2022-10 bijdrage vaste kosten gemeentelijk afvalbrengpunt Tubbergen (bijlage).pdf
Tekst van het document
Gemeente Dinkelland T.a.v. het College van Burgermeester en Wethouders Postbus 11 7590 AA DENEKAMP
1.1
Gemeente Dinkelland T.a.v. College van B en W Postbus 11 7590 AA DENEKAMP uw kenmerk
Ons kenmerk
Deze laten staan !
1.1
Deze late
Datum
17 december 2021 Onderwerp
Vaste kosten milieustraat Tubbergen
uw kenmerk
Ons kenmerk
Geacht College,
Datum
1 december 2021
Hiermee vragen wij uw aandacht voor het volgende. In april 2021 hebben Renewi en ErMar u geïnformeerd over het feit dat zowel de exploitatie- als de
Onderwerp verwerkingskosten van het door de inwoners van de gemeente op het afvalbrengpunt in Tubbergen afval niet worden gedekt door de afvalopbrengsten. Vaste aangeboden kosten milieustraat Tubbergen
In de concessie- en afvalovereenkomst is in artikel 5 op bladzijde 7 afgesproken dat de gemeente de tarieven voor de inname van de afvalstromen bepaalt conform de geldende verwerkingskosten en eventuele wettelijke toeslagen, rekening houdend met de vaste kosten. Renewi en ErMar hebben de gemeente in april laten weten dat op basis van een nacalculatie is gebleken dat de tarieven die de gemeente heeft bepaald voor Renewi en ErMar niet kostendekkend zijn.
Geacht College,
Een aantal redenen voor bovenstaande zijn:
1. vragen Toename en hoeveelheden stromen Hiermee wijaantal uw aandacht voorgratis het volgende.
De hoeveelheid aangeboden Wit- en Bruingoed is de laatste jaren sterk toegenomen. Vanaf 2016 is er structureel een extra container geplaatst om de opslagcapaciteit te verhogen. Deze toename zorgt Renewi voor een extra de weegbrug door over het aantal maar In april 2021 hebben en belasting ErMar van u geïnformeerd hetaanbiedingen feit dat zowel de exploi ook de toename van het aantal tussenwegingen. Dit werkt dus tweeledig. Wanneer iemand verwerkingskosten van het door de inwoners van de gemeente op het afvalbrengpunt in wit- en bruingoed aanbiedt tezamen met bijvoorbeeld groenafval, dan wordt eerst het wit- en aangebodenbruingoed afval niet de afvalopbrengsten. gelostworden en daarnagedekt opnieuw door een weging gedaan voor groenafval. EPS is ook een gratis stroom die door het geringe gewicht niet in en uit te wegen valt. De aanbieder is wel verplicht om dit via de weegbrug aan te bieden. Het volume van EPS moet opgevangen In de concessieafvalovereenkomst in artikel 5 op bladzijde 7 afgesproken dat de g worden en in een container die ruimte en is investering vraagt. Dezelfde problematiek betreft de deelstromen vlakglas van en PMD. tarieven voor de inname de afvalstromen bepaalt conform de geldende verwerking
eventuele wettelijke toeslagen, rekening houdend met de vaste kosten. Renewi en ErMa gemeente in april laten weten dat op basis van een nacalculatie is gebleken dat de tari gemeente heeft bepaald voor Renewi en ErMar niet kostendekkend zijn. Een aantal redenen voor bovenstaande zijn: 1.
Toename aantal en hoeveelheden gratis stromen
ons kenmerk
datum
blad
17 december 2021
2
2.
Toename aantal te scheiden stromen volgens LAP 3 De gemeente is verplicht om stromen te scheiden en te verwerken conform LAP 3. De gemeente moet de burgers de mogelijkheid geven om 18 stromen gescheiden aan te bieden. Hierdoor zijn er extra stromen bijgekomen, deze zijn EPS, vloerbedekking, matrassen en gips. Ook wordt PMD apart ingezameld. Deze stromen hebben gezorgd voor een noodzakelijke tussentijdse investering in extra containers en de plaatsing daarvan op de milieustraat, deze beperken daardoor de benodigde ruimte voor de overlag en tussentijdse opslag van de overige bedrijfsmatige stromen die op het terrein worden overgeslagen. De extra ruimte die hiervoor benodigd is, gaat ook ten koste van de ruimte die de particulieren hebben om rondom het afvalperron te manoeuvreren. Tezamen met de bedrijfsmatige transporten brengt dit veiligheidsrisico’s met zich mee.
3.
Toename aantal bezoekers Het bezoekersaantal is in de afgelopen jaren toegenomen. In 2020 was er een toename van 25% aan betalende bezoekers. In totaal waren er ruim 19.000 bezoekers in 2020. Hoewel deze toename ook corona gerelateerd was is het aantal niet betalende bezoekers, die dus uitsluitend gratis stromen aanleveren, evenredig gestegen. Het totaal aantal bezoekers over 2020 schatten we in op ongeveer 22.500. Door het meer scheiden van stromen zorgt dit voor extra tussenwegingen en het beantwoorden van meer vragen en daarmee directe personele inzet.
4.
Huidige constructie afvalovereenkomst is niet kostendekkend voor de exploitatie De exploitatie van het afvalbrengpunt kent een aantal kostencomponenten die aan het particuliere deel valt toe te kennen te weten personeelskosten, kraankosten, huurkosten, onderhoudskosten (ijking weegbrug, vloeren, schades), afschrijving containers, transport en indirecte kosten ten aanzien van milieuvergunning, inspecties en controles. Voornoemde kosten zijn voor een deel toe te wijzen aan het particuliere deel van het afvalbrengpunt. De enige dekking van deze exploitatiekosten is de marge tussen de poorttarieven en de verwerkingstarieven. Deze marge is in de laatste 5-10 jaar weliswaar iets gestegen, echter zijn de kosten meer dan evenredig gestegen waardoor er een extra exploitatieverlies is ontstaan.
De huidige afvalovereenkomst eindigt op 31 december 2025 met een optionele verlenging van 10 jaar. Vanuit de gemeente is aangegeven dat zij gebruik wil maken van deze verlengingsoptie van 10 jaar. Hiermee zijn wij akkoord. Wij hebben aangegeven dat wij een jaarlijks exploitatietekort hebben van € 138.000,- exclusief btw. Tot en met de lopende duur van de overeenkomst willen wij dit bedrag per jaar gelijk laten. Daarna wordt dit bedrag jaarlijks, met ingang van 1 januari 2026, geïndexeerd conform de CPI (CBS). Feitelijk bestaan er twee opties voor de doorbelasting van deze kosten. Bij Optie 1 is dat de gemeentes Dinkelland en Tubbergen de kosten voldoen. De verdeling van de totale kosten over de beide gemeentes vindt plaats op basis van het aantal aansluitingen. Bij optie 1.1. betaalt de betreffende gemeente de extra kosten over 2021 apart, bij optie 1.2. worden de extra kosten van 2021 verdisconteerd over de komende contractjaren. Optie 2 is dat de extra kosten worden verdisconteerd in de poorttarieven.
ons kenmerk
datum
blad
17 december 2021
3
Optie 1 Op basis van het feit dat de huidige afvalovereenkomst eindigt per 31 december 2025, afgezien van de optiejaren, hebben wij een overzicht gemaakt met twee opties op basis waarvan de extra kosten kunnen worden doorbelast. De genoemde bedragen in het onderstaande overzicht zijn exclusief btw.
Tubbergen Dinkelland Milieustraat Gemeente Dinkelland Gemeente Tubbergen Totaal
10645 aansluitingen in 2021 8262 aansluitingen in 2021 18907 aansluitingen in 2021
Bedrag Totaal per jaar
€ €
7,299 per aansluiting 138.000,00
Bedrag 2021 Tegemoetkoming Resterend bedrag 2021
€ € €
103.500,00 april t/m december 13.500,00 i.v.m. besluitvormingsperiode 90.000,00
€ € € € €
per aansluiting 90.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 € 138.000,00 €
4,76 7,30 7,30 7,30 7,30
€ € € € €
per aansluiting € 160.500,00 € 160.500,00 € 160.500,00 € 160.500,00 €
8,49 8,49 8,49 8,49
Optie 1.1.: Voor het jaar 2021 Voor het jaar 2022 Voor het jaar 2023 Voor het jaar 2024 Voor het jaar 2025 Optie 1.2.: Voor het jaar 2021 Voor het jaar 2022 Voor het jaar 2023 Voor het jaar 2024 Voor het jaar 2025 Optie 2
Bij optie 2 worden de extra kosten verdeeld over de kosten per ton die de burger aan de poort moet voldoen. Feitelijk is dit geen haalbare optie, de poorttarieven worden in dat geval verhoogd met circa 40%, hetgeen veel te hoog is, met het gevolg dat de burger veel minder afval zal gaan brengen en het exploitatietekort daardoor toeneemt. Bij optie 1 wordt er immers al uitgegaan van twee aannames, de eerste is dat het afvalaanbod in tonnen minimaal gelijkt blijft en dat het verschil tussen de poorttarieven die de burger betaalt en de verwerkings- en transportkosten niet verder toeneemt. Aangezien de kosten voor de burger het komende jaar naar verwachting zullen toenemen, door onder meer de verwachte toename van de verwerkingskosten van grof huishoudelijk afval, vinden wij een verdere toename van de poorttarieven dan ook ongewenst.
blad 4
ons kenmerk
datum
dat de gemeente zelf de vaste kosten van de milieudecember 2021 Deze worden niet of slechts zeer beperkt 17 verdiscon-
blad 4
Ook bij andere gemeentes is het overigens zo dat de gemeente zelf de vaste kosten van de milieustraat rechtstreeks voor haar rekening neemt. Deze worden niet of slechts zeer beperkt verdisconrhalve om te kiezen metde deburgers keuze om de teerd voor in hetoptie tarief1 dat betalen. el te verdisconteren in de komende jaren. Om het het nodig het totaal aantal tonnen dat jaarlijks wordt keuze voor optie 2 gaat dat zeker niet lukken. Onze al partijen dat Op door u devan mogelijkheid heeft gekregenwij u derhalve om te kiezen voor optie 1 met de keuze om de basis bovenstaande verzoeken oort werkzaamheden als de officiële milieustraat meerkosten over een deel van 2021te eventueel te verdisconteren in de komende jaren. Om het ge in de toekomst niet te latenniet afnemen. Bovendien exploitatietekort verder te laten stijgen is het nodig het totaal aantal tonnen dat jaarlijks wordt ervoor genoemde exploitatietekort, jaarlijks in lijn geleverd minimaal gelijk te houden. Door een keuze voor optie 2 gaat dat zeker niet lukken. Onze g van de verwerkingsen transportkosten. voorkeur heeft in dit kader ookLukt dat dat u het aantal partijen dat door u de mogelijkheid heeft gekregen en kiezen om om het in daardoor verder oplopende tekort opdracht van uw gemeente hetzelfde soort werkzaamheden als de officiële milieustraat te
verrichten te reduceren om daarmee het tonnage in de toekomst niet te laten afnemen. Bovendien zullen de poorttarieven, afgezien van het hiervoor genoemde exploitatietekort, jaarlijks in lijn taande, dan horen wij dat graag. moeten worden gehouden met de ontwikkeling van de verwerkings- en transportkosten. Lukt dat laatste niet dan zou de gemeente ervoor moeten kiezen om het daardoor verder oplopende tekort geïnformeerd, verblijven voor eigenwij, rekening te nemen. Heeft u nog vragen naar aanleiding van bovenstaande, dan horen wij dat graag. Vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, verblijven wij, met vriendelijke groet,
Kamphuis Sloopwerken b.v.
Kamphuis Sloopwerken b.v. Marcel Kamphuis (Directeur)
Marcel Kamphuis (Directeur)