VVD - Technische vragen voor jaarstukken 2024

partij

bron vraag binnen Jaarstukken 2024

paginanummer

vraag

VVD VVD

overig overig

3 3

Er is in 2024 geinvesteerd in bereikbaarheid. Welke andere bereikbaarheidstrajecten lopen nog of gaan nog gestart worden? Hoeveel van de 402 opgeleverde woningen in 2024 vielen in de categorie betaalbaar (koop/huur)? Hoe verhoudt dit zich tot de streefpercentages?

VVD

overig

3

Hoeveel zijn de wachttijden in de WMO en jeufghulp verkort door de verbetering van de processen? En welk effect heeft dat op de jeugdzorgkosten?

VVD

overig

3

VVD

overig

3

Er wordt aangegven dat de clientevredenheid is gestegen. Het geeft echter geen mate van tevredenheid aan. Hoe tevreden zijn de clienten op een schaal van 1 tot 10? Wat is de gemiddelde wachttijd voor Wmo en jeugdhulp eind 2024? Hoe verhoudt dit zich tot de doelstellingen in de kadernota 2024?

VVD

overig

3

VVD

overig

4

VVD

overig

5

VVD

programma 0

-

VVD

programma 0

13

VVD

programma 0

14

In de kadernota 2024 wordt als meetlat aangegeven " Het doorzetten van de trend van de daling van (gesloten) verblijf van jongeren naar ambulant.". Met welk percentage is de trend gedaalt? En hoe is dat effect zichtbaar in de jeugdzorg kosten Het gemeentehuis is verduurzaamd, van het gas af en aangesloten op het warmtenet - wat zijn de totale kosten geweest voor dit project? Graag inclusief de kosten voor de dakrenovatie. Hoeveel van de extra € 8,5 miljoen aan grondopbrengsten in 2024 is toe te schrijven aan hogere verkoopprijzen en hoeveel aan groter volume (meer kavels)? Hoeveel WOO verzoeken hebben er plaatsgevonden in 2024? Wat was de gemiddelde doorlooptijd van een WOO verzoek (dus van WOO Verzoek tot ontvangen informatie) Er wordt verwezen dat de ontwikkeling en organisatie van een programma voor nieuwe inwoners doorgeschoven is naar 2025 vanwege personele- en organisatiewijzigingen. - Wat houdt dit programma in? - Waarom is er een verandering nodig in het huidige programma voor nieuwkomers? - Wat bedragen de kosten hiervoor? Er staat aangegeven dat de raad besloten heeft om de gemeentelijke lasten trendmatig te verhogen. Wat wordt hier bedoeld met trendmatig?

VVD

programma 0

15

Op pagina 15 staan grafieken zonder beschrijving van de assen, hierdoor kan je niet aflezen wat er staat. Kunnen jullie dit toevoegen?

VVD

programma 0

18

Bij de verklaring T0.3 Beheer overige gebouwen en gronden, staat dat de gemeente woningen heeft verkocht op de vrije markt zonder regeling met zelfbewoningsplicht. Wat is de reden dat er geen zelfbewoningsplicht is opgelegd?

VVD

programma 0

22

In de voorjaarsrapportage 2024 is gemeld dat het financieel effect van de nieuwe Cao Gemeenten 2024 gedeeltelijk gedekt kan worden door een aframing van de stelpost indexatie van € 1.485.000. Dat blijkt niet juist te zijn. De stelpost op dit taakveld bestond voornamelijk uit het ARHI-budget voor 2024 (€ 1.243.000). Daarnaast is ten laste van deze stelpost ook een budget van € 240.000 overgeheveld naar Programma 4 als dekking voor het project herschikking schoolgebouwen in de Molen-, Edelstenen- en Rivierenwijk. Een nadeel van in totaal € 1.641.000. Kan hier schematisch een overzicht gegeven worden waarom hier een nadeel van €1.6M is ontstaan?

VVD

programma 0

24

VVD

programma 1

32

VVD

programma 1

33

VVD

programma 1

33

De opbrengsten van betaald parkeren P3 en P4 (Coolplein en Stadsplein) zijn € 64.000 lager dan begroot. Zijn de opbrengsten van specifiek P1 en P2 wel juist ingeschat? Indien dat niet zo is, wat zijn dan de werkelijke opbrengsten en zijn deze hoger of lager dan de verwachte opbrengsten? Een bruisende en levendige gemeente gaat niet alleen over handhaving, maar ook de toegankelijkheid tot het organiseren van evenementen. Zijn de kengetallen bekend? - Hoeveel evenementenvergunningen zijn aangevraagd? - Hoeveel daarvan zijn toegekend? - Wat was de gemiddelde doorlooptijd voor de aanvraag van een evenementenvergunning? " b. Wegnemen van gelegenheidsstructuren rond ondermijnende criminaliteit. Hiertoe wordt een plan van aanpak opgesteld. De inzet van deze activiteit focust op het bedrijventerrein De Zandhorst in Heerhugowaard en het samenbrengen van de partijen erin. Een memo voor het ophalen van een bestuurlijke opdracht is in voorbereiding. " Wat voor bestuurlijk opdracht wordt hier bedoeld? Wat is de reden dat de inzet van de activiteit zich enkel op de Zandhorst focust? Zijn er plannen om dit verder uit te breiden naar andere bedrijventerreinen? De mogelijkheden om de interne bewustwording te vergroten zijn door aanpassingen in de leeromgeving en het onboardingproces (te) beperkt.

Welke aanpassingen zijn nodig in de leeromgeving en het onboardingsproces? Leidt dit tot een verhoogd risico?

VVD

programma 2

40

Samen met het Rijk, de provincie en de regio wordt gewerkt aan afspraken over het project multimodale Ring Alkmaar/N242. Wat is de huidige stand van zaken over deze afspraken? Welke afspraken worden gemaakt op korte en middellange termijn? Er is een intentieovereenkomst gesloten met NS, Prorail en provincie over een OV-knooppunt. Wat zijn de belangrijkste afspraken die zijn vastgelegd in deze intentieovereenkomst? Er wordt gesproken over een streekhub. Wat houdt dit precies in? Wat zijn de mogelijke lasten die hiermee gemoeid gaan en welke baten levert het op voor onze gemeente? Hoeveel inwoners maken sinds de uitbreiding gebruik van de HugoHopper en voldoet dit aan de verwachte doelstelling?

VVD

programma 2

40

VVD

programma 2

40

VVD

programma 2

40

VVD

programma 2

41

Er wordt gesproken over het kwaliteitsniveau van de wegen. Wat is het huidige kwaliteitsniveau van de wegen in Dijk en Waard? Wat is het vereiste kwaliteitsniveau? Zijn er op dit moment wegen die niet voldoen aan het vereiste kwaliteitsniveau?

VVD

programma 2

41

VVD

programma 2

41

VVD

programma 2

41

VVD

programma 2

41

VVD

programma 2

44

VVD

programma 2

44

Werkzaamheden aan wegen voor een verkeersveilige woonomgeving zijn voortgekomen uit inspectieresultaten en/of de cyclusplanning. Hoeveel meldingen van verkeersgevaarlijke situaties zijn er in 2024 binnengekomen en hoeveel daarvan zijn na inspectie opgepakt? Er is gestart met de maatregelen uit het Regionaal Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Bij de toelichting staan beperkte activiteiten die ondernomen zijn. Welke maatregelen worden nu uitgevoerd en welke nog niet? De gemeente doet mee aan een landelijk onderzoek van SWOV over veiligheid op rotondes. Wat is het doel van dit onderzoek en wanneer worden hier de resultaten van verwacht? Wat is precies een netwerkanalyse? En waarom enkel de toekomstige verkeersknelpunten? Wanneer worden de resultaten verwacht van deze netwerkanalyse? "De oorzaak hiervan is dat er meer onderhoud nodig was, door meer wegopbrekingen door NUTS- en kabelbedrijven." Is de verwachting dat dit in de toekomst ook tot hogere kosten leidt? De afschrijvingslasten vallen € 369.000 lager uit dan begroot door vertraging in de uitvoering van diverse projecten. Welke projecten hebben vertraging opgelopen? Tot hoeveel extra kosten leidt dit in de toekomst?

VVD

programma 2

44

T2.1 Verkeer en Vervoer - welke geplande taken zijn niet uitgevoerd vanwege het opstellen en invoeren van het nieuwe parkeerbeleid?

VVD

programma 2

45

T2.2 Parkeren - op welke wijze en in welk programma wordt de investering in parkeerapparatuur nu verantwoord?

VVD

programma 3

48

VVD

programma 3

50

De status van onderdeel a van vestigings en ondernemersklimaat is op groen gezet. Echter de toelichting geeft aan dat er onder andere een start is gemaakt met ..... Kunt u uitleg geven waarom de status groen is, terwijl op andere beleidstereinen het "starten van "met oranje wordt beoordeeld? ( zie bijvoorbeeld pag 32 opstelllen discriminatie beleid) Functiemengingsindex: Hoeveel banen moeten in de komende 10 jaar gecreëerd worden om op hetzelfde niveau van functiemengingsindex te blijven?

VVD

programma 3

52

VVD

programma 3

52

VVD

programma 3

52

Wegens ontbreken van beleid kan er niets in rekening gebracht worden voor georganiseerde kermissen of andere evenementen in Dijk en Waard. Welk beleid wordt hier naar verwezen? Welke kosten zouden in rekening gebracht moeten worden?

VVD

programma 4

60

Wat is de status van het masterplan voorgezet onderwijs? Wanneer worden deze extra investeringen bekend?

VVD

programma 5

66

VVD

programma 5

67

VVD

programma 5

68

VVD

programma 5

69

Bij Toekomstbestendig maken van zaalsportaccomodaties staat het bolletje op groen. Op basis waarvan is groen gekwalificeerd? Het accomodatieplan is namelijk in 2025 uitgesteld tot het najaar. De aandacht voor klimaatbestendigheid en (leefbaar/verkoelend) groen is groeiende, maar wordt nog niet vanzelfsprekend bestendigd in de projecten en herontwikkelingen. Welke maatregelen worden er genomen om dit wel te bestendigen in projecten en herontwikkelingen? Hoeveel meldingen hebben er plaatsgevonden in de Fixi-app? Hoeveel daarvan zijn naar tevredenheid opgelost? Hoeveel zijn er niet opgelost? Wat is de gemiddelde responstijd vanaf de melding tot aan de oplossing? Hoeveel nieuwe bomen zijn er geplant in 2024 in de gemeente?

Er wordt aangegeven dat niet alle beoogde werkzaamheden zijn uitgevoerd bij economische ontwikkelingen. Welke werkzaamheden waren dit? En wat voor effect heeft dit gehad op de doelstellingen? Er is minder geld uitgegeven aan de subsidieregeling evenementen. Betekent dat er minder evenementen hebben plaatsgevonden? Hoeveel dan exact? Is er een verklaring waarom er minder geld is uitgegeven? Hoeveel geld is er totaal ter beschikking voor de subsidieregeling evenementen?

VVD

programma 6

84

Er is ongeveer €15 miljoen meer uitgegeven aan het sociaal domein t.o.v. de begroting 2024. Kunnen er een aantal hoofdredenen aangegeven worden voor de extra uitgaves? (bv. meer clienten, langere trajecten,...) Hoeveel aanvragen zijn ingediend voor de duurzaamheidslening in 2024? Hoeveel zijn er inmiddels toegekend?

VVD

programma 7

92

VVD

programma 7

92

VVD

programma 7

95

VVD

programma 8

103

VVD

programma 8

103

VVD

programma 8

108

VVD

§ lokale heffingen

111

In de beleidsindicatoren is er specifiek een grafiek opgenomen over het aandeel sociale huurwoningen. Waarom zijn er geen beleidsindicatoren over het aandeel vrije sector huurwoningen en sociale/vrije sector koopwoningen, waar volgens het RIGO onderzoek ''Woningmarkt in Dijk en Waard'' (pagina 13) ook veel vraag naar is? Hoeveel midden/vrije sector huurwoningen (cat. 3 & 4) en (sociale) koopwoningen (cat. 1 t/m 4) zijn er in 2024 opgeleverd? T8.3 Wonen en Bouwen - er is sprake van incidentele baten vanuit de Overwinstregeling. Om hoeveel geld gaat dit? Om hoeveel huizen gaat het die verkocht zijn? In de begroting stond € 12.836 opgenomen voor de rioolheffing. Werkelijk is er €1 miljoen meer opgehaald. Wat is daar de reden voor?

VVD

§ lokale heffingen

114

Wat zijn de leges algemene dienstverlening? Waarom betreft het dekkingspercentage hier niet 100%?

VVD

§ lokale heffingen

114

VVD

§ lokale heffingen

114

Wanneer wordt het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges fysieke leefomgevingen verwacht? Wanneer zal de nieuwe kostenstructuur hiervoor ingevoerd worden? Wat wordt er met het resultaat gedaan van leges fysieke leefomgeving? Er is namelijk bijna €3,6 miljoen meer opbrengst dan de toe te rekenen kosten.

VVD

§ weerstandsvermogen

119

VVD

§ weerstandsvermogen

121

VVD

§ weerstandsvermogen

122

VVD

§ bedrijfsvoering

144

VVD

§ verbonden partijen

156

VVD

§ verbonden partijen

156

Welke investeringen zijn er in 2024 gedaan in complexen, hallen of zwembaden van Dijk en Waard Sport BV?

VVD

overig

-

In het accountantsverslag staat dat er structurele verschillen zijn tussen de meerjarenonderhoudsplannen en de hoogte van de getroffen voorzieningen. Er wordt aangegeven dat er mogelijk € 17,6 miljoen meer in de voorziening zit dan de geraamde beheerplannen. Kan dit verschil verklaard worden? En welke maatrgelen gaat het college nemen om de structurele verschillen te verkleinen?

VVD

§ bedrijfsvoering

VVD

overig

218

VVD

overig

218

Hoe wordt CO2-neutraliteit gemeten? Welke CO2 reductie hebben we gerealiseerd in 2024? Welke maatregelen zijn nog nodig om CO2 neutraal te worden? We zien dat Dijk en Waard achterligt op het landelijke gemiddelde op het gebied van hernieuwbare elektriciteit. Wat is daar de reden van? welke maatrgelen worden genomen om meer hernieuwbare elektriciteit op te wekken? Hoeveel sociale huurwoningen zijn er in 2024 toegewezen aan statushouders? Hoeveel hiervan hebben op basis van de urgentieregeling ''voorrang'' gekregen?

Op basis waarvan is de inschatting voor het risico Gemeenschappelijke Regeling 70%? Betrof dit het risico voor 2024? Of is dit de inschatting voor 2025? Hoe komt de berekening vrije ruimte in de reserve bouwgrondexploitatie tot stand? Hoe wordt deze berekend? In de jaarrekening zien we een structurele exploitatieruimte van 2%. Kunt u inzichtelijk maken in welke posten deze ruimte ontstaat en of deze beleidsmatig beschikbaar is voor nieuwe keuzes? In 2024 zijn bevindingen van onrechtmatigheid op grond van het voorwaardenciterium vastgesteld. Volgt nog in definitieve versie. Nader af te stemmen met accountant. Betreft enkele aanbestedingen die mogelijk niet aan alle rechtmatigheidseisen voldoen. Zijn er naar aanleiding van de gesprekken met de accountant nog andere onrechtmatigheden die gemeld moeten worden? Er gaat (logischerwijs) veel geld om in de Dijk en Waard Sport BV. De beschrijving van de operationele lasten en baten is behoorlijk summier. Kunnen we hier een overzicht/begroting van krijgen? Eventueel gespecificeerd per type (complexen, hallen, zwembaden). Kan dit jaarlijks worden gepubliceerd bij de P&C-cyclus zoals met de GR-en?

Onrechtmatige voorwaardencriterium - Welke maatregelen zijn er op dit moment om de regels rondom het europese aanbestedingsproces te waarborgen? Wie stelt formeel de beheerplannen vast die onderbouwing zijn voor de onderhoudsvoorzieningen. Op welk moment worden deze formeel door het college of de raad vastgesteld? Hoe verhoudt de hoogte van de onderhoudsvoorzieningen van Dijk en Waard zich tot andere, vergelijkbare gemeenten? De gemeente Gouda heeft bijvoorbeeld een voorziening ‘groot onderhoud openbare ‘ruimte’ van 5 miljoen in de jaarrekening 2024.

VVD

overig

218

Wat wordt door het college als een ‘normaal’ niveau van een onderhoudsvoorziening beschouwd? Welke uitgangspunten hanteert de gemeente daarbij (zoals standaardonderdelen in een MJOP, vervangingsinvesteringen, restlevensduur)?

VVD

overig

218

Hoe groot is het deel van de onderhoudsvoorziening dat betrekking heeft op werkzaamheden die op basis van huidige beheerplannen al uitgevoerd hadden moeten worden, maar nog niet zijn uitgevoerd? M.a.w.: hoe groot is het deel ‘achterstallig onderhoud’?

VVD

overig

218

VVD

overig

218

Wanneer wordt concreet het achterstallige onderhoud (dat nu in de voorziening zit) ingehaald? Wat betekent dat voor het bedrag in de onderhoudsvoorziening? Wat is op dit moment de risico-inschatting van het college ten aanzien van de impact van het opgebouwde achterstallige onderhoud op het voorzieningenniveau en het technisch beheer? In hoeverre wijkt de feitelijke situatie af van het door de raad vastgestelde normatieve onderhoudsniveau?