Raadsvoorstel Evaluatie uitvoering toekomstvisie Museum BroekerVeiling 2022-2024

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Onderwerp: Datum raadsvergadering:

0000847827 Doorontwikkeling Museum BroekerVeiling 24 september 2024

Portefeuillehouder: Programma:

G.F. Ruiten en N. Langedijk 5. Sport, cultuur, recreatie en openbare ruimte

Publiekssamenvatting De gemeente Dijk en Waard werkt samen met het Museum BroekerVeiling aan de toekomstbestendigheid van het museum. Om die reden is in augustus 2020 het traject voor de toekomstvisie gestart. Het museum heeft de basis op orde gebracht. Dit blijkt ook uit het evaluatierapport. De gemeenteraad heeft besloten om dit evaluatierapport vast te stellen. Het dient als basis voor de behandeling van de begroting 2025. Voorgesteld besluit 1. Het rapport: ‘Evaluatie uitvoering toekomstvisie Museum BroekerVeiling 2022-2024’ vast te stellen. Inleiding Op 5 juli 2022 heeft u de toekomstvisie voor het Museum BroekerVeiling vastgesteld en financiële middelen ter beschikking gesteld (zie bijlage). Met dit besluit kon het museum met de uitvoering van de Toekomstvisie aan de slag. In het besluit werd tevens opgenomen dat de gemeenteraad een evaluatie voorgelegd krijgt, om daarmee te bepalen of de stap naar het scenario ‘Museum als verrijking’ gemaakt kan worden. Daar hangt vervolgens het besluit aan vast van een extra incidentele subsidie van €1,2 miljoen en een verhoging van de jaarlijkse exploitatiesubsidie met € 20.000 tot € 390.000. De beeldvormende sessie in Museum BroekerVeiling op 7 juni 2024 was bedoeld als evaluatiemoment. Zoals afgesproken bij de behandeling van de Kadernota 2025 legt het college dit nu ter besluitvorming voor.

In het evaluatierapport wordt de volgende vraag beantwoord: biedt de huidige ontwikkeling van het museum voldoende perspectief om door te kunnen groeien naar het scenario ‘museum als verrijking’? Op basis van dit evaluatierapport kan uw gemeenteraad een besluit nemen over de doorontwikkeling. Onderdelen evaluatie In het raadsvoorstel van 5 juli 2022 is ten aanzien van de transitie en evaluatie het volgende aangegeven: De transitie samen met het museum in een stuurgroep en kerngroep te monitoren en evalueren, en daarbij: a. Het museum te vragen een projectplan te maken, met daarin in ieder geval de volgende onderdelen: • Planning (in tijd en financieel). • KPI voor toetsing op haalbaarheid en behaalde doelen (tussentijdse mijlpalen).

• • • •

Voorgestelde governance vanuit het museum op beheersing van het ontwikkelproces. Overzicht meerwaarde voor inwoners. Samenwerking met instellingen/activiteiten. Ideeën voor verhoging eigen inkomsten met daarbij mogelijke fasering naar begin van het project van mogelijke inkomstenbronnen (inclusief mogelijke verschuiving van activiteiten van scenario 3 naar scenario 2). • Overzicht van de bijdrage aan citymarketing van Dijk en Waard. b. De stuurgroep halfjaarlijks de voortgang van de realisatie en bijbehorende financiën te laten beoordelen. c. De stuurgroep de raad daarover minimaal 1x per jaar te laten informeren. In het evaluatierapport zijn deze punten als volgt vertaald: 1. Welke projecten zijn afgerond tijdens ‘de basis op orde’? (planning) 2. Zijn de bezoekersaantallen voldoende toegenomen? (KPI) 3. Financiële stand van zaken incidentele subsidie? (KPI) 4. Is er voldoende perspectief op cofinanciering? 5. Is er sprake van samenwerking met andere instellingen? 6. Is er sprake van meerwaarde voor inwoners? 7. Welke projecten zijn gestart om door te kunnen groeien? 8. Welke bijdrage heeft het museum aan de (city)marketing? Voor meer informatie verwijzen we naar het bijgevoegde evaluatierapport.

Beoogd effect Voor de doorontwikkeling naar het scenario ‘Museum als verrijking’ is het van belang om Museum BroekerVeiling als toekomstbestendig museum te behouden met een regionale aantrekkingskracht. Het evaluatierapport vormt een belangrijk toetsingskader om het museum te kunnen door ontwikkelen met behulp van financiële steun van de gemeente. KaderRaadsbesluit 5 juli 2022: Uitwerking Toekomstvisie Museum BroekerVeiling Argumenten per beslispunt 1. Het rapport: ‘Evaluatie uitvoering toekomstvisie Museum BroekerVeiling 2022-2024’ vast te stellen. Gezien de positieve ontwikkelingen is er voldoende perspectief voor het museum om door te groeien naar het scenario ‘Museum als verrijking’: • • • • •

Het merendeel van de projecten om de basis op orde te brengen is succesvol afgerond of wordt binnenkort afgerond. Het bezoekersaantal groeit richting de beoogde 75.000 per jaar. Er is een goed perspectief op minimaal 25% cofinanciering. Er wordt samengewerkt met diverse maatschappelijke instellingen én bedrijven. De meerwaarde van het museum voor de inwoners is toegenomen.

Kanttekeningen en risico’s De doorontwikkeling naar het scenario ‘Museum als verrijking’ kent enkele financiële onzekerheden: 1. De aanbesteding moet nog plaatsvinden, waardoor gezien de ontwikkeling van de markt kosten hoger kunnen uitvallen.

2. De cofinanciering en sponsorbijdrage staan nog niet vast. Het vooruitzicht van 25% cofinanciering is echter reëel. Alternatieven Er zijn geen alternatieven. Uw gemeenteraad heeft aangegeven op basis van het besluit van 5 juli 2022 een evaluatierapport te willen ontvangen. Samenwerking en participatie Het museum BroekerVeiling werkt op verschillende manieren samen met andere instellingen. Ze ontwikkelen samen bijvoorbeeld (educatieve) tentoonstellingen en recreatieve routes. Financiën Het vaststellen van het evaluatierapport heeft geen financiele gevolgen. Communicatie Er vindt geen actieve communicatie plaats over dit besluit. Uitvoering Museum BroekerVeiling gaat op basis van de ingezette koers verder aan de slag om zich door te kunnen ontwikkelen naar het scenario ‘Museum als verrijking. De ontwikkeling naar dit scenario, met behulp van financiële steun van de gemeente, zal binnen het reguliere traject van de kadernota en begroting worden uitgevoerd. Bijlagen, onderdeel van het besluit 1. Raadsbesluit 5 juli 2022 2. Evaluatie uitvoering toekomstvisie Museum BroekerVeiling 2022-2024 (juli 2024)