DIENSTEN, OVERIG Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
2.700
2.700
2.700
2.700
Lasten
-477.447
-477.447
-477.447
-477.447
Saldo baten en lasten
-474.747
-474.747
-474.747
-474.747
Projecten Algemeen Binnen Noaberkracht lopen verschillende projecten die zowel inhoudelijk als financieel in dit onderdeel worden toegelicht. Voor het jaar 2023 is er één project bekend op dit moment: Omgevingswet.
Kengetallen Er zijn geen kengetallen voor het onderdeel projecten.
Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Omgevingswet De nieuwe Omgevingswet wordt per 1 januari 2024 ingevoerd. Vanuit het project Omgevingswet wordt er via een aantal lijnen gewerkt aan de implementatie. Er wordt gewerkt aan de Omgevingsvisie, de voorbereiding op de implementatie van het Omgevingsplan, het aansluiten op en inrichten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het aanpassen van de werkprocessen.
23
Na alle voorbereidingsactiviteiten werken we nu volgens twee sporen, namelijk focus op inwerkingtreding in het spoor van “werken AAN de Omgevingswet” en vervolgens in het spoor “werken MET de Omgevingswet”, de implementatie en inbedding van het juridisch stelsel, de doorontwikkeling van het DSO, en doorontwikkeling van het samenlevingsgericht werken.
Voor het werken MET de Omgevingswet willen we de volgende resultaten opleveren tussen nu en 2029:
Het beheer, onderhoud en actualisatie van de Omgevingsvisie is geborgd in de organisatie;
De Routekaart 2022-2029 waarin de aanpak en ontwikkeling van het Omgevingsplan en de beleidscyclus voor de Omgevingswet opgepakt wordt en de basis vormt voor het Omgevingsplan, dat tot 2029 wordt uitgebouwd tot het Omgevingsplan nieuwe stijl;
Het samenlevingsgericht werken en denken vanuit de inwoner onder de Omgevingswet vertalen en toepassen;
Het verbeteren van het opgestelde werkproces om binnen de gevraagde termijnen in samenwerking met de ketenpartners de juiste dienstverlening te leveren;
Het realiseren en implementeren van een uitgewerkte en beproefde aanpak voor participatie;
Doorontwikkeling van het DSO t.b.v. de optimalisatie van de dienstverleningen en digitalisering.
Samenhangende Objectenregistratie/ Zicht op Nederland Het stelsel van basisregistraties is in Nederland een belangrijke grondlegger voor de informatiehuishouding van de (digitale) overheid. Binnen dit stelsel is een belangrijke plek weggelegd voor de geo-basisregistraties, die informatie bevatten met een lokatiecomponent. Het gaat om de basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), topografie (BRT), grootschalige topografie (BGT), kadaster (BRK) en ondergrond (BRO). Voor de BAG, BGT en WOZ gaat het om creëren van samenhang en op termijn integratie. Deze basisregistraties worden door een veelheid aan bronhouders bijgehouden en door duizenden gebruikers in de hele samenleving (dus overheid, instellingen, bedrijfsleven en burgers) gebruikt. De afzonderlijke geo-basisregistraties vormen vanaf hun ontstaan zelfstandige ‘data-eilanden’. Vanuit de praktijk van bronhouders en gebruikers van deze gegevens is meer samenhang tussen deze registraties gewenst. Dit maakt een efficiënte inwinning en bijhouding van gegevens mogelijk en bevordert integraal gebruik. In de digitale agenda van het Kabinet NLDIGIbeter en de data agenda van de overheid NL DIGITAAL wordt een integrale doorontwikkeling noodzakelijk geacht om de maatschappelijke vraagstukken (denk aan de energietransitie, woningbouwopgave, klimaatverandering etc.) optimaal te bedienen.
Voor Noaberkracht betekent dit dat we met de BAG-WOZ koppeling op de goede weg zijn. We hebben al voorgesorteerd op deze ontwikkelingen. Data op orde is de basis voor datagedreven werken. Wetgeving is dus in voorbereiding, maar er is een landelijke discussie ontstaan over de financiering. Een groot deel van de migratie en beheerlasten komen bij de gemeenten te liggen. Kosten € 200.000, die voor rekening komen van de beide gemeenten.
Beleidsindicatoren Het onderdeel projecten kent geen verplichte beleidsindicatoren.
24
Overzicht baten en lasten PROJECTEN Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
0
0
0
0
Lasten
0
0
0
0
Saldo baten en lasten
0
0
0
0
Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering Overzicht baten en lasten TOTAAL PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Baten
2.938.279
2.642.976
2.563.976
2.347.976
Lasten
-43.034.198
-43.255.854
-43.778.714
-43.923.109
Saldo baten en lasten
-40.095.919
-40.612.878
-41.214.738
-41.575.133
25
4.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien worden de bijdragen van beide deelnemende gemeenten en Stichting Participatie Noaberkracht getoond.
Overzicht baten en lasten TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bijdrage gemeente Dinkelland
23.006.606
23.270.898
23.608.346
23.817.358
Bijdrage gemeente Tubbergen
17.116.313
17.318.980
17.583.392
17.734.775
23.000
23.000
23.000
23.000
40.145.919
40.612.878
41.214.738
41.575.133
Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht Totale baten
26
5. Programma Organisatieontwikkeling 5.1 Actielijn 1 Communicatie & Samenlevingsgericht werken Communicatie & Samenlevingsgericht werken Er wordt vanuit Noaberkracht al langere tijd gewerkt aan Samenlevingsgericht werken, de bestuursstijl van de gemeentebesturen van Dinkelland en Tubbergen.
De kernboodschap van Samenlevingsgericht werken We doen wat nodig is voor een vitale en bewuste samenleving en organisatie. We betrekken inwoners en belanghebbenden en hebben oog voor wat er in- en extern, nu en straks gaande is. We zijn op een efficiënte manier altijd dichtbij. We luisteren, en communiceren duidelijk en begrijpelijk. Op vragen van inwoners, samenleving, bestuur of organisatie geven we binnen kaders realistische antwoorden. We staan open voor initiatieven uit de samenleving en zoeken samen naar een weg om resultaat te bereiken.
Korte historie In 2021 zijn gesprekken gevoerd met alle medewerkers, directie en bestuur organisatie breed. Gesprekken waarin is opgehaald wat belangrijk wordt gevonden als het gaat om Samenlevingsgericht werken. In 2022 is deze opbrengst vertaald naar een duidelijk kader, en is een werkstructuur rond Samenlevingsgericht werken georganiseerd. Samenlevingsgericht werken is opgenomen in de organisatie boodschap en het medewerkersprofiel. In 2023 is een nieuw team Samenlevingsgericht werken van start gegaan, dat zich samen met team Communicatie vol in gaat zetten op het ondersteunen en aanjagen van Samenlevingsgericht werken, buiten én binnen Noaberkracht. In 2024 bestendigen we de ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de dagelijkse praktijk.
Wat willen we bereiken? In 2024 werken we aan het doel dat Samenlevingsgericht werken nog steviger wordt ingebed in het werk van alledag. Samenlevingsgericht werken vraagt naast tijd van alle medewerkers, ook vaardigheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van democratische vernieuwing, participatie, communicatie en polarisatie. Daarin willen we in een volgende fase investeren. Team Samenlevingsgericht werken en team Communicatie, groeien toe naar een coachende, faciliterende en adviserende rol naar alle medewerkers. Daarbij passen zij hun werkwijze aan op de specifieke vraagstukken per team en organisatie onderdeel. Omdat het hier een cultuuromslag betreft, is dit proces niet te plannen in mijlpalen en harde data. Wel kunnen we concreet organiseren hoe de cultuuromslag wordt ondersteund:
Samen met de inwoner Inwoners en gemeente werken samen aan ontwikkelingen. Vanuit team Samenlevingsgericht werken worden de gemeentebesturen ondersteund bij participatieprocessen (Mijn dorp/ Mijn Dinkelland) en worden medewerkers ondersteund en gecoacht bij het vormgeven van hun aanpak, met als leidraad onder anderen het participatiebeleid en de uitgangspunten binnen Direct Duidelijk.
27
Weten wat er speelt Het team Samenlevingsgericht werken weet wat er speelt in de kernen van Dinkelland en Tubbergen als het gaat om communicatie- en participatieprocessen. Het samenspel tussen vakinhoudelijke medewerkers, het team Samenlevingsgericht werken, het team Communicatie en de buurmannen en buurtvrouwen wordt verder versterkt, zodat de medewerkers beter communiceren over wat de gemeente doet en bij plannen ook het perspectief van inwoners afwegen en meenemen.
Doen wat nodig is Om te kunnen doen wat nodig is voor de samenleving, blijven medewerkers zich continue ontwikkelen. Op het gebied van kennis, vaardigheden en persoonlijke ontwikkeling. Vanuit team Samenlevingsgericht werken en team Communicatie, buurtmannen en vrouwen wordt kennis bijgehouden, en collectief ontsloten - bijvoorbeeld door middel van coaching en via de Noaberkracht academie -, op de kernthema's:
Democratische vernieuwing
Participatie
Polarisatie
Mediation, klachten en conflicten
Direct Duidelijk
Communicatie
Bestuur en ambtenaren werken samen voor de samenleving Samenlevingsgericht werken vraagt goed bestuurlijk ambtelijk samenspel (BAS). Er wordt gewerkt aan een gedeeld beeld bij de betekenis van Samenlevingsgericht werken voor de houding van en het samenspel tussen bestuur en medewerker. Dit gaat onderdeel uitmaken van de training BAS.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? We werken aan deze doelen door de ingeslagen weg verder uit te bouwen en te bestendigen. Een werkbudget wordt gevraagd om waar nodig te investeren in onderstaande activiteiten:
Kennisoverdracht Er wordt gewerkt aan het overdragen van kennis vanuit team Samenlevingsgericht werken, team Communicatie, buurtmannen en buurtvrouwen naar de gehele organisatie. Dit betreft het halen en brengen van kennis tussen kernen en organisatie, en kennis over de verschillende kernthema's van het team.
Mediation, klachten en conflicten Er wordt gewerkt aan het verminderen van de kwetsbaarheid op de thema's mediation, klachten en conflicten, door de centraal georganiseerde aanpak belegd bij 1 expert, te gaan doorontwikkelen naar een netwerkaanpak binnen heel Noaberkracht, met de expert meer in de rol van coach, mentor, kwaliteit- en procesbewaker.
28
Ondersteuning buurtmannen en buurtvrouwen De werkwijze met buurtmannen en buurtvrouwen wordt voortgezet en verder verstevigd. In afstemming met de buurtmannen en buurtvrouwen worden trainingen of intervisies aangeboden om kennis en vaardigheden te vergroten. De werkwijze voor het halen en brengen van informatie tussen kernen en organisatie, wordt verder versterkt.
Bestuur en ambtenaren werken samen voor de Samenleving Bestuurders en medewerkers volgen een training BAS (bestuurlijk ambtelijk samenspel).
Wat gaat het kosten in 2024? Omschrijving Werkbudget (eenmalig) -> ten laste van reserve bedrijfsvoering
Kosten € 50.000 incidenteel
Dit incidentele budget wordt geparkeerd in de reserve organisatieontwikkeling in afwachting van te ontwikkelen beleid. De onderbouwing is opgenomen in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2024"?
5.2 Actielijn 2 Betrouwbare, transparante en open overheid Betrouwbare, transparante en (digitale) open overheid Afgedwongen door wet- en regelgeving komen er steeds meer en strengere eisen aan een betrouwbare, transparante en digitale open overheid. Wat is ervoor nodig duurzaam te blijven voldoen aan de Gedragscode openbaar bestuur?
Wat willen we bereiken? In de digitale transitie van Nederland heeft het Rijk 4 doelen benoemd voor gemeenten: 1. Iedereen kan meedoen in het digitale tijdperk 2. Iedereen kan de digitale wereld vertrouwen 3. Iedereen heeft regie op het digitale leven 4. Een waarden gedreven digitale overheid die werkt voor iedereen
Voor realisatie van deze doelen zijn wetswijzigingen te verwachten per 1-1-2024: A. Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer, B. Wet digitale overheid (WDO) C. Coördinatie privacy en verhogen digitale weerbaarheid -> opgenomen als autonome ontwikkeling / knelpunt onder de basisbegroting D. Modernisering Archiefwet -> opgenomen als autonome ontwikkeling / knalpunt onder de basisbegroting
29
Hierbij krijgen burgers en bedrijven het recht om aanvragen en bezwaarschriften digitaal te zenden. Het digitale verkeer moet op een veilige, transparante wijze plaatsvinden, met inachtneming van alle nieuwe eisen rond betrouwbaarheid en openbaarheid van gegevens, dossiers en archieven. Daarom investeren we in mensen en middelen om de processen aan te passen en de digitale weerbaarheid en veiligheid van systemen te verhogen. Daarnaast investeren we tijdens deze digitale transitie in betrouwbare data. Gemeentes zijn bronhouder van veel data. De informatiehuishouding van de (digitale) overheid moet op orde zijn. Betrouwbare data zijn voorwaardelijk in het streven naar data gedreven werken.
Wat gaan we daarvoor doen in 2024? De te verwachten wetswijzigingen per 1-1-2024: A.
Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer
De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) regelt dat burgers en bedrijven hun zaken die ze met de overheid moeten doen, digitaal kunnen afhandelen. Zij krijgen daarmee het recht om officiële berichten, zoals aanvragen voor vergunningen en bezwaarschriften, elektronisch aan het bestuursorgaan te zenden. Daarnaast verbetert hun rechtspositie in het digitale contact met de overheid. De mogelijkheid om per post met de overheid te communiceren blijft. De Awb geeft burgers en bedrijven de keuze tussen de papieren of de digitale weg.
Er komt een zorgplicht voor ondersteuning bij alle communicatie met de overheid (ook niet elektronisch). De wet introduceert daarvoor een nieuwe verplichting in de Algemene Wet Bestuursrecht, artikel 2:1 eerste lid: “Een bestuursorgaan draagt zorg voor passende ondersteuning bij het verkeer met dat bestuursorgaan.”
De Wmebv zal binnenkort in werking treden, naar verwachting dus op 1 januari 2024. We gaan er voorlopig vanuit dat we de invoering van deze wet kunnen bekostigen uit de middelen die we van het Rijk hebben ontvangen voor de invoering van de Wet open overheid.
B.
Wet digitale overheid
Nederland digitaliseert. Er zijn steeds meer digitale transacties en de overheid moet hierin mee bewegen. Het is belangrijk om te zorgen dat veilig en overzichtelijk samengewerkt kan worden. Daarom maken we regels over veiligheid, regelen we de controle daarop en zorgen dat zoveel mogelijk met standaarden wordt gewerkt. Het wetsvoorstel Wet digitale overheid (Wdo) dat nog in ontwikkeling is, legt de basis voor deze digitalisering van de overheid. De eerste tranche (deel) van Wdo wordt met Logius afgestemd en gaat over veilig inloggen op dienstverlening bij (semi-) overheidsinstanties.
Na inwerkingtreding:
moeten gemeenten hun digitale diensten indelen naar betrouwbaarheidsniveau;
hebben wij een acceptatieplicht voor toegelaten inlogmiddelen;
moeten wij hun informatiebeveiliging op orde hebben;
moeten wij meebetalen voor het gebruik van inlogmiddelen door burgers.
De wet sluit aan bij Europese ontwikkelingen in digitale overheidsdienstverlening en inloggen bij de overheid. De toe te laten publieke en private inlogmiddelen moeten voldoen aan de Europese eisen aan inlogmiddelen (eIDAS-verordening).
30
De Wdo treedt gefaseerd in werking. Samen met Logius wordt een aansluitschema opgesteld. Net als de invoeringsdatum is momenteel nog onduidelijk welke kosten zijn gemoeid met de invoering van de Wdo en welke middelen we hiervoor ontvangen van het Rijk. Dat betekent dat we dit voorlopig p.m. hebben geraamd in deze begroting.
Datagedreven werken / Business Intelligence Elke gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beschikbaar stellen van haar data. Om meer doelgericht, vollediger en adequaat beslissingen te nemen op alle niveaus is data gedreven werken noodzakelijk:
De groeiende hoeveelheid data adequaat te verwerken
Aan de hogere verwachting van de burger te voldoen
Aan de veranderde wetgeving te voldoen zoals de privacywetgeving
Informatie uit te wisselen tussen (keten)partners
Datagedreven werken, ook wel datagestuurd werken genoemd, is kortweg werken en beslissingen nemen op basis van data. Deze manier van werken wordt gebruikt om ontwikkelingen te voorspellen en er zo goed mogelijk op in te spelen. Datagedreven werken maakt het makkelijker om bedrijfsprocessen efficiënt in te richten. Business intelligence (BI) staat voor het verzamelen van gegevens binnen de eigen organisatie. Het kan omschreven worden als het proces van gegevens omzetten in informatie, dat vervolgens zou moeten leiden tot kennis en aanzetten tot adequate actie.
Wat gaat het kosten in 2024? Omschrijving Datagedreven werken / Business Intelligence
Kosten € 100.000 structureel
De onderbouwing is opgenomen in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2024"?
5.3 Actielijn 3 De veilige gemeente De veilige gemeente Gemeentes worden geconfronteerd met grote maatschappelijke opgaves en lastige dossiers. Denk aan huisvesting van migranten of het plaatsen van windmolens. Hierdoor loopt de spanning in de samenleving, en dus ook bij de inwoners, op. Onze medewerkers worden in hun werk geconfronteerd met deze spanning en dit leidt soms tot een onveilig gevoel. Daarom werken we binnen de actielijn Veilige Gemeente aan de veiligheid en weerbaarheid van medewerkers.