Begorting Noaberkracht (raadsvoorstel-concept raadsbesluit).pdf

Raadsvoorstel Zaaknummer: Datum vergadering: Datum voorstel: Nummer: Onderwerp:

953021 18 juni 2024 28 mei 2024 A Begroting 2025 Noaberkracht

Voorgesteld raadsbesluit 1. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht. 2. Op deze begroting 2025 geen zienswijze in te dienen. Samenvatting van het voorstel De begroting 2025 van Noaberkracht bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2025. Aanleiding voor het voorstel Ieder jaar wordt er in het eerste halfjaar van het jaar een begroting opgesteld voor Noaberkracht. Door vaststelling van deze begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen acties uitgevoerd worden met de bijbehorende benodigde middelen. Beoogd resultaat van het voorstel De gemeenteraad in de gelegenheid stellen om wensen en bedenkingen aan te geven met betrekking tot de begroting 2025 van Noaberkracht. Argumentatie Deze begroting bevat de beleidsmatige doelen en financiële begroting voor het jaar 2025. Door de vakafdelingen is beschreven wat de doelen voor het jaar 2025 zijn en welke acties er uitgevoerd worden om dit doel te bereiken. Om deze acties uit te voeren zijn uren en middelen (geld) nodig. Deze benodigde middelen zijn verwerkt in de tabellen in de financiële begroting. Door het vaststellen van de begroting door het bestuur van Noaberkracht kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen.

Wanneer de begroting door het bestuur anders vastgesteld wordt dan voorgesteld, kan dit consequenties hebben voor de uitvoering van acties en het behalen van doelen. Organisatieontwikkeling Veranderingen in de samenleving en nieuwe wet- en regelgeving dwingen af dat Noaberkracht zich als ambtelijke organisatie continue ontwikkelt. Op dit moment komt Noaberkracht op een punt dat investeringen noodzakelijk zijn voor behoud van kwaliteit en toekomstbestendigheid. Naast de ambities van beide gemeentebesturen voor de samenleving, is het dus ook noodzaak te investeren in de ambtelijke organisatie. Hiervoor is het programma organisatieontwikkeling opgesteld wat met ingang van het begrotingsjaar 2023 is opgenomen in de begroting. Gezien het continue karakter van organisatieontwikkeling zal dit onderwerp de komende jaren als een soort van rode draad door de begroting van Noaberkracht blijven lopen. Zowel inhoudelijk als financieel. Participatie samenleving Niet van toepassing. Externe communicatie De begroting 2025 van Noaberkracht is digitaal te raadplegen via de begrotingsapp. https://noaberkracht.begrotingsapp.nl. Financiele paragraaf De begroting 2025 laat een saldo zien van € -2.082.012. Ons voorstel is om dit saldo als volgt te bestemmen: Doorberekenen aan beide gemeenten: € 2.082.012  Doorberekenen aan Dinkelland: € 1.173.214  Doorberekenen aan Tubbergen: € 908.798

Het door te berekenen bedrag aan beide gemeenten van € 2.082.012 wordt als volgt gedekt door beide gemeenten:  Ten laste van de opgenomen stelpost voor looncompensaties: € 1.523.352  Ten laste van de opgenomen stelpost voor prijsindexaties: € 120.000  Ten laste van de opgenomen stelpost voor de omgevingswet: € 104.000 (Beleidsadviseur veiligheid, toezicht en handhaving en omgevingswet)  Ten laste van het opgenomen budget voor de backoffice participatiewet: € 85.060 (Backoffice participatiewet)  Ten laste van de algemene middelen: € 249.600 (vitaliteit, arbeidsmarktcommunicatie, formatie welzijn, areaalaanpassing en aanstellen archivaris). Het saldo bestaat uit de volgende verwerkte mutaties: Cao verhoging Er is een nieuwe CAO Gemeenten gesloten. Deze nieuwe CAO loopt van 2 januari 2023 tot en met 31 maart 2025. In deze CAO zit een loonvoorstel van 4,75% per 1 januari 2024 en vervolgens nog een verhoging van 1,25% er 1 oktober 2024. In de meerjarenbegroting van NK was rekening gehouden met een stijging van 1,5%. Per saldo dus een nog niet geraamde en verwerkte stijging van de loonkosten met 4,5%. De totale kosten hiervan bedragen € 1.523.000.

Deze kosten worden als volgt doorberekend naar de beide gemeenten: •Dinkelland € 874.438 (inclusief Dorper Esch € 36.720) •Tubbergen € 648.915 De totale gevolgen van de nieuwe CAO gemeentepersoneel kunnen door de beide gemeenten worden opgevangen binnen de beschikbare stelposten voor looncompensatie. Prijsindexaties Noaberkracht De gemeenten Dinkelland en Tubbergen krijgen vanuit de rijksbijdrage een compensatie voor de prijsindexaties. Een deel van deze prijsindexaties zit in Noaberkracht, aangezien Noaberkracht onder andere ICT en facilitaire taken uitvoert voor beide gemeenten. De prijsindexaties binnen Noaberkracht kunnen dan ook ten laste gebracht worden van de budgetten die beide gemeenten ontvangen van het Rijk. Voor 2025 is de verwachte prijsindexatie binnen Noaberkracht €120.000. Beleidsadviseur veiligheid, toezicht en handhaving en omgevingswet Binnen de afdeling Publieke Dienstverlening is er sprake van een grote inhoudelijke diversiteit en complexiteit. Bij het team Toezicht, Handhaving en Veiligheid zien we steeds grotere en complexere thema’s op ons af komen die integraal moeten worden opgepakt. Met de huidige samenstelling van het team Toezicht en Handhaving kan er onvoldoende kwaliteit worden gegarandeerd en geborgd.

Momenteel komen er veel wetten en ontwikkelingen op ons af en we lopen het risico dat er aan de voorkant te weinig vanuit een domein-overstijgende blik keuzes gemaakt worden. Hiervoor willen we een senior-adviseur aantrekken om kwalitatief inhoudelijk het organisatieonderdeel te versterken op de beleidsterreinen veiligheid, handhaving en toezicht. Het gaat hierbij naast tactische/operationele beleidsadvisering ook om een bijdrage om strategische keuzes te kunnen maken. We zien dat de betreffende beleidsterreinen nog onvoldoende aangehaakt zijn op het Huis van de Omgevingswet om een integrale benadering van vraagstukken te borgen. Daarnaast ligt er een opgave waar het gaat om de coördinatie van het Bibob-beleid. In de beide gemeenten is in de vorm van een stelpost rekening gehouden met extra structurele inzet vanuit Noaberkracht door de Omgevingswet. Backoffice Participatiewet Tot 1 januari 2024 lieten de gemeenten Dinkelland en Tubbergen de backoffice van de participatiewet uitvoeren door de gemeente Oldenzaal. Per1 januari 2024 voert Noaberkracht de backoffice van de participatiewet uit voor Dinkelland en Tubbergen. De personele inzet bedraagt 1,88 fte . De kosten hiervan ten bedrage van € 159.750 zijn met ingang van het jaar 2024 reeds ten late gebracht van de budgetten van de beide gemeenten.

Daarnaast brengt de uitvoering van de backoffice door Noaberkracht de volgende kosten met zich mee: •ICT kosten voor softwarepakketten: € 35.060 •Extra kosten voor abonnementen: € 50.000 De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben in hun begrotingen budgetten opgenomen voor de backoffice van de participatiewet. Bovenstaande kosten kunnen gedekt worden uit deze budgetten. Het

restantbudget dat daarna overblijft levert een structureel voordeel op van € 94.000 en komt ten gunste van het saldo van de beide gemeentebegrotingen. Aanstellen archivaris In de begroting 2024 is al vermeld dat invoering van de nieuwe Archiefwet gevolgen heeft, nl. de aanstelling van een archivaris voor 0,2 FTE. Dit was een schatting omdat feitelijke aanwijzingen ontbraken. Deze ligt er nu wel concreet: voor de Gemeente Dinkelland 0,5 FTE en de gemeente Tubbergen 0,25 FTE. Alle gemeentes zijn ingeschaald naar inwoneraantal en op basis hiervan is een verdeling gemaakt. Vanuit Archiefbeheer betekent het werken voor 2 gemeentes en de organisatie NK dat er 3 archieven onderhouden moeten worden. Dit vraagt meer beheer dan het werken voor 1 organisatie. In regionaal verband vinden trainingen plaats. De Archiefinspectie houdt toezicht en voert controles op de kwaliteit van de archieven. Vitaliteit Noaberkracht wil een vitale organisatie zijn met vitale medewerkers. Om hier (extra) op in te kunnen zetten is budget nodig. Er wordt hiervoor een structurele bijdrage van in totaal € 20.000 per jaar gevraagd van Dinkelland en Tubbergen. Arbeidsmarktcommunicatie Noaberkracht wil (extra) inzetten op arbeidsmarktcommunicatie. Er is een recruiter aangesteld en deze is procesgeld nodig.

Hiervoor wordt een structurele bijdrage van in totaal € 30.000 per jaar gevraagd van Dinkelland en Tubbergen. Formatie welzijn We willen de beleidsadvisering op welzijn verbeteren en intensiveren. Er is onvoldoende beleidscapaciteit om te anticiperen op ontwikkelingen in het welzijnsveld en deze te vertalen naar afspraken met de uitvoerende partijen op welzijn zoals de Stichting Welzijn Tubbergen Dinkelland (SWTD) en Wijkkracht. Daarnaast zijn we momenteel onvoldoende in staat om hetgeen ontwikkeld is in het programma Positieve Gezondheid te borgen in de lijnorganisatie. Schakel en de dorpsondersteuners zijn hier voorbeelden van. Er is geen ruimte binnen de huidige formatie om deze taken te beleggen. Het versterkt de beleidsvorming door deze taken bij één persoon neer te leggen. Het langer laten liggen van deze taken zullen tot knelpunten leiden in het zogenaamde voorliggende veld. En daar zetten we nu juist op in om de groei aan zorgvraag te beperken. Areaalaanpassing organisatie De organisatie Noaberkracht is groeiende. Ook afgelopen jaar is het aantal medewerkers toegenomen. Dit betekent iets voor de kosten op het gebied van onder andere ICT, denk aan kosten voor een laptop, smartphone en softwarelicenties. Hiervoor wordt een structurele bijdrage van in totaal € 39.600 per jaar gevraagd van Dinkelland en Tubbergen.

Uitvoering Wanneer de begroting 2025 van Noaberkracht ongewijzigd vastgesteld wordt, kunnen de acties zoals ze beschreven staan uitgevoerd worden met de daarvoor benodigde middelen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de besluitvorming uit de perspectiefnota 2025 en de begroting 2025 van de gemeente Dinkelland gevolgen kan hebben voor de begroting 2025 van Noaberkracht. Deze opmerking moet vooral worden gezien in het licht van de verminderde toekomstige financiële positie van de gemeente Dinkelland. Evaluatie De jaarstukken 2025 zullen in het voorjaar 2026 aan de gemeenteraad worden aangeboden Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen Tubbergen is samen met Dinkelland deelnemer in de bedrijfsvoeringsorganisatie. Eenzelfde voorstel ligt ook voor bij de gemeenteraad van Dinkelland

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, de secretaris

de burgemeester

drs. C.H.A.A. Luttikhuis

J.G.J. Joosten

Raadsbesluit Datum: Nummer: Onderwerp:

18 juni 2024 B Begroting 2025 Noaberkracht

De raad van de gemeente Dinkelland, gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024, nr. A; gelet op het advies van de commissie Sociaal Domein en Bestuur van 11 juni 2024; gelet op artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen besluit: 1. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht. 2. Op deze begroting 2025 geen zienswijze in te dienen. Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 18 juni 2024 De raadsgriffier,

De voorzitter,