Document · PDF

Begroting 2023 Noaberkracht.pdf

Gecombineerde commissievergadering Omgeving en Economie / Sociaal Domein en Bestuur 10 mei 2022, gemeente DinkellandBij agendapunt: 11: Voorstel inzake ontwerpbegroting 2023 Noaberkracht13.662 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Begroting 2023 Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen

Voorwoord Voor u ligt de begroting 2023 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen (hierna Noaberkracht). Noaberkracht is de organisatie die werkt voor zowel de gemeente Dinkelland als Tubbergen. De afgelopen jaren hebben we gezien dat samenwerken de beide gemeenten veel oplevert. We hebben op diverse vlakken de vruchten van de samenwerking tussen de gemeenten Dinkelland en Tubbergen kunnen plukken.

Noaberkracht ondersteunt Tubbergen en Dinkelland in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Noaberkracht heeft een focus op resultaat (de goede dingen goed doen). Daarom is het belangrijk dat Noaberkracht een wendbare organisatie blijft, die snel kan inspelen op veranderingen in de samenleving. Daarbij zijn breed inzetbare, flexibele medewerkers een voorwaarde. Flexibilisering, kwaliteit, toekomstbestendigheid en talentontwikkeling spelen daarbij een centrale rol.

De verantwoordelijkheid van Noaberkracht is het faciliteren van twee lokale samenlevingen en twee autonome gemeentebesturen. Onze organisatie moet zich richten op hun wensen en behoeften. In onze voortdurend veranderende samenleving veranderen ook voortdurend de wensen en behoeften. Een continu proces van organisatieontwikkeling is noodzakelijk om hier goed op te kunnen inspelen.

Inhoudsopgave 1. Inleiding ..................................................................................................................................................... 5 2. Vaststelling ................................................................................................................................................ 6 3. Noaberkracht ............................................................................................................................................. 7 3.1 Strategie ............................................................................................................................................... 7 3.2 Ontwikkelingen ..................................................................................................................................... 7 4. Basisbegroting ......................................................................................................................................... 10 4.1 Programma Bedrijfsvoering ................................................................................................................... 11 Personeel .................................................................................................................................................

11 Huisvesting ............................................................................................................................................... 13 ICT ............................................................................................................................................................ 14 Tractie ...................................................................................................................................................... 17 Goederen en diensten, overig .................................................................................................................. 19 Projecten .................................................................................................................................................. 21 Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering .................................................................................. 22 4.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien ......................................................................................... 23 5. Ambitie strategisch personeelsbeleid ...................................................................................................... 24 5.1 Flexibele, wendbare medewerkers & geprofessionaliseerde sturing .................................................

24 5.2 Noaberkracht is een aantrekkelijke werkgever .................................................................................. 25 5.3 Een toekomstbestendig en vitaal personeelsbestand........................................................................ 26 6. Ambitie digitalisering en informatieveiligheid........................................................................................... 27 6.1 Duurzaam toegankelijk op orde ......................................................................................................... 27 6.2 Volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid vergroten ..................................................... 28 6.3 Samenwerken .................................................................................................................................... 29 6.4 Verbeteren en door ontwikkelen beheergegevens ............................................................................ 30 6.5 Verbeteren organisatieprocessen ...................................................................................................... 31 7. Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ............................................................................ 32 8. Paragraaf Financiering ............................................................................................................................ 37 9.

Paragraaf Bedrijfsvoering ........................................................................................................................ 39 10. Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen ............................................................................................... 40 11. Financiële begroting .............................................................................................................................. 41

(Financiële) uitgangs- en aandachtspunten ............................................................................................. 41 Overzicht baten en lasten ........................................................................................................................ 41 Overzicht programmavelden en algemene middelen .............................................................................. 42 Begrotingssaldo........................................................................................................................................ 44 Meerjarenraming gemeentelijke bijdrage ................................................................................................. 47 12. Bijlagen .................................................................................................................................................. 51 Reserves en voorzieningen ...................................................................................................................... 51 Meerjarige balans ..................................................................................................................................... 52 Overzicht taakvelden ................................................................................................................................ 53

1. Inleiding De begroting van Noaberkracht rust historisch gezien op twee belangrijke pijlers: Enerzijds, is er de basisbegroting. Het betreft hier activiteiten die uitgevoerd worden ten behoeve van een sterke organisatorische basis. In deze basisbegroting Noaberkracht, zitten de kosten die gemoeid zijn met het uitvoeren van de reguliere taken die Noaberkracht uitvoert voor de beide gemeenten. Voor wat betreft de basisbegroting werken we ten behoeve van de inzichtelijkheid en de vergelijkbaarheid met de volgende onderdelen:  Personeel  Huisvesting  ICT  Tractie  Goederen en diensten, overig  Projecten Anderzijds, is er het Programmabegroting bedrijfsvoering. Hierin staan activiteiten waaraan buiten de basisorganisatie georganiseerd zijn, omdat zij dermate complex zijn dat zij een specifieke veranderaanpak verdienen. Deze begroting is qua inhoud minder stabiel en consistent, omdat het hier tijdelijke veranderopgaven betreft. Hierin vinden we de volgende ambities terug:  Ambitie strategisch personeelsbeleid  Ambitie digitalisering en informatieveiligheid De programmabegroting omvat programma’s met doelstellingen en resultaten, de basisbegroting en ook de verplichte paragrafen. In de programma’s wordt ingegaan op de doelen vanuit de bedrijfsvoering en de manier waarop Noaberkracht deze doelen wil realiseren.

Dit gebeurt aan de hand van de, door BBV verplichte, volgende drie w-vragen:  Wat willen we bereiken?  Wat gaan we daarvoor doen?  Wat gaat het kosten? De eerste vraag betreft het beoogde effect, dat kan worden vertaald in één of meerdere doelstellingen. Dit wordt uitgewerkt in een programma. De tweede vraag gaat in op activiteiten in termen van de ‘output/outcomegegevens’ die nodig zijn voor het bereiken van de beoogde doelstellingen. De derde vraag heeft betrekking op de baten en lasten die aan het programma worden toegewezen om de gewenste doelen te bereiken. De begroting Noaberkracht 2023 hebben we opgemaakt op basis van bestaand beleid. Dit bestaande beleid vindt voor het overgrote deel zijn oorsprong in de vastgestelde begrotingen 2022 van de beide gemeenten. Echter, in 2022 hebben we een nieuw plan Organisatie Ontwikkeling vormgegeven, wat ten tijde van het opstellen van deze begroting nog niet is vastgesteld. Het plan Organisatie Ontwikkeling inclusief investeringsbegroting, kan afhankelijk van besluitvorming gevolgen hebben voor de opmaak en inhoud van de begroting 2023. Zodra de begrotingen 2023 van de beide gemeenten worden vastgesteld (november 2022) moet worden bekeken in hoeverre deze begroting 2023 daar op moet worden aangepast.

2. Vaststelling Het bestuur van de Bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen; Gelet op:  de Wet gemeenschappelijke regelingen;  de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;  artikel 169, vierde lid, van de Gemeentewet; Gezien de besluiten van de gemeenteraden van Tubbergen en Dinkelland van respectievelijk 24 en 31 mei 2022, in het kader van de zienswijzeprocedure, zoals bedoeld in artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling Noaberkracht Dinkelland Tubbergen;

Besluit De programmabegroting 2023 en de meerjarenramingen 2024–2026 vast te stellen. Aldus vastgesteld in de vergadering van het bestuur van 20 juni 2022. De secretaris,

De voorzitters,

Dhr. S. Waanders

Drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker

Dhr. J. Joosten

3. Noaberkracht 3.1 Strategie Onze missie: Wij zijn Noaberkracht. Een organisatie die van toegevoegde waarde wil zijn voor de samenlevingen van Dinkelland en Tubbergen. Deze toegevoegde waarde leveren we in de vorm van professionele dienstverlening en de maatschappelijke effecten die we in samenspraak met de samenleving realiseren. Bij alles wat we doen, hebben we een focus op het resultaat. Onze visie: Wij ondersteunen onze gemeentebesturen in hun streven naar een vitale en zelfredzame samenleving. Een samenleving die vanuit eigen kracht en initiatief maatschappelijke doelen realiseert. Wij zorgen er daarbij voor dat kwetsbare groepen binnen de samenleving mee kunnen blijven doen. Onze strategie: Wij werken samenlevingsgericht. Wij willen continue van waarde zijn voor vraagstukken die vanuit de samenleving op de beide gemeenten en daarmee op Noaberkracht af komen. Van kleine vraagstukken op menselijke maat, tot grote vraagstukken die de samenleving als collectief raken. Het bieden van goede kwaliteit van samenlevingsgericht werken, vraagt iets van ieder individu, en van de organisatie. Daarom ligt de focus op 3 leidende principes: werken en denken vanuit de inwoner, zelforganisatie en eigenaarschap.

3.2 Ontwikkelingen Inleiding Gemeenten en daarmee Noaberkracht, worden geconfronteerd met ontwikkelingen die de ambtelijke organisatie beïnvloeden. Budgetten zijn krap en maatschappelijke opgaven groot. Organiseren vanuit het perspectief van mensen en de samenleving, neemt een steeds prominentere plek in, naast bureaucratie en efficiëntie. Krimp op de arbeidsmarkt zorgt voor het moeilijker vervullen van functies en vraagt slimme manieren van organiseren. Om duurzaam te bouwen aan een kwalitatief goede en financieel gezonde ambtelijke organisatie, ontwikkelt Noaberkracht zich continue. Ten tijde van het opstellen van deze begroting 2023 speelden vele ontwikkelingen, die in meer of mindere mate van invloed (kunnen) zijn op de begroting 2023 van Noaberkracht of dat de komende jaren zullen zijn. De ontwikkelingen zijn:  Plan Organisatie Ontwikkeling 2022-2025  Rapport BMC "toekomstbestendigheid Noaberkracht"  Verkenning samenwerking Oldenzaal ihkv toekomstbestendig Noaberkracht Het plan Organisatie Ontwikkeling is gereed maar nog niet vastgesteld, en daarom niet vertaald naar deze begroting. Niet onder de ambities en niet onder de programma's en noch in inhoudelijke noch in financiële zin. De huidige begroting is gebaseerd op reeds vastgesteld beleid.

Mocht het plan Organisatie Ontwikkeling in zijn huidige vorm vastgesteld worden, dan zal dat consequenties hebben voor de opzet van de begroting 2023 en forse aanpassingen vragen. Zowel in inhoudelijke als in financiële zin.

Ontwikkeling samenlevingsgericht werken Noaberkracht Reeds vastgesteld is te werken vanuit 3 stappen aan het proces van het versterken van Samenlevingsgericht werken: Stap 1: Laden van samenlevingsgericht werken van onderop De directie, het management en de adviseurs samenlevingsgericht werken, gaan in gesprek met medewerkers en bestuur over de betekenis van samenlevingsgericht werken in de dagelijkse praktijk. Dit gebeurt op allerlei verschillende inspirerende wijzen in teamverband, over de teams heen en in jaarlijkse HR-gesprekken. In de gesprekken komen verschillende aspecten aan bod. Wat verstaan we er precies onder? Wat bedoelen we ermee? Welke goede voorbeelden zijn er al? Wat betekent het daadwerkelijk voor een ieders werk en handelen? Deze dialoog brengt het proces naar nog meer samenlevingsgericht werken verder op gang. De uitkomsten worden vastgelegd in een handwijzer waarin dit alles wordt samengevat. Stap 2: Communicatief kader In fase 2 werken we vanuit deze handwijzer toe naar inspirerend communicatief en organisatorisch kader. Dit kader moet in zich dragen dat de bedoeling van samenlevingsgericht werken dermate simpel en duidelijk is, dat het voor iedereen begrijpelijk is, inspireert, en gedrag stuurt.

Stap 3: Inspireren en implementeren De vastgestelde bedoeling van samenlevingsgericht werken, vertalen we vervolgens consequent door naar de inrichting, sturing en het beleid van Noaberkracht. Stap 1 heeft beslag gekregen in 2021 Stap 2 heeft beslag gekregen in 2022 Stap 3 zal beslag moeten krijgen in 2023 Met betrekking tot stap 3: Samenlevingsgericht werken zal als leidend principe de rode draad worden door het handelen en organiseren vanuit Noaberkracht. Daarom is de bestuursstijl Samenlevingsgericht werken door de directie benoemd als leidend organisatie principe, hetgeen door de teamcoaches concreet vertaald is naar het plan Organisatie ontwikkeling. Zichtbaar wordt dat voor een volgende stap in het proces naar meer Samenlevingsgericht werken, investeringen noodzakelijk zijn in zowel inhoudelijke, organisatorische als financiële zin, en daarom niet opgenomen kan worden in deze beleidsarme begroting.

Rapport BMC/ verkenning gemeente Oldenzaal In januari 2021 is het rapport van BMC “Toekomstbestendigheid Noaberkracht” opgeleverd. Een belangrijke conclusie was dat we voor de eerstkomende jaren toekomstbestendig zijn. Maar ook dat de inschatting is dat de toekomstbestendigheid op de (middel)lange termijn onder druk komt te staan. Het bestuur heeft aan de directie opdracht gegeven met een voorstel te komen op welke wijze de toekomstbestendigheid van Noaberkracht kan worden geborgd. Inmiddels is door het bestuur besloten op basis van een voorstel van de directie, om binnen Noordoost Twente de mogelijkheden te verkennen om meer te gaan samenwerken. Concreet is daartoe een verkenning met de gemeente Oldenzaal opgestart, waarbij de volgende leidende principes gelden: 1. Samenlevingsgericht besturen en werken; 2. Kwaliteit van bestuur en organisatie; 3. Financiën op orde.

Plan Organisatie Ontwikkeling Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering volgen elkaar snel op. Zoals de invoering van nieuwe wet- en regelgeving, het moeten vernieuwen van de ICT infrastructuur, het blijven ontwikkelen van goed en passend personeelsbeleid om de juiste kennis in huis te hebben. Het voeren van een kwalitatieve en professionele bedrijfsvoering vraagt om het maken van goede afwegingen ten aanzien van investeringen. Zodat de kwaliteit op pijl blijft, binnen scherpe financiële keuzes. Er bestaat daarom een behoefte ontwikkelingen en investeringen in de volle breedte van de bedrijfsvoering integraal tegen elkaar af te kunnen wegen. Daarom is gewerkt aan een Plan Organisatie Ontwikkeling, wat in deze behoefte voorziet. Het plan Organisatie Ontwikkeling bestaat uit: 1. Lange termijn trends die op Noaberkracht afkomen: A) Bestuurlijke vernieuwing en Samenlevingsgericht werken In Nederland en dus ook in Tubbergen en Dinkelland, willen inwoners hun stem niet slechts eens in de vier jaar laten horen door te stemmen op politici, die hen representeren in besluitvorming. Zij willen meedoen. We zien de groei van de participatieve democratie, naast de traditionele representatieve democratie. We zijn op zoek naar nieuwe manieren van besluitvorming en een passende samenwerking en machtsverdeling tussen overheid en inwoner.

B) Digitalisering Afgedwongen door nieuwe wetten als de Omgevingswet en Wet Open Overheid, zal Noaberkracht haar dienstverlening digitaal moeten gaan aanbieden. Inwoners krijgen het recht op digitale dienstverlening. Tegelijkertijd willen we als overheid dicht bij mensen staan, en de menselijke maat kunnen blijven hanteren. De vraag is hoe Noaberkracht haar dienstverlening zowel digitaal als vanuit warm contact met inwoners vorm kan geven. Daarnaast brengt een toename van digitalisering ook andere vraagstukken met zich mee, zoals informatie veiligheid. C) Veranderende Arbeidsmarkt In 2020 heeft de VNG een personeelsmonitor uitgevoerd. Hierin staat dat de krapte op de arbeidsmarkt voor gemeenten de komende jaren een fors risico met zich meebrengt. Onderbezetting kan consequenties hebben voor cruciale werkprocessen en de uitvoering van politieke ambities, met gevolgen voor de betrouwbaarheid en stabiliteit van de overheid. Het is voor Noaberkracht van belang de juiste medewerkers te vinden en medewerkers aan ons te blijven binden als aantrekkelijke werkgever. D) Van organisatie naar organiseren Al het werk lokaal organiseren vanuit een gemeentehuis, kan niet meer. Er wordt gewerkt met verbonden partijen, en in netwerken waarin inwoners, partners, ondernemers en ambtenaren samen werken aan maatschappelijke vraagstukken.

Deze vraagstukken spelen op verschillende schalen, van dorpskern tot regio. Dichtbij inwoners en partners staan, vraagt van Noaberkracht zich te ontwikkelen naar een organisatie die zich op meerdere schalen, netwerkgericht weet te organiseren. Dit heeft impact op de inrichting van werkprocessen, de besturing en aansturing van het netwerk, en vraagt veel van de zelfstandigheid en flexibiliteit van de ambtenaar. 2. Een vertaling van deze trends naar 7 actielijnen voor de komende 4 jaar 3. Een investeringsbegroting met daarin zichtbaar wat moet (wettelijk verplicht) wat zeer wenselijk is (ihkv continuïteit van bedrijfsvoering) en wat aanbeveling verdiend (ihkv extra service of kwaliteit). Het plan zal in 2022 ter besluitvorming voorgelegd worden en zal wellicht leiden tot aanpassing van de begroting 2023.

4. Basisbegroting Inleiding De begroting van Noaberkracht bestaat uit een ambitiedeel en een basisbegroting. In dit hoofdstuk treft u de basisbegroting aan. De basisbegroting bestaat uit twee onderdelen: Programma Bedrijfsvoering en Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien. Het programma Bedrijfsvoering bestaat uit de volgende onderdelen:  Personeel  Huisvesting  ICT  Tractie  Goederen en diensten, overig  Projecten Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien bevat de bijdragen van de beide gemeenten en Stichting Participatie Noaberkracht.

4.1 Programma Bedrijfsvoering Onderdelen Het programma bedrijfsvoering bestaat uit de grote onderdelen binnen Noaberkracht:  Personeel  Huisvesting  ICT  Tractie  Goederen en diensten, overig  Projecten

Personeel Algemeen De kosten van het onderdeel personeel bestaan uit de onderdelen: personeel in vaste dienst, personeel in tijdelijke dienst (inhuur), uitbesteed werk, inkoop van dienstverlening, secundaire arbeidsvoorwaarden en overige aan personeel gelieerde kosten.

Kengetallen De volgende cijfers zijn de werkelijke cijfers per 1 januari 2022: Aantal fte  341,5 fte in dienst  49,79 fte extern Aantal medewerkers  361 medewerkers met een vaste aanstelling  30 medewerkers met een tijdelijke aanstelling  68 externe medewerkers Man/vrouw verdeling  183 mannen in dienst (172,95 fte)  208 vrouwen in dienst (168,55 fte)

LEEFTIJDSOPBOUW MEDEWERKERS Leeftijdscategorie < 20 jaar 20 tot 25 jaar 25 tot 30 jaar 30 tot 35 jaar 35 tot 40 jaar 40 tot 45 jaar 45 tot 50 jaar 50 tot 55 jaar 55 tot 60 jaar 60 tot 65 jaar 65 jaar en ouder Totaal

Vrouw 1 8 19 18 17 27 25 36 31 25 1 208

Man 3 8 11 16 9 19 16 23 32 35 11 183

Totaal 4 16 30 34 26 46 41 59 63 60 12 391

Actuele ontwikkelingen Management development programma In het management development programma hebben we jaarlijks aandacht voor thematieken in het kader van de organisatieontwikkeling waarvoor het management gezamenlijk verantwoordelijkheid draagt. Deze thema’s dragen bij aan een organisatie waarin wordt gewerkt en gedacht vanuit de inwoner, waarin teams het werk vormgeven vanuit zelforganisatie samenwerking, en waar eigenaarschap/ leiderschap wordt getoond. Vitaliteitsbeleid In de cao-onderhandelingen is aandacht gevraagd voor het bevorderen van de vitaliteit van werknemers. Ons doel is per 2023 een vitaliteitsbeleid vast te stellen en uit te voeren. Uitgangspunt daarbij is dat dit beleid zich richt op alle leeftijdsgroepen. Personeelsbeleid Strategische personeelsplanning heeft voortdurend aandacht met het oog op een toekomstig en vitaal personeelbestand. In het kader van doelgroepenbeleid is er aandacht voor stagiaires, trainees en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Extra ingezet wordt op arbeidsmarktcommunicatie gelet op de toenemende krapte op de arbeidsmarkt. Meer nadruk wordt gelegd op talentontwikkeling en loopbaanontwikkeling met als doel de ontwikkeling en behoud van werknemers voor de organisatie. Ook gaan we Noaberkracht meer profileren op de arbeidsmarkt.

Werken bij Noaberkracht en thuiswerken Werken bij Noaberkracht betekent dat werknemers daar (samen)werken waar ze nodig zijn: op kantoor, in de samenleving of thuis. Het is een flexibele manier van werken en samenlevingsgericht. Er is daarbij aandacht voor bereikbaarheid. Werknemers werken na het verplichte thuiswerken door corona vaker thuis. Ook wordt waar mogelijk hybride (digitaal en fysiek) samengewerkt, werknemers beschikken over de ICT-faciliteiten daarvoor. De inrichting van de locaties wordt daarop waar mogelijk ook aangepast, bijvoorbeeld door belruimten voor digitale overleggen te creëren. De Arbo-omstandigheden in de thuissituatie worden nog nader bezien op cao en/of lokaal niveau. Aandacht voor cultuuraspecten zoals zelforganisatie en ook onderlinge binding en bereikbaarheid in het post corona tijdperk is een aandachtspunt. Op cao niveau is het de thuiswerkvergoeding voor 2022 geregeld. Voor 2023 en volgende jaren wordt daarvoor in de volgende cao afspraken gemaakt.

Beleidsindicatoren BELEIDSINDICATOREN Indicator Omvang formatie

Noaberkracht 2020 6,70

Noaberkracht 2021 6,98

Omvang bezetting

7,75

8,37

Omvang overhead

100,00%

Externe inhuur

10,7%

12,0%

Apparaatskosten per inwoner

€ 653

€ 695

Omschrijving Aantal fte per 1.000 inwoners Aantal medewerkers per 1.000 inwoners Totale overhead gedeeld door totale lasten Kosten externe inhuur gedeeld door de totale loonsom plus kosten externe inhuur Kosten per inwoner

Bovenstaande verplichte beleidsindicatoren geven de meest recente cijfers die beschikbaar zijn weer. 12

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel personeel vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:  Salarissen en sociale lasten  Inhuur tijdelijk personeel  Studie- en opleidingskosten  Teambuilding  Loonkostensubsidie in verband met afstand tot de arbeidsmarkt  Overige personeelskosten (arbovoorziening werkplek, consumpties etc.)  Diensten door gespecialiseerde bedrijven  Contributies voor personeel  Flexibele schil

PERSONEEL Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Baten 174.433 174.433 174.433 174.433 Lasten -27.835.067 -28.008.394 -28.375.292 -28.756.291 Saldo -27.660.634 -27.833.961 -28.200.859 -28.581.858 baten en lasten Verklaring financiële verschillen De oplopende lasten worden vooral veroorzaakt door de jaarlijkse indexering van de salarislasten. We gaan uit van een meerjarige indexering van 1,5%.

Huisvesting Algemeen De exploitatie van de personeelslocaties (gemeentehuis Denekamp, gemeentehuis Tubbergen en de werf in Ootmarsum) zijn opgenomen onder het onderdeel huisvesting.

Kengetallen 

Gebruikslocaties: o Gemeentehuis Dinkelland o Gemeentehuis Tubbergen o Gemeentewerf Ootmarsum o Echelpoelweg Weerselo o Hanzeweg Denekamp o Newtonstraat Tubbergen

Actuele ontwikkelingen Huisvesting Het project huisvesting voor de locatie Dinkelland is in 2022 afgerond. In 2023 ligt de focus op de huisvesting voor de locatie Tubbergen. De komende tijd worden de plannen gemaakt voor de huisvesting in Tubbergen.

Vanaf 2022 betaalt Noaberkracht marktconforme huur voor het gebruik van de verschillende locaties. De hogere huisvestingslasten worden volgens de geldende verdeelsleutel doorberekend naar de beide deelnemende gemeenten. Energie In de begroting 2023 hebben we (nog) geen rekening gehouden met mogelijk structureel hogere kosten van energie. Uiteraard houden we de ontwikkelingen scherp in de gaten en passen we, indien noodzakelijk, de betreffende ramingen aan.

Beleidsindicatoren Het onderdeel huisvesting kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel huisvesting vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:  Gas, elektriciteit, water  Gebouwschoonmaak  Bouwkundig onderhoud/reparaties  Afschrijvingslasten

HUISVESTING Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Baten 31.329 31.329 31.329 31.329 Lasten -490.343 -489.388 -489.388 -489.388 Saldo baten en -459.014 -458.059 -458.059 -458.059 lasten Verklaring verschillen De lagere lasten op termijn worden veroorzaakt door voordelen op de afschrijvingslasten.

ICT Algemeen De kosten van het onderdeel ICT bestaan uit aanschaf, onderhoud en vervanging van alle hard- en software binnen Noaberkracht.

Kengetallen De kengetallen hieronder geven de in 2023 te verwachten aantallen "devices" en abonnementen en beschikbare dekking weer.

KENGETALLEN Omschrijving Desktops Laptops iPads iPads t.b.v. gemeente Dinkelland iPads t.b.v. gemeente Tubbergen Smartphones Mobiele Data-Spraak abonnementen

Aantallen 200 355 115 42 27 450 460

Mobiele Data abonnementen

Eizo 22 inch beeldschermen Plotters, print, scan en kopieerapparatuur

610 26

Beschikbare dekking per stuk 580 900 € 500 incl. toetsenbord € 500 incl. toetsenbord € 500 incl. toetsenbord 480 € 5,50 p/mnd, inclusief verbruikkosten buiten de bundel en aanvullende diensten € 5,50 p/mnd, inclusief verbruikkosten buiten de bundel en aanvullende diensten 220 huurkosten 2023: € 26.000; afdrukkosten 2023 (tellertikken): € 20.000

Vervangingsinvesteringen Investeringen die in 2023 terugkomen

VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen Omschrijving Startsaldo Tablets Laptops Smartphones Glasvezelcomponenten (GBIC) T-D Vervanging TFT (280x) schermen Topdesk 5 jr Vervanging 4x Gridservers VDI Avamar backupvoorziening Vervanging SAN, Esx servers en switches Zaaksysteem incl. frontoffice

€ 39.900 € 89.856 € 39.665 € 29.500

Afschrijvingstermijn in jaren 4 3 3 10

Afschrijvingslast per jaar € 9.975 € 29.952 € 13.222 € 2.950

€ 58.880

€ 9.813

€ 57.000 € 140.000

5 5

€ 11.400 € 28.000

€ 165.000 € 42.000

5 5

€ 33.000 € 8.400

€ 221.500

€ 44.300

Actuele ontwikkelingen Vervangingen 

Vervanging hardware serverruimten Tubbergen en Denekamp (EMC-storage, backupvoorziening, Grid en ESXservers) De hardwarecomponenten die momenteel in de server-ruimten in Tubbergen en Denekamp geplaatst zijn komen voort uit meerdere investeringskredieten verspreid over verschillende jaren. Nu is er een nieuwe techniek beschikbaar waarin de meeste huidige losse componenten in één technische oplossing kunnen worden samengebracht. Zo is er meer samenhang tussen de losse hardwarecomponenten waardoor er een grotere mate van betrouwbaarheid, beheersbaarheid en capaciteit is ontstaan. Dit vergt een forse investering die Europees moet worden aanbesteed. Ons streven is om in het voorjaar van 2023 dit nieuwe serverpark in gebruik te kunnen nemen. Om de kosten te kunnen dekken is het noodzakelijk dat de verschillende investeringskredieten worden samengevoegd. Dit kan pas in het begrotingsjaar 2023. De betreffende investeringskredieten in 2021 en 2022 zijn hiervoor reeds naar 2023 doorgeschoven en worden samengevoegd met de in 2023 vrijvallende investeringskredieten. Ons streven is om in het voorjaar van 2023 een nieuw serverpark in gebruik te kunnen nemen op basis van deze nieuwe technieken. De financiële dekking hiervoor is aanwezig, maar gespreid over verschillende boekjaren en individuele investeringskredieten.

Een aantal vervangingen gaan we daarvoor in 2021 en 2022 doorschuiven naar 2023 zodat in dit boekjaar één nieuw allesomvattend investeringskrediet kan worden samengesteld. Technisch is dit mogelijk. Voor het onderhoud van het Storage Area Notwork (bak met harde schijven) zal in 2022 wel een aparte verlenging van het onderhoud en het recht op gebruik moeten worden afgesloten. In het 1e programmajournaal van 2022 komen we hierop terug.  Vervanging Mobiele telefonieabonnementen In 2022 hebben we deelgenomen aan de landelijke aanbesteding voor Mobiele Telefonie van de VNG, genaamd GT-Mobiele Communicatie 3. Uiterlijk 24 januari 2023 zijn alle mobiele abonnementen ondergebracht bij de nieuwe telefoonaanbieder. Per deze datum zijn ook de nieuwe telefoontarieven van kracht.

Beleidsindicatoren Het onderdeel ICT kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel ICT vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:  Onderhoud en support ICT software  Onderhoud en support ICT hardware  Verbindingen, internet en telefonie  Diensten gespecialiseerde bedrijven  Stelposten  Afschrijvingslasten Voor ICT wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat de totale omvang van de kosten binnen ICT gelijk blijft. Vrijval van afschrijvingslasten wordt toegevoegd aan de stelpost binnen ICT zodat de vervanging (van vooral hardware) op termijn geborgd is.

ICT

Baten Lasten Saldo baten en lasten

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 2.461 2.461 2.461 2.461 -3.065.315 -3.065.315 -3.065.315 -3.065.315 -3.062.854 -3.062.854 -3.062.854 -3.062.854

Tractie Algemeen Onder tractie wordt bij dit onderdeel verstaan alle vervoersmiddelen binnen Noaberkracht. De kosten van al deze vervoersmiddelen bestaan uit aanschaf, onderhoud, vervanging en overige exploitatielasten.

Kengetallen De volgende vervoersmiddelen zijn per februari 2022 aanwezig binnen Noaberkracht:  8 Auto's  11 Bussen inclusief riool  4 Vrachtwagens  7 Tractoren  18 Aanhangers  6 Strooiers  6 Sneeuwploegen

Vervangingsinvesteringen De afgelopen jaren heeft laten zien dat de werkelijke levensduur van verschillende tractie middelen hoger is dan de levensduur waar we mee rekenen waardoor er op rekening basis vaak sprake was van meevallers binnen de exploitatie van tractie. Door de afschrijvingstermijnen in overeenstemming te brengen met de werkelijke levensduur ontstaat er ruimte binnen de exploitatie van tractie. Middels een opnieuw vastgestelde financiële verordening ex. Artikel 212 Noaberkracht, waarin de afschrijvingstermijnen worden vastgelegd, zijn deze afschrijvingstermijnen aangepast. In de onderstaande tabel is uitgegaan van deze nieuwe afschrijvingstermijnen. Het voordeel dat hierdoor is ontstaan is aangewend ter invulling van de aanvullende extra taakstelling op Noaberkracht.

VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen (alleen de voertuigen binnen Noaberkracht, niet van Stichting Participatie Noaberkracht) Omschrijving Bouwjaar Vervanging Startsaldo Afschrijvingstermijn Afschrijvingslast per door in jaren jaar VW Crafter 2015 Bus verhoogd € 74.000 10 € 7.400 riool Bladwagen 2011 Bladwagen p.m. 12 p.m. Aanhanger 2008 Aanhanger € 2.900 15 € 193 Epoke 2006 Ploeg € 16.000 15 € 1.067 sneeuwploeg vrachtwagen Rom-riool 2010 Aanhanger € 12.000 10 € 1.200 aanhanger rioolbus, kleinere spuit unit

Tractor Aanhanger Stooier vrachtwagen Aanhanger Aanhanger Veger Kipper

€ 96.500 € 2.900 € 51.500

10 15 8

€ 9.650 € 193 € 6.438

€ 2.500 € 2.500 € 7.500 € 11.500

15 15 10 10

€ 167 € 167 € 750 € 1.150

€ 12.000

€ 1.200

€ 16.000

€ 1.067

2002

Aanhanger rioolbus, kleinere spuit unit Ploeg vrachtwagen Aanhanger

€ 14.000

€ 933

2006 2010

Tractor Auto/caddy

€ 72.500 € 21.500

10 10

€ 7.250 € 2.150

John Deere Aanhanger NIDO

2012 onbekend 2014

HOKA HOKA Rolbezem Bladwagen kipper Rom-riool aanhanger

2005 2005 2007 2005

Epoke sneeuwploeg Brimos wegafzetting John Deere Peugeot Partner

2006

2010

Actuele ontwikkelingen De vervanging van tractiemiddelen vindt in principe plaats op basis van het jaarlijkse vervangingsschema. Echter, er wordt wel kritisch gekeken naar de technische staat van de voertuigen. Bij de tractiemiddelen die nog in goede staat zijn kan er voor worden gekozen om vervanging een jaar op te schuiven.

Beleidsindicatoren Het onderdeel tractie kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel tractie vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:  Klein gereedschap, materieelaankoop  Gas  Brandstof voertuigen  motorrijtuigenbelasting en verzekering voertuigen  Onderhoud/reparatie voertuigen  Huur van roerende zaken  Stelposten  Afschrijvingslasten Voor Tractie wordt gewerkt volgens de beginselen van een ideaalcomplex. Dat wil zeggen dat de totale omvang van de kosten binnen Tractie gelijk blijft. Vrijval van kapitaallasten wordt toegevoegd aan de stelpost binnen Tractie zodat de vervanging op termijn geborgd is.

TRACTIE Begroting 2023 Baten Lasten Saldo baten en lasten

0 -635.471 -635.471

Begroting 2024

Begroting 2025

0 -635.471 -635.471

Begroting 2026 0 -635.471 -635.471

Goederen en diensten, overig Algemeen Onder dit onderdeel zijn de kosten van de zogenaamde overige goederen en diensten verantwoord. Hierbij moet worden gedacht aan facilitaire kosten, contributies, portokosten, onderhoud van gebouwinstallaties, Stichting Participatie Noaberkracht.

Kengetallen Er zijn geen kengetallen voor het onderdeel goederen en diensten, overig.

VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen (alleen de voertuigen van Stichting Participatie Noaberkracht) Omschrijving Bouwjaar Vervanging Startsaldo Afschrijvingstermijn Afschrijvingslast door in jaren per jaar Onkruidbak2017 onkruidbrander € 22.000 6 € 3.667 brander Humbaur all 2010 aanhanger € 7.500 15 € 500 comfort Kipper - Jako 2005 kipper € 11.500 10 € 1.150 Schouten 2011 bladruimer € 11.500 10 € 1.150 bezem VW Crafter 2011 bus 6 pers € 32.500 10 € 3.250 aannemers uitvoering VW Crafter 2011 bus 6 pers € 32.500 10 € 3.250 aannemers uitvoering Kupa Schaftkeet 2003 schafwagen € 11.500 15 € 767 Kupa Schaftkeet 2004 schafwagen € 11.500 15 € 767 VW Crafter 2010 bus/pick€ 48.000 10 € 4.800 up(+BPM?)

Piaggo VW Caddy

2012 2004

auto/caddy auto/caddy

€ 21.500 € 21.500

10 10

VERVANGINGSINVESTERINGEN Investeringen die in 2023 terugkomen (alleen de voertuigen van Oud Soweco) Omschrijving Bouwjaar Vervanging Startsaldo Afschrijvingstermijn door in jaren Dacia Logan 2011 Auto/caddy € 21.500 10 Votex maaier 2008 Votex maaier p.m. 10 (weg) Ferris 2007 Cirkelmaaier € 8.000 10 cirkelmaaier Trekker Fendt 2011 Tractor (weg) p.m. 10 Gödde mulag 2017 Klepelmaaier € 65.000 10 klepelmaaier Heftruck Yale 1999 Heftruck € 10.000 10 Aanhangwagen 1990 Aanhangwagen € 7.000 10 Vermont 2008 Snipper kieper € 6.000 10 knipperkieper Iseki 2015 Frontmaaier € 23.000 10 frontmaaier Toro 2018 Cirkelmaaier p.m. 10 cirkelmaaier Holaras 2008 Veegmachine p.m. 10 veegmachine

€ 2.150 € 2.150

Afschrijvingslast per jaar € 2.150 p.m. € 800 p.m. € 6.500 € 1.000 € 700 € 600 € 2.300 p.m. p.m.

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Leaseauto's Noaberkracht heeft de laatste jaren een aantal leaseauto's in gebruik voor dienstreizen en het reizen tussen de drie locaties. Er wordt onderzocht of het een optie is om deze leaseauto's in 2023 te vervangen door elektrische leaseauto's. Het onderzoek zou in 2020 plaatsvinden zodat de elektrische leaseauto's eventueel in 2021 aangeschaft konden worden, maar als gevolg van corona is het project twee jaar opgeschoven. Bureaubenodigdheden en portokosten Noaberkracht probeert de kosten voor bureaubenodigdheden en portokosten zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt vooral door medewerkers bewust te maken van de kosten en te wijzen op andere opties die er zijn. Zo is het doel om zo weinig mogelijk antwoordenveloppen te gebruiken in verband met de kosten hiervan. In 2021 hebben we gezien dat de portokosten gestegen zijn. Dit geldt ook voor de kosten van 24-uurs post. Daarom wordt post niet direct de volgende dag verzonden als dit niet noodzakelijk is. In 2023 blijft dit het streven. Aanbesteding Schoonmaak Op 31 december 2023 verloopt de schoonmaakdienstverleningsovereenkomst voor de gemeentewerf in Ootmarsum en de gemeentehuizen in Tubbergen en Denekamp. In de loop van 2023 zal er middels een aanbesteding een nieuwe dienstverlener worden gezocht voor deze schoonmaakdienstverlening.

Beleidsindicatoren Het onderdeel goederen en diensten, overig kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten Er zijn een aantal onderdelen die binnen het onderdeel goederen en diensten, overig vallen, om een beeld te geven zijn hieronder de grootste kostenposten weergegeven:  Bureaumaterialen en andere facilitaire kosten  Klein gereedschap en materieelaankoop  Brandstof voertuigen  Onderhoud/reparatie  Contributies  Portokosten  Verkoop kleine gebruiksgoederen  Stichting Participatie Noaberkracht

GOEDEREN EN DIENSTEN, OVERIG Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Baten 202.700 202.700 202.700 202.700 Lasten -2.530.386 -2.534.997 -2.539.676 -2.544.426 Saldo baten en -2.327.686 -2.332.297 -2.336.976 -2.341.726 lasten Verklaring verschillen De oplopende lasten worden veroorzaakt door de salarislasten van Oud Soweco medewerkers die jaarlijks met 1,5% geindexeerd worden.

Projecten Algemeen Binnen Noaberkracht lopen verschillende projecten die zowel inhoudelijk als financieel in dit onderdeel worden toegelicht. Voor het jaar 2023 is er één project bekend op dit moment: Omgevingswet.

Kengetallen Er zijn geen kengetallen voor het onderdeel projecten.

Actuele ontwikkelingen en nieuw beleid Omgevingswet Vanuit het project Omgevingswet wordt er via een aantal lijnen gewerkt aan de implementatie. Er wordt gewerkt aan de Omgevingsvisie, de voorbereiding op de implementatie van het Omgevingsplan, het aansluiten op en inrichten van het Digitaal Stelsel Omgevingswet en het aanpassen van de werkprocessen. In begin 2022 kwam het bericht dat de inwerkingtreding wederom doorgeschoven wordt. Op moment van schrijven is nog niet duidelijk op welke datum de wet inwerking zal treden. Na alle voorbereidingsactiviteiten werken we nu volgens twee sporen, namelijk focus op inwerkingtreding in het spoor van “werken AAN de Omgevingswet” en vervolgens in het spoor “werken MET de Omgevingswet”, de implementatie en inbedding van het juridisch stelsel, de doorontwikkeling van het DSO, en doorontwikkeling van het samenlevingsgericht werken.

Voor het werken MET de Omgevingswet willen we de volgende resultaten opleveren tussen nu en 2029:  Het beheer, onderhoud en actualisatie van de Omgevingsvisie is geborgd in de organisatie;  De Routekaart 2022-2029 waarin de aanpak en ontwikkeling van het Omgevingsplan en de beleidscyclus voor de Omgevingswet opgepakt wordt en de basis vormt voor het Omgevingsplan, dat tot 2029 wordt uitgebouwd tot het Omgevingsplan nieuwe stijl;  Het samenlevingsgericht werken en denken vanuit de inwoner onder de Omgevingswet vertalen en toepassen;  Het verbeteren van het opgestelde werkproces om binnen de gevraagde termijnen in samenwerking met de ketenpartners de juiste dienstverlening te leveren;  Het realiseren en implementeren van een uitgewerkte en beproefde aanpak voor participatie.  Doorontwikkeling van het DSO t.b.v. de optimalisatie van de dienstverleningen en digitalisering.

Beleidsindicatoren Het onderdeel projecten kent geen verplichte beleidsindicatoren.

Overzicht baten en lasten

PROJECTEN Begroting 2023 Baten Lasten Saldo baten en lasten

Begroting 2024 0 0 0

Begroting 2025 0 0 0

Begroting 2026 0 0 0

0 0 0

Totaal baten en lasten programma bedrijfsvoering Overzicht baten en lasten

TOTAAL PROGRAMMA BEDRIJFSVOERING

Baten Lasten Saldo baten en lasten

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 410.923 410.923 410.923 410.923 -34.556.582 -34.733.565 -35.105.142 -35.490.891 -34.145.659 -34.322.642 -34.694.219 -35.079.968

4.2 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Algemeen In Algemene Dekkingsmiddelen en onvoorzien worden de bijdragen van beide deelnemende gemeenten en Stichting Participatie Noaberkracht getoond.

Overzicht baten en lasten

TOTAAL ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN EN ONVOORZIEN

Bijdrage gemeente Dinkelland Bijdrage gemeente Tubbergen Bijdrage Stichting Participatie Noaberkracht Totale baten

Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 19.519.496 19.688.951 19.896.224 20.112.014 14.478.163

14.610.691

14.774.995

14.944.954

23.000

34.020.659

34.322.642

34.694.219

35.079.968

5. Ambitie strategisch personeelsbeleid Medewerkers zijn de motor van onze organisatie. De kwaliteit van samenlevingsgericht werken valt en staat bij onze medewerkers. In lijn met ons strategische doel de kwaliteit van samenlevingsgericht werken te vergroten, zetten we in het personeelsbeleid in op houding, kennis, flexibiliteit en de ondersteuning van integrale sturing. Deze doelen zijn vertaald in strategisch personeelsbeleid. Specifiek aandachtspunt in dit beleid, is naast de focus op de medewerker van nu, ook het leggen van focus op de medewerker van de toekomst. Krapte op de arbeidsmarkt en uitstroom van medewerkers door pensionering, maakt dat dit een belangrijk aandachtspunt wordt voor de aankomende jaren. Naast het ontwikkelde Strategisch HR beleid in de periode 2020-2021, hebben we in 2021 de veranderende arbeidsmarkt tot 1 van dé 4 trends benoemd waar fors op dient te worden geïnvesteerd in het belang van kwalitatieve toekomstbestendigheid van Noaberkracht. De activiteiten en investeringen noodzakelijk voor dit thema, zijn integraal onderdeel van het plan Organisatie ontwikkeling, dat in 2022 ter besluitvorming voorgelegd zal worden. Ten tijde van de opmaak van deze begroting, is het document nog niet vastgesteld. Daarom zal de ambitie Strategisch personeelsbeleid voor nu beperkt blijven tot de lopende activiteiten op basis van reeds vastgesteld beleid.

5.1 Flexibele, wendbare medewerkers & geprofessionaliseerde sturing Wat willen we bereiken? Flexibel en wendbaar Om continue van waarde te kunnen zijn voor vragen vanuit de samenleving, zullen wij bereid moeten zijn nieuwe taken en werkzaamheden op te pakken, en zullen wij onze kennis en competenties ook continue moeten blijven ontwikkelen, passend bij de vraag. Wij faciliteren onze medewerkers in dit proces door de organisatie erop in te richten, door passende arbeidsomstandigheden te creëren en door erop te sturen. Hierdoor ontstaat een flexibele en wendbare organisatie die op tijd en plaats kan leveren wat gevraagd wordt. Dat vraagt van alle medewerkers het volgende:  We delen intrinsiek hetzelfde gedeelde vertrekpunt: het belang van de samenleving.  We zijn bereid onze werkzaamheden en taken aan te passen aan de vraag uit de samenleving  We weten volgens welke normen en waarden er wordt gewerkt.  We worden toegerust met de juiste kennis en competenties, samenlevingsgericht te kunnen werken vanuit een ambtelijke organisatie die werkt voor meerdere gemeenten. Geprofessionaliseerde sturing We borgen de professionaliteit binnen Noaberkracht door:  integraal te denken, werken en sturen;  het voeren van managementgesprekken, zowel onderling als met de medewerker;  inzetten op individuele en teamontwikkeling;  het geven van feedback aan elkaar.

Het management stuurt integraal op de strategie van Noaberkracht, en faciliteren en organiseren vanuit de principes van zelforganisatie waar dit mogelijk is.

Wat gaan we daarvoor doen? 

We ondersteunen onze medewerkers bij het vergroten van kennis en competenties, door leren en ontwikkelen te faciliteren. Er vindt minimaal 1x per jaar een gesprek plaats tussen werkgever en werknemer in het kader van leren en persoonlijke ontwikkeling.

  

We ondersteunen het proces naar meer zelforganisatie en de daarbij passende organisatie kaders. Daarbij werken we aan kaders voor Werken bij Noaberkracht en aan kaders op maat voor elke afdeling, passend bij de daar geldende dynamiek. We werken aan organisatie ontwikkeling vanuit integraal leiderschap. In management development werken we aan integraal leiderschap, en het ontwikkelen van leiderschapsvaardigheden passend bij samenlevingsgericht werken. We werken aan een duurzaam toekomstbestendig personeelsbestand door strategische personeelsplanning, en goede arbeidsmarkt communicatie.

Wat gaat het kosten? Uitgangspunt is de dekking te vinden binnen de bestaande budgetten.

5.2 Noaberkracht is een aantrekkelijke werkgever Wat willen we bereiken? Noaberkracht is als werkgever aantrekkelijk voor de medewerkers van nu en die van de toekomst. Daarbij is zij onderscheidend zichtbaar op de arbeidsmarkt. Als werkgever zorgen we voor een prettige en veilige werkomgeving, zowel fysiek als digitaal.

Wat gaan we daarvoor doen? We hebben aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden en geven vrijheid om het werk in te vullen op een manier die past bij de medewerker  Het doorontwikkelen van belonings- en waarderingsbeleid.  Het voortzetten van arbeidsvoorwaarden die bij iedere levensfase passend zijn. We werken samen in de Regio Noaberkracht neemt deel aan een regionale interne arbeidsmarkt onder de naam Twentse Kracht. Bij Twentse Kracht zijn inmiddels 22 Twentse overheidsorganisaties aangesloten, waaronder alle 14 Twentse gemeenten, en instanties als de Stadsbank Oost, SWB Midden Twente, Omgevingsdienst Twente en Regio Twente. Vanuit Twentse Kracht wordt samengewerkt met als doel interne arbeidsmobiliteit binnen de aangesloten instanties. Noaberkracht positioneert zich op de arbeidsmarkt  We ontwikkelen een nieuwe strategie op arbeidsmarktcommunicatie, waarbij we ook actief de samenwerking zoeken met de regio.  We zijn als werkgever herkenbaar en vindbaar met voldoende actuele informatie waarbij de identiteit van beide gemeenten ook zichtbaar is. We faciliteren in het hebben van een goede werkplek en van de mogelijkheid om plaats- en tijdonafhankelijk te werken  Thuiswerken wordt goed gefaciliteerd en we stellen de nodige tools en middelen daarvoor beschikbaar.  De fysieke huisvesting past bij de nieuwe manier van werken.

Wat gaat het kosten? Uitgangspunt is de dekking te vinden binnen de bestaande budgetten.

5.3 Een toekomstbestendig en vitaal personeelsbestand Wat willen we bereiken? Noaberkracht heeft een gezond personeelsbestand. Dat houdt in dat er een goede verdeling is qua leeftijdsopbouw, opleidingsniveau en beschikbare talenten, in lijn met vragen vanuit de samenleving en de gemeentebesturen. Medewerkers kunnen zichzelf blijven ontwikkelen en kunnen met behulp van goed beleid met aandacht voor plezier en gezondheid bij Noaberkracht werken. Het lukt Noaberkracht in een krappe arbeidsmarkt die talenten aan ons te binden, die nodig zijn onze ambities waar te maken.

Wat gaan we daarvoor doen? Alle medewerkers zijn duurzaam inzetbaar  We sturen bij in-, door- en uitstroom van medewerkers op 'de juiste medewerker op de juiste plek'.  We dragen zorg voor een fysiek veilige en gezonde werkomgeving voor alle medewerkers.  We hebben vitaliteitsbeleid passend bij verschillende generaties medewerkers, ter vervanging van het generatiepact We houden regie op arbeidsverzuim  Werkgever en werknemer zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het weer inzetbaar worden in (eigen) werk. Daarbij wordt gebruik gemaakt van het eigen regie-model.

Wat gaat het kosten? Uitgangspunt is de dekking te vinden binnen de bestaande budgetten.

6. Ambitie digitalisering en informatieveiligheid Informatievoorziening zorgt ervoor dat medewerkers, management en bestuur efficiënt en effectief kunnen werken en dat er uitstekende dienstverlening kan worden geleverd vanuit een compacte organisatie. De inrichting van de informatievoorziening maakt het mogelijk mee te bewegen bij nieuwe ontwikkelingen, de verschillende bestuursstijlen van beide gemeenten of veranderingen in de samenleving. Dit doen we binnen onze visie op informatievoorziening , waarin de volgende principes zijn opgenomen:  We bieden onze producten en diensten digitaal, toegankelijk en betrouwbaar aan  Onze kritische bedrijfsprocessen zijn optimaal ingericht  Onze informatie is vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en duurzaam te archiveren  We werken met veilige systemen  We sluiten aan bij landelijke en regionale ontwikkelingen  Onze informatievoorzieningsorganisatie is professioneel gemanaged  We benutten de kracht van onze bedrijfskritische applicaties Door de toenemende focus op informatievoorziening en digitalisering wordt informatieveiligheid en privacy steeds belangrijkere thema's binnen de overheid en dus ook binnen Noaberkracht. De uitwerking hiervan wordt de komende jaren veel aandacht aan besteed.

Enerzijds gaat het hier om het werken aan de vergroting van bewustwording van medewerkers en anderzijds het nemen van technische en organisatorische maatregelen. Vanwege nieuwe wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van een betrouwbare, veilige, digitale overheid, hebben we digitalisering tot 1 van dé 4 trends benoemd waarin we fors moeten investeren. De activiteiten en investeringen noodzakelijk voor dit thema, zijn integraal onderdeel van het plan Organisatie ontwikkeling, dat in 2022 ter besluitvorming voorgelegd zal worden. Ten tijde van de opmaak van deze begroting, is het document nog niet vastgesteld. Daarom zal de ambitie Digitalisering en informatieveiligheid voor nu beperkt blijven tot de lopende activiteiten op basis van reeds vastgesteld beleid.

6.1 Duurzaam toegankelijk op orde Wat willen we bereiken? E-diensten We richten kanalen van onze informatievoorziening zodanig in dat inwoners en ondernemers effectief, laagdrempelig en efficiënt zaken kunnen doen met de gemeenten. Digitaal waar het kan en persoonlijk waar gewenst. Regelmatig breiden we onze 'e-diensten' uit zodat inwoners en ondernemers digitaal producten en diensten kunnen aanvragen. Als organisatie zetten we in op vergaande digitalisering waarbij een zaak- en procesgerichte werkwijze met vastgestelde normen en standaardisatie ervoor zorgen dat de informatie transparant, actueel, volledig, betrouwbaar en duurzaam is. E-depot In 2020 zijn we aangesloten bij een E-depot voor het project Digitaliseren Bouwdossiers. Een E-depot is een cloud-applicatie om digitale informatie te bewaren, te beheren en op te vragen. Het is het geheel van organisatiebeleid, processen en procedures, financieel beheer, personeel, databeheer, databeveiliging en aanwezige hard- en software, dat het duurzaam beheren van te bewaren digitale archiefbescheiden mogelijk maakt. Als eerste worden de digitale bouwdossiers van de gemeente Dinkelland en de gemeente Tubbergen hierin opgenomen. We willen de komende jaren per applicatie de blijvend te bewaren informatie plaatsen in dit E-depot.

Verhogen Digitale Duurzaamheid en Toegankelijkheid Digitaal archiveren, bewaren en ervoor zorgen dat digitale informatie in de toekomst ontsloten kan blijven worden, noemen we digitale duurzaamheid. Digitale Duurzaamheid kent de volgende uitdagingen:  De voortdurende veranderingen in media en technologie;  De grote variatie aan gebruikte softwareformaten en informatiedragers;  De steeds snellere groei van digitale informatie;  De mix van informatie die bewaard moet blijven en beschikbaar moet worden gesteld (geanonimiseerd) volgens nieuwe wet- en regelgeving. Denk hierbij aan de Wet Elektronische Publicaties en de Wet Open Overheid;  Informatie die na verloop van tijd digitaal vernietigd moet worden;  Complexe informatieobjecten in vorm, structuur, samenhang en afhankelijkheid;  Het bieden van toegang tot informatieobjecten met relevante contextinformatie. Gemoderniseerde Archiefwet In november 2021 is er een voorstel voor modernisering van de Archiefwet ingediend bij de Tweede Kamer. De Archiefwet schrijft voor dat de overheid haar informatie op een goede manier bewaart. Dat is van belang voor de bedrijfsvoering van de overheid zelf, maar ook voor publieke verantwoording, rechtsvindingen en vanuit cultuur-historisch perspectief. Omdat de huidige wetgeving zich vooral op papier richt, wordt de Archiefwet aangepast aan de digitale ontwikkelingen.

Zo wordt voortaan zowel papieren als digitale overheidsinformatie duurzaam bewaard. Om onze digitale informatie duurzaam te kunnen bewaren, is er reeds in 2020 een aansluiting gerealiseerd met een E-depot. Als straks de Gemoderniseerde Archiefwet in werking treedt zijn gemeenten en gemeenschappelijke regelingen verplicht een gemeentearchivaris aan te stellen (met daaraan verbonden opleidingskosten). Hier komen we later op terug.

Wat gaan we daarvoor doen? 

 

Uitbreiding E-dienstverlening: In 2022 zijn de E-diensten in verschillende domeinen uitgebreid zodat inwoners en ondernemers meer producten en diensten digitaal kunnen aanvragen. In 2023 blijft de aandacht op het inzetten van e-dienstverlening vanwege verschillende wetgevingen die in dit jaar gaan gelden. E-depot: Verdere uitvoering geven aan het plaatsen van alle gedigitaliseerde bouwdossiers van de gemeente Tubbergen en Dinkelland in het E-depot. De komende jaren per applicatie de blijvend te bewaren informatie opnemen in het E-depot. Verhogen Digitale Duurzaamheid en Toegankelijkheid: Het opstellen van Duurzaamheidsbeleid, verder uitbouwen/vormgeven aan het anonimiseren van onze informatie. Sturing geven aan anonimisering vanaf de bron.

Wat gaat het kosten? Uitgangspunt is de dekking te vinden binnen de bestaande budgetten.

6.2 Volwassenheid op het gebied van informatieveiligheid vergroten Wat willen we bereiken? Het vergroten van de volwassenheid van de organisatie op het gebied van informatieveiligheid Informatieveiligheid is een belangrijk onderwerp omdat het de beveiliging van door wetten en normen beschermde informatie regelt. De ontwikkelingen rond informatieveiligheid, zowel binnen als buiten de organisatie, gaan dusdanig snel dat de behoefte aan borging van de planvorming toeneemt. In 2022 zijn op het gebied van informatieveiligheid stappen gezet waarop in 2023 verder kan worden gebouwd om de organisatie naar een hoger volwassenheidsniveau op het gebied informatieveiligheid te brengen.

De ambitie is dat vereisten vanuit de organisatie worden vertaald naar onze organisatieonderdelen, systemen en de processen. De effectiviteit van beheersmaatregelen wordt structureel geëvalueerd en gecommuniceerd. Door het management en bestuur wordt gestuurd op de naleving van het beleid, richtlijnen en (werk)instructies. Dit moet leiden tot een lerend proces, voor zowel op organisatieonderdeelniveau als op organisatieniveau.

Wat gaan we daarvoor doen? 



Informatieveiligheidsorganisatie: We zetten in op het verduidelijken van taken, verantwoordelijkheden en procesafspraken van en voor het lijnmanagement (de teamcoaches). Samen met het management wordt de operationele inrichting van informatieveiligheid nadrukkelijker ingevuld. Bewustwording: Mensen blijven een risico voor de veiligheid van gegevens. Het is gebleken dat het bevorderen van bewust veilig werken met overheidsinformatie een doorlopend aandachtspunt is. De bandbreedte van het onderwerp is breed. Van alertheid wat betreft het risico van malware, tot vraagstukken die spelen binnen de casuïstiek van het sociaal domein. Daarom zal structureel aan het vergoten van bewustzijn onder medewerkers en bestuurders moeten worden gewerkt. Leveranciersmanagement: Steeds meer (ICT) taken worden uitbesteed, doordat leveranciers hun applicaties in de cloud aanbieden. Hiermee krijgt de organisatie steeds meer een regie rol. Hiervoor gaan we kijken naar eisen die we moeten en kunnen stellen in de contractteringsfase, het monitoren van prestaties, het formuleren van een exit-strategie en het uitvoeren van risico analyses. Periodieke interne en externe audits: Het voldoen aan wet- en regelgeving vraagt ieder jaar inzet om aan normen van toezichthouders te voldoen. Hiervoor dient aan een volwassen auditcyclus te worden gebouwd.

Op basis van risicomanagement worden audits door de lijn uitgevoerd en getoetst. Het kwaliteitsmanagementsysteem voor informatieveiligheid (ISMS) maakt onderdeel uit van deze cyclus. Daarnaast worden incidentele audits uitgevoerd om specifieke dreigingen te onderzoeken, of te voldoen aan wet- en regelgeving (zoals in het geval van ENSIA en DigiD). Procesbeoordeling en -verbetering: Een belangrijk aspect van informatieveiligheid is dat ondersteunende processen op orde zijn. In 2023 gaan we kijken naar processen die invloed hebben op de verhoging van de digitale weerbaarheid. Veel aandacht zal worden besteed aan het in-, uit- en doorstroom proces.

Wat gaat het kosten? Uitgangspunt is de dekking te vinden binnen de bestaande budgetten.

6.3 Samenwerken Wat willen we bereiken? Samenwerking in de Regio Noaberkracht neemt samen met veertien Twentse gemeenten uit de regio deel aan een samenwerking binnen verschillende gebieden. Hierbij staat verbinden en slim organiseren voorop. Door de snelle technologische en complexe omgevingen op een juiste manier in te zetten en de karchten te bundelen wordt gebruik gemaakt van deze samenwerking. Hierdoor kan geprofiteerd worden van een schaalvoordeel. Hierdoor zijn we minder kwetsbaar en kunnen kosten worden bespaard, wat door de bezuinigingsdruk vanuit de landelijke overheid belangrijk is. De manier van samenwerking is op basis van "Coalition of the Willing".

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://gemeenteraad.dinkelland.nl/api/v1/meetings/585/documents/17719