Reserve Oosterdel

Reserve Oosterdel (B090) Basis

Doel

Stand per 31 december 2023: € 0 Bij de vaststelling van de begroting 2025 is middels een raadsbesluit gevraagd het bestaande exploitatiebudget uit jaarschijf 2025 van € 2,1 miljoen ten behoeve van Toekomstbestendig Oosterdel over te hevelen naar een nieuw in te stellen bestemmingsreserve Oosterdel. Dekking van de lasten in het kader van een Toekomstbestendig Oosterdel. Op 14 december 2022 hebben gemeente Dijk en Waard, Staatsbosbeheer, Stichting Veldzorg Oosterdel, Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier en Stichting Museum Broeker Veiling de Samenwerkingsovereenkomst ‘Toekomstbestendig Oosterdel en Kaderrichtlijnwater-lichaam Oosterdel’ gesloten. In deze overeenkomst is opgenomen dat partijen zorg dragen voor een Plan Toekomstbestendig Oosterdel. Het Plan Toekomstbestendig Oosterdel heeft als doel het Oosterdelgebied te gebruiken, onderhouden, beheren en inrichten zodat: - De waterkwaliteit verbetert met het oog op een gezond helder waterlichaam. - De cultuurhistorische (landschappelijke) waarden herkenbaar blijven. - De natuurlijke waarden behouden blijven en waar mogelijk verder ontwikkeld worden. - De cultuurhistorische, landschappelijke en natuurlijke waarden voor inwoners en bezoekers beleefbaar zijn.

Om de doelen te bereiken worden door de gemeente verplichtingen aangegaan om: - Bij te dragen aan inrichtingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld het herstellen van oevers en realiseren van wandelpaden. - Bij te dragen aan het beheer, onderhoud en vervangingen in het gebied. Denk bijvoorbeeld aan het onderhouden van wiepenbeschoeiingen en de vervanging van vlonders. Bovengenoemde verplichtingen worden aangegaan voor minimaal 30 jaar en vastgelegd in een Uitvoeringsovereenkomst.

Stortingen

Het omzetten van het bestaande eenmalige exploitatiebudget van € 2,1 mln, jaarschijf 2025, naar de nieuwe bestemmingsreserve Oosterdel. Het bestaande exploitatiebudget is beschikbaar gesteld via het: - Raadsbesluit van 11 juli 2023, zaaknummer 592002, onderdeel Kadernota 2024 en; - Raadsbesluit 7 november 2023, zaaknummer 635180, onderdeel Programmabegroting 2024. Andere stortingen kunnen zijn: - Bijdragen van derden aan een Toekomstbestendig Oosterdel, bijvoorbeeld het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. 1

-

Onttrekkingen

Verworven subsidies en/of andere fondsen. Aanvullingen vanwege inflatie, marktomstandigheden of nieuwe inzichten, mede omdat langjarig verplichtingen worden aangegaan.

Bijdragen aan een Toekomstbestendig Oosterdel, waaronder inrichtingsmaatregelen, beheer, onderhoud en vervanging. Een bijdrage van de gemeente komt beschikbaar doordat de werkzaamheden door- en/of in opdracht van de gemeente worden gerealiseerd en/of nadat hiervoor een subsidiebeschikking is verstrekt aan de ontvangende partij op basis van een subsidieaanvraag.

Bodem

€ 0 op basis van BBV-regelgeving.

Plafond

N.v.t.

Heroverwegingen

N.v.t.

Inschatting verloop van de reserve

Jaar Stand per 1 januari

2025

2026 2.100

2027 1.970

2

2028 1.330

Bedragen x € 1.000 2029 764

761