Raadsvoorstel Kadernota 2024 getekend

DIJK EN RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Onderwerp: Datum raadsvergadering: Agendapunt:

4c

Portefeuillehouder: Programma begroting:

G.F. Ruiten AIie

Raadsvergadering: 11 juli 2023 Besluit: aangenomen Voor: DOP, LOW, WO, SOW, D66, GL, CDA, CU, PvdA, AOW FvD en LF Tegen: BVNL

0000592002 Kadernota 2024 11 juli 2023

Publiekssamenvatting Deze kadernota bevat twee onderdelen. Ten eerste worden de maatschappelijke effecten en doelen uit het coalitieakkoord vertaald naar concrete uitvoering in 2024. Daarnaast zijn de financiële effecten van de autonome ontwikkelingen en de uitvoering van het coalitieakkoord opgenomen, zodat deze kunnen worden verwerkt in de begroting voor 2024. Voorgesteld besluit De gemeenteraad besluit: De kadernota 2024 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de programmabegroting 2024. Inleiding De kadernota, die in Dijk en Waard jaarlijks zal worden opgesteld, is een opstapje naar de begroting voor het volgende jaar. In de kadernota wordt het meerjarig financieel perspectief 2024-2027 geschetst. Het vertrekpunt is de vastgestelde begroting 2023 inclusief eerste begrotingswijziging. Dit is aangevuld met autonome ontwikkelingen zoals de hoogte van de mutaties van de Gemeenschappelijke regelingen en indexeringen. Daarnaast is in deze kadernota het coalitieakkoord vertaald naar waar op wordt ingezet in 2024. De financiële effecten van de uitvoering van het coalitieakkoord vindt u terug in deze kadernota zodat een integrale afweging plaats kan vinden.

Beoogd effect De kadernota wordt nader uitgewerkt in de programmabegroting Dijk en Waard 2024 die in november 2023 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd. Kader Deze kadernota is gebaseerd op de begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2023 en het coalitieakkoord. Motivering per besluitpunt 1. Bijgaande kadernota 2024 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de programmabegroting 2024. De kadernota 2024 is een compact verhaal. Het bevat nieuw beleid uit het coalitieakkoord, maar is verder een beleidsarm document. Dit vloeit voort uit de onzekere financiële periode die gemeenten tegemoet gaan.

De financiële mutaties betreffen hierdoor een beperkt aantal wensen en voornamelijk autonome ontwikkelingen en indexaties. Het verloop van het begrotingssaldo geeft het volgende beeld. Bedragen €1.000 Financieel Kader

2024

2025

2026

2027

Meerjarenraming 2023-2027

20.086

Eerste begrotingswijziging 2023

-17.708

21.569 -17.795

7.785 -14.756

7.785 -14.756

Start begrotingssaldo Kadernota

2.378

3.774

-6.971

-6.971

Gemeenschappelijke regelingen

-2.104

-2.104

-2.104

-2.104

Indexaties {overig) Autonome ontwikkelingen {overig)

-6.096

-6.096

-6.096

-6.096

-3.574

-3.510

-3.128

-2.851

Verwachte mutatie mei circulaire

9.000

9.000

7.500

5.000

Tussenstand Kadernota

-396

1.064

-10.799

-13.022

Wensen Coalitieakkoord Ten laste van Algemene Reserve

-2.038 -602

-4.411 -602

-2.937 -602

-3.091 -602

3.284

3.999

974

689

Geactualiseerd saldo na kadernota

248

50

-13.364

-16.026

Autonome ontwikkelingen:

De begrotingsjaren 2026 en 2027 zijn onzekere jaren. De gemeenten worden geconfronteerd met lagere uitkering vanuit het Rijk, hoofdzakelijk heeft dit betrekking op de jeugdzorg. Hierdoor zijn wij genoodzaakt om voor de toekomst te sparen. Daarnaast zal de begroting van Dijk en Waard nogmaals onder de loep worden genomen om te kijken waar ruimte zit. Te denken valt aan de reserves maar ook aan de "reguliere" begroting. Dit mede door het grote rekeningresultaat in 2022. In het kader van de programmabegroting 2024 wordt u hierover geïnformeerd. Kanttekeningen en risico's Bij het versturen van de kadernota waren de uitkomsten van de meicirculaire nog niet bekend. U bent met een collegebericht over de meicirculaire geïnformeerd. Alternatieven Het niet voorleggen van een kadernota. Dit heeft niet de voorkeur, omdat de raad niet wordt meegenomen in het actuele financiële perspectief. Samenwerking en participatie Voor het opstellen van de kadernota heeft er geen extern participatietraject plaatsgevonden. Heeft het voorstel financiële gevolgen? De financiële effecten komen voort uit de autonome ontwikkelingen en de doorvertaling van het coalitieakkoord. Een grote invloed op het perspectief is de algemene uitkering, een belangrijke autonome ontwikkeling. De doorvertaling van de meicirculaire heeft nog niet plaatsgevonden. Communicatie Niet van toepassing.

Uitvoering De kadernota wordt betrokken bij het opstellen van de programmabegroting 2024.

2

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit 1. Kadernota 2024 2. Bijlage onderbouwing financiële aanvragen Bijlagen ter informatie

3

DIJK EN >

RAADSBESLUIT

Onderwerp: Zaaknummer:

Kadernota 2024 0000592002

Datum raadsvergadering: Agendapunt:

11 juli 2023 41c

WAARD

De raad van de gemeente Dijk en Waard; gelet op gelet op de begroting 2023, eerste begrotingswijziging 2023 en het coalitieakkoord. besluit: 1. De kadernota 2024 vast te stellen en de financiële effecten te verwerken in de begroting 2024. Vastgesteld in de openbare vergadering van 11 juli 2023