2020-41 Bedrijfsplan SPD 2020 (bijlage).pdf

Bedrijfsplan 2020 Stichting Participatie Dinkelland

Voorwoord Voor u ligt het bedrijfsplan 2020 van de Stichting Participatie Dinkelland (SPD). Daarin geef ik u inzicht in de huidige organisatie, alsmede de begroting, de actie- en speerpunten en de jaarplanning voor 2020. De SPD staat voor een belangrijk jaar. De gemeente Dinkelland bezint zich momenteel op de toekomstige uitvoering Wsw en Pw. Dat is mede afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Soweco, de wijze waarop de gemeente Tubbergen daarop zal anticiperen en de mate waarin dat afgestemd wordt met Dinkelland. Het is de bedoeling dat de besluitvorming hierover in het eerste kwartaal van 2020 plaatsvindt, maar door recente ontwikkelingen, kan dat nog vertraagd worden. In dit Bedrijfsplan kunnen we daarom alleen nog maar mogelijke scenario’s meenemen. Het Bedrijfsplan is in samenspraak met het team opgesteld. Daarnaast diende het Jaarverslag 2019 als grondslag.

Wim Potijk bestuurder-directeur

Inhoudsopgave 1. Waar staan wij voor?

……………………………………………………….. 2

2. Organogram

……………………………………………………….. 3

3. Organisatiestructuur

……………………………………………………….. 4

4. Begroting

……………………………………………………….. 5

5. Heroriëntatie Wsw en Pw

……………………………………………………….. 10

6. Huidige situatie uitvoering Wsw en Pw ……………………………………………….. 12 7. Uitvoering Wsw en Pw in de toekomst ….……………………………………………. 19 8. Actie- en speerpunten 2020

……………………………………………………….. 20

9. Jaarplanning

……………………………………………………….. 22

1 | Bedrijfsplan 2020

1. Waar staan wij voor? De SPD is een verbonden partij van de gemeente Dinkelland. Samen staan wij voor een inclusieve samenleving. Een samenleving waarin mensen met een beperking op een vanzelfsprekende wijze kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. In dat kader zijn wij de exclusieve uitvoerder van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) voor de gemeente en fungeren we ook (via mandaat) als werkgever voor alle Wsw-ers. Deze medewerkers hebben wij geplaatst in drie werksoorten: - Groenonderhoud, bij de afdeling Openbare Ruimte (OPRU) van Noaberkracht; - Individuele detacheringen, bij uiteenlopende (reguliere) werkgevers in de regio; - Beschut werk (in-, ompakwerk en assemblage), bij Soweco in Almelo. Op 1 januari 2015 is de Wsw op slot gegaan. Voor mensen die voor die datum al in de sociale werkvoorziening werkten, blijft de Wsw tot hun pensioen van kracht. Er is echter geen nieuwe instroom meer mogelijk. Op dezelfde datum is de Participatiewet (Pw) in werking getreden. Iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt nu onder de Pw.

De uitvoering van deze wet is een verantwoordelijkheid van de gemeente, waarvan Dinkelland een groot aantal onderdelen heeft gedelegeerd naar de SPD: - Bemiddeling naar werk van alle inwoners die onder de Banenafspraak vallen; - Regievoering op het realiseren van arbeidsovereenkomsten, subsidieverstrekkingen en jobcoaching voor de inwoners die ihkv de Banenafspraak betaald werk verkrijgen; - Werkgeverschap voor de inwoners met de beschikking Nieuw Beschut; - Werkgeverschap voor Pw-ers die werkzaam zijn binnen Noaberkracht; - Verlenen van jobcoaching voor de inwoners die in het kader van de Banenafspraak betaald werk hebben verkregen. Naast de uitvoering van de Wsw en delen van de Pw, zet de SPD actief in op aanvullende diensten en producten, zoals activeringstrajecten en taalwerkstages. Deze dienstverlening wordt ingezet voor opdrachten vanuit gemeente, Werkplein, UWV of commerciële partijen. Daarmee vergroten wij de financiële onafhankelijkheid en creëren we meer draagvlak en bestaansrecht in de gemeente.

2 | Bedrijfsplan 2020

1. Organogram

DVO Noaberkracht -huisvesting -facilitaire ondersteuning -ICT

Raad van Toezicht

directeur-bestuurder DVO SOWECO -salarisadministratie -verzuimbeheer /Arbodienst -HRM

Financiën & Controle

Producten/ diensten -bemiddeling naar werk -jobcoaching -taalwerkstage -arbeidsactivering -arbeidsfit maken

Indi vi duel e detacheri ngen en Begel ei d Werken

Groepsdetachering groen

Ovk Soweco: Beschut Werk

individuele detacheringsovk OVK groepsdetachering OPRU NK -OPRU: beheer en exploitatie groen en aansturing voormannen -SPD: begeleiding en ontwikkeling gedetacheerde medewerkers

3 | Bedrijfsplan 2020

Beschut werken

Admistratief medewerker

2. Organisatiestructuur De in de organogram weergegeven lijn- en ondersteunende functies worden als volgt ingevuld: Raad van Toezicht

John Joosten Hans Ganzeboom Gerard Lohuis

(college B&W) (extern lid) (extern lid)

Bestuurder-directeur

Wim Potijk

1 fte (regulier, vast contract)

Teamleider groen Teamleider/Jobcoach

Erik Goedhart Daphne Pool

1 fte (regulier, vast contract) 1 fte (regulier, m.i.v. 1-2-2020 vast contract)

Financiën & Controle

Gea Rouwers

0,78 fte (regulier, vast contract)

Verder vult de SPD enkele ondersteunende en leidinggevende functies in bij OPRU NK: Administratie

Jessica Derwort

0,72 fte (Wsw, vast contract)

Voorman Ootmarsum Voorman Weerselo

Arjan Jager Leo Haarhuis

1 fte (Wsw, ingeleend van WIL) 1 fte (regulier, ingeleend van Noaberkracht)

Op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) zijn de salarisadministratie, het verzuimmanagement en de Arbodienstverlening uitbesteed aan Soweco. Deze DVO is voor 2020 met een jaar verlengd. HRM is ook in de nieuwe DVO ondergebracht bij Soweco. Karin Canestri voert de HR-taken uit voor de gedetacheerde mensen en Anja Bruggeman voor onze mensen in beschut. Sinds vorig jaar heeft de SPD de gehele personeelsadministratie weer in eigen beheer. Onder normale omstandigheden is de bezetting voldoende, maar de beperkte grootte van het team maakt ons kwetsbaar bij langdurige uitval. Ook is er weinig of geen ruimte voor verdere uitbreiding van diensten voor de gemeente en/of het UWV. Om hierop te kunnen anticiperen, kunnen we ondersteuning vragen van een freelance jobcoach (Wil van Til). Daarnaast kunnen we incidenteel een beroep doen op een freelance jobhunter (Marcel Taphoorn), voor moeilijk bemiddelbare medewerkers of deelnemers aan trajecten. Maandelijks vindt er een teamoverleg plaats tussen Wim Potijk (voorzitter), Erik Goedhart, Daphne Pool, Gea Rouwers en Karin Canestri. Op 9 december is er met het team een heidedag gehouden, waarbij ook Anja Bruggeman en Wil van Til uitgenodigd waren. De actie- en speerpunten uit dit bedrijfsplan zijn tijdens die dag opgesteld. Er is sprake van een positieve sfeer binnen het team en iedereen is tevreden over het werk.

Dit blijkt ook uit het MTO, dat eind 2019 onder de stafleden is uitgevoerd. De onderlinge betrokkenheid en collegialiteit zijn groot en iedereen is bereid een stap extra te doen. Ook beschikken we over voldoende kennis en ervaring om onze taken adequaat uit te kunnen voeren.

4 | Bedrijfsplan 2020

3. Begroting De RvT heeft op 9 september 2019 de begroting voor 2020 vastgesteld. Enkele aspecten uit de daarbij ingediende toelichting zijn inmiddels door de tijd ingehaald. LASTEN Salarissen SW Inhuur SW andere gemeente

2019

2020

3.118.000

2.742.000

35.500

33.000

Salaris Begeleid Werken Inkoop werkplekken Beschut SW

36.500 45.000

Collectief vervoer Beschut SW

63.500 23.800

Loonkostensubsidie Begeleid Werken

40.000

29.000

Overige kosten SW

27.500

28.000

Totaal kosten SW

3.266.000

2.955.800

Salarissen Nieuw Beschut

85.000

79.200

Inkoop werkplekken Nieuw Beschut

7.500

17.500

Collectief vervoer Nieuw Beschut Totaal kosten Nieuw Beschut Dienstverbanden doelgroepers oud-Wajong Dienstverbanden doelgroepers P-wet

8.500 92.500

195.000

105.200 125.500 251.500

Salarissen staf

325.500

301.500

Dienstverlening derden

162.000

164.000

Overige organisatiekosten

31.500

32.000

Organisatiekosten

519.000

497.500

0

10.000

4.072.500

3.935.500

2019

2020

2.206.000

2.099.000

108.500

130.000

72.500

124.500

Onvoorzien (stelpost) Totaal Lasten BATEN Rijksbijdrage SW Vergoeding loonkosten/begeleiding Nieuw Beschut Doorbelasting werkplekken/vervoer Nieuw Beschut Loonkostensubsidie Doelgroepen (P-wet)

26.000

LIV 2019

30.000

Incidentele baten

65.500

Opbrengst groepsdetachering groen

640.500

665.000

Opbrengst individuele detacheringen

305.000

278.500

Opbrengst overige producten/diensten

90.000

100.000

Totaal opbrengsten

1.035.500

1.043.500

Totaal Bedrijfsopbrengsten

3.422.500

3.518.500

Gemeentelijke bijdrage

483.000

417.000

Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget

167.000

0

4.072.500

3.935.500

TOTAAL BATEN

5 | Bedrijfsplan 2020

Begrotingspost

Toelichting

Lasten Salarislasten SW

-

Inhuur SW andere gemeenten

-

In 2020 gaan 6 SW-ers met pensioen (2 x jan., 2 x febr., 1 x mei, 1 x aug.). Door nieuw pensioenakkoord is dat 4 mnd eerder dan in conceptbegroting werd aangenomen. Dit betekent op jaarbasis een vermindering met 2 AJ. Door nieuw pensioenakkoord moet er nog 4 mnd spaarverlof uitbetaald worden aan mw. Dit is in berekening meegenomen. De salarislasten zijn gebaseerd op een gemiddelde bezetting van 83,63 AJ. In de begroting is rekening gehouden met een loonsverhoging van 2,57 % (1,23% per 1-7-2019 en 1,34% per 1-1-2020). In de salarislasten is het LIV niet verrekend. Het betreft hier de inhuur van 3 SW-ers van de gemeente Losser, die we detacheren naar OPRU NK. De kosten zijn gelijk aan 2019, rekening houdend met 3% indexering. Mogelijk neemt OPRU NK 1 mw in BW over, waardoor kosten inhuur afnemen.

Salaris Begeleid Werken

Dit betreft het salaris van een SW-er van de gemeente Losser, die de SPD ihkv Begeleid Werken in dienst heeft. Deze mw wordt gedetacheerd naar OPRU NK.

Inkoop werkplekken Beschut SW

-

-

Collectief vervoer Beschut SW

-

-

De SPD beschikt niet over een voorziening/locatie om werkplekken aan onze beschutte mw aan te bieden. Deze kopen we in bij andere SW-schappen. Voor 2020 wordt nieuw contract met Soweco afgesloten. Kosten nemen aanzienlijk toe, omdat oorspronkelijke tarieven niet kostendekkend bleken. Nieuwe tarieven, conform offerte Soweco: Uren p.w.

Bedrag p.j.

1 t/m 23

€3.000,-

Aantal mw 7

€21.000,-

Totaal

24 t/m 36

€3.250,-

12

€39.000,-

Werkplek Larcom

€3.500,-

1

€3.500,-

De helft van de beschutte mw is niet in staat om zelfstandig naar het werk te reizen. Voor hen wordt (op medische indicatie) collectief vervoer geregeld. In het huidige contract met Soweco is dat bij de prijs inbegrepen, maar vanaf 2020 moeten we dat separaat inkopen. Dit doen we bij dezelfde vervoerder. Offerte huidige vervoerder (De Groen Taxi) voor 2020: Tarief p.p.p.d.

Aantal dagen p.j.

Aantal mw (indicatie)

Totaal

11,-

216

10

€23.760,-

Loonkosten-

-

subsidie Begeleid Werken

-

Dit betreft de LKS die we verstrekken aan werkgevers die SW-ers uit Dinkelland ihkv Begeleid Werken in dienst hebben. Het aantal mensen in BW is nu 4 (3,15 fte). LKS is tov 2019 met 10K teruggebracht, nadat overal nw LWM is uitgevoerd.

Overige kosten SW

-

Dit betreft opleidingskosten, jubilea, bijdrage vakbondslidmaatschap e.d. Hiervoor indexeren we het bedrag van 2019 met 2%.

Salarissen Nieuw Beschut

-

-

Dit betreft beschut werk in het kader van de P-wet, dat de gemeente volledig onderbrengt bij de SPD. In 2020 zijn dat 5 dienstverbanden van 32 uur p.w. Tegenover salarislasten/begeleidingskosten staan ‘vergoedingen NB’. In 2019 heeft Dinkelland de taakstelling voor 2020 al ingevuld, om nog beroep te kunnen doen op een bonusregeling (zie ook ‘vergoedingen NB’). De ‘NB-ers’ ontvangen een salaris obv het WML. In 3 gevallen is nog sprake van het jeugd-WML, omdat het schoolverlaters VSO-PrO betreft. Deze salarissen liggen nu nog betrekkelijk laag, maar zullen snel stijgen naar WML voor 21 jaar en ouder. Er is rekening gehouden met een WML stijging van 1% per 1-1 en 1-7-2020.

-

Hiervoor is een contract met Soweco afgesloten met prijsafspraak t/m 2019. Voor 2020 houden we rekening met 2% indexering. Betreft nu 2 werkplekken; voor 2020 worden er dat maximaal 4.

-

Inkoop werkplekken Nieuw Beschut

6 | Bedrijfsplan 2020

Uren p.w.

Bedrag p.j.

Aantal mw

16 t/m 24

€4.080,-

-

25 t/m 36

€4.386,-

4

Totaal €17.544,-

Collectief vervoer Nieuw Beschut

-

Werkwijze, vervoerder en tarieven conform SW-Beschut. Tarief p.p.p.d. 11,-

Dienstverbanden doelgroepers (oud-Wajong en P-wet)

-

-

-

Salarissen staf

-

Dienstverlening derden

7 | Bedrijfsplan 2020

Aantal dagen p.j.

Aantal mw

192

4

Totaal €8.448,-

Eind 2019 heeft de SPD 16 dienstverbanden met ‘doelgroepers’: 7 vanuit oud-Wajong (regime UWV) en 9 vanuit P-wet (regime gemeente). Deze mw worden allen gedetacheerd naar NK, waarvan 14 mw naar OPRU. De kosten worden in deze begroting voor het eerst separaat weergegeven. Voor ‘doelgroepers’ ontvangen we geen Rijksbijdrage SW, maar LKS of LDS: ▪ Aan Pw-ers betalen we volledige salaris (WML) en krijgen we loonkostensubsidie (LKS) vanuit gemeente (vermeld onder baten). ▪ Aan ‘oud-Wajongers’ betalen we alleen de loonwaarde. Deze wordt per mw bepaald, maar we houden gemiddeld 50% aan. De loondispensatie betaalt het UWV rechtstreeks uit aan de mw. Per saldo is de inzet van ‘doelgroepers’ duurder, maar dit verdisconteren we in de inleenvergoeding. Voor OPRU zal in 2020 de inzet van doelgroepers toenemen, ter vervanging van 4 SW-ers, die in 2019 en begin 2020 met pensioen gaan. Mogelijk is er ook nog uitbreiding nodig vanwege vergroting areaal en/of verhoging kwaliteitsniveau, maar dat nemen we niet mee in de begroting. We houden daarom rekening met een uitbreiding met 3 dienstverbanden. Een eventuele afwijking hierop zal per saldo weinig invloed hebben op de totale begroting, omdat de salariskosten (na aftrek LKS/LDS) ongeveer in verhouding staan met het detacheringstarief. Daarnaast heeft de SPD 2 doelgroepers (beide Pw-ers) in dienst, op verzoek van NK.

Het bestuur van NK zal in een later stadium beslissen of die dienstverbanden door NK overgenomen zullen worden, of bij de SPD blijven. Voor onze begroting gaan we uit van de laatste optie, waarbij we ook nog rekening houden met een extra dienstverband. Mocht dat niet zo zijn, dan zal dat geen al te grote invloed hebben op de totale begroting, vanwege het evenwicht tussen kosten en baten. De ‘doelgroepers’ ontvangen een salaris obv het WML. Er is hierbij rekening gehouden met een WML stijging van 1% per 1-1 en 1-7 2020. In de salarislasten van de Pw-ers is het LIV niet verrekend. Voor oud-Wajongers wordt geen LIV toegekend. Dit betreffen de salarislasten voor de bestuurder-directeur, twee teamleiders en een mw financiën & controle, onder de cao Sociaal Werk (W&MD). Hierin worden in 2020 geen wijzigingen verwacht. Er is rekening gehouden met een aangekondigde cao salarisverhoging van 3,25% per 1-9-2019 en nogmaals met 3,25% per 1-7-2020. Er is geen bedrag meer meegenomen voor incidentele ondersteuning externe jobcoach.

Dit betreft twee dienstverleningsovereenkomsten: DVO Soweco (HRM, SA en verzuim/Arbo) Is miv 2019 herzien obv een vast bedrag per mw, in totaal 105 K p.j. Voor 2020 moeten de bedragen en het aantal mw opnieuw vastgesteld worden, maar daar verwachten we geen al te grote verschuiving in. In afwachting van de nieuwe offerte houden we rekening met 2% indexering. DVO Noaberkracht (huisvesting/facilitering, ICT en Key-2) Is miv 2019 herzien obv 25% van brutoloonsom van de in het gemeentehuis gehuisveste stafleden (48 K) en vaste kosten voor Key-2 (9 K). Voor 2020 wil de gemeente binnen haar gebouwenbeheer algemene, commerciële huurprijzen vaststellen. In afwachting daarvan hanteren we voor 2020 nog het huidige bedrag. Een eventuele wijziging daarvan zal onder de streep geen invloed hebben op de gemeentelijke begroting (huuropbrengsten versus gemeentelijke bijdrage).

Overige organisatiekosten

-

Onvoorzien (stelpost)

In 2019 was hiervoor geen ruimte. Voor 2020 nemen we hier een bedrag van 10 K voor mee, om een zekere dekking voor onvoorziene kosten te hebben.

Dit betreft o.a. kosten accountant, RvT, lease VW Up, PR en onvoorzien. Hiervoor indexeren we het bedrag van 2019 met 2%. Het leasecontract voor de VW UP loopt medio 2020 af. We calculeren een verlenging of een nieuw contract in tegen maximaal dezelfde kosten.

Baten Rijksbijdrage SW

-

De Rijksbijdrage wordt door Dinkelland volledig ter beschikking gesteld aan de SPD, als uitvoerder van de Wsw voor de gemeente. In de meicirculaire 2019 is de Rijksbijdrage voor 2020 gesteld op € 2.099.153,De Rijksbijdrage kan nog wijzigen in de septembercirculaire of in de meicirculaire 2020. Gezien de twee cao verhogingen valt dat ook te verwachten, maar waarschijnlijk wordt dan ook het aantal AJ naar beneden bijgesteld, vanwege het nieuwe pensioenakkoord. Voor de SPD kunnen dan beide bijstellingen vrijwel tegen elkaar weggestreept worden.

Vergoeding loonkosten/ begeleiding Nieuw Beschut

NB wordt, in opdracht van de gemeente, uitgevoerd door de SPD, incl. het werkgeverschap. De gemeente bekostigt dit uit BUIG gelden (14,5 K) en het P-budget (8,5K). Dit is vastgelegd in een (nog niet getekende) raamovereenkomst. Daarnaast ontvangt de SPD een jaarlijkse bonus van 3 K per plaatsing, als stimulans vanuit de overheid om plekken NB te realiseren. Deze regeling geldt nog voor benoemingen die uiterlijk in 2019 plaatsvinden, waarna de bonussen t/m 2020 verstrekt worden. Om die reden is, iom met de gemeente, besloten om in 2019 al een boventallige benoeming te realiseren, om de (verwachte) taakstelling voor 2020 al in te vullen. Daarmee komen we op 5 dienstverbanden over geheel 2020.

Doorbelasting werkplekken/ vervoer Nieuw Beschut

De kosten voor een werkplek en collectief vervoer (indien geïndiceerd) worden volledig doorberekend naar de gemeente. Op dit moment gaat het om 2 werkplekken bij Soweco, waarvoor tevens collectief vervoer ingezet wordt. We gaan er in 1e instantie van uit dat deze diensten ook voor de 2 extra benoemingen ingekocht moeten worden.

Loonkosten-subsidie Doelgroepen (P-wet)

Dit betreft de LKS voor de 9 Pw-ers, die wordt verleend door de gemeente. Uitbetaling loopt via het Werkplein en is gebaseerd op individuele loonwaarde. Zoals onder lasten aangegeven, verwachten we een toenemende vraag naar ‘doelgroepers’ vanuit NK. In de begroting houden we rekening met een uitbreiding met 2 fte, al is het doelgroepenbeleid nog een onzekere factor.

LIV 2019

In de afgelopen jaren hebben we in de begrote salarislasten voor SW, Nieuw Beschut en Pw-ers het Lage Inkomens Voordeel (LIV) al verdisconteerd. Dit gebeurde obv prognose; de definitieve LIV werd pas in het daaropvolgende kalenderjaar vastgesteld en uitgekeerd. Dat gebeurt in de regel na vaststelling van de jaarrekening. Om te voorkomen dat er afwijkingen achteraf ontstaan, nemen we het LIV nu mee in het jaar dat deze uitgekeerd wordt.

Incidentele baten

De overheid gaat de transitievergoedingen compenseren die werkgevers hebben betaald aan medewerkers die na 2 jaar ziekte uit dienst gingen. De SPD heeft in het verleden 3 keer een dergelijke transitievergoeding uitbetaald. Vanaf 1 april 2020 kunnen we daarvoor de compensatie aanvragen. Er van uitgaande dat we de volledige kosten gecompenseerd krijgen, is dat een totaalbedrag van 65,5K.

Opbrengst groepsdetachering groen

Er is een langdurige samenwerking aangegaan met OPRU voor het groenonderhoud en een aantal andere ondersteunende taken die geschikt zijn of geschikt te maken zijn voor de uitvoering door ‘doelgroepers’. Voor 2020 gaan we uit van een indexering met 3% en verwachten we het aantal fte inzet minimaal op hetzelfde niveau te houden.

Opbrengst individuele detacheringen

Door natuurlijk verloop (4 mw met pensioen in 2020) neemt het aantal individueel gedetacheerden geleidelijk af. Er is geen potentieel meer om terugloop tegen te gaan. Tevens zullen enkele mw gebruik gaan maken van seniorenverlof, waardoor aantal productieve uren terugloopt. We verwachten de opbrengsten nog enigszins op peil te kunnen houden, door alle overeenkomsten te herzien en waar nodig en mogelijk, betere prijsafspraken te maken.

Opbrengst overige

Deze opbrengsten worden hoofdzakelijk gegenereerd uit in- en externe jobcoaching,

8 | Bedrijfsplan 2020

producten/diensten

taalwerkstages en bemiddelingstrajecten voor de gemeente en/of het Werkplein. In 2018 en 2019 hebben we op dat gebied enorme slagen gemaakt, met een opbrengst die in 2019 waarschijnlijk boven de 100K uitkomt. Voor trajecten vanuit gemeente/Werkplein is daarmee de rek er wel uit, maar vanuit het UWV zouden we nog extra trajecten kunnen genereren. Daarvoor moeten we door het UWV als erkende organisatie aangemerkt worden. Die certificering proberen we begin 2020 proberen te verkrijgen. Als dat lukt, lijkt een opbrengst van 100 K in 2020 haalbaar.

Gemeentelijke bijdrage

De gemeentelijke bijdrage is nodig om de begroting sluitend te krijgen, omdat de kosten voor de Sociale Werkvoorziening in de regel hoger zijn dan de baten. Voor 2020 rekent de gemeente op een bijdrage van 577 K (meerjarenbegroting). Afgaande op deze concept begroting (met een stelpost onvoorzien van 10K), zal de SPD ongeveer driekwart van deze bijdrage nodig hebben. Richting de afd. financiën van de gemeente kunnen we stellen dat, met de wetenschap van nu, een gemeentelijke bijdrage van 417 K zou kunnen volstaan. De septembercirculaire 2019 kan daar wellicht meer helderheid over verschaffen.

Gemeentelijke bijdrage Participatiebudget

In de meicirculaire 2019 is de Rijksbijdrage Wsw voor Dinkelland gebaseerd op 83,50 AJ. Daarmee komt de prognose van de overheid vrijwel overeen met onze berekende gemiddelde AJ over 2020 (83,63). De (nadelige) afwijking van 0,13 AJ kunnen we opvangen, zonder een beroep te doen op het P-budget van de gemeente.

Kosten versus baten In onderstaande grafiek is weergegeven hoe de kosten en baten zich tot elkaar verhouden. Hieruit blijkt dat de gemeentelijke bijdrage feitelijk nodig is om de organisatiekosten te dekken. Door het uitvoeren van aanvullende diensten, brengen we die kosten met ruim 20% terug.

4.000.000

3.500.000

KOSTEN Organisatiekosten 497.500 -salarissen staf 301.500 -DVO NK 57.000 -DVO SOWECO (S-adm./HRM) 107.000 -overige kosten 32.000

Nieuw Beschut 105.200 Doelgroep 377.000

3.000.000

BATEN Gemeentelijke bijdrage (exploitatietekort) 407.000 Aanvullende diensten 100.000 Opbrengsten groeps- en individuele detachering 943.500

Wsw 2.955.800

2.500.000

LIV/incidenteel 95.500 Vergoeding Nieuw Beschut 156.000 LKS Doelgroep 124.500 Rijksbijdrage Wsw

2.000.000 2.099.000

1.500.000

1.000.000

500.000

9 | Bedrijfsplan 2020

4. Heroriëntatie Wsw-Pw Een aantal zaken vraagt momenteel de aandacht van beide gemeenten binnen Noaberkracht: -

Het bestuur van Soweco wil op 31 december 2020 de GR willen opheffen. Tubbergen maakt deel uit van de GR en moet dan vanaf 2021 de Wsw anders organiseren. Dinkelland heeft de Wsw al bij de SPD ondergebracht, maar die koopt de beschutte werkplekken in bij Soweco en besteedt daar HRM, S-administratie en verzuimmanagement uit.

-

De gemeenten Dinkelland en Tubbergen hebben de uitvoering van de Pw grotendeels uitbesteed aan de gemeente Almelo. Voor beide gemeenten loopt de samenwerkingsovereenkomst op 31 december 2020 af.

-

De gemeente Dinkelland heeft een deel van de taken binnen de Pw neergelegd bij de SPD: regievoering voor inwoners met de indicatie Banenafspraak en uitvoering van Nieuw Beschut. Onderliggende raamovereenkomst loopt op 31 december 2023 af.

-

De gemeente Tubbergen laat dezelfde taken binnen de Pw uitvoeren door Soweco, maar heeft dat uitgebreid met regievoering op alle Pw-ers die nog niet arbeidsfit zijn. Onderliggende raamovereenkomst loopt op 31 december 2023 af, maar de daadwerkelijke looptijd is uiteraard afhankelijk van het voortbestaan van Soweco.

Vooral de voorgenomen ontmanteling van Soweco maakt dat er binnen Noaberkracht een heroriëntatie op de uitvoering van de Wsw en Pw plaatsvindt. Hiervoor is John Boes als externe projectleider aangesteld. Met ondersteuning van een werkgroep, moet hij tot mogelijke scenario’s voor de toekomstige uitvoering komen. In de werkgroep zijn alle relevante afdelingen binnen Noaberkracht vertegenwoordigd, waaraan de SPD is toegevoegd, als gelieerde partij. Er wordt in wisselende samenstelling vergaderd, afhankelijk van de agenda. Voor beide gemeenten wordt een afzonderlijk rapport opgesteld, m.n. vanwege de verschillen qua uitgangspositie. Wel zijn er onderling veel overeenkomsten en raakvlakken en worden in beide rapporten de mogelijkheden om binnen Noaberkracht samen te werken nadrukkelijk meegenomen. De projectleider stemt tussentijds de koers regelmatig af met de portefeuillehoudende wethouders en ook de raden van beide gemeentes zijn inmiddels bijgepraat en naar hun visie gevraagd. De uiteindelijke richting zal ook binnen de raden en colleges worden bepaald, de werkgroep heeft daarin slechts een onderzoekende en adviserende rol. In dat opzicht is de invloed van de SPD op de toekomstige uitvoering beperkt. Ondertussen wordt in de raden van de 6 gemeenten in de GR Soweco, nog volop gediscussieerd. De opheffing wordt niet door alle partijen ondersteund.

Ook in de landelijke politiek zijn vragen gesteld. Adviseurs van staatssecretaris van Ark hebben daarom met de wethouders gesproken en hen op de financiële risico’s gewezen. Vakbond FNV, onderzoeksinstituut TNO en werkgeversorganisatie VNO NCW raden de ontmanteling sterk af.

Strijd om voortbestaan Soweco ontbrandt in Almelose rechtszaal

10 | Bedrijfsplan 2020

De OR van Soweco heeft een rechtszaak aangespannen tegen bestuur en directie, omdat zij niet gekend is in het onderzoek naar een mogelijke opheffing. De rechter heeft echter in zijn uitspraak op 29 januari de OR in het ongelijk gesteld.

Een andere recente ontwikkeling is een alternatief plan dat de RvC van Soweco aan het bestuur heeft gepresenteerd. Uitgangspunt van dit plan is dat Soweco blijft bestaan voor vier van de zes gemeenten: Almelo, Twenterand, Wierden en Tubbergen. Dat zou eventueel in de vorm van een stichting kunnen, die naast de Wsw, ook andere taken binnen de Pw uitvoert. Dit plan is positief door het bestuur ontvangen en hierover vindt nu constructief overleg plaats. In afwachting van dit overleg, is de besluitvorming opgeschoven.

Zes gemeenteraden hoeven in januari nog geen oordeel te vellen over Soweco Gezien bovenstaande tegenbewegingen en ontwikkelingen, is het nog niet zeker dat Soweco (volledig) ophoudt te bestaan. Als dat wel het geval is, is het maar de vraag of dat al op 1 januari 2021 gestalte kan krijgen. Voorlopig is de werkgroep binnen Noaberkracht on-hold gezet. Zodra er meer duidelijkheid is, worden de scenario’s verder uitgewerkt.

11 | Bedrijfsplan 2020

5. Huidige situatie uitvoering Wsw en PW Voor Dinkelland vindt een heroriëntatie op de uitvoering van de Wsw en Pw plaatst, vanuit de volgende situatie: Organisatorisch Na een turbulente periode rondom de pilot DinkellandWerkt! heeft de gemeente in 2016 de Stichting Participatie Dinkelland (SPD) in het leven geroepen. Grondslag voor de SPD was de notitie ‘Heroriëntatie DinkellandWerkt!’, met een plan van aanpak voor de herverdeling van de taken, rollen en verantwoordelijkheden. Het jaar 2016 werd beschouwd als overgangsjaar, waarin de wijzigingen werden doorgevoerd. In oktober van dat jaar verscheen het rapport ‘Rekenkameronderzoek DinkellandWerkt!’. Alle aanbevelingen uit dit rapport zijn in de periode daarna stapsgewijs doorgevoerd. De resultaten, zoals die zijn weergegeven in de Jaarverslagen 2016 t/m 2019, tonen een gestage ontwikkeling van de SPD tot een zelfstandige entiteit. Op dit moment kan geconcludeerd worden dat de organisatie SPD goed staat en dat Dinkelland daarmee de uitvoering van de Wsw en betreffend deel van de Pw afdoende geborgd heeft. Aantallen In de afgelopen drie jaar was er nauwelijks sprake van krimp. De SPD mag de uitstroom van SW-ers binnen het Groen compenseren door nieuwe medewerkers aan te nemen vanuit de Pw.

Daarnaast brengt Dinkelland de dienstverbanden Nieuw Beschut onder bij de SPD en heeft Noaberkracht ons verzocht enkele Pw-ers in dienst te nemen, ihkv het Doelgroepenbeleid.

200

100 0

99,17

92,83

89,76

83,21

4,56

7,23

13,7

19,48

2017

2018

2019

2020

fte Wsw

fte Pw

Verhouding dienstverbanden Wsw en Pw op 1 januari

110

Daarmee bleef het aantal dienstverbanden

103,73

100

op 1-1-2017 en op 1-1-2020 nominaal exact gelijk (114 medewerkers). Qua fte’s was er een afname van ongeveer 1 fte.

100,06

103,46

102,69

2018

2019

2020

90

2017

Totaal aantal dienstverbanden Wsw en Pw op 1 januari

Prognose tot 2030 De prognoses zijn per werksoort opgesteld en gebaseerd op uitstroom door pensionering, vanuit de huidige bezetting. Als teldatum is 1 januari van de komende tien jaar aangehouden. Aantal medewerkers Groen 70 60

4

3

3

3

3

50

16

19

22

23

24

40

3

3

2

2

2

29

30

32

34

35

30 20

42

40

37

36

35

10

inhuur Wsw 30

29

28

26

25

Pw Wsw

0 2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

-

Per saldo neemt het aantal groenmedewerkers niet af, door de vervanging van Wsw-er door nieuwe medewerkers vanuit de Pw.

-

In deze grafiek is geen rekening gehouden met areaaluitbreiding, die mogelijk om meer inzet zal vragen.

Het kantelpunt qua verhouding Wsw - Pw ligt rond het jaar 2026. De ingehuurde Wsw-ers zijn in deze grafiek weergegeven, omdat ze bij pensionering vervangen zullen worden met Pw-ers uit de eigen gemeente Daardoor stijgt dan het aantal dienstverbanden bij de SPD.

12 | Bedrijfsplan 2020

Aantal medewerkers Individuele Detachering en Begeleid Werk 40 35

4

30

2

4

1

25

4

4

3

15

30

26

10

25

23

BW

3

3

20

3

3

Pw

3

Wsw

22

21

21

18

18

16

2024

2025

2026

2027

2028

2029

5 0 2021

2020

2022

2023

-

In dit overzicht zijn ook de Wsw-ers uit Dinkelland meegenomen, die onder Begeleid Werk in dienst zijn van reguliere werkgever.

-

Mocht Noaberkracht besluiten dat de dienstverbanden ihkv van het Doelgroepenbeleid blijvend bij de SPD ondergebracht worden, dan zal het aantal Pw-ers toenemen i.p.v. teruglopen (zie verderop).

Voor de Pw-ers, die de SPD ihkv van het Doelgroepenbeleid in dienst heeft, is aangenomen dat Noaberkracht het dienstverband overneemt, na afloop van de 3e arbeidsoverkomst bij de SPD.

Aantal medewerkers Beschut 30 25 20

5

4

6

7

8

9

14

14

10

15 10

20

20

18

16

5

13

11

12

13

11

10

10

Pw (NB) Wsw

0 2020

-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

De taakstelling voor Pw-beschut (Nieuw Beschut) wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. Voor deze prognose is aangenomen dat de taakstelling vanaf 2021 met 1 fte per jaar toeneemt, zoals dat de afgelopen jaren het geval was.

Aantal medewerkers per doelgroep

Wsw

Pw

Pw-NB

BW

4 7

3 8

3 9

3 10

23

3 11

3 12

24

3 13

29

30

32

34

35

140 120 100

4 4 18

4 5 20

4 6 22

80 60 40

92

86

80

75

71

65

63

57

54

51

2025

2026

2027

2028

2029

20 0 2020

2021

2022

2023

2024

Voorgaande tabellen maken duidelijk dat er wel sprake is van een afname van het aantal dienstverbanden, maar dat dit de komende tien jaar slechts in kleine stappen gebeurt, met een totale terugloop van 16 dienstverbanden (van 114 naar 99; 13,2%). Besluit Noaberkracht dat de dienstverbanden ihkv het Doelgroepen blijvend bij de SPD worden ondergebracht, dan zal het aantal dienstverbanden waarschijnlijk met minder dan 10% afnemen.

13 | Bedrijfsplan 2020

Extra uitstroom Het verloop wordt niet alleen bepaald door pensionering. Er kunnen ook andere redenen zijn voor het beëindigen van een dienstverband, zoals ziekte, overlijden, verhuizing, ondergrens of ontslag. Het is lastig om daar een prognose op te maken. Wel kunnen de cijfers over de afgelopen drie jaar een indicatie voor die extra uitstroom geven: Uitstroom SPD 6,2%

8 7 6 5 4 3 2 1 0

4,8%

6,2%

AOW 8,9%

ontslag

2 jaar ziek 73,9%

ondergrens WAO 2017

2018

2019

2017 t/m 2019 (percentage obv fte's)

Uit bovenstaande grafieken blijkt dat de uitstroom bij de SPD in de afgelopen 3 jaar voor bijna driekwart plaatsvond door pensionering. Voor ruim een kwart was er sprake van een andere reden. Deze extra uitstroom betrof uitsluitend Wsw-ers. In het groen mogen we ook de extra uitstroom compenseren met nieuwe benoemingen uit de Pw. Extra uitstroom heeft daarom geen effect op het aantal medewerkers binnen deze werksoort. Voor Nieuw Beschut geldt een taakstelling. Als er binnen deze regeling iemand uitstroomt, komt die plek vrij voor een nieuwe kandidaat. Ook voor deze doelgroep heeft extra uitstroom dus geen effect. In onze prognose hoeven we daarom alleen maar rekening te houden met extra uitstroom voor Wsw beschut en de individueel gedetacheerden. Binnen deze doelgroepen gaan de komende 10 jaar 24 medewerkers met pensioen. Als we de verhouding van de afgelopen 3 jaar aanhouden, komt daar nog een extra uitstroom van 8 medewerkers overheen. Dat zou betekenen dat de SPD op 1 januari 2029 nog 91 mensen in dienst heeft. Afgezet tegen de 114 van 1 januari 2020 betekent dat krimp met 23 medewerkers (20,2%).

Financieel Het exploitatietekort van de SPD is sinds 2017 met 40% gedaald (van €407.500 naar €249.190). Het financiële tekort blijft daarmee steeds verder onder de gemeentelijke begroting.

600.000 440.000

483.000 442.000

400.000 200.000

407.500

322.000

249.190

0 2017

2018

2019

meerjarenbegroting Dinkelland exploitatietekort SPD

5.000

3.999

3.164

2.417

0 2017

2018

2019

Exploitatietekort per fte Wsw en Pw

14 | Bedrijfsplan 2020

Met een afnemend exploitatietekort en een gelijk blijvend aantal dienstverbanden, daalt de bijdrage van de gemeente met 40% per fte Wsw en Pw van €4.073 in 2017, naar €2.427 in 2019.

Aanvullende diensten Naast de uitvoering van de Wsw en Pw is de SPD zich in toenemende mate gaan toeleggen op aanvullende diensten. Met het uitvoeren van trajecten voor het Werkplein, UWV en commerciële partijen is het exploitatietekort ieder jaar verder gereduceerd, tot ruim €132.000 in 2019. Door een sterke focus verlopen de trajecten effectief. Het merendeel van de bemiddelingstrajecten leidt in relatief korte tijd tot betaald werk. Ook de jobcoaching levert resultaat op, gezien de duurzaamheid van de meeste dienstverbanden.

2017 2018 2019 132107 92142 28813

Welzijn medewerkers Het ziekteverzuim ligt binnen de SPD regionaal en landelijk gezien al jarenlang ruim onder het gemiddelde. Het verzuimpercentage en de meldingsfrequente van de SPD behoren zelfs tot de laagste van alle SW-schappen. Dit is een indicatie voor het welbevinden van de medewerkers. Dat geldt m.n. voor de meldingsfrequentie. Tevreden medewerkers melden zich minder vaak ziek. 20 3

S P S D P D

Gemiddelde SPD

15

Gemiddelde 16 landelijke SWschappen <500 werknemers

2,5

13

11,7

2

10

1,85

1,49

1,5 1

5

0,5

0

0 Ziekteverzuim 2018

21,3

19,7

2016

17,9

16,4

14,1

13 12,9

12,4 12,7

WIL (Losser)

SWB (4 gem.)

2017

DCW (Enschede)

Stg. WPO (Oldenzaal)

WeZo (Zwolle)

Meldingsfrequentie 2018

11

12,7

SOWECO (6 gem.)

15,3 15,2 10,6 10,2

SPD (Dinkelland)

Totaal SW Twente

Het MTO 2019 laat ook zien dat onze medewerkers over het algemeen tevreden zijn, met een 7 als gemiddelde totaalscore en geen negatieve uitschieters op de afzonderlijke onderdelen. Beschut Individuele deta

7,4 6,6

Groen

7,1

TOTAAL

7,0

15 | Bedrijfsplan 2020

Totaalscores voor het werken bij de SPD

Risicoanalyse De organisatiekosten bestaan voor het grootste deel (61%) uit salariskosten voor de vier stafleden. Onderstaande grafiek laat zien dat de natuurlijke afvloeiing van stafleden feitelijk parallel loopt met de krimp van de organisatie. Door uitstromende stafleden niet te vervangen of door een nieuwe benoeming in contracturen terug te brengen, kan de bezetting gefaseerd teruggebracht worden, zonder dat daarvoor gedwongen ontslag nodig is. De SPD beschikt over €100.000,- aan algemene reserve, dat aangewend mag worden om onvoorziene uitgaven op het personele vlak op te vangen. 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1 0,5 0

3,78 2,78 bezetting op 1-jan-2020

1,78

12-mrt-2027: pensioen teamleider Groen/Jobcoach 1

28-apr-2031: pensioen directeur-bestuurder

14-mrt-2035: pensioen medewerker financiën en controle 26-mrt-2059: pensioen teamleider Detacheringen/Jobcoach Uitstroom kader (fte's)

De dienstverleningsovereenkomsten met Noaberkracht en Soweco bepalen 33% van de organisatiekosten. Deze overeenkomsten sluit de SPD telkens voor een jaar af, waarbij het bedrag jaarlijks opnieuw wordt berekend. Het bedrag dat we aan Noaberkracht betalen is gebaseerd op de totale salariskosten van de stafleden en zal dus evenredig afnemen met de afvloeiing daarvan. Daar komt bij dat de gelden, die we aan Noaberkracht betalen, weer deels ten goede komen aan de gemeente Dinkelland. Aan Soweco betalen wij per medewerker voor de verleende diensten. Die kosten lopen dus evenredig terug met de uitstroom van medewerkers. De SPD heeft geen bezittingen en geen lopende huurovereenkomsten. De (ingerichte) kantoren, hardware en mobiele telefoons zijn eigendom van Noaberkracht en maken deel uit van de DVO. OPRU Noaberkracht betaalt de huur van de groenlocaties. De SPD heeft een VW UP in gebruik, waarvan het leasecontract halverwege 2020 voor 2 jaar wordt verlengd. De gemeente Dinkelland heeft de SPD meeverzekerd voor ‘aansprakelijkheid publieke sector’. Samengevat kan gesteld worden dat de gemeente Dinkelland weinig of geen (financieel) risico loopt op de huidige organisatievorm SPD. Ook hoeft de krimp in de komende jaren geen al te grote financiële gevolgen te hebben.

Doelgroepenbeleid Noaberkracht In 2017 heeft het bestuur van Noaberkracht het Doelgroepenbeleid aangenomen, waarbinnen mensen met een arbeidshandicap kansen moeten krijgen op werk binnen de organisatie. Hiermee wil het nadrukkelijk een maatschappelijke voorbeeldfunctie vervullen: Noaberkracht, als inclusieve organisatie. Het Doelgroepenbeleid omvat o.a. de volgende besluiten: - Het realiseren van 10 garantiebanen bij Noaberkracht in de periode t/m 2022. - Het uitvoeren van een functieanalyse voor Noaberkracht en starten van een pilot functiecreatie. - Het structureel inzetten van 0,5 fte HRM voor de implementatie van het Doelgroepenbeleid. - Het kiezen van een beleidslijn t.a.v. werkgeverschap, arbeidsvoorwaarden en PSO-certificering.

16 | Bedrijfsplan 2020

Stand van zaken Inmiddels zijn de volgende onderdelen gerealiseerd: - Kerensa Velthuis (HRM) heeft de implementatie opgepakt, waarbij regelmatig afstemming met de SPD plaatsvindt. - Extend heeft m.b.v. een functieanalyse in beeld gebracht welke functies voor doelgroepers gecreëerd kunnen worden. - Middels deze functiecreatie zijn er 2 doelgroepers binnen de gemeentelijke organisatie Noaberkracht geplaatst. Op 1-3-2020 komt daar een derde doelgroeper bij. - Mede door haar Doelgroepenbeleid, heeft Noaberkracht in april 2019 de certificering op de hoogste trede van de Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO) behaald. Noaberkracht loopt dus goed op koers, wat betreft haar Doelgroepenbeleid. Wel moet het aantal garantiebanen de komende 3 jaar nog met 7 extra benoemingen worden uitgebreid. Dat aantal is een ambitie en geen verplichting, omdat Noaberkracht al ruim aan de quotumnorm Banenafspraak voldoet. OPRU Noaberkracht leent op dit moment namelijk al 42 Wsw-ers en 16 doelgroepers in van de SPD. Deze gedetacheerden tellen mee voor de quotumnorm en ook in de weging voor het PSO-certificaat. Ze worden echter in het Doelgroepenbeleid buiten beschouwing gelaten, omdat Noaberkracht de 10 garantiebanen in nieuwe functies binnen de organisatie wil creëren. Verder heeft de SPD 3 Wsw-ers individueel naar Noaberkracht gedetacheerd.

Hun functie past in de uitgangspunten van het Doelgroepenbeleid en ook deze detacheringen tellen mee voor de quotumnorm. Het zijn echter geen garantiebanen, in de strikte zin van het woord, omdat ze al een Wsw-dienstverband bij de SPD hebben en dus niet onder de Pw vallen. Werkgeverschap Verder moet er nog een besluit komen t.a.v. het werkgeverschap. Gezien de voorbeeldfunctie die Noaberkracht wil vervullen, overweegt het bestuur om de doelgroepers zelf in dienst te nemen. Dat brengt echter de nodige haken en ogen met zich mee, m.n. wat betreft werkgeversrisico’s. In afwachting van het bestuursbesluit, heeft Noaberkracht de SPD verzocht de huidige 2 doelgroepers een tijdelijk dienstverband aan te bieden en naar Noaberkracht te detacheren. Beide dienstverbanden zijn inmiddels al twee keer verlengd. Het volgende contract zal daarom voor onbepaalde tijd moeten zijn. Dit is voor het eerst het geval op 1 mei 2020. Op dat moment moet het bestuur de beslissing gemaakt hebben. De doelgroeper, die op 1 maart benoemd wordt, krijgt eveneens een dienstverband bij de SPD en wordt vervolgens naar Noaberkracht gedetacheerd. Het is te overwegen om de huidige werkwijze voort te zetten, omdat deze naar tevredenheid werkt en ook enkele bijkomende voordelen oplevert: -

Doorgaande lijn: de SPD voert de regie op de Pw, voor inwoners met een geïndiceerd arbeidshandicap (doelgroepers). In dat kader zal de bemiddeling en plaatsing bij Noaberkracht via een jobcoach van de SPD lopen. Deze jobcoach regelt, bij gebleken geschiktheid, ook het tot stand komen van de arbeidsovereenkomst en de subsidieaanvraag. Als het dienstverband bij de SPD wordt ondergebracht, blijft de doelgroeper aan dezelfde organisatie en jobcoach gekoppeld en is doorgaande lijn in aanpak en begeleiding geborgd.

-

Uniformiteit: de SPD is al werkgever voor de Wsw-ers, de Nieuw Beschutters en de Pw-ers die werkzaam zijn binnen OPRU Noaberkracht. Er zijn wel onderlinge (wettelijk) verschillen qua arbeidsvoorwaarden, maar die worden binnen de arbeidsovereenkomsten zoveel mogelijk gelijk getrokken. Daarbij zijn de organisatievorm en de wijze van begeleiding ook voor iedereen hetzelfde. Dat geldt m.n. voor de personele regelingen (randvoorwaarden) en het verzuimbeleid. Door ook de overige doelgroepers, die binnen Noaberkracht werkzaam zijn, bij de SPD onder te brengen, ontstaat er meer uniformiteit voor de arbeidsgehandicapte inwoners van Dinkelland.

17 | Bedrijfsplan 2020

Flexibiliteit: het doelgroepenbeleid moet zoveel mogelijk kansen bieden aan mensen met een arbeidsbeperking. Dat moet niet stoppen bij het realiseren van de 10 garantiebanen. Als er daarna geen doorstroom is, slibt het doelgroepenbeleid dicht. Een werkplek bij Noaberkracht moet feitelijk als springplank dienen naar een (meer) reguliere baan. Dit principe van in- en doorstroom wordt beter geborgd, als Noaberkracht niet zelf als werkgever optreedt. Een dienstverband bij de SPD vergroot de flexibiliteit, door de continue focus op (door) ontwikkeling. Zodra een doelgroeper klaar is voor een volgende stap, wordt er actief gezocht naar regulier werk, waarvoor de SPD ook het benodigde netwerk heeft. Bijkomend voordeel is dat de SPD vervolgens ook de externe jobcoaching op die nieuwe baan kan verlenen, wat ten goede komt aan de doorgaande lijn. -

Volume: met het onderbrengen van de dienstverbanden bij de SPD, wordt de uitstroom voor een deel gecompenseerd. Meer volume leidt tot lagere exploitatiekosten per dienstverband en het maakt de SPD meer toekomstbestendig.

18 | Bedrijfsplan 2020

6. Uitvoering van de Wsw en PW in de toekomst De gemeenten Dinkelland en Tubbergen beraden zich op de verdere uitvoering van de Wsw en Pw. De voorgenomen opheffing van Soweco is daarbij de meest cruciale factor. Houdt Soweco daadwerkelijk op te bestaan, dan moet Tubbergen de Wsw en Pw op een andere wijze organiseren. Voor Dinkelland zijn de consequenties van een opheffing van Soweco veel minder groot. Wel zal er dan een alternatief gezocht moeten worden voor de diensten die de SPD nu nog bij Soweco inkoopt. Daarbij zal zeker worden gekeken in hoeverre daarin samen met Tubbergen opgetrokken kan worden. In dat kader is er een externe projectleider aangesteld en is er een werkgroep opgericht. Zij moeten de mogelijke scenario’s onderzoeken en advies uitbrengen aan de colleges en raden van beide gemeenten. Het vorige hoofdstuk laat zien dat er voor Dinkelland op zich geen dringende reden is om de uitvoering van de Wsw en Pw ingrijpend te veranderen. De SPD, die de gemeente daarvoor in het leven heeft geroepen, functioneert naar behoren en daarmee is de uitvoering voldoende geborgd. De gemeente loopt daarin weinig of geen risico, ook niet wat betreft de toekomstige krimp. De bedrijfsvoering is inmiddels zo efficiënt mogelijk gemaakt en er is een maximale focus op extra opbrengsten uit aanvullende dienstverlening.

Mede hierdoor blijven de kosten ruim onder de gemeentelijke begroting en het is niet waarschijnlijk dat deze in een andere organisatievorm nog verder verlaagd kunnen worden. Het aantal medewerkers zal de komende tien jaar wel afnemen, maar er blijft voorlopig nog voldoende volume om het bestaansrecht voor de SPD te behouden. Dat komt vooral doordat de uitstromende Wsw-ers in het groen vervangen mogen worden door medewerkers uit de Pw. Daarnaast vindt er binnen de Pw instroom ihkv Nieuw Beschut plaats. Als Noaberkracht besluit om de dienstverbanden ihkv het Doelgroepenbeleid blijvend bij de SPD onder te brengen, betekent dat ook een extra impuls qua volume. Het bestaansrecht blijft ook behouden doordat de gemeente de SPD inschakelt voor een deel van de regievoering binnen de Pw en voor het uitvoeren van bemiddelings- en jobcoachtrajecten. De resultaten van deze trajecten zijn positief. Het merendeel van de bemiddelingstrajecten leidt tot betaald werk en de meeste banen, waarop de SPD jobcoaching verleent, zijn duurzaam. De kosten die dit de gemeente bespaart op uitkeringen is buiten beschouwing gelaten. Dit zou wel meegewogen kunnen worden in de besluitvorming. Door de korte lijnen en een goede inkadering binnen raamovereenkomsten, behoudt de gemeente voldoende invloed op de wijze waarop SPD deze diensten uitvoert.

Daarnaast ontvangt de gemeente elk kwartaal een rapportage van de SPD, waardoor controle en eventuele bijsturing altijd mogelijk blijft. Onze verzuimcijfers behoren al jaren tot de laagste van het land. Dit komt mede door de kleinschaligheid van de SPD. We kennen onze medewerkers, hun achtergrond en privésituatie. De lijntjes zijn kort en het persoonlijke contact tussen teamleider en medewerkers is intensief. Door inzicht in de verzuimcijfers en de uitkomsten van het MTO kan de gemeente ook het welzijn van haar inwoners met een arbeidsbeperking monitoren. Dit alles maakt de heroriëntatie op de Wsw en Pw geen eenvoudig vraagstuk. De twee gemeenten binnen Noaberkracht hebben een geheel andere uitgangspositie voor een eventuele verandering. Daardoor is het al op voorhand lastig om tot één wijze van uitvoering voor beide gemeenten te komen. Tegelijkertijd liggen er absoluut kansen om een samenwerking aan te gaan. Het is aan de gemeentelijke politiek om daar de beste modus in te vinden.

19 | Bedrijfsplan 2020

7. Acties en speerpunten 2020 In 2020 zal de focus van de SPD voor een groot deel worden bepaald door de besluitvorming rond Soweco en de gevolgen die dat heeft voor de verdere uitvoering van de Wsw en Pw binnen Dinkelland c.q. Noaberkracht. Het is nu nog niet duidelijk welke beslissingen de gemeentelijke politiek daarin zal nemen. Daarom kan het merendeel van de acties nog niet concreet worden vermeld en zijn ze nog niet in een jaarplanning uit te zetten. In 2020 hebben we in ieder geval de volgende speerpunten: 



Uitvoering beschut werk Met de kennis van nu, moeten we rekening houden met de volgende scenario’s: Scenario

Opties SPD

Soweco blijft bestaan of gaat in een andere vorm verder, waarbij de uitvoering van beschut werk gecontinueerd wordt.

Gebruik maken van vastgelegde mogelijkheid om huidige ‘Overeenkomst Beschut Werk’ onder dezelfde voorwaarden te verlengen.

Soweco wordt opgeheven, maar infrastructuur aan Plesmanweg blijft behouden en beschut werk wordt in een andere organisatievorm voortgezet.

Onderhandelen met de nieuwe organisatie over de inkoop van de werkplekken beschut.

Soweco wordt opgeheven, inclusief de huidige infrastructuur. Meerdere gemeenten uit huidige GR gaan beschut werk gezamenlijk elders organiseren.

Bezien waar beschut werk georganiseerd wordt. Is dat qua reisafstand niet verder dan de huidige plek aan de Plesmanweg, dan in gesprek gaan met betreffende gemeenten over een mogelijke inkoop van werkplekken.

Soweco wordt opgeheven, inclusief de huidige infrastructuur. Iedere gemeenten uit huidige GR gaat beschut werk voor zichzelf organiseren.

In gesprek gaan met Tubbergen, om gezamenlijk een organisatie voor beschut werk op te zetten, waarbij de toenmalige plannen voor een Noaberhoes wellicht weer van de plank kunnen.

Soweco wordt opgeheven en de SPD komt niet tot een akkoord met andere gemeenten om beschut werk binnen nieuwe organisatievorm in te kopen.

1. In gesprek gaan met andere partijen om beschut werk in te kopen. Hierbij ligt Larcom in Oldenzaal het meest voor de hand. We hebben van Larcom ook al de toezegging dat ze die plekken voor ons beschikbaar zullen stellen. 2. Binnen Dinkelland een lokale voorziening (Noaberhoes) opzetten.

Uitbesteding HRM, S-adm. en verzuimmanagement Met de kennis van nu, moeten we rekening houden met de volgende scenario’s: Scenario

Opties SPD

Soweco blijft bestaan of gaat in een andere vorm verder, waarbij de huidige dienstverlening gecontinueerd kan worden.

Gebruik maken van vastgelegde mogelijkheid om huidige dienstverleningsovereenkomst onder dezelfde voorwaarden te verlengen.

Soweco wordt opgeheven, maar gemeenten uit huidige GR gaan (een deel van) de werkgeverstaken gezamenlijk organiseren.

In gesprek gaan met betreffende gemeenten over een mogelijke uitbesteding van deze werkgeverstaken.

Soweco wordt opgeheven en de gemeenten gaan ieder voor zich de werkgeverstaken in eigen beheer uitvoeren en/of elders uitbesteden.

In gesprek gaan met Tubbergen, om de uitvoering en/of uitbesteding gezamenlijk op te pakken.

Soweco wordt opgeheven en de SPD komt niet tot een akkoord met andere gemeenten om de werkgeverstaken gezamenlijk uit te (laten) voeren.

In gesprek gaan met andere partijen die deze diensten kunnen verlenen. Hierbij ligt Larcom in Oldenzaal het meest voor de hand. We hebben van Larcom ook al de toezegging dat we hiervoor een beroep op ze kunnen doen.

20 | Bedrijfsplan 2020

Binnen de heroriëntatie op de Wsw en Pw is Dinkelland inmiddels ook in gesprek met andere gemeenten, waaronder Oldenzaal. Daarbij is de SPD (nog) niet betrokken. Mogelijk leiden de onderhandelingen op dat niveau tot nieuwe inzichten of scenario’s. In dat geval is een tijdige onderlinge afstemming van belang, om te voorkomen dat de concrete invulling over verschillende schijven gaat lopen en er miscommunicatie ontstaat. Voor de volgende acties is het eerst noodzakelijk dat duidelijk wordt hoe het toekomstplaatje eruit gaat zien. Daarom houden we ook hierbij rekening met verschillende sceanrio’s: 

Samenwerking zoeken met lokale bedrijfsleven Scenario

Acties SPD

Soweco blijft bestaan of gaat in een andere vorm verder, waarbij beschut werk gecontinueerd kan worden.

Het zoeken van samenwerking krijgt geen hogere prioriteit. Het binnenhalen van werk is een taak van de organisatie waar we onze beschutte medewerkers onderbrengen. Onze eigen medewerkers hebben allemaal een werkplek. Voor de kandidaten uit de Pw, die we moeten bemiddelen naar betaald werk, volstaat ons huidige netwerk.

Soweco wordt opgeheven en de SPD brengt beschut werk bij een andere partij onder.

Soweco wordt opgeheven en Dinkelland gaat hiervoor zelf een lokale voorziening opzetten, al dan niet samen met Tubbergen.



Acquisitie naar werk krijgt hoogste prioriteit. Hiervoor wordt in 1e instantie de samenwerking met lokale bedrijven gezocht.

Partnership zoeken met lokale partijen binnen werkveld Scenario

Acties SPD

Soweco blijft bestaan of gaat in een andere vorm verder, waarbij beschut werk gecontinueerd kan worden.

Het zoeken van samenwerking krijgt geen hogere prioriteit. De SPD heeft al contacten met o.a. Larcom, Meesterwerk, de Werkwijzer, Stayble en het Werkatelier. Alle partijen staan open voor samenwerking/partnership, maar voor concrete realisatie zijn nog geen mogelijkheden gevonden.

Soweco wordt opgeheven en de SPD brengt beschut werk bij een andere partij onder. Soweco wordt opgeheven en Dinkelland gaat hiervoor zelf een lokale voorziening opzetten, al dan niet samen met Tubbergen.

Met bovengenoemde partijen bekijken in hoeverre we samen op kunnen trekken in de uitvoering, bijv. op het gebied van acquisitie, tariefbepaling, verdelen van werk, uitwisselen van medewerkers, logistiek en transport. Daarvoor ook regionale SW-schappen benaderen, zoals SWB en DCW. Ook met gemeenten die tot GR Soweco behoorden in gesprek gaan over mogelijke samenwerking.

Los van de ontwikkelingen rond Soweco en de heroriëntatie op de Wsw en Pw willen we de volgende acties uitvoeren. Scenario

Acties SPD



Certificering UWV externe jobcoaching, modulaire re-integratie, ‘werkfit’ en ‘naar werk’



Actualisering/herziening detacheringcontracten

Deze acties zijn al in 2019 ingezet en moeten in 2020 afgerond worden. Dit gaan we zo snel mogelijk doen, om voldoende ruimte voor de overige acties te creëren.



Klant Tevredenheids Onderzoek (KTO)

Het onderzoek is in 2019 al opgesteld. Begin 2020 moet de implementatie plaatsvinden.



Medewerkers Tevredenheids Onderzoek MTO)

Het MTO willen we jaarlijks uitvoeren. Dat gebeurt in het najaar, evenals vorig jaar.

21 | Bedrijfsplan 2020

9. Jaarplanning Aanleveren RvT/ gemeente Kwartaalrapportage

Jan.

Febr.

concept jaarverslag 2019 concept bedrijfsplan 2020

Mrt.

Apr.

Mei

jaarverslag 2019

verslag Q1 2020

Juni

Begroting Mrt.

Apr.

Mei

Sept

Okt.

verslag Q2 2020

verslag Q3 2020

concept begroting

definitieve begroting

Frequentie

Raad van Toezicht + B/D SPD

4 x per jaar

12-2

4 x per jaar

13-2

7-5

10-9

4 x per jaar

27-2

28-5

24-9

Inloopspreekuur Ondernemingsraad

Febr.

Aug.

Vergadermatrix

Ondernemingsraad (regulier), event. deels met B/D SPD (op uitnodiging) Overlegvergadering Ondernemingsraad + B/D SPD

Jan.

Juli

Juni

23-4

20-2

Sept

13-1

10-2

9-3

14-4

11-5

8-6

Medewerkersbijeenkomst Groen + teamleiders OPRU/SPD + B/D SPD Beleidsmedewerker P-wet NK + B/D SPD Wethouder + beleidsmedewerker P-wet NK + financiën NK + B/D SPD Uitvoeringsoverleg beleidsmw’s NK + Werkplein + Soweco + B/D SPD Overleg werkgeversbenadering NK + Werkplein + Soweco + B/D SPD Samenwerkingsoverleg OPRU NK + teamleider en B/D SPD Samenwerkingsoverleg Soweco + B/D SPD

±8x per jaar

6-1

27-2

Minimaal 4 x per jaar

Data worden t.z.t. in onderling overleg vastgesteld.

Intervisie

Frequentie

Jan.

14-5

Okt.

29-10 13-7

10-8

16-7

14-9

12-10

24-9

23-4

30-7

22-10

4 x per jaar

13-2

29-4

23-7

29-10

4 x per jaar

Febr.

4 x per jaar 5à6x per jaar

9-6

13-2

Apr.

3-3 5-2

1-9

13-5

Mrt.

Mei

Juli

Aug.

26-5 15-4

13-10

20-8

Juni

19-8

9-11

14-12

26-11

17-12

17-11

22-12

12-11

Sept

Okt. 20-10

10-6

Dec.

3-12

6-2

11-2

Nov.

26-11

Maandelijks

±6x per jaar ±4x per jaar

Dec.

22-10

25-6

Maandelijks

24 | Bedrijfsplan 2020

Aug.

30-7

Teamoverleg SPD

Regionaal overleg 6 SW organisaties Twente Intervisie SW organisaties Losser – Oldenzaal - Dinkelland

Juli

Nov.

21-10

Nov.

Dec. 1-12