Document · PDF

Begroting 2023 Noaberkracht.pdf

Gemeenteraad 31 januari 2023, gemeente DinkellandBij agendapunt: 14: Voorstel inzake vaststellen gewijzigde begroting 2023 Noaberkracht16.607 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna Noaberkracht). Noaberkracht is de organisatie die werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat samenwerken de beide gemeenten veel oplevert. We hebben op diverse vlakken de vruchten van de samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen plukken. Noaberkracht ondersteunt Tubbergen en Dinkelland in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen goed doen). Daarom is het belangrijk dat Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling spelen daarbij een centrale rol. De verantwoordelijkheid van Noaberkracht is het faciliteren van twee lokale samenlevingen en twee autonome gemeentebesturen. Onze organisatie moet zich richten op hun wensen en behoeften. In onze voortdurend veranderende samenleving veranderen ook voortdurend de wensen en behoeften. Een continu proces van organisatieontwikkeling is noodzakelijk om hier goed op te kunnen inspelen.

Op 20 juni 2022 heeft het bestuur van Noaberkracht de begroting 2023 van Noaberkracht definitief vastgesteld. In deze eerder vastgestelde begroting is aangegeven dat er ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 gewerkt werd aan het opstellen van het plan organisatieontwikkeling 2022-2026. Aangegeven is dat dit plan zou leiden tot een aanpassing van de begroting 2023. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn, vandaar dat er een nieuwe begroting 2023 is opgesteld die moet worden vastgesteld. Hiervoor volgen we de formele weg die geldt voor begrotingen van verbonden partijen, dus via het bestuur van Noaberkracht naar de beide gemeenteraden voor wensen en bedenkingen (zienswijzen) waarna de begroting 2023 definitief door het bestuur van Noaberkracht kan worden vastgesteld. Onderdeel van deze besluitvorming is ook het intrekken van de op 20 juni 2022 vastgestelde begroting.

Inhoudsopgave Begroting 2023 ......................................................................................................................................... 1 Voorwoord ..................................................................................................................................................... 2 Inhoudsopgave .............................................................................................................................................. 3 1. Inleiding ..................................................................................................................................................... 5 2. Vaststelling ................................................................................................................................................ 7 3. Noaberkracht ............................................................................................................................................. 8 3.1 Strategie ............................................................................................................................................... 8 3.2 Ontwikkelingen ..................................................................................................................................... 8 4.

Basisbegroting ......................................................................................................................................... 10 4.1 Programma Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 11 Personeel ................................................................................................................................................. 11 Huisvesting ............................................................................................................................................... 13 ICT ............................................................................................................................................................ 14 Tractie ...................................................................................................................................................... 17 Goederen en diensten, overig .................................................................................................................. 20 Projecten .................................................................................................................................................. 21 Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering ..................................................................................

22 4.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ......................................................................................... 23 5. Programma Organisatieontwikkeling ....................................................................................................... 24 5.1 Actielijn 1 Communicatie & Samenlevingsgericht werken ................................................................. 25 5.2 Actielijn 2 Betrouwbare, transparante en open overheid ................................................................... 28 5.3 Actielijn 3 De veilige gemeente .......................................................................................................... 31 5.4 Actielijn 4 Digitale dienstverlening ...................................................................................................... 32 5.5 Actielijn 5 Ambtenaar van de toekomst .............................................................................................. 33 5.6 Actielijn 6 Sturingsfilosofie ................................................................................................................. 36 5.7 Actielijn 7 Strategie & innovatie .......................................................................................................... 37 6.

Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 39 7. Paragraaf Financiering ............................................................................................................................ 43 8. Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 45 9. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ................................................................................................. 46 3

10. Financiële begroting .............................................................................................................................. 47 (Financiële) uitgangs- en aandachtspunten ............................................................................................. 47 Overzicht baten en lasten ........................................................................................................................ 47 Overzicht programmavelden en algemene middelen .............................................................................. 48 Begrotingssaldo........................................................................................................................................ 49 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage ................................................................................................. 53 11. Bijlagen .................................................................................................................................................. 57 Reserves en voorzieningen ...................................................................................................................... 57 Meerjarige balans .....................................................................................................................................

59 Overzicht taakvelden ................................................................................................................................ 60

1. Inleiding Inleiding en aanleiding begroting 2023 Op 20 juni 2022 heeft het bestuur van Noaberkracht de begroting 2023 van Noaberkracht definitief vastgesteld. Na vaststelling van die begroting zijn er twee ontwikkelingen geweest die we nu verwerkt hebben in de nieuwe begroting 2023: 

Organisatieontwikkeling



Openbare ruimte

Organisatieontwikkeling In de eerder vastgestelde begroting is aangegeven dat er ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 gewerkt werd aan het opstellen van het plan organisatieontwikkeling 2022-2026. Aangegeven is dat dit plan zou leiden tot een aanpassing van de begroting 2023. Dat doen we nu. In het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen is uitvoerig stilgestaan bij een sterke en toekomstbestendige ambtelijke organisatie Noaberkracht. Naar aanleiding hiervan hebben de gemeenteraden in beide gemeentebegrotingen 2023 geld beschikbaar gesteld voor organisatieontwikkeling. Met dit geld kan Noaberkracht aan de slag om een plan organisatieontwikkeling 2022-2026 te maken en uit te voeren. Inmiddels is het plan organisatieontwikkeling 2022-2026 gereed en verwerkt in deze begroting 2023. Dit plan vindt u als het programma organisatieontwikkeling in hoofdstuk 5 van deze begroting. Hiermee vervallen de ambities strategisch personeelsbeleid en digitalisering en informatieveiligheid. Alle ambities van Noaberkracht zijn vanaf nu gebundeld in het programma organisatieontwikkeling. Het plan organisatieontwikkeling is ambitieus en noodzakelijk om de organisatie fit te houden voor de toekomst. Voor 2023 worden de eerste stappen naar concretisering van het plan gezet.

In de financiële tabellen onder het hoofdstuk 4.1 Programma bedrijfsvoering zijn de budgetten voor organisatieontwikkeling uit het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen verwerkt. Ook in het financiële hoofdstuk is deze bijdrage van beide gemeenten verwerkt in het saldo. Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2023 doen zich ontwikkelingen voor die in meer of mindere mate van invloed (kunnen) zijn op de begroting 2023 en de ambities van Noaberkracht. Of dat de komende jaren zullen zijn. Deze ontwikkelingen worden verder toegelicht in hoofdstuk 3.2 Ontwikkelingen. Openbare ruimte De afgelopen tijd zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van openbare ruimte. Zo is Soweco geliquideerd en zijn oud Soweco en Stichting Participatie Dinkelland samengevoegd tot Stichting Participatie Noaberkracht. Dit heeft er voor gezorgd dat de budgetten heringericht zijn. Het betreft hier een verschuiving van budgetten over de verschillende onderdelen binnen het programma bedrijfsvoering. Hieruit vloeit geen saldo. In de basisbegroting, programma bedrijfsvoering, onder de verschillende onderdelen zijn de nieuwe tabellen weergegeven inclusief de verschuivingen in verband met de ontwikkelingen op het gebied van openbare ruimte.

De tekstuele veranderingen in deze begroting 2023 ten opzichte van de eerder vastgestelde begroting 2023 beperken zich tot het hoofdstuk programma organisatieontwikkeling en de verschuivingen in bedragen tussen de verschillende onderdelen binnen het basisprogramma bedrijfsvoering. Daarnaast is hoofdstuk 3.2 ontwikkelingen geüpdatet zodat het weer aansluit bij de teksten verderop in de begroting. De teksten in de basisbegroting en in de paragrafen zijn identiek aan de vastgestelde begroting 2023. In de financiële tabellen in deze begroting is de overheveling van de gelden voor organisatieontwikkeling uit het college- en coalitieakkoord van Dinkelland en Tubbergen toegevoegd. Deze gelden zijn overgeheveld naar Noaberkracht en worden ingezet voor de acties zoals benoemd in hoofdstuk 5 Programma organisatieontwikkeling. 5

Opbouw begroting De begroting 2023 van Noaberkracht is als volgt opgebouwd: Enerzijds, is er de basisbegroting, waaronder het programma bedrijfsvoering. Het betreft hier activiteiten die uitgevoerd worden ten behoeve van een sterke organisatorische basis. In deze basisbegroting Noaberkracht zitten de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de reguliere taken die Noaberkracht uitvoert voor de beide gemeenten. Voor wat betreft de basisbegroting werken we ten behoeve van de inzichtelijkheid en de vergelijkbaarheid met de volgende onderdelen: 

Personeel



Huisvesting



ICT



Tractie



Goederen en diensten, overig



Projecten

Anderzijds, is er het programma Organisatieontwikkeling. Hierin staan activiteiten die naast de basisorganisatie worden opgepakt, omdat zij dermate complex zijn dat zij een specifieke veranderaanpak verdienen. Deze begroting is qua inhoud minder stabiel en consistent omdat het hier weliswaar een continue proces, maar tijdelijke veranderopgaven betreft. Hierin vinden we de volgende actielijnen terug: 

Communicatie en Samenlevingsgericht werken



Betrouwbare, transparante en open overheid



De veilige gemeente



Digitale dienstverlening



De ambtenaar van de toekomst



Sturingsfilosofie



Strategie & innovatie

De programmabegroting omvat programma’s met doelstellingen en resultaten, de basisbegroting en ook de verplichte paragrafen. In de programma’s wordt ingegaan op de doelen vanuit de bedrijfsvoering en de manier waarop Noaberkracht deze doelen wil realiseren. Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende drie w-vragen: 

Wat willen we bereiken?



Wat gaan we daarvoor doen?



Wat gaat het kosten?

De eerste vraag betreft het beoogde effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de ‘output/outcomegegevens’ die nodig zijn voor het bereiken van de beoogde doelstellingen. De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma worden toegewezen om de gewenste doelen te bereiken. 6

2. Vaststelling Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Gelet op: 

de Wet gemeenschappelijke regelingen;



de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;



artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet;

Gezien de besluiten van de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland van 31 januari 2023, in het kader van de zienswijzeprocedure, zoals bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Besluit 1. De begroting 2023 zoals vastgesteld op 20 juni 2022 in te trekken 2. De begroting 2023 zoals deze nu voorlicht vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 13 februari 2023.

De secretaris,

De voorzitters,

Dhr. S. Waanders

Dhr. J. Joosten

Mw. J.H.M. Hermans-Vloedbeld

3. Noaberkracht 3.1 Strategie Onze missie: Wij zijn Noaberkracht. Een organisatie die van toegevoegde waarde wil zijn voor de samenlevingen van Dinkelland en Tubbergen. Deze toegevoegde waarde leveren we in de vorm van professionele dienstverlening en de maatschappelijke effecten die we in samenspraak met de samenleving realiseren. Bij alles wat we doen, hebben we een focus op het resultaat. Onze visie: Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Een samenleving die vanuit eigen kracht en initiatief maatschappelijke doelen realiseert. Wij zorgen er daarbij voor dat kwetsbare groepen binnen de samenleving mee kunnen blijven doen. Onze strategie: Wij werken samenlevingsgericht. Wij willen continue van waarde zijn voor vraagstukken die vanuit de samenleving op de beide gemeenten en daarmee op Noaberkracht af komen. Van kleine vraagstukken op menselijke maat, tot grote vraagstukken die de samenleving als collectief raken. Het bieden van goede kwaliteit van Samenlevingsgericht werken vraagt iets van ieder individu en van de organisatie. Daarom ligt de focus op 3 leidende principes: werken en denken vanuit de inwoner, zelforganisatie en eigenaarschap.

3.2 Ontwikkelingen Inleiding Gemeenten en daarmee Noaberkracht worden geconfronteerd met maatschappelijke ontwikkelingen die de ambtelijke organisatie beïnvloeden. We zien dat de welbekende crises waar Nederland mee wordt geconfronteerd betekenis hebben voor de lokale dynamiek. Taken worden meer en meer decentraal belegd, budgetten zijn krap, maatschappelijke opgaven zijn groot en de thema's veranderen snel. Dit vraagt om flexibiliteit, wendbaarheid en (her)prioriteren in goed samenspel tussen samenleving, politiek, bestuur en ambtenaren. In deze geschetste context doen zich ten tijde van het opstellen van deze begroting 2023 ontwikkelingen voor die in meer of mindere mate van invloed (kunnen) zijn op de begroting 2023 van Noaberkracht of dat in de toekomst kunnen zijn. De ontwikkelingen nu bij ons bekend: 

Organisatieontwikkeling



Capaciteitsonderzoek door Berenschot



Verkenning samenwerking Oldenzaal



Migratieketen

Organisatieontwikkeling Veranderingen in de samenleving en nieuwe wet- en regelgeving dwingen af dat Noaberkracht zich als ambtelijke organisatie continue ontwikkelt. Op dit moment komt Noaberkracht op een punt dat investeringen noodzakelijk zijn voor behoud van kwaliteit en toekomstbestendigheid. Naast de ambities van beide gemeentebesturen voor de samenleving, is het dus ook noodzaak te investeren in de ambtelijke organisatie. Hiervoor is het programma organisatieontwikkeling opgesteld wat is opgenomen in deze begroting 2023. Ook is in deze begroting een eerste financiële vertaling van de verschillende actielijnen uit dit programma organisatieontwikkeling opgenomen. Hier is uiteraard ook de (financiële) link gelegd met de middelen die beschikbaar zijn gesteld door de gemeenteraden van Dinkelland en Tubbergen middels het vaststellen van beide gemeentebegrotingen 2023. 8

Gezien het continue karakter van organisatieontwikkeling zal dit onderwerp de komende jaren als een soort van rode draad door de begroting van Noaberkracht blijven lopen. Zowel inhoudelijk als financieel.

Capaciteitsonderzoek Berenschot Sinds de vorming van Noaberkracht is efficiency hét basisprincipe voor het organiseren van het werk geweest. Noaberkracht is efficiënt georganiseerd. Hetgeen extern werd bevestigd door het BMC rapport. Tegelijkertijd vragen snel veranderende maatschappelijke ontwikkelingen en de roep vanuit de samenleving om democratische vernieuwing om een organisatie die zich organiseert vanuit het basisprincipe "de mens en samenleving centraal". Oftewel Samenlevingsgericht werken. Het basisprincipe "efficiency" staat op gespannen voet met Samenlevingsgericht werken. Omdat het bieden van maatwerk, het samenwerken met de samenleving en het continue schakelen op veranderende inhoudelijke thema's en crises in efficiency met zich meebrengt. Deze spanning wordt binnen Noaberkracht ook als zodanig ervaren. Om de ervaren werkdruk te objectiveren, doet bureau Berenschot onderzoek naar de capaciteit van Noaberkracht in relatie tot maatschappelijke opgaven en ambities. De uitkomsten van het rapport inclusief mogelijke formatieve en financiële gevolgen betrekken we bij het opstellen van de begroting 2024 van Noaberkracht.

Verkenning samenwerking Oldenzaal In januari 2021 is het rapport van BMC “Toekomstbestendigheid Noaberkracht” opgeleverd. Een belangrijke conclusie was dat Noaberkracht voor de eerstkomende jaren toekomstbestendig is. Maar ook is de inschatting dat de toekomstbestendigheid op de (middel)lange termijn onder druk komt te staan. Op basis van het BMC rapport hebben de 3 gemeenteraden van Dinkelland, Tubbergen en Oldenzaal aan de directies de opdracht gegeven te verkennen in hoeverre ambtelijke samenwerking tussen deze 3 gemeenten een antwoord kan geven op de vraag "Hoe blijven wij toekomstbestendig?". De verkenning naar de ambtelijke samenwerking wordt eind 2022 / begin 2023 afgerond, waarna het proces verschuift van ambtelijke verkenning naar bestuurlijke besluitvorming.

Migratieketen Door grootschalige vluchtelingenstromen wordt helder dat de inrichting van de Nederlandse infrastructuur voor vluchtelingen ontoereikend is. Gemeenten krijgen van het rijk een forse opgave in de hernieuwd vorm te geven migratieketen die landelijke, regionale en lokale kaders kent. Dit gaat een opgave van betekenis zijn voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen en daarmee voor Noaberkracht. De reikwijdte van de opgave bezien vanuit ambtelijke capaciteit in een krappe arbeidsmarkt en financiële consequenties is op dit nog niet ten volle te overzien.

4. Basisbegroting Inleiding De begroting van Noaberkracht bestaat uit een ambitiedeel en een basisbegroting. In dit hoofdstuk treft u de basisbegroting aan. De basisbegroting bestaat uit twee onderdelen: Programma Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen: 

Personeel



Huisvesting



ICT



Tractie



Goederen en diensten, overig



Projecten

Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien bevat de bijdragen van de beide gemeenten en Stichting Participatie Noaberkracht.

4.1 Programma Bedrijfsvoering Onderdelen Het programma bedrijfsvoering bestaat uit de grote onderdelen binnen Noaberkracht: 

Personeel



Huisvesting



ICT



Tractie



Goederen en diensten, overig



Projecten

Personeel Algemeen De kosten van het onderdeel personeel bestaan uit de onderdelen: personeel in vaste dienst, personeel in tijdelijke dienst (inhuur), uitbesteed werk, inkoop van dienstverlening, secundaire arbeidsvoorwaarden en overige aan personeel gelieerde kosten.

Kengetallen De volgende cijfers zijn de werkelijke cijfers per 1 januari 2022: Aantal fte 

341,5 fte in dienst



49,79 fte extern

Aantal medewerkers 

361 medewerkers met een vaste aanstelling



30 medewerkers met een tijdelijke aanstelling



68 externe medewerkers

Man/vrouw verdeling 

183 mannen in dienst (172,95 fte)



208 vrouwen in dienst (168,55 fte)

LEEFTIJDSOPBOUW MEDEWERKERS Leeftijdscategorie

Vrouw

Man

< 20 jaar

Totaal 4

20 tot 25 jaar

25 tot 30 jaar

30 tot 35 jaar

35 tot 40 jaar

40 tot 45 jaar

45 tot 50 jaar

50 tot 55 jaar

55 tot 60 jaar

60 tot 65 jaar

65 jaar en ouder

Totaal

208

183

391

Actuele ontwikkelingen CAO ontwikkelingen Onderstaand nemen we de actuele CAO ontwikkelingen op, die van invloed (kunnen) zijn op de begroting: Thuiswerkvergoeding Werken bij Noaberkracht betekent dat werknemers daar (samen)werken waar ze nodig zijn: op kantoor, in de samenleving of thuis. Het is een flexibele manier van werken en samenlevingsgericht. Er is daarbij aandacht voor bereikbaarheid. Werknemers werken na het verplichte thuiswerken door corona vaker thuis. Ook wordt waar mogelijk hybride (digitaal en fysiek) samengewerkt, werknemers beschikken over de ICT-faciliteiten daarvoor. De inrichting van de locaties wordt daarop waar mogelijk ook aangepast, bijvoorbeeld door belruimten voor digitale overleggen te creëren. De Arbo-omstandigheden in de thuissituatie worden nog nader bezien op cao en/of lokaal niveau. Aandacht voor cultuuraspecten zoals zelforganisatie en ook onderlinge binding en bereikbaarheid in het post corona tijdperk is een aandachtspunt. Op cao niveau is het de thuiswerkvergoeding voor 2022 geregeld. Voor 2023 en volgende jaren wordt daarvoor in de volgende cao afspraken gemaakt.

Beleidsindicatoren BELEIDSINDICATOREN Indicator

Noaberkracht 2020

Noaberkracht 2021

Omschrijving

Omvang formatie

6,70

6,98

Aantal fte per 1.000 inwoners

Omvang bezetting

7,75

8,37

Aantal medewerkers per 1.000 inwoners

Omvang overhead

100,00%

Totale overhead gedeeld door totale lasten

Externe inhuur

10,7%

12,0%

Kosten externe inhuur gedeeld door de totale loonsom plus kosten externe inhuur

Apparaatskosten per inwoner

€ 653

€ 695

Kosten per inwoner

Bovenstaande verplichte beleidsindicatoren geven de meest recente cijfers die beschikbaar zijn weer.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel personeel vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

Salarissen en sociale lasten



Inhuur tijdelijk personeel



Studie- en opleidingskosten



Teambuilding



Loonkostensubsidie in verband met afstand tot de arbeidsmarkt



Overige personeelskosten (arbovoorziening werkplek, consumpties etc.)



Diensten door gespecialiseerde bedrijven



Contributies voor personeel



Flexibele schil

PERSONEEL Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

1.666.736

1.766.736

1.721.433

1.642.433

Lasten

-32.249.459

-32.705.786

-33.167.381

-33.514.380

Saldo baten en lasten

-30.582.723

-30.939.050

-31.445.948

-31.871.947

Verklaring financiële verschillen De oplopende lasten worden vooral veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de salarislasten. We gaan uit van een meerjarige indexering van 1,5%.

Huisvesting Algemeen De exploitatie van de personeelslocaties (gemeentehuis Denekamp, gemeentehuis Tubbergen, de werf in Ootmarsum en de Newtonstraat) zijn opgenomen onder het onderdeel huisvesting.

Kengetallen 

Gebruikslocaties: o

Gemeentehuis Dinkelland

Gemeentehuis Tubbergen

Gemeentewerf Ootmarsum

Newtonstraat Tubbergen

Echelpoelweg Weerselo

Hanzeweg Denekamp

Actuele ontwikkelingen Huisvesting Het project huisvesting voor de locatie Dinkelland is in 2022 afgerond. In 2023 ligt de focus op de huisvesting voor de locatie Tubbergen. De komende tijd worden de plannen gemaakt voor de huisvesting in Tubbergen. Vanaf 2022 betaalt Noaberkracht marktconforme huur voor het gebruik van de verschillende locaties. de hogere huisvestingslasten worden volgens de geldende verdeelsleutel doorberekend naar de beide deelnemende gemeenten. Energie In de begroting 2023 hebben we (nog) geen rekening gehouden met mogelijk structureel hogere kosten van energie. Uiteraard houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en passen we, indien noodzakelijk, de betreffende ramingen aan.

Beleidsindicatoren Het onderdeel huisvesting kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel huisvesting vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

Gas, elektriciteit, water



Gebouwschoonmaak



Bouwkundig onderhoud/reparaties



Afschrijvingslasten

HUISVESTING Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

31.329

Lasten

-553.106

-552.151

Saldo baten en lasten

-521.777

-520.822

Verklaring verschillen De lagere lasten op termijn worden veroorzaakt door voordelen op de afschrijvingslasten.

ICT Algemeen De kosten van het onderdeel ICT bestaan uit aanschaf, onderhoud en vervanging van alle hard- en software binnen Noaberkracht.

Kengetallen De kengetallen hieronder geven de in 2023 te verwachten aantallen "devices" en abonnementen en beschikbare dekking weer.

KENGETALLEN Aantallen

Beschikbare dekking per stuk

Desktops

Omschrijving

200

580

Laptops

355

900

iPads

115

€ 500 incl. toetsenbord

iPads t.b.v. gemeente Dinkelland

€ 500 incl. toetsenbord

iPads t.b.v. gemeente Tubbergen

€ 500 incl. toetsenbord

Smartphones

450

480

Mobiele Data-Spraak abonnementen

460

€ 5,50 p/mnd, inclusief verbruikkosten buiten de bundel en aanvullende diensten

Mobiele Data abonnementen

€ 5,50 p/mnd, inclusief verbruikkosten buiten de bundel en aanvullende diensten

Eizo 22 inch beeldschermen

610

220

Plotters, print, scan en kopieerapparatuur

huurkosten 2023: € 26.000; afdrukkosten 2023 (tellertikken): € 20.000

Vervangingsinvesteringen Investeringen die in 2023 terugkomen VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen Startsaldo

Afschrijvingstermijn in jaren

Tablets

Omschrijving

€ 39.900

Afschrijvingslast per jaar € 9.975

Laptops

€ 89.856

€ 29.952

Smartphones

€ 39.665

€ 13.222

Glasvezelcomponenten (GBIC) T-D

€ 29.500

€ 2.950

Vervanging TFT (280x) schermen

€ 58.880

€ 9.813

Topdesk 5 jr

€ 57.000

€ 11.400

Vervanging 4x Gridservers VDI

€ 140.000

€ 28.000

Avamar backupvoorziening

€ 165.000

€ 33.000

Vervanging SAN, Esx servers en switches

€ 42.000

€ 8.400

Zaaksysteem incl. frontoffice

€ 221.500

€ 44.300

Actuele ontwikkelingen Vervangingen 

Vervanging hardware serverruimten backupvoorziening, Grid en ESXservers)

Tubbergen

Denekamp

(EMC-storage,

De hardwarecomponenten die momenteel in de server-ruimten in Tubbergen en Denekamp geplaatst zijn komen voort uit meerdere investeringskredieten verspreid over verschillende jaren. Nu is er een nieuwe techniek beschikbaar waarin de meeste huidige losse componenten in één technische oplossing kunnen worden samengebracht. Zo is er meer samenhang tussen de losse hardwarecomponenten waardoor er een grotere mate van betrouwbaarheid, beheersbaarheid en capaciteit is ontstaan. Dit vergt een forse investering die Europees moet worden aanbesteed. Ons streven is om in het voorjaar van 2023 dit nieuwe serverpark in gebruik te kunnen nemen. Om de kosten te kunnen dekken is het noodzakelijk dat de verschillende investeringskredieten worden samengevoegd. Dit kan pas in het begrotingsjaar 2023. De betreffende investeringskredieten in 2021 en 2022 zijn hiervoor reeds naar 2023 doorgeschoven en worden samengevoegd met de in 2023 vrijvallende investeringskredieten.

Ons streven is om in het voorjaar van 2023 een nieuw serverpark in gebruik te kunnen nemen op basis van deze nieuwe technieken. De financiële dekking hiervoor is aanwezig, maar gespreid over verschillende boekjaren en individuele investeringskredieten. Een aantal vervangingen gaan we daarvoor in 2021 en 2022 doorschuiven naar 2023 zodat in dit boekjaar één nieuw allesomvattend investeringskrediet kan worden samengesteld. Technisch is dit mogelijk. Voor het onderhoud van het Storage Area Network (bak met harde schijven) zal in 2022 wel een aparte verlenging van het onderhoud en het recht op gebruik moeten worden afgesloten. In het 1e programmajournaal van 2022 komen we hierop terug. 

Vervanging Mobiele telefonieabonnementen In 2022 hebben we deelgenomen aan de landelijke aanbesteding voor Mobiele Telefonie van de VNG, genaamd GT-Mobiele Communicatie 3. Uiterlijk 24 januari 2023 zijn alle mobiele abonnementen ondergebracht bij de nieuwe telefoonaanbieder. Per deze datum zijn ook de nieuwe telefoontarieven van kracht.



Extra investerings- en onderhoudskosten ICT door toename medewerkers in de Backoffice Vanwege de personeelstoename zijn er extra smartphones en laptops aangekocht inclusief bijbehorende licenties. In de rapportage 2022 is het extra benodigde budget voor 2022 incidenteel geregeld. De kosten voor 2023 en verder zijn als volgt: o

Jaarlijks structureel onderhoud €36.500

Jaarlijkse afschrijvingslast €13.800

Een van de verklaringen voor het toenemende aantal medewerkers is de deelname aan het Generatiepact. Er zijn al nieuwe mensen in dienst genomen als voorsortering op het vertrek van deelnemende medewerkers. Aangezien de stijging van het aantal medewerkers i.v.m. generatiepactdeelname tijdelijk is, zal jaarlijks het aantal medewerkers en de daarbij horende kosten voor onderhoud software en afschrijving hardware opnieuw bekeken worden. Het voorstel is om de jaarlijkse kosten voor structureel onderhoud en afschrijvingslasten hardware van samen €50.300 per jaar te dekken uit de flexibele schil.

Beleidsindicatoren Het onderdeel ICT kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel ICT vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

Onderhoud en support ICT software



Onderhoud en support ICT hardware



Verbindingen, internet en telefonie



Diensten gespecialiseerde bedrijven



Stelposten



Afschrijvingslasten

Voor ICT wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat de totale omvang van de kosten binnen ICT gelijk blijft. Vrijval van afschrijvingslasten wordt toegevoegd aan de stelpost binnen ICT zodat de vervanging (van vooral hardware) op termijn geborgd is.

ICT Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

2.461

Lasten

-3.117.615

Saldo baten en lasten

-3.115.154

Tractie Algemeen Onder tractie wordt bij dit onderdeel verstaan alle vervoersmiddelen binnen Noaberkracht. De kosten van al deze vervoersmiddelen bestaan uit aanschaf, onderhoud, vervanging en overige exploitatielasten.

Kengetallen De volgende vervoersmiddelen zijn per februari 2022 aanwezig binnen Noaberkracht: 

8 Auto's



11 Bussen inclusief riool



4 Vrachtwagens



18 Aanhangers



Strooiers



Sneeuwploegen

Tractoren

Vervangingsinvesteringen De afgelopen jaren heeft laten zien dat de werkelijke levensduur van verschillende tractie middelen hoger is dan de levensduur waar we mee rekenen waardoor er op rekening basis vaak sprake was van meevallers binnen de exploitatie van tractie. Door de afschrijvingstermijnen in overeenstemming te brengen met de werkelijke levensduur ontstaat er ruimte binnen de exploitatie van tractie. Middels een opnieuw vastgestelde financiële verordening ex. Artikel 212 Noaberkracht, waarin de afschrijvingstermijnen worden vastgelegd, zijn deze afschrijvingstermijnen aangepast. In de onderstaande tabel is uitgegaan van deze nieuwe afschrijvingstermijnen. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan is aangewend ter invulling van de aanvullende extra taakstelling op Noaberkracht.

VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen (voertuigen die altijd al onder tractie vielen) Omschrijving

Bouwjaar

Vervanging door

Startsaldo

Afschrijvingstermijn in jaren

Afschrijvingslast per jaar

VW Crafter riool

2015

Bus verhoogd

€ 74.000

€ 7.400

Bladwagen

2011

Bladwagen

p.m.

Aanhanger

2008

Aanhanger

€ 2.900

€ 193

Epoke sneeuwploeg

2006

Ploeg vrachtwagen

€ 16.000

€ 1.067

Rom-riool aanhanger

2010

Aanhanger rioolbus, kleinere spuit unit

€ 12.000

€ 1.200 € 9.650

John Deere

2012

Tractor

€ 96.500

Aanhanger

onbekend

Aanhanger

€ 2.900

€ 193

NIDO

2014

Stooier vrachtwagen

€ 51.500

€ 6.438

HOKA

2005

Aanhanger

€ 2.500

€ 167

HOKA

2005

Aanhanger

€ 2.500

€ 167

Rolbezem

2007

Veger

€ 7.500

€ 750

Bladwagen kipper

2005

Kipper

€ 11.500

€ 1.150

Rom-riool aanhanger

2010

Aanhanger rioolbus, kleinere spuit unit

€ 12.000

€ 1.200

Epoke sneeuwploeg

2006

Ploeg vrachtwagen

€ 16.000

€ 1.067

Brimos wegafzetting

2002

Aanhanger

€ 14.000

€ 933

John Deere

2006

Tractor

€ 72.500

€ 7.250

Peugeot Partner

2010

Auto/caddy

€ 21.500

€ 2.150

VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen (voertuigen die eerst als Stichting Participatie Noaberkracht onder Goederen en diensten, overig vielen) Omschrijving

Bouwjaar

Vervanging door

Startsaldo

Afschrijvingstermijn in jaren

Afschrijvingslast per jaar

ONKRUIDBAKBRANDER

2017

onkruidbrander

€ 22.000

€ 3.667

HUMBAUR-ALLCOMFORT

2010

aanhanger

€ 7.500

€ 500

KIPPER-JAKO

2005

kipper

€ 11.500

€ 1.150

SCHOUTEN-BEZEM

2011

bladruimer

€ 11.500

€ 1.150

VW-CRAFTER 6pers

2011

bus 6 pers aannemers uitvoering

€ 32.500

€ 3.250

VW-CRAFTER 6pers

2011

bus 6 pers aannemers uitvoering

€ 32.500

€ 3.250

KUPA-SCHAFTKEET

2003

schafwagen

€ 11.500

€ 767

KUPA- SCHAFTKEET

2004

schafwagen

€ 11.500

€ 767

VW-CRAFTER

2010

bus/pick-up(+BPM?)

€ 48.000

€ 4.800

PIAGGO

2012

auto/caddy

€ 21.500

€ 2.150

VW-CADDY

2004

auto/caddy

€ 21.500

€ 2.150

VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen (voertuigen die eerst als Oud Soweco onder Goederen en diensten, overig vielen) Omschrijving

Bouwjaar

Vervanging door

Startsaldo

Afschrijvingstermijn in jaren

Afschrijvingslast per jaar € 2.150

Dacia Logan

2011

Auto/caddy

€ 21.500

Votex maaier

2008

Votex maaier (weg)

p.m.

Ferris cirkelmaaier

2007

Cirkelmaaier

€ 8.000

€ 800

Trekker Fendt

2011

Tractor (weg)

p.m.

Gödde mulag klepelmaaier

2017

Klepelmaaier

€ 65.000

€ 6.500

Heftruck Yale

1999

Heftruck

€ 10.000

€ 1.000

Aanhangwagen

1990

Aanhangwagen

€ 7.000

€ 700

Vermont knipperkieper

2008

Snipper kieper

€ 6.000

€ 600

Iseki frontmaaier

2015

Frontmaaier

€ 23.000

€ 2.300

Toro cirkelmaaier

2018

Cirkelmaaier

p.m.

Holaras veegmachine

2008

Veegmachine

p.m.

Actuele ontwikkelingen De vervanging van tractiemiddelen vindt in principe plaats op basis van het jaarlijkse vervangingsschema. Echter, er wordt wel kritisch gekeken naar de technische staat van de voertuigen. Bij de tractiemiddelen die nog in goede staat zijn kan er voor worden gekozen om vervanging een jaar op te schuiven.

Beleidsindicatoren Het onderdeel tractie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel tractie vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

Klein gereedschap, materieelaankoop



Gas



Brandstof voertuigen



motorrijtuigenbelasting en verzekering voertuigen



Onderhoud/reparatie voertuigen



Huur van roerende zaken



Stelposten



Afschrijvingslasten

Voor Tractie wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat de totale omvang van de kosten binnen Tractie gelijk blijft. Vrijval van kapitaallasten wordt toegevoegd aan de stelpost binnen Tractie zodat de vervanging op termijn geborgd is.

TRACTIE Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

Lasten

-1.165.410

Saldo baten en lasten

-1.165.410

Goederen en diensten, overig Algemeen Onder dit onderdeel zijn de kosten van de zogenaamde overige goederen en diensten verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan facilitaire kosten, contributies, portokosten, onderhoud van gebouwinstallaties.

Kengetallen Er zijn geen kengetallen voor het onderdeel goederen en diensten, overig.

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Leaseauto's Noaberkracht heeft de laatste jaren een aantal leaseauto's in gebruik voor dienstreizen en het reizen tussen de drie locaties. Er wordt onderzocht of het een optie is om deze leaseauto's in 2023 te vervangen door elektrische leaseauto's. Het onderzoek zou in 2020 plaatsvinden zodat de elektrische leaseauto's eventueel in 2021 aangeschaft konden worden, maar als gevolg van corona is het project twee jaar opgeschoven. Bureaubenodigdheden en portokosten Noaberkracht probeert de kosten voor bureaubenodigdheden en portokosten zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt vooral door medewerkers bewust te maken van de kosten en te wijzen op andere opties die er zijn. Zo is het doel om zo weinig mogelijk antwoordenveloppen te gebruiken in verband met de kosten hiervan. In 2021 hebben we gezien dat de portokosten gestegen zijn. Dit geldt ook voor de kosten van 24uurs post. Daarom wordt post niet direct de volgende dag verzonden als dit niet noodzakelijk is. In 2023 blijft dit het streven. Aanbesteding Schoonmaak Op 31 december 2023 verloopt de schoonmaakdienstverleningsovereenkomst voor de gemeentewerf in Ootmarsum en de gemeentehuizen in Tubbergen en Denekamp. In de loop van 2023 zal er middels een aanbesteding een nieuwe dienstverlener worden gezocht voor deze schoonmaakdienstverlening.

Beleidsindicatoren Het onderdeel goederen en diensten, overig kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel goederen en diensten, overig vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven: 

Bureaumaterialen en andere facilitaire kosten



Klein gereedschap en materieelaankoop



Brandstof voertuigen



Onderhoud/reparatie



Contributies



Portokosten



Verkoop kleine gebruiksgoederen

GOEDEREN EN DIENSTEN, OVERIG Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

2.700

Lasten

-409.295

-413.906

-418.585

-423.335

Saldo baten en lasten

-406.595

-411.206

-415.885

-420.635

Projecten Algemeen Binnen Noaberkracht lopen verschillende projecten die zowel inhoudelijk als financieel in dit onderdeel worden toegelicht. Voor het jaar 2023 is er één project bekend op dit moment: Omgevingswet.

Kengetallen Er zijn geen kengetallen voor het onderdeel projecten.

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Omgevingswet Vanuit het project Omgevingswet wordt er via een aantal lijnen gewerkt aan de implementatie. Er wordt gewerkt aan de Omgevingsvisie, de voorbereiding op de implementatie van het Omgevingsplan, het aansluiten op en inrichten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het aanpassen van de werkprocessen. In begin 2022 kwam het bericht dat de inwerkingtreding wederom doorgeschoven wordt. Op moment van schrijven is nog niet duidelijk op welke datum de wet inwerking zal treden. Na alle voorbereidingsactiviteiten werken we nu volgens twee sporen, namelijk focus op inwerkingtreding in het spoor van “werken AAN de Omgevingswet” en vervolgens in het spoor “werken MET de Omgevingswet”, de implementatie en inbedding van het juridisch stelsel, de doorontwikkeling van het DSO, en doorontwikkeling van het samenlevingsgericht werken. Voor het werken MET de Omgevingswet willen we de volgende resultaten opleveren tussen nu en 2029: 

Het beheer, onderhoud en actualisatie van de Omgevingsvisie is geborgd in de organisatie;



De Routekaart 2022-2029 waarin de aanpak en ontwikkeling van het Omgevingsplan en de beleidscyclus voor de Omgevingswet opgepakt wordt en de basis vormt voor het Omgevingsplan, dat tot 2029 wordt uitgebouwd tot het Omgevingsplan nieuwe stijl;



Het samenlevingsgericht werken en denken vanuit de inwoner onder de Omgevingswet vertalen en toepassen;



Het verbeteren van het opgestelde werkproces om binnen de gevraagde termijnen in samenwerking met de ketenpartners de juiste dienstverlening te leveren;



Het realiseren en implementeren van een uitgewerkte en beproefde aanpak voor participatie.



Doorontwikkeling van het DSO t.b.v. de optimalisatie van de dienstverleningen en digitalisering.

Beleidsindicatoren Het onderdeel projecten kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten PROJECTEN Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering Overzicht baten en lasten TOTAAL PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Baten

1.703.226

1.803.226

1.757.923

1.678.923

Lasten

-37.494.885

-37.954.868

-38.421.142

-38.772.891

Saldo baten en lasten

-35.791.659

-36.151.642

-36.663.219

-37.093.968

4.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien worden de bijdragen van beide deelnemende gemeenten en Stichting Participatie Noaberkracht getoond.

Overzicht baten en lasten TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Bijdrage gemeente Dinkelland

20.632.496

20.676.951

20.963.224

21.204.014

Bijdrage gemeente Tubbergen

15.389.163

15.451.691

15.676.995

15.866.954

23.000

36.044.659

36.151.642

36.663.219

37.093.968

Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht Totale baten

5. Programma Organisatieontwikkeling Inleiding Veranderingen in de samenleving, en nieuwe wet- en regelgeving, dwingen af dat Noaberkracht zich als ambtelijke organisatie continue ontwikkelt. Op dit moment komt Noaberkracht op een punt dat investeringen noodzakelijk zijn voor behoud van kwaliteit en toekomstbestendigheid. Naast de ambities van beide gemeentebesturen voor de samenleving, is het dus ook noodzaak te investeren in de ambtelijke organisatie.

Trend 1 Democratische vernieuwing en Samenlevingsgericht werken In Nederland en dus ook Dinkelland en Tubbergen, willen inwoners hun stem niet slechts eens in de vier jaar laten horen door te stemmen op politici, die hen representeren in besluitvorming. Zij willen meedoen. We zien de groei van de participatieve democratie, naast de traditionele representatieve democratie. We zijn op zoek naar nieuwe manieren van besluitvorming en een passende machtsverdeling tussen overheid en inwoner. In een tijd waarin het vertrouwen in de overheid daalt. De relatie van wederzijds vertrouwen tussen overheid en inwoners, is cruciaal voor een goed functionerende rechtsstaat. We zullen werk moeten blijven maken van democratische vernieuwing, en investeren in een goed contact met onze inwoners. Daarom hanteren de besturen van Dinkelland en Tubbergen de bestuursstijl: Samenlevingsgericht werken.

Trend 2 Digitalisering Afgedwongen door nieuwe wetten als de Omgevingswet en Wet Open Overheid, zal Noaberkracht haar dienstverlening digitaal moeten gaan aanbieden. Inwoners krijgen het recht op digitale dienstverlening. Tegelijkertijd willen we als overheid dicht bij mensen staan, en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. De vraag is hoe Noaberkracht haar dienstverlening zowel digitaal als vanuit warm contact met inwoners vorm kan geven.

Trend 3 Veranderende Arbeidsmarkt In 2020 heeft de VNG een personeelsmonitor uitgevoerd. Hierin staat dat de krapte op de arbeidsmarkt voor gemeenten de komende jaren een fors risico met zich meebrengt. Onderbezetting kan ernstige consequenties hebben voor cruciale werkprocessen en de uitvoering van politieke ambities, met gevolgen voor de stabiliteit en betrouwbaarheid van de overheid. Het is voor Noaberkracht van belang de juiste medewerkers te vinden en medewerkers aan ons te blijven binden als aantrekkelijke werkgever.

Trend 4 Van organisatie naar organiseren Al het werk lokaal organiseren vanuit een gemeentehuis, kan niet meer. Er wordt meer en meer gewerkt in netwerken, waarin inwoners, partners, ondernemers en ambtenaren samen werken aan maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken spelen op verschillende schalen, van dorpskern tot regio. Dichtbij inwoners en partners staan, vraagt van Noaberkracht zich te ontwikkelen naar een organisatie die zich op meerdere schalen, netwerkgericht weet te organiseren. Dit heeft impact op de inrichting van werkprocessen, de besturing en aansturing van het netwerk, en vraagt veel van de zelfstandigheid en flexibiliteit van de ambtenaar.

5.1 Actielijn 1 Communicatie & Samenlevingsgericht werken Communicatie & Samenlevingsgericht werken Als overheid voeren we wettelijke taken uit, maken we beleid en nemen we besluiten. We willen onze inwoners hier op een goede manier bij betrekken en over informeren. Hoe geven we op een goede manier het contact met de inwoner vorm? Hoe werken we samen aan beleidsvorming, informeren we over besluiten, en werken we samen in participatie processen? En, mocht het in de communicatie niet lekker lopen: hoe gaan we om met conflicten, agressie, klachten, bezwaar en beroep? Samenlevingsgericht werken, vraagt naast tijd van alle ambtenaren, ook vaardigheden. Bijvoorbeeld ten aanzien van communicatie, participatie, polarisatie, democratische vernieuwing en omgaan met conflicten. Daarin willen we investeren. Team Communicatie & Samenlevingsgericht werken, en team Mediation en conflictbemiddeling, groeien toe naar een coachende en adviserende rol naar alle ambtenaren.

Wat willen we bereiken? In 2021 en 2022 is door gesprekken met alle ambtenaren opgehaald wat zij belangrijk vinden waar het gaat om Samenlevingsgericht werken. Binnen actielijn 1 geven we daarop een vervolg. We willen de volgende doelstellingen bereiken: Samenlevingsgericht werken kent een duidelijk kader Het is duidelijk wat Samenlevingsgericht werken betekent. Zowel voor medewerkers die in dienst zijn, als medewerker die in dienst (willen) komen. We maken een kernboodschap. Deze kernboodschap laden we consequent in de organisatie, als basisprincipe voor het handelen van alle ambtenaren. Dat geeft richting, biedt houvast, maar moet ook ruimte bieden voor eigen invulling. Samenlevingsgericht werken is intern goed georganiseerd Belangrijke kennis en vaardigheden voor ambtenaren om Samenlevingsgericht te werken zijn participatie, communicatie, democratische vernieuwing en omgaan met conflicten en polarisatie. In de teams bedrijfsvoering werken medewerkers met specialistische kennis op deze gebieden. Deze specialisten krijgen de opdracht hun kennis up to date te houden en continue te ontsluiten naar de afdelingen Openbare ruimte, Sociaal Domein, Fysieke Leefomgeving en Publieke Dienstverlening. Hoe Samenlevingsgericht te werken is niet op iedere afdeling en dus bij iedere ambtenaar hetzelfde. We ontwikkelen een werkwijze passend bij de context.

Zo generiek mogelijk, specifiek waar nodig. De specialisten Samenlevingsgericht werken vanuit bedrijfsvoering en de aandachtsfunctionarissen Samenlevingsgericht werken van de afdelingen trekken hierin samen op. De ambtelijke organisatie staat dichtbij inwoners Samenlevingsgericht werken vormt als bestuursstijl van de beide gemeentebesturen de basis voor het handelen van ambtenaren. Dat betekent iets voor elke ambtenaar. Samenlevingsgericht werken vormt dan ook dé basis voor houding en gedrag van de ambtenaar van de toekomst (actielijn 5). De gemeentebesturen hebben er voor gekozen in aanvulling op het werk van alle ambtenaren nóg meer dichtbij de samenleving te staan door per kern een buurtman of buurtvrouw aan te stellen. De buurtmannen en buurtvrouwen zijn ambtenaren die 8 uur per week deze rol uitvoeren. Zij zijn bekende gezichten van een kern en verbinden inwoners met de ambtelijke organisatie. Ze zijn geen inhoudelijk experts, maar kunnen vragen van inwoners toeleiden naar de juiste ambtenaren voor een antwoord. Doordat zij weten wat er speelt in de kernen, denken ze met inwoners mee en acteren ze tussen de verschillende belangen van inwoners en de geldende kaders en ambities van de gemeenten. Zij zijn een belangrijk onderdeel van de processen Mijn Dorp/ Mijn Dinkelland.

Er wordt blijvend geïnvesteerd in de rol van buurtman en buurtvrouw, zodat de rol goed en eenduidig kan worden ingevuld.

Bestuur en ambtenaren werken samen voor de samenleving Samenlevingsgericht werken vraagt goed bestuurlijk ambtelijk samenspel. We werken aan een gedeeld beeld bij de betekenis van Samenlevingsgericht werken voor de houding van en samenspel tussen bestuurders en ambtenaren.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? We werken de doelen onderstaand uit naar concrete activiteiten, waar we in 2023 en verder mee aan de slag zullen gaan: Samenlevingsgericht werken kent een duidelijk kader 

vaststellen kernboodschap Samenlevingsgericht werken



verankeren kernboodschap in bestaande communicatie middelen, zoals Noaberkracht website en vacatures



vaststellen participatiebeleid



borgen Direct Duidelijk

Samenlevingsgericht werken is intern goed georganiseerd 

specialisten en aandachtsfunctionarissen Samenlevingsgericht werken, vergroten samen de kwaliteit van Samenlevingsgericht werken binnen Noaberkracht



specialisten uit de bedrijfsvoering krijgen tijd voor continue kennisontwikkeling, en voor kennisoverdracht, advisering en coaching van het primair proces



elke afdeling primair proces heeft een aandachtsfunctionaris Samenlevingsgericht werken, met de rollen vraagbaak, aanjager, adviseur en ondersteuner.



de aandachtsfunctionarissen voeren samen met de specialist Mediation en conflicthantering, regie op conflicten en klachtzaken van de afdelingen



om kennis naar de afdelingen te krijgen vanuit de specialisten, wordt naast de aandachtsfunctionarissen per afdeling, ook gebruik gemaakt van de Noaberkracht academie.

Specialisten én de aandachtsfunctionarissen samenlevingsgericht werken volgen gezamenlijk een scholing om de meest recente kennis op te halen. Aan het einde van deze scholing leveren zij op hoe zij de kennis en vaardigheden van ambtenaren op het gebied van Samenlevingsgericht werken per afdeling in een continue proces gaan versterken. Inhoudelijke thema's zijn in ieder geval: participatie, communicatie (waaronder Direct Duidelijk), polarisatie, democratische vernieuwing, mediation, conflictbemiddeling & klachten. Als er gekozen wordt voor het werken met instrumenten of methodieken, dan geldt: Werkwijzen zijn in lijn met het participatie beleid. Werkwijzen zijn in het kader van integraal werken binnen Noaberkracht zo generiek mogelijk, specifiek waar nodig. De ambtelijke organisatie staat dichtbij inwoners De werkwijze met buurtmannen en buurtvrouwen wordt voortgezet. Afhankelijk van de behoefte van de buurtmannen en buurtvrouwen worden trainingen of intervisies aangeboden om kennis en vaardigheden te vergroten. De buurtmannen en buurtvrouwen worden begeleid vanuit team Communicatie en Samenlevingsgericht werken. Bestuur en ambtenaren werken samen voor de Samenleving In samenwerking tussen bestuurders en ambtenaren wordt verkend of en zo ja hoe er een vervolg gegeven wordt aan bestuurlijk- ambtelijk samenspel.

Wat gaat het kosten in 2023? Totale budget voor deze actielijn: €240.000 per jaar structureel ten behoeve van het bestendigen van de ingezette lijn samenlevingsgericht werken (als indicatie is daar 3 fte bij gegeven). Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord

€ 240.000

Invulling: Samenlevingsgericht werken kent een duidelijk kader

Vaststellen kader Samenlevingsgericht werken

bestaand budget

Vaststellen participatie beleid

bestaand budget

Maken communicatie middelen

bestaand budget

Samenlevingsgericht werken is intern goed georganiseerd Extra formatie team Communicatie & Samenlevingsgericht werken (1 Fte)

€ 80.000

Extra formatie Mediation en conflictbemiddeling tijdelijk, vanaf 2024 structureel inbedden bij aandachtsfunctionarissen (€29.500).*

bestaand budget

Structureel budget voor Mediation, conflictbemiddeling, klachtbehandeling, bezwaar en beroep tbv inhuur bij piekmomenten

€ 15.000

Extra formatie voor aandachtsfunctionarissen Samenlevingsgericht werken primair proces, totaal 2 Fte (0,5 Fte per afdeling)

€ 145.000

Extra inzet vanuit Openbare ruimte op Samenlevingsgericht werken middels projectleider (€ 56.000)

bestaand budget

Volgen scholing Samenlevingsgericht werken inclusief ontwikkelen werkwijzen (€ 10.000).*

bestaand budget

De ambtelijke organisatie is dichtbij inwoners

Ondersteuning buurtmannen en buurtvrouwen

bestaand budget

Bestuur en ambtenaren werken samen voor de samenleving

Voeren dialoog

bestaand budget

Totaal

€ 240.000

*Voor de extra formatie mediation en conflictbemiddeling (tijdelijk, alleen in 2023) en volgen scholing samenlevingsgericht werken, willen we gebruik maken van het restantbudget organisatieontwikkeling. Het besluit over het wel of niet overhevelen van dit restantbudget wordt genomen in de jaarrekening 2022. Op dat moment is pas duidelijk of we deze twee acties daadwerkelijk uit kunnen gaan voeren in 2023. De acties die hier benoemd worden, worden toegelicht in het tekstvak "Wat gaan we daarvoor doen in 2023"?

5.2 Actielijn 2 Betrouwbare, transparante en open overheid Betrouwbare, transparante en open overheid Afgedwongen door wet- en regelgeving komen er steeds meer en strengere eisen aan een betrouwbare, transparante en open overheid. Wat is ervoor nodig duurzaam te blijven voldoen aan de Gedragscode openbaar bestuur? Hoe implementeren we wetgeving, zoals de Wet open overheid?

Wat willen we bereiken? Informatieveiligheid Met de toenemende digitalisering neemt het belang van informatiebeveiliging ook toe. Zaken als het koppelen en integreren van systemen, (keten)samenwerkingen en het toenemend gebruik van internet zorgen daarbij voor grotere complexiteit, afhankelijkheden en kwetsbaarheden. Ook zien we een toename van externe dreigingen zoals cyberaanvallen en ransomware. Informatiebeveiliging heeft als doel te voorkomen dat er ongewenste dingen gebeuren met de bedrijfsinformatie, en het beperken van de gevolgen mocht er toch iets misgaan. Oftewel: het waarborgen van de beschikbaarheid, exclusiviteit, integriteit en controleerbaarheid van alle vormen van informatie binnen onze organisatie. De komende jaren zijn diverse acties en maatregelen nodig en zal er blijvend moeten worden geïnvesteerd in informatieveiligheid. Dit betekent naast technische maatregelen zoals het uitvoeren van pentests, een extra inzet van personeel en een uitbreiding van budget voor audits en de ENSIA-verantwoording, externe assessments, bewustwordingscampagnes, crisisoefeningen enz. Al met al een structurele extra kostenpost van € 140.000. 28

Rechtmatigheidsverantwoording Door een wijziging in de gemeentewet zal directie van Noaberkracht vanaf boekjaar 2023 een rechtmatigheidsverantwoording afgeven in de jaarrekening 2023, die in het voorjaar 2024 aan het bestuur ter vaststelling zal worden aangeboden. Momenteel verstrekt de externe accountant een controleverklaring met een oordeel inzake de getrouwheid en rechtmatigheid bij de jaarrekening van de gemeente. De externe accountant zal vanaf boekjaar 2023 alleen nog een controleverklaring afgeven met een oordeel inzake de getrouwheid van de jaarrekening (inclusief de rechtmatigheidsverantwoording door de directie die in de jaarrekening 2023 wordt opgenomen). Voor de rechtmatigheidsverantwoording van de directie dient het bestuur de verantwoordingsgrens vast te stellen. Deze is bepaald op 3% (= wettelijk maximum). Door het uitvoeren van interne audits wordt de directie in de gelegenheid gesteld om een rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven. In de begroting 2022 van de beide gemeenten is destijds al extra geld beschikbaar gesteld voor het versterken van de auditfunctie. Integriteit Integriteit is een even belangrijk als toch beladen thema binnen iedere organisatie. Want, om met Ien Dales te spreken: “een beetje integer kan niet”. In deze ene korte zin zitten veel boodschappen verborgen.

Want wat is integriteit? En wat maakt dat je het wel of niet bent? En wat voor de een integer is, is dat voor de ander niet. Het begrip alleen al is moreel voor veel uitleg vatbaar, laat staan de kwesties in onze dagelijkse praktijk. Ambtenaren moeten professioneel en integer handelen. Ze mogen niet frauderen, zich laten omkopen of vertrouwelijke informatie lekken. Daarom zijn sinds de invoering van de WNRA in de Ambtenarenwet een aantal verplichtingen opgenomen waaraan overheidswerkgevers moeten voldoen. Wet Open Overheid (Woo) Per 1 mei 2022 is de Woo van kracht. De Woo heeft als doel om overheden en semioverheden transparanter te maken, zodat het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en de economische ontwikkeling beter gediend kan worden. De Woo kenmerkt zich daarom door een drietal belangrijke pijlers, te weten: 

een actieve openbaarmakingsplicht voor elf (11) categorieën documenten;



een inspanningsverplichting tot openbaarmaking voor andere documenten dan de elf categorieën;



de passieve openbaarmaking (openbaarmaking op verzoek).

Naast het actief openbaar maken, bevat de Woo een duidelijke andere component; het op orde brengen van de informatiehuishouding en het duurzaam toegankelijk maken van digitale overheidsinformatie. Het tweede component sluit aan bij de Archiefwet 1995, waarin opgenomen is dat overheden verplicht zijn om de onder hen berustende bescheiden in goede, geordende en toegankelijke staat te brengen en te bewaren. De Woo introduceert een meerjarenplan en bepaalt dat overheden met behulp van een meerjarenplan hun overheidsinformatiehuishouding op orde brengen. Daarnaast introduceert de Woo de verplichting om één of meer Woo-contactpersonen per organisatie aan te wijzen. Deze functionaris informeert burgers over de beschikbaarheid van informatie. Via de meicirculaire 2021 heeft het Rijk geld beschikbaar gesteld voor de implementatie van de Woo.

Wat gaan we daarvoor doen in 2023? Informatieveiligheid 

Uitbreiding formatie voor informatieveiligheid met 1 fte (waaronder een ENSIA-coördinator)



Verbeteren van IT processen in TopDesk



Inrichten identiteits- en toegangsmanagement



Uitbreiding ENSIA-verantwoording,



Externe assessments (pentests, vulnerability scans etc.)



Bewustwordingcampagne (mens is grootste risicofactor)



Crisisoefeningen

Rechtmatigheidsverantwoording Door het uitvoeren van interne audits wordt de directie in de gelegenheid gesteld om een rechtmatigheidsverantwoording te kunnen afgeven. Integriteit Voor 2022/2023 staan de volgende onderwerpen op de agenda op het gebied van integriteit: 1. Opstellen van een gedagscode voor de medewerkers van Noaberkracht 2. Opstellen van een regeling “gebruik social media” 3. Aanscherpen werving en selectie van kwetsbare functies waarbij afstemming wordt gezocht met de aanbevelingen uit de weerbaarheidscan en ondermijning Wet Open Overheid (Woo) In 2023 zal verdere invulling gegeven worden aan het in 2022 opgestelde implementatieplan.

Wat gaat het kosten in 2023?

Budget voor 2023 uit het college-/coalitieakkoord

€ 140.000

Invulling: Informatieveiligheid Rechtmatigheidsverantwoording / Integriteit Wet Open Overheid (Woo) Totaal

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dinkelland.nl/api/v1/meetings/693/documents/19052