Raadsvoorstel Begroting 2027 GR GISD regio Alkmaar

RAADSVOORSTEL

Zaaknummer: Onderwerp: Datum raadsvergadering:

00001240921 Raadsvoorstel Begroting 2027 GISD Regio Alkmaar Invullen door de griffie

Portefeuillehouder: Programma:

G.J. Rep 6. Sociaal domein

Publiekssamenvatting Vanaf 1 januari 2026 is de gemeenschappelijke regeling (GR) GISD (Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein) Regio Alkmaar gestart. Dijk en Waard neemt hieraan deel, samen met Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo en Uitgeest. De begroting 2027 wordt nu voor het eerst aan de raden aangeboden. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze afgeven. Het college stelt de raad voor om geen zienswijze af te geven. Voorgesteld besluit De gemeenteraad besluit: 1. geen zienswijze af te geven op de begroting 2027 GR GISD Regio Alkmaar. Inleiding Vanaf 1 januari 2026 is de gemeenschappelijke regeling GISD (Gemeenschappelijke Inkoop Sociaal Domein) Regio Alkmaar van kracht. De gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest en Dijk en Waard nemen hier aan deel. De GISD is ingericht als bedrijfsvoeringsorganisatie (BVO). De GISD is een bedrijfsvoeringsorganisatie die namens de deelnemende gemeenten de gezamenlijke inkoop, aanbesteding, contractering en het contractmanagement uitvoert voor jeugdhulp, Wmo (waaronder Wmo begeleiding, beschermd wonen en beschermd thuis, hulpmiddelen) en doelgroepenvervoer. Het doel is gericht op efficiënte zorginkoop, van betere kwaliteit, met meer samenhang en minder administratieve lasten. Nu wordt voor het eerst de begroting 2027 aangeboden (bijlage 1).

De raad van Dijk en Waard wordt in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 25 juni 2026 een zienswijze af te geven op de begroting 2027. Omdat de begroting van 2026 tijdens de oprichting nog niet gereed was, is deze ter kennisname bijgevoegd (bijlage 2 en 3). Beoogd effect Het standpunt van Dijk en Waard om geen zienswijze af te geven, kenbaar te maken. Kader Raadsbesluit oprichting BVO GISD Regio Alkmaar, 7 oktober 2025 Raadsbesluit BVO GISD Regio Alkmaar, 9 december 2025 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling (FUGR) Noord-Holland Noord 2019 Argumenten per beslispunt 1. Geen zienswijze af te geven op de begroting 2027 GR van de GISD Regio Alkmaar

1. De begroting 2027 is vastgesteld conform de eerder vastgestelde uitgangspunten (zie raadsvoorstel oprichting GISD 7 oktober en 9 december 2025) Voor de begroting 2027 is de FUGR (Financiële Uitgangspunten Gemeenschappelijke Regeling) toegepast. 2. De begroting heeft een heldere structuur en is inzichtelijk De begroting van 2027 heeft een duidelijke en inzichtelijke opbouw, waarin de overgang van NORA (Netwerkorganisatie Regio Alkmaar) naar een gemeenschappelijke regeling, zorgvuldig is uitgewerkt. De begroting past binnen de inrichting van de GISD als bedrijfsvoeringsorganisatie. 3. In de begroting is uitgewerkt hoe met tegenvallers wordt omgegaan De GISD is niet voornemens om reserves te vormen, maar is wel verplicht om een post onvoorzien aan te houden volgens de BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten). Voor de begroting van 2027 wordt hiervoor een post van € 25.000 aangehouden. Dit biedt wat meer ruimte om onverwachte kosten binnen de begroting op te vangen. De inrichting van de bedrijfsvoering is in de begroting verwerkt. Kanttekeningen en risico’s Het is de eerste begroting van de GR GISD Regio Alkmaar die ter zienswijze wordt aangeboden. Daardoor zijn er nog geen ervaringen voor eventuele risico’s bekend.

De raad wordt via de reguliere informatievoorziening vanuit de GR GISD en via de gemeentelijke P&C cyclus geïnformeerd over de realisatie en eventuele bijstellingen. Alternatieven Er is niet overwogen een andere zienswijze voor te stellen aangezien daar geen aanleiding voor is. Samenwerking en participatie De samenwerking vindt plaats binnen de gemeenschappelijke regeling GISD met de deelnemende gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Heiloo, Uitgeest en Dijk en Waard. Financiën De begroting 2027 is opgesteld volgens de FUGR afspraken. Er is een post onvoorzien van € 25.000 opgenomen. In de begrotingsstukken is opgenomen dat deelnemers een eventueel exploitatietekort aanvullen. Dit resulteert in een bijdrage van de gemeente Dijk en Waard van € 881.000 voor 2027 aan de GR van de GISD. Dit wordt verwerkt in de begroting 2027 van de gemeente Dijk en Waard. Communicatie Er vindt geen actieve communicatie plaats over dit voorstel. Uitvoering Het besluit van de raad wordt uiterlijk 25 juni 2026 voorgelegd aan het bestuur van de GR GISD Regio Alkmaar. Na besluit van de gemeenteraden in de regio Alkmaar, wordt de begroting ter vaststelling voorgelegd in de bestuursvergadering van de GISD. Bijlagen, onderdeel van het besluit 1.Begroting 2027 GISD regio Alkmaar Bijlagen ter informatie 2. Aanbiedingsbrief algemeen bestuur GISD Regio Alkmaar

3. Begroting 2026 GR GISD Regio Alkmaar